1、泓域咨詢/武漢工藝品項目匯報總結(jié)報告武漢工藝品項目匯報總結(jié)報告一、工藝品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入8499.27萬元，同比增長9.70%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)工藝品生產(chǎn)及銷售收入為8050.53萬元，占

2、營業(yè)總收入的94.72%。一、工藝品宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%，增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。據(jù)中國輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行及預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)顯示，2018年12月，中輕工美景氣指數(shù)87.04，環(huán)比增加1.00，同比減少0.75，處于漸冷區(qū)間中線稍偏上位置。從一年走勢情況看，中輕工美景氣指數(shù)持續(xù)位于漸冷區(qū)間，2018年2月指數(shù)89.82，為一年間最高點；11月指數(shù)86.04，為一年間最低點。我國工藝美術(shù)市場以

3、內(nèi)銷為主，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷率為78.52%，比上年提高1.38個百分點，創(chuàng)近年來新高。從子行業(yè)情況看，2018年珠寶首飾及有關(guān)物品制造，雕塑工藝品制造，地毯、掛毯制造、抽紗刺繡工藝品制造、金屬工藝品制造等子行業(yè)內(nèi)銷比重居前，內(nèi)銷率達(dá)70%以上。2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)公布專利數(shù)量20118件，同比增長31.18%，約占輕工全行業(yè)的1.62%。2018年工藝美術(shù)行業(yè)國內(nèi)專利公布數(shù)量快速提升，而國外專利公布數(shù)量卻大幅度下降，國內(nèi)、國外工藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量出現(xiàn)拐點。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，20162018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速緩中趨穩(wěn)，

4、連續(xù)三年保持個位增長。2018年完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.39%，增速比上年回落3個百分點，低于全國輕工行業(yè)平均增速1.58個百分點。20162018年我國工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額增速保持5%左右穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長6.12%，增速比上年提高0.08個百分點，比輕工全行業(yè)平均利潤增速高0.21個百分點。12月份完成利潤總額43.01億元，同比增長88.5%，利潤額與增速均為全年單月最高。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近三年在我國工藝美術(shù)行業(yè)各子行業(yè)中，其他工藝美術(shù)品制造子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，三年來一直在1400家左右；其次是雕塑工藝品

5、制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，在920家左右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量在800家左右。漆器工藝品制造子行業(yè)企業(yè)最少，在100家左右。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)實現(xiàn)對外貿(mào)易總額402.53億美元，同比增長13.72%。累計實現(xiàn)貿(mào)易順差348.62億美元，同比增長11.87%，全年累計順差占行業(yè)對外貿(mào)易總額的86.61%。從2011年以來進(jìn)出口發(fā)展情況看，工美行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）經(jīng)歷了V型走勢。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)0.87，在國際市場具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成出口額375.58億美元，同比增長

6、12.85%，由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長，增速高于上年同期13.98個百分點。十三大類商品中，煙花爆竹和發(fā)制品出口增速較高，在20%以上。珠寶玉石和玻璃裝飾品兩類商品出口額與上年同期相比出現(xiàn)下降，但下降幅度不大，均未超過2%。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成進(jìn)口額26.96億美元，同比增長27.28%，增速高于上年同期78.32個百分點。十三大類商品中，首飾及仿首飾類商品進(jìn)口額大幅領(lǐng)先其他類商品，占到我國工美行業(yè)進(jìn)口總額的60%。我國工藝美術(shù)行業(yè)商品種類豐富。按照海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國工藝美術(shù)行業(yè)共十三大類，涉及127個稅號商品。2018年行業(yè)商品出口覆蓋全球，分別出口到美國、香港、英國、德國、荷

7、蘭、日本、加拿大、印度、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國等228個國家和地區(qū)。進(jìn)口來自于泰國、意大利、美國、瑞士、法國、印度、奧地利、南非、日本等139國家和地區(qū)。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)與主要國家、經(jīng)濟(jì)組織和地區(qū)的商品貿(mào)易額有不同程度的回升。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃“十三五”要高舉綠色發(fā)展大旗，推進(jìn)資源綜合利用向高值化、規(guī)模化、集約化方向發(fā)展，建立技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代化工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)新模式，促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域資源綜合利用與信息產(chǎn)業(yè)、工業(yè)服務(wù)業(yè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會管理服務(wù)深度融合。主要從以下五個著力點推進(jìn)工業(yè)資源綜合利用：（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整時期，戰(zhàn)

8、略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用日益增強(qiáng)。2016年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量規(guī)模增長快、技術(shù)突破趕超快、具有優(yōu)勢的企業(yè)和行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加速、產(chǎn)業(yè)集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出臺、融資環(huán)境有所改善的總體態(tài)勢，但仍存在研發(fā)投入需增加、資金支持力度需加大等問題，同時八大細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠(yuǎn)程運維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗驗證平臺，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)

9、設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析工藝品（Crafts）是一種依靠一定制作工藝和特種材料相結(jié)合的產(chǎn)品，如今工藝品在世界各個國家都發(fā)展成為一類主要的商

10、品品類，產(chǎn)品趨于多樣化。工藝類產(chǎn)品可以分為美術(shù)工藝（Painting&Drawing）、兒童工藝（KidsCrafts）、食品工藝（EdibleArts）、縫制工藝（Sewing&Fabric）、紙制工藝（PaperCrafts）、木制工藝（WoodCrafts&HomeDecor）、針織工藝（Knitting&Crocheting）、珠制工藝（Beads&Jewelry）、其它工藝（others）、花卉工藝（FloralCrafting）、刺繡工藝（NeedleArts）等11大類。美國是公司最大的出口市場，也是全球最大的工藝品消費市場。美國2015年從事工藝品活動的參與者超過6,209萬人

11、，全美零售端的工藝品銷售額累計約為438.93億美元，各類工藝品市場份額分布亞洲為全球最大的工藝品的生產(chǎn)基地，分布有大量從事陶器、陶瓷、粘土塊、繪畫、雕塑、金屬工藝品、古董家具、古董珠寶、寶石和石頭、紡織品、紙工藝等加工制造的手工作坊和工廠，年產(chǎn)值超過1,000億美元。工藝品的銷售渠道包括工藝品商店、連鎖超市、銷售代理、網(wǎng)絡(luò)購買及直接從制造商采購等。其中工藝品商店是最流行工藝品購買場所，占據(jù)約1/3的市場份額，其次是大眾連鎖超市和銷售代理，約各占20%的市場份額。近年來工藝品行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的態(tài)勢。2015年美國人口3.21億，家庭數(shù)1.17億，其中約四分之一的人口屬于手工藝品消費者，超過63

12、%的家庭屬于手工藝品的消費家庭。美國大型工藝品商店銷售額近年來保持穩(wěn)定增長趨勢。Michaels作為北美最大的工藝品零售商，其經(jīng)營狀況能一定程度反映工藝品行業(yè)的發(fā)展概況。剪貼冊的雛形最早可以追溯到15世紀(jì)英國盛行的的一種摘錄簿，摘錄的內(nèi)容包括食譜、價目表、信件、詩歌等。1826年現(xiàn)代攝影的出現(xiàn)使得人們開始將照片納入剪貼冊，同時對剪報、小件的紀(jì)念品、信件的整合使得剪貼冊的內(nèi)容更加豐富多樣。剪貼活動發(fā)展至今已成為一個龐大的產(chǎn)業(yè)，其中包含大量專門致力于剪貼冊用品制造與銷售的企業(yè)。剪貼活動運用剪刀、黏膠、彩帶等飾品和工具，對相片、手繪、貼紙、郵票、門票、信件、明信片等記憶載體進(jìn)行修飾、整合和保存。剪貼

13、冊就像一個封裝思想情感的視覺日記,讓記憶栩栩如生。世界各地分布了大量的手工活動愛好者，構(gòu)成剪貼冊的主要消費群體。她們經(jīng)常聚在一起或通過網(wǎng)絡(luò)彼此交流創(chuàng)作技巧、分享創(chuàng)意設(shè)計。剪貼冊愛好者主要為女性和富于創(chuàng)意的攝影愛好者，平均年齡約為40歲。不參加工作或者兼職的年輕母親們（44歲以下）是現(xiàn)在剪貼冊最活躍的參與者。她們通過“剪貼”活動創(chuàng)造家庭紀(jì)念品、手工制作禮物并通過網(wǎng)絡(luò)、書籍等渠道分享手工藝經(jīng)驗。剪貼冊愛好者高度重視圖片質(zhì)量，與普通大眾相比，她們通常擁有較高配置的數(shù)碼相機(jī)，并擁有自己的博客、網(wǎng)絡(luò)相冊和網(wǎng)站。剪貼活動成為人們的一種愛好，越來越多的家庭和個人參與其中。各種“剪貼展覽”、“剪貼雜志”、“剪

14、貼派對”、“剪貼網(wǎng)站”迅速興起，更加促進(jìn)和培育了剪貼活動的發(fā)展。戰(zhàn)后出生一代及新時代消費者對家庭觀念日益重視，搜集生活片段并進(jìn)行記錄的潮流逐漸在世界各國盛行。剪貼冊和各種剪貼組件的生產(chǎn)商推出各種富有設(shè)計感的剪貼冊、豐富多樣的剪貼材料以及方便易用的剪貼配件，為消費者節(jié)省時間并帶來剪貼的樂趣。自剪貼活動商業(yè)化以來，剪貼冊行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。2013年全球剪貼冊行業(yè)收入規(guī)模約為17.27億美元，2010年至2015年平均年化增長率為3.87%。文具是具有悠久歷史的文化類日用消費品，直接服務(wù)于學(xué)習(xí)、辦公及家居生活，對提高全民族素質(zhì)起著十分重要的作用。隨著文化理念的不斷演繹更新，文具由傳統(tǒng)的教學(xué)用具逐漸延

15、生至辦公用品。辦公文具在不斷豐富發(fā)展中逐漸形成了更細(xì)分的專業(yè)辦公文具和家庭辦公時尚文具市場。據(jù)統(tǒng)計，全球文具市場規(guī)模保持穩(wěn)定，由2007年的1,641.91億美元上升至2013年的1,752.43億美元，年均增幅為1.09%。2014年至2020年全球文具市場規(guī)模將保持年均3.9%的增幅，并于2017年超過2,000億美元。其中紙質(zhì)文具占比逐年上升。最近二十年，世界各國尤其是發(fā)展中國家的文化水平取得了長足進(jìn)步。過去二十年間，全球?qū)W前教育入學(xué)率由33%上升至50%以上，同期中學(xué)入學(xué)率由72%上升至82%。在經(jīng)歷了2008年的國際金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)正在步入曲折性與脆弱性共存的復(fù)蘇軌道。國際貨幣基

16、金組織（IMF）于2017年1月發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望中指出，“2016年的全球增長率目前估計為3.1%，與2016年10月的預(yù)測一致”?！?017-2018年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)活動預(yù)計都將加快，這兩年的全球增長率預(yù)計將分別達(dá)到3.4%和3.6%?！奔堎|(zhì)文具業(yè)包括各類筆記本、練習(xí)簿、日記本、賬冊、便利貼、便箋、名片冊、書寫墊及其它紙質(zhì)文具。2007至2013年間全球紙質(zhì)文具市場需求處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。全球紙質(zhì)文具市場規(guī)模由2007年的401.06億美元上升至2013年的435.05億美元，年均增幅為1.37%。作為文具行業(yè)的第二大組成部分，紙質(zhì)文具在文具市場的占比不斷提升，由200

17、7年的24.43%上升至2013年24.83%。時尚文具類產(chǎn)品主要應(yīng)用于家庭辦公領(lǐng)域，目前主要為家庭辦公文具，家庭辦公文具市場隨著家庭辦公的推廣而興起。在功能化需求基本滿足的基礎(chǔ)上，家庭辦公文具消費逐漸呈現(xiàn)時尚化、個性化、環(huán)?；c禮品化。全球家庭辦公文具市場正處于消費升級的新階段，發(fā)展前景十分廣闊。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入8499.27萬元，同比增長9.70%（751.60萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)工藝品生產(chǎn)及銷售收入為8050.53萬元，占營業(yè)總收入的94.72%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1784

18、.852379.802209.812124.828499.272主營業(yè)務(wù)收入1690.612254.152093.142012.638050.532.1工藝品(A)557.90743.87690.74664.172656.672.2工藝品(B)388.84518.45481.42462.911851.622.3工藝品(C)287.40383.21355.83342.151368.592.4工藝品(D)202.87270.50251.18241.52966.062.5工藝品(E)135.25180.33167.45161.01644.042.6工藝品(F)84.53112.71104.66100

19、.63402.532.7工藝品(.)33.8145.0841.8640.25161.013其他業(yè)務(wù)收入94.24125.65116.67112.19448.74根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2048.41萬元，較去年同期相比增長408.50萬元，增長率24.91%；實現(xiàn)凈利潤1536.31萬元，較去年同期相比增長313.59萬元，增長率25.65%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元8499.27完成主營業(yè)務(wù)收入萬元8050.53主營業(yè)務(wù)收入占比94.72%營業(yè)收入增長率（同比）9.70%營業(yè)收入增長量（同比）萬元751.60利潤總額萬元2048.41利潤總額增

20、長率24.91%利潤總額增長量萬元408.50凈利潤萬元1536.31凈利潤增長率25.65%凈利潤增長量萬元313.59投資利潤率49.06%投資回報率36.79%財務(wù)內(nèi)部收益率23.23%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8691.67流動資產(chǎn)總額占比萬元28.88%流動資產(chǎn)總額萬元2510.03資產(chǎn)負(fù)債率24.59%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析工藝品，是一種手工藝的產(chǎn)品，即通過手工或者機(jī)器將原料或半成品加工而成的具有藝術(shù)價值的產(chǎn)品。工藝品是人民智慧的結(jié)晶，充分體現(xiàn)了人類的創(chuàng)造性和藝術(shù)性。工藝品有諸多種類，包括有木、碳、雕塑、金屬產(chǎn)品、玉雕、彩雕、樹脂、陶瓷、剪紙等。在雕塑工藝品方面，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯

21、示，2019年8月全國雕塑工藝品進(jìn)口金額達(dá)到365.8萬美元，同比增長136.03%；出口金額為8669.2萬美元，同比增長9.67%；1-8月我國雕塑工藝品累計進(jìn)口金額達(dá)3559.3萬美元；出口金額為62848.5萬美元。在金屬工藝品方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年8月全國金屬工藝品進(jìn)口金額為198.7萬美元，同比下降1.77%；出口金額為10473.1萬美元，同比增長4.09%；1-8月我國金屬工藝品進(jìn)口金額累計為2011.6萬美元；出口金額累計為86291.2萬美元。（一）市場預(yù)測工藝品，是一種手工藝的產(chǎn)品，即通過手工或者機(jī)器將原料或半成品加工而成的具有藝術(shù)價值的產(chǎn)品。工藝品是人民

22、智慧的結(jié)晶，充分體現(xiàn)了人類的創(chuàng)造性和藝術(shù)性。工藝品有諸多種類，包括有木、碳、雕塑、金屬產(chǎn)品、玉雕、彩雕、樹脂、陶瓷、剪紙等。在雕塑工藝品方面，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年8月全國雕塑工藝品進(jìn)口金額達(dá)到365.8萬美元，同比增長136.03%；出口金額為8669.2萬美元，同比增長9.67%；1-8月我國雕塑工藝品累計進(jìn)口金額達(dá)3559.3萬美元；出口金額為62848.5萬美元。在金屬工藝品方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年8月全國金屬工藝品進(jìn)口金額為198.7萬美元，同比下降1.77%；出口金額為10473.1萬美元，同比增長4.09%；1-8月我國金屬工藝品進(jìn)口金額累計為2011.

23、6萬美元；出口金額累計為86291.2萬美元。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展堅持整體推進(jìn)與重點突破相結(jié)合。整體把握工業(yè)轉(zhuǎn)型升級大局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)、綜合發(fā)展。從龍頭企業(yè)、重要環(huán)節(jié)進(jìn)行突破，樹立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級應(yīng)用示范標(biāo)桿，激發(fā)轉(zhuǎn)型升級動力，促進(jìn)全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、錯位發(fā)展。圍繞“中國制造2025”重點領(lǐng)域，從2016年起，中央財政整合設(shè)立工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金，重點支持實施工業(yè)強(qiáng)基、智能制造、綠色制造以及首臺（套）重大技術(shù)裝備保險補(bǔ)償試點等，加快推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。首當(dāng)其沖的是工業(yè)強(qiáng)基工程。這項工程旨在提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，其中的關(guān)鍵是“四

24、基”，即核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，它們是建設(shè)制造強(qiáng)國的重要基礎(chǔ)和支撐。這項工程從“十二五”之初開始推動，2013年至今，累計支持276個項目，總投資423億元。工業(yè)強(qiáng)基工程以技術(shù)創(chuàng)新突破“四基”制約，一些“卡脖子”問題得到初步解決，我國工業(yè)基礎(chǔ)能力逐步夯實。武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖北省省會，中部六省唯一的副省級市，特大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國中部地區(qū)的中心城市，全國重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下轄13個區(qū)，總面積8569.15平方千米，建成區(qū)面積812.39平方千米，常住人口1121.2萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值1.62

25、萬億元。武漢地處江漢平原東部、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成武漢三鎮(zhèn)隔江鼎立的格局，市內(nèi)江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經(jīng)濟(jì)地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心，其高鐵網(wǎng)輻射大半個中國，是華中地區(qū)唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯(lián)勤保障部隊機(jī)關(guān)駐地、長江經(jīng)濟(jì)帶核心城市、中部崛起戰(zhàn)略支點、全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)，也是全國三大智力密集區(qū)之一，中國光谷致力打造有全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。根據(jù)國家發(fā)改委要求，武漢正加快建成以全國經(jīng)濟(jì)中心、高水平科技創(chuàng)新中心、商貿(mào)物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是

26、國家歷史文化名城、楚文化的重要發(fā)祥地，境內(nèi)盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰(zhàn)國以來，武漢一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務(wù)運動開啟武漢現(xiàn)代化進(jìn)程，使其成為近代中國重要的經(jīng)濟(jì)中心，被譽(yù)為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地，近代史上數(shù)度成為全國政治、軍事、文化中心。工藝品（Crafts）是一種依靠一定制作工藝和特種材料相結(jié)合的產(chǎn)品，如今工藝品在世界各個國家都發(fā)展成為一類主要的商品品類，產(chǎn)品趨于多樣化。工藝類產(chǎn)品可以分為美術(shù)工藝（Painting&Drawing）、兒童工藝（KidsCrafts）、食品工藝（EdibleArts）、縫制工藝（

27、Sewing&Fabric）、紙制工藝（PaperCrafts）、木制工藝（WoodCrafts&HomeDecor）、針織工藝（Knitting&Crocheting）、珠制工藝（Beads&Jewelry）、其它工藝（others）、花卉工藝（FloralCrafting）、刺繡工藝（NeedleArts）等11大類。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展推行節(jié)能低碳、環(huán)保電力調(diào)度，建設(shè)國家電力需求側(cè)管理平臺，推廣電能服務(wù)，總結(jié)電力需求側(cè)管理城市綜合試點經(jīng)驗，實施工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項行動，引導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)支持和配合平臺建設(shè)及試點工作，鼓勵電力用戶積極采用節(jié)電技術(shù)產(chǎn)品，優(yōu)化用電方式。深化電力體制改革

28、，擴(kuò)大峰谷電價、分時電價、可中斷電價實施范圍。加強(qiáng)儲能和智能電網(wǎng)建設(shè)，增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰和需求側(cè)響應(yīng)能力。“十三五”要高舉綠色發(fā)展大旗，推進(jìn)資源綜合利用向高值化、規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展，建立技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代化工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)新模式，促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域資源綜合利用與信息產(chǎn)業(yè)、工業(yè)服務(wù)業(yè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會管理服務(wù)深度融合。主要從以下五個著力點推進(jìn)工業(yè)資源綜合利用：（三）抓住機(jī)遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級當(dāng)前，我省制造業(yè)大而不強(qiáng)的問題仍然較為突出。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相對飽和，許多產(chǎn)業(yè)還處于全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端，產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌；以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備受

29、制于人；資源利用效率較低，環(huán)境污染問題較為突出；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，重工業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重較高，新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后；產(chǎn)業(yè)國際化程度不高，企業(yè)全球化經(jīng)營能力不足；東西部區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)較重，產(chǎn)業(yè)布局亟待優(yōu)化。在經(jīng)濟(jì)增速步入中高速增長階段、市場需求不足的嚴(yán)峻形勢下，統(tǒng)籌推動制造業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的任務(wù)更加艱巨繁重。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%，增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司計

30、劃實現(xiàn)營業(yè)收入1699.8540000000003萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司將重點推進(jìn)武漢工藝品項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“武漢工藝品項目”主要從事工藝品項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。貴金屬工藝品是指以金、銀等貴金屬為載體，通過創(chuàng)意設(shè)計和現(xiàn)代工藝將貴金屬與中華文化融合而成的文化創(chuàng)意產(chǎn)品，其產(chǎn)品具有鮮明的文化屬性，表現(xiàn)出較高的設(shè)計價值、工藝價值和紀(jì)念價值。根據(jù)材質(zhì)可分為：純金制品、純銀制品及金銀鑲嵌制品等；根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，其主要表現(xiàn)形式有：幣、章、條、磚和三維立體類等。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性武漢工藝品項目選址于xx

31、經(jīng)濟(jì)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：武漢工藝品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項

32、目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xx經(jīng)濟(jì)示范中心武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖北省省會，中部六省唯一的副省級市，特大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國中部地區(qū)的中心城市，全國重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下轄13個區(qū)，總面積8569.15平方千米，建成區(qū)面積812.39平方千米，常住人口1121.2萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東部

33、、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成武漢三鎮(zhèn)隔江鼎立的格局，市內(nèi)江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經(jīng)濟(jì)地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心，其高鐵網(wǎng)輻射大半個中國，是華中地區(qū)唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯(lián)勤保障部隊機(jī)關(guān)駐地、長江經(jīng)濟(jì)帶核心城市、中部崛起戰(zhàn)略支點、全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)，也是全國三大智力密集區(qū)之一，中國光谷致力打造有全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。根據(jù)國家發(fā)改委要求，武漢正加快建成以全國經(jīng)濟(jì)中心、高水平科技創(chuàng)新中心、商貿(mào)物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的重

34、要發(fā)祥地，境內(nèi)盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰(zhàn)國以來，武漢一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務(wù)運動開啟武漢現(xiàn)代化進(jìn)程，使其成為近代中國重要的經(jīng)濟(jì)中心，被譽(yù)為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地，近代史上數(shù)度成為全國政治、軍事、文化中心。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積15247.62平方米（折合約22.86畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.50%，建筑容積率1.69，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.50%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.68萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積15247.62平方米，建筑物基底占地面積11816.9

35、1平方米，總建筑面積25768.48平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20005.17平方米，項目規(guī)劃綠化面積1673.66平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1087375.22千瓦時，折合133.64噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7199.82立方米，折合0.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“武漢工藝品項目投資建設(shè)項目”，年用電量1087375.22千瓦時，年總用水量7199.82立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）134.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量52.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.74%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xx經(jīng)濟(jì)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃

36、和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資5446.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3993.18萬元，占項目總投資的73.32%；流動資金1452.90萬元，占項目總投資的26.68%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入11381.00萬元，總成本費用8952.07萬元，稅金及附加101.19萬元，利潤總額2428.93萬元，利稅總額2865.14萬元，稅后凈利潤1821.70萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1

37、043.44萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率44.60%，投資利稅率52.61%，投資回報率33.45%，全部投資回收期4.49年，提供就業(yè)職位250個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米15247.6222.86畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)77.50%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝174.681.4基底面積平方米11816.911.5總建筑面積平方米25768.481.6綠化面積平方米1673.66綠化率6.50%2總投資萬元5446.082.1固定資產(chǎn)投資萬元3993.182.1.1土建工程投資萬元2308.8

38、32.1.1.1土建工程投資占比萬元42.39%2.1.2設(shè)備投資萬元1295.782.1.2.1設(shè)備投資占比23.79%2.1.3其它投資萬元388.572.1.3.1其它投資占比7.13%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.32%2.2流動資金萬元1452.902.2.1流動資金占比26.68%3收入萬元11381.004總成本萬元8952.075利潤總額萬元2428.936凈利潤萬元1821.707所得稅萬元1.698增值稅萬元335.029稅金及附加萬元101.1910納稅總額萬元1043.4411利稅總額萬元2865.1412投資利潤率44.60%13投資利稅率52.61%14投資回報率33.45%15回收期年4.4916設(shè)備數(shù)量臺（套）11717年用電量千瓦時1087375.2218年用水量立方米7199.8219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤134.2520節(jié)能率28.74%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.2122員工數(shù)量人250七、總結(jié)及展望1、推動中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，建立中小企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，鼓勵東中西部地區(qū)中小