卷簾門(mén)窗來(lái)料檢驗(yàn)工作指引1目的11給來(lái)料檢驗(yàn)人員提供生產(chǎn)物料及外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)。12給供應(yīng)商提供本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)性采購(gòu)物料及外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)。3職責(zé)31倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)來(lái)料的收發(fā)、保管及物料報(bào)檢。32質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄。33采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員協(xié)助質(zhì)量部門(mén)改善供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)。4定義41MRBMATERIALREVIEWBRIGADE，物料審核小組，必須由三個(gè)或以上的相關(guān)部門(mén)組成，如質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)，必要時(shí)增加生產(chǎn)及其它職能部門(mén)等。42外協(xié)（委外）加工物料指由于我司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)設(shè)備的限制，由我司提供原料，供應(yīng)商提供設(shè)備、人員等代加工的物料，如鈑金加工、表面處理等43外購(gòu)件指直接從供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)的物料，如原材料、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、成套產(chǎn)品、包裝材料等。5程序51物料送檢單的接收511倉(cāng)庫(kù)物料接收人員收到供應(yīng)商的來(lái)料后，需要進(jìn)行基本的檢查，如數(shù)量是否符合、零件編號(hào)是否與來(lái)貨相同、包裝是否破損等。512若來(lái)料符合511，則由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)物料報(bào)檢單交質(zhì)檢部。52來(lái)料檢驗(yàn)521來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)物料報(bào)檢單內(nèi)容，準(zhǔn)備相應(yīng)的圖紙、樣板、標(biāo)準(zhǔn)等資料及相應(yīng)的量具，根據(jù)計(jì)數(shù)檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃進(jìn)行取樣檢驗(yàn)；具體請(qǐng)見(jiàn)附件一。522正常情況下，所有物料均需在一個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)完畢。523來(lái)料檢驗(yàn)員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，根據(jù)不同來(lái)料的物質(zhì)類(lèi)別按81附件表中所列項(xiàng)目逐一檢查；524若檢查不合格，則需開(kāi)出品質(zhì)異常通知單，并在產(chǎn)品包裝上貼上不合格標(biāo)簽，簡(jiǎn)單注明不合格原因，必要時(shí)，可在產(chǎn)品各缺陷部位分別標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)部門(mén)退貨或待MRB處理。53報(bào)告的填寫(xiě)及分發(fā)531來(lái)料檢驗(yàn)員在來(lái)料檢驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物料報(bào)檢單或來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。5311若檢驗(yàn)合格，來(lái)料檢驗(yàn)員將結(jié)果填寫(xiě)于物料報(bào)檢單上，發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并將此次檢驗(yàn)記錄于來(lái)料檢驗(yàn)記錄中；5312檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢組長(zhǎng)或以上級(jí)人員再?gòu)?fù)核，若仍確定為不合格，則填寫(xiě)品質(zhì)異常通知單，由采購(gòu)部門(mén)退貨或待MRB處理，并將此次檢驗(yàn)記錄于來(lái)料檢驗(yàn)記錄中；5313有報(bào)關(guān)商檢要求的國(guó)外進(jìn)口物料，來(lái)料檢驗(yàn)后需填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，并將報(bào)告增發(fā)營(yíng)銷(xiāo)外貿(mào)部門(mén)一份。54如有經(jīng)MRB決定處理后的物料，來(lái)料檢驗(yàn)員需及時(shí)將不合格標(biāo)簽更換成相應(yīng)結(jié)果標(biāo)簽，注明結(jié)果狀態(tài)，并將品質(zhì)異常通知單發(fā)放相關(guān)部門(mén)。55過(guò)程中產(chǎn)生的記錄依照記錄控制程序執(zhí)行。6流程圖流程圖責(zé)任部門(mén)職責(zé)說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)部1查詢采購(gòu)訂單2收料員核對(duì)收料3報(bào)檢質(zhì)檢部1質(zhì)檢部檢驗(yàn)倉(cāng)儲(chǔ)部1物料入庫(kù)歸位2帳務(wù)員在系統(tǒng)入帳檢驗(yàn)不合格品控制程序NG供應(yīng)商來(lái)料來(lái)料接收OK記錄入庫(kù)OKNG質(zhì)檢部1填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)記錄7相關(guān)文件71記錄控制程序72計(jì)數(shù)檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃73外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)74噴涂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)75型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法76電氣控件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法77木包裝箱質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8質(zhì)量記錄81物料報(bào)檢單82品質(zhì)異常通知單83來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告84來(lái)料檢驗(yàn)記錄9附件91附件一抽樣及檢查具體要求911化學(xué)材料類(lèi)（如粉末、油漆等）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述供應(yīng)商合格報(bào)告及樣板有見(jiàn)備注眼目視無(wú)即為MAJ性能見(jiàn)圖紙及相關(guān)資料樣板用量噴涂設(shè)備色板試噴涂見(jiàn)噴涂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備注供應(yīng)商合格報(bào)告及樣板每個(gè)供應(yīng)商第一次來(lái)貨必須附帶供應(yīng)商合格報(bào)告及樣板，以后可根據(jù)實(shí)際情況抽樣。912型材類(lèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法SII眼目視型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法尺寸圖紙及相關(guān)資料1包/每批卡尺、拉心測(cè)量超出公差為MAJ彎曲度與扭擰度型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法1包/每批眼目視見(jiàn)型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法出材線密度圖紙1包/每批電子秤秤重見(jiàn)型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法硬度型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法1包/每批硬度計(jì)測(cè)量見(jiàn)型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法簾片咬合型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法1包/每批手、眼目視見(jiàn)型材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法注型材如果在按照1包/每批或SII抽樣發(fā)現(xiàn)不合格，則須轉(zhuǎn)換為按照L進(jìn)行抽樣。913外協(xié)加工類(lèi)（包括鈑金、表面處理等）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀見(jiàn)相關(guān)零件標(biāo)準(zhǔn)LII眼目視見(jiàn)相關(guān)零件標(biāo)準(zhǔn)一般公差圖紙SII卡尺、拉尺測(cè)量超出公差為MAJ鈑金加工尺寸未注公差GB1804SII卡尺、拉尺測(cè)量超出公差為MAJ電鍍外觀見(jiàn)相關(guān)零件標(biāo)準(zhǔn)LII眼目視見(jiàn)相關(guān)零件標(biāo)準(zhǔn)氧化外觀見(jiàn)相關(guān)零件標(biāo)準(zhǔn)LII眼目視見(jiàn)相關(guān)零件標(biāo)準(zhǔn)914膠板、玻璃及木工類(lèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀表面光滑，表面處理完好，無(wú)明顯劃痕。LII眼目視明顯外觀缺陷及與樣板不符為MAJ尺寸見(jiàn)圖紙或送檢單SII卡尺、拉尺測(cè)試尺寸超差為MAJ螺紋標(biāo)準(zhǔn)螺釘順利擰入，螺母不滑動(dòng)SII標(biāo)準(zhǔn)螺釘、螺絲刀測(cè)試螺釘不能擰入或用螺絲刀擰入后釘頭起毛為MAJ，用手不能擰入，但用螺絲刀能擰入而釘頭不會(huì)起毛為MIN，螺母滑動(dòng)為MAJ915電氣控件類(lèi)（電機(jī)、遙控器、配電盒、電源開(kāi)關(guān)等）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀電氣控件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法LII眼、樣板目視明顯外觀缺陷及與樣板不符為MAJ尺寸電氣控件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法SII卡尺、拉尺測(cè)量超出公差為MAJ功能電氣控件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法全檢測(cè)試設(shè)備等測(cè)試不能滿足功能要求為MAJ注如果某些功能沒(méi)有設(shè)備進(jìn)行測(cè)試的，需要供應(yīng)商提供相關(guān)證明；對(duì)于客戶提供的受控技術(shù)資料，在檢驗(yàn)時(shí)需按照其要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合為MAJ；電容器、微動(dòng)開(kāi)關(guān)等電氣元器件檢驗(yàn)項(xiàng)目詳見(jiàn)零部件檢驗(yàn)規(guī)范。916配件類(lèi)（如托架、軸承、端卡、緊固件等）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀表面光滑,表面處理完好，無(wú)明顯劃痕，銹跡。LII眼目視有銹跡、裂縫、刮手披鋒為MAJ外觀不良但不影響功能為MIN。尺寸見(jiàn)圖紙或相關(guān)資料SII卡尺,拉尺測(cè)量超出公差為MAJ材質(zhì)圖紙SII眼目視材質(zhì)不符為MAJ功能試裝后滿足功能要求SII手/眼/配套之部件試裝不能滿足功能要求為MAJ917包裝材料類(lèi)（如木箱、包裝膜、包裝紙等）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀完好無(wú)損，無(wú)臟污LII眼目視有破損及臟污嚴(yán)重MAJ尺寸圖紙及相關(guān)資料SII卡尺、拉尺測(cè)量不符圖紙及相關(guān)資料為MAJ材質(zhì)圖紙及相關(guān)資料SII眼目視材質(zhì)不符為MAJ注1對(duì)于客戶提供的受控技術(shù)資料，在檢驗(yàn)時(shí)需按照其要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合為MAJ；2對(duì)于出口用的木箱，須用高溫熏蒸材料或其他能通過(guò)海關(guān)檢疫的材料制作，供應(yīng)商需提供相關(guān)證明。918外購(gòu)直發(fā)物料（百葉窗、蜂巢簾、遮陽(yáng)棚、門(mén)、窗等成品物料）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求抽查數(shù)量所用工具檢查方法缺陷描述外觀外觀檢驗(yàn)工作指引及相關(guān)資料LII眼目視外觀檢驗(yàn)工作指引及相關(guān)資料規(guī)格見(jiàn)工程備料單或相關(guān)資料SII卡尺/拉尺/眼測(cè)量/目視規(guī)格不符合為MAJ配件物料清單或相關(guān)資料SII眼目視配件不符或短缺為MAJ功能見(jiàn)相