1、.2018 年公司檢修費用說明2018 年公司檢修費用總計7285.00 萬元，其中生產(chǎn)裝置檢修費用為5008.57 萬元，具體見表1，占比見圖1。表 1：2018 年公司檢修費用統(tǒng)計表單位 : 萬元類別生產(chǎn)檢修土建2017 年費用柴油質(zhì)檢中心公司公用其它材料費用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖 1:2018 年公司各類檢修費用占比;.一、 2018 年生產(chǎn)裝置檢修費用情況說明2018 年生產(chǎn)裝置檢修費用為5008.57 萬元，比原計劃超出 81.80%（考核標(biāo)準(zhǔn)為 2755.00 萬元，超出 2253.57 萬元），其中材料費用 306

2、9.47 萬元，外委檢修費用 1939.10 萬元。各分廠檢修費用見表 2，占比見圖 2。表 2： 2018 年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元單位材料費用外委費用總計考核標(biāo)準(zhǔn)超出費用pvc分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲運分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計3069.4

3、71939.105008.572755.002253.57說明：以上費用不含2018 年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價）圖 2:2018 年各分廠檢修費用占比1、材料費用說明;.按照類別對各分廠領(lǐng)用材料費用進(jìn)行了統(tǒng)計，費用見表3，占比見圖3。表 3 ： 2018年各分廠維修、大修材料費用統(tǒng)計表單位：萬元類別pvc分廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠總計自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410

4、.290.13314.3鋼材實物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49合計948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46備注塑料制品、工具用具、油品、電線電纜等圖 3：各類材料費用占比餅狀圖通過表 3、圖 3 分析可以得到：（ 1）

5、備品備件、閥門、自控儀表費用共2123.44 萬元，;.占比 69.00%；（ 2）鋼材實物、儀器儀表、管件、五金電料費用共489.53 萬元，占比16.00%；（ 3）其他材料費用（塑料制品、工具用具、油品、電線電纜等）共 456.49 萬元，占比 15.00%。通過以上數(shù)據(jù)分析， 2019 年應(yīng)嚴(yán)格審核、控制備品備件、閥門和自控儀表的采購計劃，降低采購費用，并加強(qiáng)貨物到廠驗收管理工作。2、外委費用說明按照專業(yè)對外委費用進(jìn)行了統(tǒng)計，費用見表4，占比見圖 4。表 4： 2018 年各專業(yè)外委費用統(tǒng)計單位 : 萬元大型設(shè)備變壓器設(shè)備管道設(shè)備管道特種設(shè)外雇吊車高壓電機(jī)其他總計類別防腐保溫安裝清洗腳

6、手架檢修檢修備檢測費用631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.10;.圖 4： 2018 年各專業(yè)外委費用占比通過表 4、圖 4 分析可以得到：（ 1）大型設(shè)備檢修、變壓器檢修、防腐保溫、設(shè)備管道安裝外委費用共 1430.34 萬元，占比 74.00%；（ 2）設(shè)備管道清洗、特種設(shè)備檢測、腳手架、外雇吊車、高壓電機(jī) 331.29 萬元，占比 17.00%；（ 3）其他專業(yè)共計外委費用共177.47萬元，占比9.00%。通過對以上數(shù)據(jù)分析，需重點從以下3 方面加強(qiáng)管理：（ 1）大型設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、裝配精度高、專業(yè)性較

7、強(qiáng)，檢修及定期解體保養(yǎng)需外委廠家進(jìn)行，為降低該類費用，需加強(qiáng)設(shè)備操作人員、管理人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高處置設(shè)備故障的精準(zhǔn)性，避免隱患累計，造成設(shè)備損壞，特別是加強(qiáng);.對鹽井的監(jiān)管。（ 2） 2018 年大修期間集中對一線 3 臺 35kv 整流變壓器、化工區(qū) 15 臺 10kv變壓器、 17 臺高壓電機(jī)進(jìn)行了預(yù)防性檢修，費用總計 110.00 萬元。以后需按計劃分批對電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，在確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行的情況下，盡量避免對某類設(shè)備進(jìn)行集中檢修。（ 3） 2018 年防腐保溫費用約 255.29 萬元，主要原因為大修期間壓力容器、 壓力管道檢測， 需配合拆除、 恢復(fù)保溫。2019 年將加大

8、材料利舊工作，并控制保溫數(shù)量。（ 4）設(shè)備管道安裝，除去特種設(shè)備的安裝改造維修，盡量避免外委。二、各分廠近三年檢修費用對比1、公司近三年檢修費用見圖5：圖 5：公司近三年檢修費用走向圖;.2、各分廠近三年檢修費用見表4，數(shù)據(jù)對比見圖6：表 6：近三年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元序號單位2016 年2017 年2018 年備注1pvc分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲運分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計2532.773142.805008.57圖 6：各分廠近三年檢修費用對比柱狀圖三、 2019 年控制檢修費用措施1、繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)備預(yù)防性檢修，但需對其必要性進(jìn)行充分論證；2、嚴(yán)格審核材料和備品備件的采購計劃，降低