附件1佛山市陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理驗收表考評企業(yè)考評中介機構名稱考評日期佛山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制（申請考評單位填寫）企業(yè)名稱法定代表人地址聯(lián)系電話企業(yè)概況我單位已按廣東省陶瓷行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理標準進行了考評，現(xiàn)申請驗收。企業(yè)考評報告等相關資料附后。企業(yè)主要負責人簽字（單位蓋章）二年月日（考評中介機構填寫）考評人（簽名）考評等級項目序號安全評估項目項目總分值扣除未評估項目后的分值實得分一安全生產(chǎn)組織機構人員及要求100二安全生產(chǎn)管理制度100三從業(yè)人員安全管理100四廠區(qū)安全管理130五生產(chǎn)工藝與設備、設施安全130六公用工程與安全90七作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生80八作業(yè)現(xiàn)場安全管理80九安全生產(chǎn)投入60十事故預防與處理100十一承發(fā)包（外包）與租賃管理30評估項目小計1000評估意見（蓋章）二年月日區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局填寫表一資料審查表審查內(nèi)容審查意見審查人員簽字備注按照規(guī)定聘請中介機構開展考評工作，提交評估報告和現(xiàn)場評估檢查表鎮(zhèn)（街道）安監(jiān)辦提供的事故情況證明考評、復評過程中發(fā)現(xiàn)問題的整改驗收報告工商營業(yè)執(zhí)照副本（復印件）安全生產(chǎn)責任制目錄清單安全生產(chǎn)規(guī)章制度（復印件）操作規(guī)程目錄清單設置安全生產(chǎn)管理機構和配置安全生產(chǎn)管理人員文件（復印件）主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員培訓證明材料（復印件）特種作業(yè)人員操作資格證書（復印件）為從業(yè)人員繳納工傷保險費的有關證明材料重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施職業(yè)危害因素作業(yè)現(xiàn)場檢查報告（復印件）事故應急救援預案（復印件）是否遵守安全生產(chǎn)的有關法律法規(guī)提交的資料是否齊全和符合相關規(guī)定有無發(fā)生重傷及以上事故備注如邀請專家進行現(xiàn)場核查，請繼續(xù)填寫下表；如沒有邀請專家進行現(xiàn)場核查，請?zhí)顚憛^(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局填寫表二。廣東省陶瓷生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理現(xiàn)場評估檢查表評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分一1001、從業(yè)人員超過300人的，設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以下的，配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員，或委托有資質(zhì)的工程技術人員提供安全生產(chǎn)管理服務。302、企業(yè)主要經(jīng)營管理者（主要負責人）按規(guī)定參加安全生產(chǎn)教育培訓考核，并取得安全資質(zhì)，持證上崗。203、從業(yè)人員300人以下的，聘任不少于1名專職或兼職注冊安全主任；從業(yè)人員300人以上至500人以下的，聘任不少于1名專職注冊安全主任；從業(yè)人員500人以上1000人以下的，按不少于從業(yè)人員人數(shù)千分之四的比例聘任不少于2名專職注冊安全主任；從業(yè)人員1000人以上的，超過部分按不少于從業(yè)人員人數(shù)的千分之二的比例加聘注冊安全主任；從業(yè)人員1500人以上的，必須聘任不少于一名高級注冊安全主任。在聘任的注冊安全主任中，中級以上注冊安全主任比例應當不少于三分之一。30安全生產(chǎn)組織機構及人員要求4、按規(guī)定明確各級安全生產(chǎn)責任人和防火責任人。20評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分二1001、建立安全生產(chǎn)責任制（簽訂安全責任書，包括主要負責人、主管人員、職能部門、生產(chǎn)車間、班組等安全生產(chǎn)責任制）。102、安全教育培訓制度。103、安全生產(chǎn)檢查、考核及獎懲制度。54、建立企業(yè)安全生產(chǎn)工作檔案及管理制度。55、事故隱患整改制度（按有關規(guī)定定期對現(xiàn)有生產(chǎn)設備進行評估，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時提出整改措施，并完成整改工作）。106、安全技術規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程，并上墻上架或員工人手一冊。107、設備安全管理制度。58、消防安全管理制度，并落實防火責任制。109、危險物品安全管理制度。1010、事故管理制度（事故報告、調(diào)查、處理、事故檔案管理等）。1011、定期召開安全生產(chǎn)專題會議制度（每月不少于1次或安委會會議不少于每季度1次，并有會議記錄）。5安全生產(chǎn)管理制度12、勞保用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢和勞保用品專項經(jīng)費等管理制度。10評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分三1001、企業(yè)按規(guī)定與從業(yè)人員簽勞動合同，并有安全責任條款的內(nèi)容。102、員工入廠必須經(jīng)過廠部、車間、班組三級安全教育、培訓，并經(jīng)考核合格才能上崗作業(yè)。153、特種作業(yè)人員應當經(jīng)專門安全作業(yè)培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證，且資格證在有效期內(nèi)方可從事特種作業(yè)。154、崗位作業(yè)人員熟悉并遵守作業(yè)操作規(guī)程。155、相關崗位作業(yè)人員應熟悉消防設備的使用。106、崗位作業(yè)人員掌握緊急情況下的應急措施。15從業(yè)人員安全管理7、企業(yè)為全部員工繳納職工工傷保險。20四130廠區(qū)安全管理1、建構筑物（1）建筑結構符合國家標準和有關規(guī)定；新建、改建、擴建、室內(nèi)裝修項目及燃油（氣）鍋爐等設施必須經(jīng)消防審核并驗收合格后方可投入使用。（5分）（2）不得在設有車間或倉庫的建筑內(nèi)設宿舍或飯?zhí)?。?分）（3）煤氣站、油站、配氣站的主廠房與輔助設施應符合建筑防火安全要求。（5分）（4）廠房、倉庫、煙囪等高大建筑物及易燃、易爆等危險設施，應按國家標準安裝避雷設施，防雷裝置應按規(guī)定定期檢測，確保防雷設施完好。（5分）50評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分（5）普通倉庫與車間應分樓層設置，確因生產(chǎn)需要而同層時，應用實體磚墻分隔到頂。（5分）（6）車間、倉庫、辦公室、員工宿舍不得用可燃材料裝修、分隔。（5分）（7）廠區(qū)內(nèi)的坑溝池井，應設置安全蓋板或安全防護欄。（5分）（8）廠房內(nèi)的開啟式側窗應設在常年主導風向迎風面的墻上，距地面的高度一般不低于1米。（5分）（9）產(chǎn)塵車間地面應平整防滑，坡向排水系統(tǒng)，并應設有沖洗地面和墻壁的設施。（5分）（10）多層廠房應有防止含塵空氣串聯(lián)的各項隔離措施。（5分）評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分2、倉儲設施（1）危險化學品必須儲存在專用倉庫內(nèi)，并由專人管理。（10分）（2）堆放易潮物品倉庫的地面必須高于本廠區(qū)的基準面，并作防潮防雨淋設施。（10分）（3）易燃液體儲罐設置應符合消防防火要求，并安裝避雷及防靜電裝置。（10分）（4）庫房結構應避免粉塵擴散和便于運輸。庫房應間隔成若干間儲藏室，并設有運輸通道和通風設施。（10分）403、道路與通道（1）廠房安全出口不得少于2個，工作期間不得上鎖，疏散門應向疏散方向開啟，每個疏散門上方須安裝疏散指示和應急照明燈。（5分）（2）疏散通道應有明顯逃生標志，疏散走道的樓梯最小寬度不小于11米；確實達不到11米的，須備有第二條逃生通道。（5分）（3）防火間距、消防通道不得被占用。（5分）（4）事故多發(fā)崗位應設安全隔離區(qū)（帶）。（3分）（5）廠區(qū)道路人行道車道應平整暢通，有足夠的照明。（2分）20評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分4、安全標志和安全警示（1）廠區(qū)內(nèi)主要危險源或危險場所，應有警告標志；各種射線源、高壓供電設施、易于泄漏煤氣（或天然氣體）等可燃氣體，以及其他嚴重危險區(qū)域，應設有相應色燈或聲響警告信號。（2）廠區(qū)各道口處應有明顯的警告標志信號裝置或柵欄；生產(chǎn)場所的通道、出口、地面等的設施、標志符合安全要求。20五130生產(chǎn)工藝與設備、設施安全1、生產(chǎn)工藝（1）采用的生產(chǎn)工藝技術不是國家淘汰的生產(chǎn)工藝。（5分）（2）工藝布局合理，物料流向順暢。工藝設備應盡量采用豎向布置的形式，減少粉料和坯料的中轉環(huán)節(jié)，縮短運輸距離。（5）（3）防塵設施必須做到和主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用，防塵設施應保證良好的運行使用狀態(tài)。（10分）（4）粉塵散發(fā)嚴重的工序不應設有定位操作工。（10分）（5）易燃易爆環(huán)節(jié)應設置溫度、危險氣體檢測、報警、閥門及滅火裝置。（10分）40評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分2、設備、設施（1）不使用國家規(guī)定淘汰的生產(chǎn)、儲存機械設備、設施。（10分（2）生產(chǎn)裝備布置、電氣設備的選用及安裝符合國家有關規(guī)定和國家標準。（10分）（3）爆炸和火災危險場所電力裝置設置應符合GB50058的要求。（10分）（4）熱風爐應有技術檔案，檢查情況，檢修計劃及其執(zhí)行情況均應歸檔，除日常檢查外，應當每月檢查一次熱風爐及其附件。（8分）（5）特種設備由專業(yè)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或安全標志后方可投入使用，并定期檢驗合格使用。（10分）（6）對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。經(jīng)維護、保養(yǎng)、檢測后應當作好記錄，并由有關人員簽字。設備檔案完整。（8分）（7）各裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩防護欄桿或防護擋板。（6分）（8）起重作業(yè)應遵守GB6067的規(guī)定，起重機械應標明起重噸位，應裝設卷揚限制器、起重量控制器、行程限制器緩沖裝置和自動聯(lián)鎖裝置以及啟動事故超載的信號裝置。（4分）（9）未涉及上述設備、設施的其他生產(chǎn)設施，應參照以上標準執(zhí)行。（4分）70評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分3、防塵設施（1）設備選型應盡量采用防塵效果較好或產(chǎn)塵少的工藝設備。（5分）（2）塵源如有散發(fā)粉塵的設備和作業(yè)點都應設密閉罩或敞口吸風罩，防止粉塵逸出。（5分）（3）除塵系統(tǒng)的排風管出口應高出屋面15M，排風管的位置應設在廠房主導風向的下風側。（5分）（4）除塵器工作狀態(tài)應保證正常，除塵效率應達到設計要求。（3分）（5）風管的布置應力求順直，減少阻力，管道的連接應以焊接為主，做到密封。（2分）20六901、三廢排放應符合環(huán)保要求。202、電器設備的金屬外殼底座傳動裝置，金屬電線管配電盤以及配電裝置的金屬構件，遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應采用保護接地或接零。10公用工程與安全3、主電室配電室主電纜隧道和電纜夾層應設有自動報警器，煙霧火警信號器監(jiān)視裝置；應采取防火墻防火門間隔和電纜穿線孔遇火能自動封閉的建筑措施，并按有關標準設置警示標志。10評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分4、廠內(nèi)機動車輛等特種機械設備應符合有關管理規(guī)定和安全技術要求，并領取使用合格證才能投入運行，運行應建立維修保養(yǎng)制度。105、鍋爐壓力容器應按規(guī)定申報檢驗和定期檢測。各種安全防護保險和信號裝置應完好可靠，符合有關安全技術要求，并按規(guī)定建立鍋爐、壓力容器安全管理制度及管理臺帳。206、消防給水和重點設備、設施符合建筑設計防火規(guī)范要求，并經(jīng)公安消防部門驗收合格。107、消防設施、器材有專人負責管理，消防器材設置在明顯和便于使用的地點，周圍不準存放其他無關物品。10七801、有毒、有害作業(yè)點應設置有效的通風、換氣等設施，產(chǎn)塵車間的通風以局部排風為主，將粉塵在產(chǎn)塵地點直接捕集起來凈化后排至室外。吸塵、排煙管應保證無泄漏。102、粉塵、廢氣、噪聲不得超過國家衛(wèi)生標準。定期測定產(chǎn)塵點空氣中的粉塵濃度，發(fā)現(xiàn)超標時應及時采取解決措施。30作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生3、高溫車間如燒成車間、衛(wèi)生瓷注漿車間及鍋爐房、干燥器、干燥塔等處應合理布置熱源，做好送風降溫，通風換氣工作，并應加強個人防護。10評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分4、為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動保護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。105、對產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在醒目位置設置公告欄、警示標志；對產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)場所，除設置警示標志外，還要說明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防及應急救治措施。106、按規(guī)定對從事可能導致職業(yè)病危害的勞動者，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，如發(fā)現(xiàn)早期塵肺病患者應該及時調(diào)離。有毒、有害作業(yè)職工每年至少體檢一次，無害作業(yè)職工每二年至少體檢一次，并建立職工健康檔案。10八801、煤氣區(qū)的作業(yè)應遵守GB6222的規(guī)定，各類帶煤氣作業(yè)地點應分別懸掛醒目的警告標志。煤氣危險區(qū)，如對熱風爐煤氣發(fā)生設施附近的一氧化碳濃度應定期測定，對作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測。202、生產(chǎn)車間存放的易燃、易爆、易腐蝕、劇毒等危險品不得超過1天用量；使用危險物品的車間與其它車間要作防火分隔。103、生產(chǎn)場所應有明顯的安全警示標志。10作業(yè)現(xiàn)場安全管理4、生產(chǎn)場所的地面不得有積水、油污和雜物；壓濾機下面應構筑接水圍框；定時用吸塵器或濕法清掃車間地面、平臺和各種設備。5評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分5、油站、氣站、煤氣站等易燃易爆場所應控制點火源和可燃物濃度。56、設備布置、材料物品的放置、人流與物流的流向及通道、作業(yè)人員的操作空間符合安全要求和方便操作，有符合緊急疏散要求、標志明顯并保持通暢的通道和出口。57、正確使用、保養(yǎng)和檢查維護生產(chǎn)設備設施，使其處于完好技術狀態(tài)。58、高空作業(yè)場所應設置防護欄。作業(yè)人員應配備個體防護用品。59、采用噴霧法施釉時，應在吸風罩或通風柜內(nèi)作業(yè)，噴霧的“霧?！北仨毴繃娚湓谖L罩內(nèi)。510、執(zhí)行危險作業(yè)審批制度。進入危險有害區(qū)域作業(yè)，應配備安全防護用具，做好監(jiān)護和應急救援。10九601、有為員工合理配置崗位勞保用品和確保職工體檢、培訓的投入，合理提取防暑降溫費用（含防暑降溫設備配置和清飲費）。20安全生產(chǎn)投入2、有年度安全生產(chǎn)項目專項經(jīng)費預算及購置、更新、維修設備設施的開支計劃，并得到落實。20評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分3、完成重大危險源、事故隱患的登記建檔和檢測評估、整改、監(jiān)控等投入。20十1001、對危險源、事故隱患，必須登記建檔、檢測評估、監(jiān)控管理，制定應急預案。對危險源要采取相應的防范、監(jiān)控措施；對事故隱患，采取整改措施，并做好記錄。302、制定針對性強、可操作性的事故應急救援預案。內(nèi)容包括領導機構，事故防范措施，事故應急處理程序，救護和善后，并按規(guī)定報有關部門備案。253、事故應急預案應定期組織演練，并及時修訂完善預案。204、事故發(fā)生后，按規(guī)定及時如實地報告和處理。15事故預防與處理5、事故的調(diào)查處理符合國家和省的有關規(guī)定，嚴格按照“四不放過”原則要求落實，并建立事故檔案。10十一30承發(fā)包（外包）與1、不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包（外包）或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者不具備相應資質(zhì)的單位和個人。15評估項目標準內(nèi)容要求專家現(xiàn)場檢查記錄滿分得分租賃管理2、生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所有多個承包單位、承租單位的，應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合