1、伍泰電子制造廠文件名稱綠色生產(chǎn)制程管理程序文件編號(hào)程序-GP-008版本A生效日期2005 年 12 月 16 日頁次共 3 頁綠色生產(chǎn)制程管理程序批準(zhǔn)審核制定文件名稱綠色生產(chǎn)制程管理程序伍泰電子制造廠文件編號(hào)程序-GP-008版本A生效日期2005 年 12 月 16 日頁次第 1 頁共 3 頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號(hào)修訂內(nèi)容2005.12.16整份A新制定伍泰電子制造廠文件名稱綠色生產(chǎn)制程管理程序文件編號(hào)程序-GP-008版本A生效日期2005 年 12 月 16 日頁次第 2 頁共 3 頁1.目的為使生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的制程符合 ROHS 及 SS-00259 的要求，特制定此程序。2.

2、范圍生產(chǎn)綠色產(chǎn)品環(huán)保訂單的半成品，成品及外發(fā)加工廠商的生產(chǎn)制程均屬之。3.定議無4.職責(zé)4.1 采購課：外發(fā)加工 ROHS 廠商的選擇及協(xié)調(diào)安排。4.2 生技課：制程 ROHS 作業(yè)指導(dǎo)書的制作，環(huán)保治工具的提供，生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃。4.3 品管課：制程巡檢與稽核4.4 生產(chǎn)單位/外發(fā)加工廠商：生產(chǎn)制程的控制。4.5 品保課/生技課：原材料供貨商/外發(fā)加工廠商生產(chǎn)制程的審核。4.6 業(yè)務(wù)部：客戶要求的調(diào)查，客戶環(huán)保訂單的下達(dá)。 4.7PMC：環(huán)保訂單生產(chǎn)排程及制令的制定。5.內(nèi)容5.1 客戶對(duì) ROHS 及 SS-00259 要求的調(diào)查5.1.1 業(yè)務(wù)部與客戶溝通，按不同國家或地區(qū)，客戶對(duì) ROH

3、S 及 SS-00259 的要求進(jìn)行調(diào)查。特別注意有些國家的法規(guī)比 ROHS 指令規(guī)定的限值要嚴(yán)格，參考環(huán)境管理有害物質(zhì)相關(guān)法律法規(guī)一覽表（附件七）。我司以 ROHS 標(biāo)準(zhǔn)為主，若客戶有不同的要求，業(yè)務(wù)與客戶協(xié)調(diào)。5.1.2 客戶調(diào)查的結(jié)果填寫在歐盟國家不同客戶對(duì) ROHS 規(guī)格要求（附件一）調(diào)查表中，由業(yè)務(wù)及 ISO 辦評(píng)估生產(chǎn)的可行性或制定新的要求，轉(zhuǎn)達(dá)給供貨商按新要求提供 ROHS 數(shù)據(jù)。5.2環(huán)?？蛻粲唵蔚南逻_(dá)5.2.1 業(yè)務(wù)部依據(jù)歐盟國家不同客戶對(duì) ROHS 規(guī)格要求（附件一）評(píng)估公司推行的 ROHS 是否有能力滿足客戶要求。不能滿足應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，力求達(dá)成一致。5.2.2 客戶要

4、求明確后，在環(huán)保 ERP 系統(tǒng)中打印環(huán)?？蛻粲唵危ǜ郊┌从唵卧u(píng)審程序（程序-06-1）會(huì)簽各單位評(píng)審。5.3 生產(chǎn)制程控制5.3.1PMC 依據(jù)環(huán)?？蛻粲唵危ǜ郊┫挛锪闲枨笥?jì)劃及申購物料，采購下環(huán)保采購單（附件三）采購環(huán)保材料。5.3.2 PMC 依據(jù)生產(chǎn)管理程序（程序-10-1）制定環(huán)保制令單（附件四）。倉庫及生產(chǎn)單位依環(huán)保制令單（附件四），環(huán)保 BOM 表（附件五）發(fā)料和領(lǐng)料。5.3.3 品管 IPQC 對(duì)所有上線原材料，輔助材料，半成品均需要有“環(huán)保材料”標(biāo)識(shí)貼進(jìn)行稽核。5.3.4 品管 IPQC 對(duì)用于生產(chǎn)的治工具，設(shè)備（含無鉛波峰焊，電批，烙鐵等）均需要有“環(huán)保專用標(biāo)識(shí)貼進(jìn)行

5、稽核。5.3.5 生產(chǎn)環(huán)保訂單的人員均需要經(jīng)過培訓(xùn)，符合生產(chǎn)環(huán)保訂單的操作技能和環(huán)保意識(shí)。經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗的人員以綠色廠牌顏色來區(qū)分。非生產(chǎn)環(huán)保訂單的人員禁止進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)。5.3.6 生技規(guī)劃生產(chǎn)環(huán)保訂單的區(qū)域及提供環(huán)保訂單所需要的治工具和設(shè)備。PE 對(duì)特殊崗位人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，IE 制作環(huán)保訂單專用的作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工生產(chǎn)。5.3.7 在生產(chǎn)過程中不得隨意更換原材料，輔助材料，治工具或設(shè)備，也不得隨意添加有機(jī)溶劑等雜”文件名稱綠色生產(chǎn)制程管理程序伍泰電子制造廠文件編號(hào)程序-GP-008版本A生效日期2005 年 12 月 16 日頁次第 3 頁共 3 頁質(zhì)。維修工位需更換的元器件，

6、均要符合環(huán)保 BOM 表（附件五）規(guī)定所用的同一供貨商，同批來料的品名規(guī)格，不得私自用非環(huán)保材料更換或替代。5.3.8 生產(chǎn)過程中每個(gè)工位或待制品均要有“環(huán)保材料”標(biāo)識(shí)貼區(qū)分，不良品貼“不合格”標(biāo)識(shí)貼。5.3.9 生產(chǎn)單位嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定的條件進(jìn)行操作，定期點(diǎn)檢及保養(yǎng)，品管 IPQC 稽核，確保設(shè)備，治具，輔助材料及輔助化學(xué)溶劑，如硅油，脫模劑，稀釋劑，助焊劑，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。所有設(shè)備治工具在使用前都必須被處理和確認(rèn)，避免含有環(huán)境管理物質(zhì)而造成污染。5.3.10 為防止在制程中產(chǎn)生變異導(dǎo)致環(huán)境管理物質(zhì)成份含量超標(biāo)，應(yīng)推動(dòng)專用生產(chǎn)線，專機(jī)作業(yè)。若專機(jī)作業(yè)有困難，必須保

7、證每次在切換物料前需對(duì)機(jī)臺(tái)進(jìn)行清潔，并對(duì)切換前物料和產(chǎn)出品實(shí)施具體的管制和標(biāo)識(shí)，區(qū)隔確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并保留此記錄，以便追溯。5.3.11 可回收物料及可回收產(chǎn)品在使用前需先經(jīng)過驗(yàn)證（含有害物質(zhì)成份檢測(cè)），經(jīng)品保確認(rèn)合格后方可投入生產(chǎn)。5.3.12 生產(chǎn)時(shí)需實(shí)行嚴(yán)格的批次管制，批號(hào)，制令單號(hào)依各流程的標(biāo)示與追溯要求建立和管制，批號(hào)管理確保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，庫存品，供貨商，生產(chǎn)線別，生產(chǎn)人員，生產(chǎn)的設(shè)備等履歷。每條線，每個(gè)工作中心必須貼伍泰物料明細(xì)標(biāo)及“環(huán)保材料”標(biāo)識(shí)。5.3.13 為確保除原材料本身外可能造成環(huán)境管理物質(zhì)含量改變的加工制程被有效管控，品保每月須對(duì)產(chǎn)出成

8、品抽樣，送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。5.3.14環(huán)保客戶訂單（附件二），環(huán)保采購單（附件三），環(huán)保制令單（附件四），環(huán)保 BOM 表（附件五），生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，檢驗(yàn)報(bào)告等生產(chǎn)記錄應(yīng)保存歸檔，以便追溯。5.4 原材料供貨商制程及外發(fā)加工廠生產(chǎn)制程控制5.4.1 由生技主導(dǎo)外發(fā)加工廠的生產(chǎn)制程的稽核，品保對(duì)原材料供貨商生產(chǎn)制程的稽核，審核內(nèi)容參照環(huán)境審核管理程序（程序-GP-003）。審核后發(fā)出供貨商環(huán)境稽核報(bào)告（附件六）。對(duì)不符合 ROHS 指令要求的不符合項(xiàng)限期改善，并提交改善報(bào)告。5.5 制程中 ROHS 不合格品處理制程中（含外發(fā)加工廠制程）發(fā)生 ROHS 不合格品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，由生技，采購，品管，品保，生產(chǎn)單位，材料承認(rèn)單位組成項(xiàng)目小組，由生技主導(dǎo)項(xiàng)目小組，進(jìn)行專案異常處理。參考綠色不合格品控制程序（程序-GP-007）。6.附件6.1歐盟國家不