太原市煙草專賣局 貫徹 煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局制度匯編 （試行） 2008 年 5 月 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 2 頁 目 錄 制度篇 1.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度 . 1 2.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度 . 4 3.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度 . 7 4.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度 . 9 5.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交 制度 . 11 6.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度 . 13 7.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度 . 16 8.太原 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度 . 18 9.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度 . 21 10.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度 . 23 11.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)部控制制度 . 25 12.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度 . 27 13.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理制度 . 29 14.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度 . 31 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 3 頁 職責(zé)篇 1.市局局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) . 33 2.市局副局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) . 35 3.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科工作職責(zé) . 36 4.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長工作職責(zé) . 38 5.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科副科長工作職責(zé) . 40 6.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé) . 41 7.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé) . 43 流程篇 1.市局內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督組織機構(gòu)示意圖 . 44 2.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖 . 45 3.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管內(nèi)容示意圖 . 46 4.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖 . 47 5.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖 . 48 6.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實處理工作流程圖 . 49 7.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦任務(wù)工作流程圖 . 50 8.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作流程圖 . 51 9.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程圖 . 52 10.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖 . 53 11.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān) 管卷煙購進(jìn)計劃 工作流程圖 . 53 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 4 頁 12 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙購進(jìn)協(xié)議合同工作流程圖 . 55 13.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙掃碼入庫工作流程圖 . 56 14.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙到貨確認(rèn)工作流程圖 . 57 15.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān) 管卷煙貨源分配工作流程圖 . 58 16.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管電話訪銷工作流程圖 . 59 17.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙出庫工作流程圖 . 60 18.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙銷售貨款回收工作流程圖 . 61 19.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管工業(yè)企業(yè)卷煙促銷工作流程圖 . 62 考核篇 太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法（試行） . 63 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 1 頁 制度篇 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督 制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深入有效進(jìn)行，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局 、省局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，制定本制度。 第二條 全 市 各級煙草專賣局是實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，應(yīng)當(dāng)建立健全相關(guān)工作機構(gòu)，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責(zé)，滿足開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的環(huán)境條件要求， 保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的正常開展。 第三條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 部門是實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的執(zhí)行機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，制定和完善本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度， 建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，切實加強同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，努力提高監(jiān)管能力和 工作 水平，不斷提升監(jiān)管質(zhì)量和效率，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督有效開展。 第四條 全 市卷煙 經(jīng)營單位是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法組織經(jīng)營活動，設(shè)立與內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門相對應(yīng)的工作機構(gòu)和人員，主動接受和積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。必須制定規(guī)范和約束經(jīng)營行為的自律制度和規(guī)定，并及 時上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 2 頁 第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 必須 堅持依法依規(guī)監(jiān)管的原則， 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限劃清監(jiān)管對象和范圍，認(rèn)真梳理監(jiān)管依據(jù)，逐項明確監(jiān)管內(nèi)容，依法履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)禁越級越權(quán)實施監(jiān)管。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 必須 堅持責(zé)任效率原則， 全市 各級煙草專賣局應(yīng)當(dāng)明確崗位責(zé)任，建立健全責(zé)任追究制度，強化工作監(jiān)督考核，全面落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能；各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)充分利用環(huán)境條件配置，不斷提升信息化應(yīng)用水平，保證監(jiān)管效力，提高工作效率。 第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 必須 堅持 公開、公正的原 則，做到依法監(jiān)督 。 第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實行責(zé)任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。 第九條 全市 各級局應(yīng)當(dāng)加強對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機制，設(shè)立暢通的層級和同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實施。 第十條 全市 各級局應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，加強教育培訓(xùn)，提高隊伍素質(zhì)，強化激勵約束，注重紀(jì)律作風(fēng)，不斷提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍的監(jiān)管能力和執(zhí)行能力。 第十一條 全市 各級 局 應(yīng)當(dāng)加強案件查處工作，依法查處監(jiān)管對象違 反煙草專賣法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定的行為，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的法律和行政責(zé)任。 第十二條 市局 應(yīng)當(dāng)加強對 縣 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的監(jiān)督指導(dǎo)，嚴(yán)格按照有關(guān)制度進(jìn)行檢查和考核，及時解決工作中遇到的問題，強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的嚴(yán)肅性； 縣 局應(yīng)當(dāng)主動接受 市 局的指導(dǎo)，按照有關(guān)制度要求及 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 3 頁 時向 市 局報告工作情況。 第十三條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門有權(quán)對轄區(qū)內(nèi)部經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，轄區(qū)內(nèi) 卷煙經(jīng)營 企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營系統(tǒng)的查詢權(quán)限必須向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門全面開放。 第十四條 全市卷煙 經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，自覺規(guī)范經(jīng)營行為 ，主動接受監(jiān)督檢查，要真實、準(zhǔn)確地按要求報送 卷煙 經(jīng)營活動的有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提出的意見建議，保持與監(jiān)管主體和部門的有效溝通，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作有效開展。 第十五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，應(yīng)當(dāng)切實履行崗位職責(zé)，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真落實工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行流程規(guī)范， 依法 監(jiān)管 ， 公正廉潔，自覺規(guī)范工作行為，不斷增強工作能力，保持與其他崗位、上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的有效溝通和團結(jié)協(xié)作，共同促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 第十六條 任何單位和個人對 太原市局內(nèi)部單位或內(nèi)部 人員 違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的 行為，有權(quán)舉報。 全 市 各級局 應(yīng)當(dāng)及時處理，并保護舉報人的合法權(quán)益。 第十七條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日 起 執(zhí)行 。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 4 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī) 、 規(guī)章，制定本制度。 第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查由各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門 負(fù)責(zé) 制定具體的檢查方案（包括成立檢查工作組、明確檢查重點和方法等 ），并 組織實施。 第三條 內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督檢查的對象： 1、市局實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級煙草公司及其下設(shè)的縣級卷煙營銷部； 2、 各 縣局實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級卷煙營銷部。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容： 1、企業(yè)內(nèi)部自律制度 的 建立和執(zhí)行情況； 2、卷煙購進(jìn)情況（有無超計劃、合同購進(jìn)卷煙等）；卷煙銷售情況（有無超限量供貨 ，有無未 按規(guī)定的價格、渠道、方式投放特殊用煙，有無虛假訂單、虛擬客戶銷售卷煙等問題）； 3、其它需要檢查的內(nèi)容。 第五條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在實施內(nèi)部專賣管理監(jiān) 督檢查過程中，有權(quán)行使 下列 職權(quán)： 1、 對 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進(jìn)行執(zhí)法檢查。 2、詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項做出說明。業(yè)務(wù)經(jīng) 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 5 頁 營部門的工作人員應(yīng)當(dāng)如實說明。 3、要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件、報表和資料。有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當(dāng)如實、及時提供、報送有關(guān)文件、報表和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件、報表和資料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 4、查閱、復(fù)制業(yè)務(wù)經(jīng)營部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予 以封存。 5、利用計算機信息管理系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門組織 卷煙 經(jīng)營的計劃、價格、供進(jìn)貨渠道等情況進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管。信息管理部門須將有關(guān)信息管理系統(tǒng)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門開啟查詢、分析等權(quán)限。 6、依法依規(guī)查處業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式依法實施。 第七條 根據(jù)檢查對象和范圍 ,市局每季度對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營 部門 組織一次全面檢查； 各 縣局每月開展一次全面檢查。各級局根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實際需要可以隨時進(jìn)行檢查。檢查報告應(yīng)由 檢查組組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查。 第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對各級領(lǐng)導(dǎo)干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。 第九條 對檢查結(jié)果要逐級審批后進(jìn)行通報，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要按照相關(guān)程序及時進(jìn)行處理。被檢查單位針對檢查中發(fā)現(xiàn)問題所制定的整改措施 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 6 頁 及整改情況應(yīng)及時向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門反饋 上報 。 第十條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第十一條 本制度 由太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 7 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度 第一條 為切實加強對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核，保證 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落實，根據(jù)國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，體現(xiàn) 科學(xué)監(jiān)管 、有效監(jiān)管的要求。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核的主要內(nèi)容是： 1、對國家局、省局 和市局 重點檢查出的問題的整改情況； 2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度建設(shè)、機構(gòu)崗位設(shè)置和工作標(biāo)準(zhǔn)的落實情況； 3、 卷煙 經(jīng)營 部門 內(nèi)控機制建設(shè)和執(zhí)行情況； 4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管情況； 5、 卷煙 經(jīng)營 部門 的自查和檢查情況； 6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況； 7、專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊管理使用情況； 8、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)情況； 9、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告情況； 10、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核情況； 11、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)系點建立和指導(dǎo)情況。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核采取定期考核與日常檢查相結(jié)合的辦法，分別由各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門組織開展 ,制定具體的考核辦法 。 第五條 考核實行百分制評價形式。 市 局對 各縣 局 季度 考核的平均得分 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 8 頁 按 45%的比例計入 各縣 局全年專賣監(jiān)督管理目標(biāo)考核總分?？己私Y(jié)果 同對各級領(lǐng)導(dǎo)年度工作業(yè)績考核掛鉤， 作為對領(lǐng)導(dǎo)干部獎勵懲處的依據(jù) 。 第六條 市局制定相應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每季度對縣級局進(jìn)行一次考核，日常檢查根據(jù)工作需要隨時開展 。 第七條 各 縣局要制定相應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每月對本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況考核一次，要考核到每個崗位、每位工作人員，考核結(jié)果與績效掛鉤，同時將考核情況存檔備查。 第八條 對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核不合格的單位和個人，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的責(zé)任。 第九條 定期考核和日常檢查的工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任 。 第十條 考核中發(fā)現(xiàn)的問題按有關(guān)程序進(jìn)行處理。如市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作未按照上級局規(guī)定的監(jiān)管內(nèi)容全面開展；應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題，沒有發(fā)現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)問題及縣級局上報的問題不報告、不處理的；不整改、對引發(fā)違規(guī)問題的經(jīng)營策略不及時調(diào)整的，監(jiān)管不到位、不作為的，應(yīng)嚴(yán)格按照責(zé)任追究制度追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門工作人員的責(zé)任。 第十一條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 9 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度 第一條 為切實加強對全 市卷煙 經(jīng)營單位的同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督， 依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及國家局 、省局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。 第二條 同級監(jiān)管對象包括 太原 市煙草公司及其下設(shè)的縣級卷煙營銷部 。 第三條 市局負(fù)責(zé)對同級煙草公司開展同級監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)的縣級卷煙營銷部進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督； 各 縣局負(fù)責(zé)對同級卷煙營銷部開展同級監(jiān)管，對市級煙草公司有關(guān)部門在本轄區(qū)的卷煙經(jīng)營行為進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 第四條 全市 各級局實施同級監(jiān)管應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行，不得越級越權(quán)實施監(jiān)管，不得干預(yù) 業(yè)務(wù)部門 自主經(jīng)營。 第五條 全市 各級卷煙 經(jīng)營單位、部門 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格自律，切實規(guī)范經(jīng)營行為，主 動接受和配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督和同級監(jiān)管工作。 第六條 全市 各級卷煙 經(jīng)營單位、部門 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作制度，向同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門及時通報有關(guān)經(jīng)營情況，按時報送有關(guān)備案備查資料。 第七條 市局應(yīng)當(dāng)對轄區(qū)內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，主要對卷煙購進(jìn)、銷售等行為進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)管同級煙草公司的主要內(nèi)容包括：卷煙購進(jìn)合同執(zhí)行、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)、實物掃碼入庫情況、卷煙銷售批發(fā)價格執(zhí)行情況等。 第八條 市局應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)上監(jiān)管、對比分析上報數(shù)據(jù)、實地 檢查 等方式 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 10 頁 開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、下級局上報的、舉報投訴信息反 映的有關(guān)問題應(yīng)當(dāng)按條件啟動調(diào)查核實程序，及時調(diào)查處理，依法查處移交內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。 第九條 各 縣局主要監(jiān)管轄區(qū)內(nèi) 卷煙經(jīng)營 部 門 對系統(tǒng)外銷售卷煙的活動，對訂單采集、卷煙配送等行為進(jìn)行監(jiān)管。 第十條 各 縣局應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)上監(jiān)管、實地核查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、舉報投訴信息反映的異常情況按條件啟動調(diào)查核實程序，并將調(diào)查情況及時上報市局進(jìn)行處理。 第十一條 應(yīng)當(dāng)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門授權(quán)開放有關(guān)經(jīng)營的計算機信息系統(tǒng)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施。 第十二條 本制度由 太原市 煙草專賣局解釋 ，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 11 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)和依法查處全市卷煙 經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。 第二條 全市 各級煙草專賣局依法對內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，不受非法干預(yù)；各級局查處內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行。 第三條 全 市 內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，由各級局依法管轄； 上級 局可以直接查 處 下級 局管轄的案件，也可以將自己管轄的案件交由下級 局查處；有管轄權(quán)的 煙草專賣局 因特殊原因不能或不宜查處的案件， 上級局可以直接查處或指定管轄。 第四條 全市 各級局在查處內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件時，對需要追究刑事責(zé)任的， 及時 移送司法部門處理；需要實施行政處罰的，移交專賣監(jiān)督管理部門處理；需要追究行政責(zé)任的，移交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理；對發(fā)生的重大問題及時上報省局。 第五條 全市 各級局查處內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，依法應(yīng)當(dāng)實施行政處罰的，應(yīng)當(dāng)以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩做出行政處罰決定，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定 性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。 第六條 全市 各級局查辦 卷煙 經(jīng)營單位 、部門 違反煙草專賣法律法規(guī)的案件做出的行政處罰決定，按照當(dāng)事人要求，依法應(yīng)當(dāng)組織聽證或行政復(fù)議的， 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 12 頁 嚴(yán)格依照法定程序執(zhí)行。 第七條 全市 各級局應(yīng)當(dāng)設(shè)立、公布專門的舉報投訴電話、郵箱，接受對 卷煙 經(jīng)營單位 、部門 違反煙草專賣法律法規(guī)行為的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索和信息，依照法定程序組織查處。 第八條 全市 各級局查處內(nèi)部 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)案件，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)報告制度按時向上級局報告，接受上級局的指導(dǎo)；上級局交辦的案件線索，下級局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查，并及時向上級 報告 案件進(jìn)展 情況。 第九條 全市 各級局 要根據(jù)市場上查獲的真煙案件 ,從中獲取相關(guān)的線索 ,根據(jù)線索進(jìn)行實地調(diào)查或交辦相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查 ,調(diào)查是否有行業(yè)內(nèi)部人員參與。 第十條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第十一條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 13 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時了解和掌握全 市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，指導(dǎo) 縣 級局工作，根據(jù)有 關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況： 1、市局每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對特殊或重大內(nèi)部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營案件要在 24 小時內(nèi)報省局，最遲不能超過 48小時； 2、 各 縣局每月向市局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在 12小時內(nèi)上報市局。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告的時間： 1、 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督月報須于每月 5 日前以電子版形式上報，季報電子版須于每季 第一個月 5日之前上報，正式文件須于每季第一個月 10日之前上報。月報、季報時間如遇節(jié)假日可順延上報； 2、各 縣局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告應(yīng)當(dāng)于次月的 5日前上報 。 第四條 各單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告的主要內(nèi)容包括： 1、建立健全制度的有關(guān)情況。指各單位依據(jù)國家局、省局 和市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，結(jié)合各自工作實際，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。 2、同級監(jiān)管、日常監(jiān)管工作開展及監(jiān)管對象配合 的 情況。指各單位按 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 14 頁 照省局制定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，開展同級監(jiān)管、網(wǎng)上監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要工作情況，要有相關(guān) 數(shù)據(jù) 的匯總、說明。 3、主要工作方法及成效。指各單位在本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。 4、每月違規(guī)情況統(tǒng)計，包括異常情況登記、異常情況調(diào)查處理、下級局上報問題處理、問題處理移交及整改 情況 等內(nèi)容。 5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)開展情況。 6、所屬單位部門工作開展情況。 7、其它需要報告的事項。 第五條 各單位匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作時必須有書面材料，報告內(nèi)容必須 詳實 ，對存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提出解決辦法或建議，報告必須由單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)，保證其真實性。 第六條 電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場 監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn) 向無證戶或已停止卷煙經(jīng)營活動的 零售戶銷售卷煙的 ，要及時通知內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 部門 。 第七條 客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn) 內(nèi)部單位 違法違規(guī)經(jīng)營卷煙行為 后， 要及時報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 部門。 第八條 各 縣局在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，要及時上報市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由市局統(tǒng)一處理，對于需要營銷部門及時修改和調(diào)整經(jīng)營策略的，由營銷部門負(fù)責(zé)組織落實，并將落實情況上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科備案。 第九條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導(dǎo)致報告嚴(yán)重失實的，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 15 頁 第十條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋， 自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 16 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度 第一條 為暢通舉報渠道，接受社會和 市局（公司） 廣大干部職工的監(jiān)督，推動 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作扎實開展，進(jìn)一步規(guī)范 卷煙 經(jīng)營行為，根據(jù)國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 全市 各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)設(shè)立、公布專門的舉報、投訴電話、郵箱，接受對 全市卷煙 經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章行為的舉報、投訴，接受對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門不認(rèn)真履行職責(zé)，不嚴(yán)格依法開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的舉報、投訴，并 根據(jù)接到的舉報、投訴線索，依照法定程序組織查處。 第三條 舉報人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當(dāng)面舉報等方式，也可以委托他人舉報。 第四條 舉報人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀(jì)事實的具體情節(jié)和證據(jù)。對借舉報之機故意捏造事實、誣陷有關(guān)工作人員，制造事端，干擾內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機關(guān)，追究其刑事責(zé)任。 第五條 負(fù)責(zé)接受舉報、投訴的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。 第六條 接受舉報人當(dāng)面舉報，要單獨進(jìn)行，接待人員必須做好筆 錄 ；接受電話舉報，必須細(xì)心接聽，詢問清楚，如實記錄 ； 對舉報信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。不屬于本部門受理范圍的當(dāng)面舉報或電話舉報， 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 17 頁 應(yīng)當(dāng)告知舉報人向有處理權(quán)的機關(guān)反映，并做好解釋工作。 第七條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門要 遵循 嚴(yán)格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報事項。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員對舉報投訴的內(nèi)容進(jìn)行分析 ,提出初步的處理意見 ,上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后按審批意見進(jìn)行處理，需要本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門調(diào)查核實的 ,由本級局進(jìn)行調(diào)查核實 ； 需要轉(zhuǎn)交其他職能部門進(jìn)行調(diào)查核實的 ,轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查核實 ； 需要 交由下級局進(jìn)行調(diào)查核實的 ， 轉(zhuǎn)交下級局調(diào)查核實。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 18 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 全 市卷煙 經(jīng)營企業(yè)及部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定如實、及時向同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，并對其提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 第三條 市局向省局內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督部門報送備案備查的主要資料包括： 1、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查方案 ； 2、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核方案 ； 3、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告 ； 4、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重大案件查處情況報告 ； 5、市局開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的培訓(xùn)方案 ； 6、市局處理違規(guī)問題統(tǒng)計表； 7、 市級煙草公司卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 8、 其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作需要的資料。 第四條 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括 ： 1、 省局（公司）下達(dá)的卷煙購銷計劃、計劃增減或變更的相關(guān)文件、批文； 2、卷煙購進(jìn)協(xié)議、合同簽訂情況和變更、 執(zhí)行情況； 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 19 頁 3、卷煙價格明細(xì)表； 4、當(dāng)月銷售計劃及當(dāng)日供貨方式、線路、區(qū)域、對象及投放數(shù)量、限量標(biāo)準(zhǔn)； 5、當(dāng)月到貨、入庫、掃碼情況； 6、當(dāng)月分揀配送及出庫打碼情況； 7、當(dāng)月特殊用煙審批執(zhí)行情況； 8、 市級煙草公司卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 9、 其它需要提供的資料； 第五條 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括： 1、業(yè)務(wù)經(jīng)營各項內(nèi)控制度及營銷策略 ； 2、（日、周、月）銷售報表； 3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)、訪銷配送底單； 4、卷煙經(jīng)營戶的基礎(chǔ)資料； 5、卷煙訪銷期間的合理定量； 6、特殊煙銷售的 記錄臺帳及相關(guān)資料； 7、卷煙促銷審批表； 8、 縣級卷煙營銷部卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 9、 其它需要提供的資料 。 第六條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，由專人負(fù)責(zé)保管，保存期限不得少于五年。 第七條 凡需調(diào)閱備案備查的相關(guān)資料須經(jīng)本 級 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可調(diào)閱 ，并限期歸還 。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 20 頁 第八條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在對有關(guān)單位或部門提供、報送的相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實時，各有關(guān)單位或部門應(yīng)當(dāng)主動配合，并如實提供相關(guān)情況。 第九條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)定期或不定期對各有關(guān)單位和部門 報送相關(guān)資料的情況進(jìn)行通報。 第十條 本制度 由太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 21 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度 第一條 為切實加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實現(xiàn) 卷煙 經(jīng)營全過程 的 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。 第二條 為明確責(zé)權(quán)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，對操作用戶實行分級授權(quán)管理。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的用戶和角色命名、功能對應(yīng)、權(quán)限分配、密碼設(shè)置等，由專人負(fù)責(zé) 管理，其它人不得隨意更改。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)已分配用戶和密碼僅限本人使用，不得混用、冒用，密碼要做到定期修改，保證用戶名和密碼安全。 第五條 操作人員按照操作規(guī)程使用內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計算機，確保軟件環(huán)境的安全。 第六條 人員調(diào)整需要變動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的操作用戶，應(yīng)由使用部門提出書面申請，經(jīng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由專人 負(fù)責(zé) 在信息系統(tǒng)進(jìn)行添加 、注銷 。 第七條 有關(guān)操作人員離崗或換崗后，使用部門要在二十四小時內(nèi)上報管理員，予以相應(yīng)的技術(shù)處理。 第八條 操作人員如遺忘密碼，需由本人提出書面申請，由專人 為其清密，清密后操作人員應(yīng)立即設(shè)置新密碼。 第九條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用過程需要實現(xiàn)的需求和發(fā)現(xiàn) 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 22 頁 的問題，以部門為單位匯總后報 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由其統(tǒng)一報 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，省局信息中心負(fù)責(zé)完善需求和處理問題，逐步完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。 第十條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責(zé)任人，要對所有的操作人員加強教育，提高保密意識，并要切實做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運行。 第十一條 凡屬由不遵守本制度引起的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的有關(guān)問題，有關(guān)部門 負(fù)責(zé)人要查明原因，并報主管領(lǐng)導(dǎo)，追究有關(guān)人員 的 責(zé)任。 第十二條 各縣 局參照本制度，制定本級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度。 第十三條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 23 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，增強各級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任意識，提高工作水平，制定本制度。 第二條 市局負(fù)責(zé)組織市局副局長、縣級局局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長 的 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。 各 縣局負(fù)責(zé)組織縣局副局長、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長 進(jìn)行 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。 第三條 市 局應(yīng)當(dāng)加強對 各縣 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職工作的指導(dǎo)； 各縣 局應(yīng)當(dāng)將本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職的組織和落實情況及時上報。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告的主要內(nèi)容包括： 1、 貫徹執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，落實國家局、省局 和市局 有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的情況； 2、 開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的情況； 3、 對同級業(yè)務(wù)部 門和轄區(qū) 內(nèi) 卷煙 經(jīng)營企業(yè)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管的情況； 4、 開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核、評估、責(zé)任追究工作的情況； 5、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 案件查辦情況，上級交辦案件的落實處理情況 ； 6、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)及隊伍建設(shè)情況； 7、 當(dāng)前存在的問題和下一步的工作思路； 8、 其它需要報告的事項。 貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 市局 制度匯編 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 第 24 頁 第五條 對 各級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告進(jìn)行民主評議