1、1.目的： 對采購和供應商評選進行控制，確保所采購的物品符合質量要求。2.適用范圍： 本程序適用于本公司物料用品、低值易耗品的采購和供應商評審選擇。3.引用文件：3.1 ISO9001/7.4采購3.2 ISO14001/4.4.6運行控制3.3中華人民共和國合同法.職責：4.1 采購科負責物品的采購及編制采購計劃并負責采購計劃的匯總、審核。4.2技質部和倉庫負責物品的驗收。4.3技質部負責采購技術文件的編制和提供。4.4 各部門負責采購申請的提出。5.程序要求：5.1 采購5.1.1 原輔料采購5.1.1.1 以銷定產：采購科依據生產部的生產信息擬制采購計劃，經采購科經理批準后，進行采購，并

2、將采購計劃發(fā)放原料倉庫。5.1.1.2 常規(guī)原料庫存量：由原料倉庫提出、生產部和采購科分析市場趨勢,最后由采購科依據原料行情、產品行情等信息，確定保持適宜的原料庫存量；原材料倉庫每月至少審查一次原料庫存情況的合理性。5.1.1.3 原料采購,電話記錄于采購記錄單上，必要時應簽定采購合同,合同或訂單應經采購科經理認可,金額較大的采購還應經董事長批準。5.1.1.4 原料入庫后，采購科應填寫入庫單(代貨票)交財務。5.1.4 外協加工采購5.1.4.1 采購科應與外協方簽定加工協議，外協加工時,應填寫外協加工合同，經業(yè)務部經理審批；外協數量大的合同應由董事長批準。外協加工合同應交一份給財務以便付款

3、需要。5.1.5 運輸采購采購科應與運輸供應商簽定運輸協議；需要運輸服務時，由采購科電話通知。5.1.6 其余生產性物資或臨時急用物資的采購，由使用部門填寫采購申請單，經董事長審批，交采購人員執(zhí)行。5.2 采購申請單應能詳細體現所采購產品的品名、規(guī)格、質量要求、數量和需要日期等。5.3 查尋與選擇供應商5.3.1 采購人員依據采購計劃/采購申請單等從合格供應商清單中查找材料/產品/服務的供應商。5.3.2 若要向新供應商采購，詳見5.7款規(guī)定。5.3.3 對所采購材料/產品/服務，采購人員應做市場調查，比較質量、價格、服務態(tài)度等而確定供應商。 5.3.4 對生產設備設施的采購由董事長指定人員，

4、進行市場考察/調查，確定設備的型號及生產廠家，作出固定資產資金預算，報董事長審批。5.4 采購合同/訂貨單的準備、審核和批準5.4.1 采購人員準備采購合同/訂貨單時，應詳細填寫下列適用的資料：-品名/規(guī)格/數量/價格/交貨期 -環(huán)保方面的要求-合格證/檢驗報告 -檢驗要求/檢驗和試驗計劃-包裝/標記/裝運要求 -規(guī)范/工藝要求-交付條件 -質量管理體系要求5.4.2 需要時，可對下列所述方面進行認可或資格認可要求。-產品 -程序 -過程 -設備 -人員5.4.3 當公司或顧客要在供應商資源處驗證采購產品時；應在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產品的放行方法。5.4.4 審批人員應確認所采購產品

5、/服務的主要規(guī)范和適用的資料(見5.4.1和5.4.2)，特別是有關質量的條款和要求都已明確規(guī)定在采購合同/訂貨單或其附件中。 5.4.5 對于已建立較長供求關系的合格供應商，可與之先簽定采購協議，這樣每次采購時，可以電話或傳真的形式作為訂單。所有采購協議，均應注意詳細填寫5.4.1和5.4.2中的適用項目，當具體訂貨時，應明確訂貨品名/規(guī)格/數量/價格/交貨期。5.4.6 采購合同/訂貨單簽訂后，采購人員應監(jiān)督交貨期。5.5 采購物資驗收5.5.1 原料到廠后，原料倉管員依據采購科填寫的采購計劃表，核對供應商交付的單證并通知技質部按有關規(guī)定進行驗收, 填寫入庫單，采購科依據驗收結果填寫供應商

6、供貨情況統(tǒng)計表。5.5.2 外協產品驗收由技質部按有關規(guī)定執(zhí)行。5.5.3 進口成套設備由公司組織人員進行調試、驗收。5.5.4 其余物資到貨后由倉管員進行驗收。5.5.5 驗收不合格產生的退貨/索賠事項由負責采購的部門/人員辦理。 5.6 采購文件的修改采購文件的修改應經原審批人同意；應以書面形式通知供應商修改合同/訂單號及修改內容。審批人員應確認修改的內容能清楚地描述所采購的材料、產品、服務項目。5.7.0 供應商的評估5.7.1 供應商調查、評估5.7.1.1 對重要原物料,應要求供應商填寫供應商基本情況調查表并由采購科組織相關部門對其進行綜合評審，根據評審結果決定是否將其列入公司合格供

7、應商清單，評審結果記錄于供應商評審表中。5.7.1.2 對服務項目的供應商，除屬法定機構外，應要求供應商填寫供應商基本情況調查表。 5.7.1.3 應對供應商的技術服務能力、信譽、資歷進行評估、選擇。有關供應商調查的情況以及對供應商提供的產品或服務的確認應及時記錄于供應商評審表。5.7.1.4 生產類原料，必要時，應要求供應商提供樣品或試供貨，經檢驗合格，才可采購；對于合格供應商的新品種原料還應重新評估。5.7.1.5 對主要材料/產品/服務供應商，對其預審合格后，可轉入合格供應商清單；合格供應商清單應經董事長批準。5.7.1.6供應商評定中對環(huán)境因素的要求 a.選擇評定的分供應商其產品必須符合本公司對環(huán)境因素的控制要求。 b.分供應商必須能提供符合環(huán)保、節(jié)能、降耗等方面的產品、包裝和勞務。 c.同類產品必須選擇國家明確的環(huán)保產品。 d.對供應商評價時應向供應商發(fā)出供應商環(huán)境問卷調查表調查其環(huán)境影響和控制方法。5.7.2 供應商年評審 5.7.2.1 采購科對所負責采購的原輔材料/外協產品供應商，每年對供應商的管理體系及供應商采取糾正措施的情況進行一次綜合評定。5.7.2.2 技質部對提供計量器具校準鑒定的供應商，根據計量器具的使用情況，進行年評定。