1、.最新精品完整版范文推薦公司個人年終總結報告格式第一篇：公司個人年終總結報告xx 年公司在董事長的領導下， 以科學發(fā)展觀為指導， 按政府 “深化改進作風提高效率 ”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型， 全面履行審計監(jiān)督職能， 圍繞加強管理、 提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。總結如下：(一 )狠抓內審項目落實，項目工作有序推進xx 年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下， xx 年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展， 至 X 月中旬已累計完成審

2、計項目X 個，查出損失浪費X 萬元，增加效益X 萬元，提出審計建議被采納X條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積1.最新精品完整版范文推薦極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。(二 )充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加

3、上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構 “土洋結合 ”這一特點，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本2.最新精品完整版范文推薦風險的不可控因素，通過成本審計、 內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。(三 )努力提高

4、內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA 資格考試， 由于宣傳到位， 廣大內審人員對CIA 資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名， X 人參加 CIA 報名。(四 )注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題3.最新

5、精品完整版范文推薦論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。(五 )加強對審計成果的綜合利用xx 年集團切實提高服務水平。 要立足微觀審計， 著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例， 要數據有數據，要事例有事例， 通過綜合分析， 把審計成果、 資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作

6、層次，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。來年審計工作計劃xx 年公司將根據政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞 “強基礎、重服務、促發(fā)展 ”工作目標，深化落實審計法實施條例、國家審計準則 、 XX 市內部審計工作規(guī)定 、4.最新精品完整版范文推薦關于加強內部審計工作意見的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化、規(guī)范化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。(一 )全面深化落實審計法實施條例、內部審計各項準則等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內

7、部審計事業(yè)又好又快發(fā)展首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織。其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。(二 )探索審計創(chuàng)新途徑，運用現代審計理念和方法，提5.最新精品完整版范文推薦高內審質量審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內

8、審改革的發(fā)展方向。XXXX年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変，即從 “查錯糾弊 ”觀念向 “管理 +效益 ”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者 ”向 “控制者 ”的轉變、由 “傳統審計 ”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。(三 )繼續(xù)加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加

9、強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期6.最新精品完整版范文推薦內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響， XXXX年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，投送、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。(四 )積極發(fā)揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響首先，充分發(fā)揮內

10、審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯系，在前幾年內審聯系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯系工作力度，逐步形成工作制度化。其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式， 加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，7.最新精品完整版范文推薦促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。(五 )強化內審業(yè)務培訓，全面提高內審業(yè)務人員素質除積極安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典

11、型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階。第二篇：公司個人年終總結報告轉眼又是一年，一年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現將 * 年的審計工作總結匯報如下：一、監(jiān)督、服務職能的加強今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正8.最新精品完整版范文推薦規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用

12、。二、監(jiān)督、服務工作的成效在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算 X 份，割算 X 份，定價 X 個，合同 X 份，出具標底 X 份，預算 X 份。1、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，

13、甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特9.最新精品完整版范文推薦點，采取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，其中主要有結算審計。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據，加班加點，查找資料，書面上報

14、 “意見書 ”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數據。三、加強管理，為審計工作打好基礎1、規(guī)章制度的建立：根據集團領導要求，我們起草了審計部工作職責 審計部人員崗位工作職責和審計部工作流程 ，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定，通過較10.最新精品完整版范文推薦為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。2、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要

15、求每人做好基本工作外，還要學習其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經常的事。四、總結經驗、提高工作質量過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：1、由于審計部是內部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況。2、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作11.最新精品完整版范文推薦相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層

16、的理解和信任。3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。4、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。五、下一步工作設想1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程。2、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展，把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點

17、和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與12.最新精品完整版范文推薦防范。3、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。六、下一步措施從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：1、結算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統計上報，希望現場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關工程量。2、割算前對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意搜集分析， 發(fā)現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高

18、。3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不13.最新精品完整版范文推薦一致。4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。5、加強工作作風建設，端正工作態(tài)度，提高服務質量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務意識，加強認識，樹立良好的工作形象?？傊诮窈蟮娜兆永?，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務、 查錯糾弊、 促進管理 ”的宗旨， 加強內部審計專業(yè)培訓、提高專業(yè)水平， 不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務

19、并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細、做好。第三篇：公司個人年終總結報告時間如梭 ,轉眼間， 又跨過一個年度之坎。回想過去的一年工作，在綜合管理科直接領導下，在全組成員的共努力下全市場水電、廣播、監(jiān)控等設備正常安全地運行，圓滿地完14.最新精品完整版范文推薦成了本年度的工作任務，簡要總結如下：一、精誠團結，攻堅克難，市場供電網改造順利完成。1、隨著市場發(fā)展今年供電改造工作的重中之重。全組成員配合科室經過艱苦努力，于年初完成新增1000KV A 廂式變壓器1 臺 ;新建與改造10KV 線路 2.412 千米，低壓工程新建與改造線路12.832 千米，鋪設高低壓銅芯電

20、纜270 米 ;新架鋼桿6 根。同時完成市場東西配電房高溫酷暑期降溫配套設施 (屋面隔熱層、噴水降溫)建設，確保供電設備平穩(wěn)運行。2、由于市場發(fā)展繁榮，在夏季高溫用電高峰期時經營戶申請安裝空調劇增，全組人員不顧休息和早晚完成了各組團的空調主線路的增設，安裝了167 臺空調進戶線。3、確保全市場路燈系統、監(jiān)控和廣播系統正常運行，及時調整和安裝肓區(qū)路燈。調整晚間監(jiān)控光源控制，圖像達到預想效果。4、協助施工單位對浙南鞋料市場線路改造;對國、地稅，提升辦等有關單位發(fā)生線路，電器設備故障及時處理。15.最新精品完整版范文推薦二、落實安全生產責任。1、科室領導把安全生產放在第一位，每天晨會王科長重復叮囑。

21、特別對各種生產工具王科長和葉工程師親自檢查和監(jiān)督，發(fā)現嚴重缺陷、破損的工具及時消毀。全年里未發(fā)生人身、電網、設備、火災等一切事故。2、在9 月中，為確保高溫高峰期市場安全用電及用電質量，科室安排東西配電房、廂式配電室專人值班制，及時排除設備故障并每一小時做好設備運行記錄，確保各回路運行可靠。三、認真開展檢查工作。1、每天對市場的水電常規(guī)巡視，發(fā)現情況及時處理。在市場日常維修派出870 余次。2、配合綜合管理科每月白天和晚上對市場生產、消防安全大檢查工作。對檢查出水電方面有隱患的事項及時整改。3、配合管理一科、二科對店面戶內電表箱、用電設備與線路檢查工作。整改了無電表箱、電表箱缺蓋將約 4001

22、6.最新精品完整版范文推薦戶，有效防止因電表、設備、電線老化而產生的安全隱患。4、每星期五定期對市場定時斷電控制系統、路燈、廣播監(jiān)控系統檢查，并作好檢查記錄。發(fā)現異常情況隨時調整處理疑難的及時向科室領導匯報。5、定期對市場內給水管網檢測，對老化、人為破壞的給水龍頭和消防栓及管道破裂及時搶修，杜絕市場內滴、漏現象。配合科室對消防管道的壓力測試。6、在每次臺風來臨之前對市場內供電線路網、電線桿及拉線等用電設備，戶外廣告牌、電動卷門、排水管道、等 全面檢查，做到未雨綢繆。四、全力配合設備修試，加強設備維護保養(yǎng)1、為適應市場發(fā)展的需求，中心投入巨資增設1000KVA廂式變壓器， 6 月 9 號正式投入使用，在使用的過程中對存在的缺陷 (電壓偏低、接地線電阻偏差、線路調整分流等)給予相應的整改措施使其使用達到性能。2、結合市場用電低谷期機會，克服困難分路拉電，11月中旬對所有設備進行了輪換檢修、預試及