全套物業(yè)管理公司工作流程圖拆目錄管理工作流程圖1文件控制流程圖2記錄控制流程圖3人員和培訓管理流程圖4采購管理流程圖5物業(yè)服務管理流程圖6顧客滿意管理流程圖7不合格品（服務）管理流程圖8業(yè)主投訴處理流程圖安保工作流程圖1安保管理流程圖2物業(yè)管理部工作流程圖3安保主管工作流程圖4班長日檢查工作流程圖5樣板房安保員崗位工作流程圖6側(cè)門崗安保員工作流程圖7巡樓安保員操作流程圖8業(yè)主搬遷操作流程圖9外來人員出入管理流程圖10消防應急方案出來流程圖11突發(fā)事件處理流程圖12安保工作重大事項處置流程圖13電梯困人處理流程圖意外停電處理流程圖意外停水處理流程圖意外停氣處理流程圖14管理處火災處理流程圖15車庫（場）崗位工作流程圖16車庫（場）收繳費管理流程圖17車庫（場）異常情況處置流程圖18車輛沖卡處理流程圖19可疑車輛出場處置流程圖清潔綠化工作流程圖1清潔管理流程圖2清潔不合格處理流程圖3綠化管理流程圖4綠化不合格處理流程圖5清潔綠化主管檢查流程圖工程工作管理流程圖1基礎設施和工作環(huán)境管理流程圖2機電設備管理流程圖3業(yè)主報修接待處理流程圖4消防報警信號處理流程圖5電梯故障處理流程圖6恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖7低壓變配電設備維修保養(yǎng)流程圖8新接樓宇入伙管理流程圖9業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖10房屋裝修管理流程圖11物業(yè)接管驗收流程圖12業(yè)主看房收樓流程圖工作流程圖編制物業(yè)管理部日期2XXX年9月日審核質(zhì)量管理部日期2XXX年9月日批準日期責任部門物業(yè)管理部聲明未經(jīng)許可，不得翻印。2XXX年月日發(fā)布2XXX年月日實施文件號ZH/IB7502XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題物業(yè)管理服務流程圖頁數(shù)第1頁共1頁1顧客需求7投標、中標6編制、評審標書5招投標文件4非招標文件3非常規(guī)設計開發(fā)2新接物業(yè)策劃11編制管理計劃10組建管理處9簽約8編制、評審合同12審批、實施16小區(qū)15標識管理13人員和培訓管理19房屋裝修管理27監(jiān)視測量裝置24突發(fā)事件處理25延伸服務26顧客財產(chǎn)管理23安保服務22綠化服務21清潔服務20基礎設施工作環(huán)境17新樓樓宇接收18入伙管理31過程、服務巡視30顧客滿意服務28不合格品服務控制30數(shù)據(jù)分析和改進14采購及外包管理文件號ZH/IB42302XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題文件控制流程圖頁數(shù)第1頁共1頁編寫外來文件審核/評審來文登記分發(fā)范圍批準審批分發(fā)號編號編號發(fā)放登記發(fā)發(fā)放使放用識別文件清單歸檔保管使用對外提供檢查/平審提供更改更改實施評審歸檔作廢文件批準保留標識更改狀態(tài)銷毀更換文件號ZH/IB42402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題記錄控制流程圖頁數(shù)第1頁共1頁表格設計審核外來記錄標識編制成表使用傳遞匯集裝訂貯存/保護檢索更改保存期銷毀文件號ZH/IB6202XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題人員和培訓管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁培訓計劃申請年度培訓計劃批準組織實施內(nèi)部培訓外部培訓培訓檔案過程監(jiān)視文件號ZH/IB7402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題采購管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁一、供方評價控制流程圖供方初選采購物品、勞務分類A類物品、勞務（關鍵物品）B類物品、勞務（公司統(tǒng)一采購）C類其他物品供方評價、選擇集體評價直接評價不作評價采取措施編錄合格供方目錄審批、發(fā)布過程控制改不錄用評價準則符合判定進供方從新評價不重新錄用采取措施編錄新合格供方目錄文件號ZH/IB7402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題采購管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁二、采購控制流程圖重新評價準則符合判定物品需求計劃采購計劃初審、會簽勞務采購申請審批采購實施直接采購合同、協(xié)議采購驗證進貨現(xiàn)場驗證進貨驗證勞務驗證入庫退貨備案整改文件號ZH/IB75（5）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題安保管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁物品合格判定勞務合格判定安保員基本要求規(guī)范及規(guī)程培訓上崗車輛管理物業(yè)監(jiān)控消防安全封閉管理指示標識進出停放出租車管理監(jiān)控中心安保監(jiān)控巡邏巡視執(zhí)行法規(guī)消防設施檢消防工作檢消防訓練狀態(tài)標識封閉時間人員管理監(jiān)控跟蹤物品管理交接班工作交接班要求設備、工作交接未到崗安排安保工作檢查各級人員檢查主管工作匯報XX物業(yè)管理有限公司南文件ZH/IB75（5）22XXX號京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題物管部工作檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)年初工作計劃，物管部每月對公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進行全面檢查。在管理處有關人員陪同下，依據(jù)檢查項目和標準進行檢查。檢查時，檢查人須認真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當值人員確認簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領導通報，并由領導簽字確認。如問題較多，管理處需復印一份存留整改。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進行匯總，提交部門辦公會討論評分，爾后擬發(fā)通報，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報主管領導審核。主管領導審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關部報總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關部負責編號、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一份。管理處按照通報的內(nèi)容及時組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改情況以書面的形式反饋物管部。將管理處反饋的整改情況進行整理歸納，為下季度檢查時進行復查提供依據(jù)。對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評分時增加扣分值，并提出處理意見。組織部門人員，根據(jù)檢查結(jié)果并結(jié)合檢查標準進行量化評分。文件號ZH/IB75（5）32XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題安保主管工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁目的檢查、監(jiān)督崗位安保員工作情況；全面貫徹、落實公司各項規(guī)章制度；及時發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題并采取整改措施；為量化考核提供依據(jù)。日對各崗位安保員工作情況不定時（至少）檢查一遍；組織安保員對各裝修點進行檢查；對小區(qū)安全、消防設施和員工宿舍、崗亭的內(nèi)務衛(wèi)生、清潔綠化情況進行檢查；及時處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時上報；整理歸納檔案資料；組織車管員對當班期間收取的停車費現(xiàn)金進行日結(jié)算。周組織召開一次班長會議，傳達落實有關會議、工作部署；布置各班召開一次班務會；組織兩次軍事訓練，兩次時事政策或業(yè)務學習；至少組織一次查夜。每月對小區(qū)各巡更點進行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；月末對全月工作情況進行一次檢討，擬定下月工作計劃；對表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀的安保員進行表彰、處理，并整理、歸檔、上報。十天督促中班的護衛(wèi)員對小區(qū)紅外線對射系統(tǒng)進行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進行修復。文件號ZH/IB75（5）42XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題班長日檢查工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁季度組織進行安保員季度訓練考核；進行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動。一年組織管理處安保員參加公司組織的消防演習；年底利用一周時間，對安保員全年工作進行總結(jié)、評比、表彰、獎罰，制定翌年工作規(guī)劃。半年擬制半年工作總結(jié)。1、提前一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊；3、隊列訓練10分鐘；4、提出工作要求，安排當班工作；5、帶隊前往各崗，完成交接班。班長、副班長1、交接班記錄有無交接清楚并簽字確認；2、責任區(qū)內(nèi)公共設施是否完好；3、責任區(qū)內(nèi)有無閑雜可疑人員；4、小區(qū)內(nèi)的車輛是否完好有無亂停亂放；5、小區(qū)內(nèi)的綠化地帶有無人員踐踏；6、禮儀禮節(jié)是否到位；7、每班按要求巡樓二次；8、樓層內(nèi)有無其他異常情況；9、其他安全隱患；10、值班人員儀容儀表是否符合要求；11、對業(yè)主、住戶反映的問題和投訴是否進行記錄并處理。1、維持門崗交通秩序，保證道口暢通無阻；2、對進出小區(qū)停車場的車輛是否進行核對、檢查、刷卡、登記；3、是否仔細觀察進場車輛，有損壞時提醒車主并記錄；4、是否提醒車主（駕駛員）進場后按規(guī)定路線行駛、泊車；5、對門崗附近泊車擺攤者是否進行勸阻；6、私家車位是否嚴格控制外來車輛進入；7、是否按規(guī)定標準收取費用，并出具票據(jù)；8、交接是否明確；9在發(fā)卡或收卡過程中是否使用文明用語；10、是否按規(guī)定著裝并佩戴車場管理員上崗證。1對進入大廈的訪客和外來人員是否按規(guī)定詢問和登記并禁止無證人員進入；2對搬出的物品是否按規(guī)定驗證并收取放行條；3是否熟悉大廈內(nèi)各業(yè)主、住戶人員情況及交往的主要社會關系；4值班記錄和各種登記是否按規(guī)定填寫，對業(yè)主、住戶存放的物品交接是否清楚；5站立勢服務時間內(nèi)是否按規(guī)定執(zhí)行；6禮節(jié)禮貌是否周到；7有無與閑雜人員閑聊嬉笑打鬧情況；8回答業(yè)主領導同事及訪客詢問是否敏捷。1是否認真觀察進出車輛的外觀；2、對漏油漏水車門（窗）等情況是否及時通知駕駛員（車主）或報告；3有無違禁車輛進入或停放；4摩托車和自行車是否有未按指定位置停放的情況；5有無車主使用消防水源洗車的情況；6是否按規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7收費時有無不給票據(jù)或亂收費的情況。1交接班是否認真驗收并簽字確認；2出現(xiàn)報警信號時能否及時發(fā)現(xiàn)并采取正確處置方法；3室內(nèi)有無存放易燃易爆等違禁品；4是否有用值班室的消防電話處理個人事務；5室內(nèi)是否保持肅靜整潔，值班員是否盡職盡責；6錄象帶是否按時更換，認真保管。1處理問題的基本原則依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，不徇私情，以理服人；2處理業(yè)主之間的糾紛應當遵循的基本方法分清是非，耐心勸導，禮貌待人和堅持可散不可聚，可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。巡邏崗1每小時巡查各崗位一次，同時負責臨時頂班2對各崗位的值班、值勤情況進行認真檢查3對值勤過程中本班發(fā)生的事件、問題要及時處理并做好記錄4對管理處新制定的規(guī)定和要求，以及下一班應當注意的事項，要認真做好書面交接。大堂崗車庫崗監(jiān)控中心大門崗文件號ZH/IB75（5）132XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題樣板房安保員崗位工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁執(zhí)行交接班基本要求；按時接崗檢查崗位設施、設備情況；禮貌接待來訪客人，謝絕可準時交接班，班長或副班長對當值情況進行講評后，整隊帶回。疑、衣冠不整人員入內(nèi)；雨天在醒目處設立“小心地滑”立牌，并對雨具進行保管；按要求及時填寫記錄；按規(guī)定時間開、關崗位照明燈具；遇緊急情況按突發(fā)事件處理程序執(zhí)行；文件號ZH/IB75（5）162XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題側(cè)門崗安保員工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)交接班要求進行交接班；崗位內(nèi)設施、設備情況檢查；執(zhí)行車庫場管理規(guī)定，檢查易然易爆物品、對閑雜人員禁止入內(nèi)；來訪人員進行確認，征得業(yè)主同意后方可放行，并記錄；填寫車輛進出登記表；來訪登記表；值班記錄；定時開啟、關閉崗位照明；遇緊急情況執(zhí)行突發(fā)事件處理程序；文件號ZH/IB75（5）202XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標巡邏崗安保員操作流程圖頁第1頁共題數(shù)1頁1、指揮車輛慢行、有序停放；2、檢查車況，填寫記錄；3、維護管區(qū)內(nèi)正常秩序；4、巡查公共設施、場地、建筑；5、每10天對紅外對射系統(tǒng)功能進行一次檢查。1、填寫QR75（5）1巡樓記錄本；2、填寫QR7545車庫（場）車位檢查表；樓層、地下室巡邏（每班至少巡查2次）地面、車庫場巡邏（每班2次）小區(qū)外圍檢查（每班1次）乘電梯到天臺，從天臺走后樓梯至地下室，每5層到巡更點巡檢1次1、看公共照明情況、電梯按鈕、火險隱患、可疑人員及物品、裝修、公共設施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑水、地下設備房等；2、嗅煤（油）氣、異常氣味等；3、聽超時裝修、住戶室內(nèi)異常響動、求助聲等；4、問盤問可疑人；5、作發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應的反映。1、小區(qū)圍墻護欄檢查；2、小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情況檢查；3、小區(qū)圍墻路燈完好檢查。文件號ZH/IB75（5）252XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題業(yè)主搬遷物品操作流程頁數(shù)第1頁共1頁業(yè)主、住戶緊急或重大情況的處置參見ZH/QMP75（6）突發(fā)事件處理程序。班長巡邏（接班后巡查各崗位一遍，后每2小時巡查各崗一次），每周抽查巡樓記錄表3次，覆蓋率為100。維修班或管理處遷入遷出大件物品搬出辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。入伙老業(yè)主轉(zhuǎn)讓，新業(yè)主入住。業(yè)主持有效身份證件到管理處，或服務中心辦理出門證。（同“大件物品搬出”程序）業(yè)主、住戶臨時搬出大件物品，須提前到管理處辦理出門證，由大堂（門崗）安保員核對業(yè)主、住戶或受委托搬運人身份、證件，按照出門證清點、核對搬出物品數(shù)量；通知巡邏護衛(wèi)檢查有無公共設施損壞情況；業(yè)主、住戶或受委托搬運人簽字；放行；值班護衛(wèi)作好記錄，在出門證上簽字；出門證留存。周五前交回管理處。大堂（大門）崗每周五下午1730前將各類出門證上交管理處備存。通知巡邏崗檢查有無損壞公物情況，如有則令其修復核對搬家工人退場情況搬家工人登記、搬入搬家工人登記、搬出文件號ZH/IB75（5）262XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題外來人員出入管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁作業(yè)人員出入拒絕無同齊意全用對講機與業(yè)主、住戶聯(lián)系確認送貨、送餐、送票等服務人員做好必要的解釋工作，請其出示有效證件，在來訪登記本上做好記錄裝修作業(yè)人員禁止入內(nèi)檢查施工許可證和出入證如有疑問XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB755312XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題消防應急方案流程圖頁數(shù)第1頁共1頁做好相關記錄作業(yè)完成，離開大廈疑點排除或處理完畢開啟電子門鎖，準許進入視情況由自己觀察或通知其他人員提供信息通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報告班長或管理處1消防中心報警2巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中心報警根據(jù)報警數(shù)據(jù)確定報警地址總值班、管理處負責人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機動安保，值班電工急赴現(xiàn)場。消控中心向119消防報警，打開應急廣播通知相應樓層有序撤離向公司領導報告確定火災情況，向監(jiān)控中心、總值班或管理處報告。火災值班人員呼叫班長,巡邏人員到現(xiàn)場查看火警苗子確定情況,向消控中心總值班報告誤報查明誤報原因向消控中心報告總值班、管理處負責人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機動安保，值班電工急赴現(xiàn)場。成立救火領導小組，統(tǒng)一指揮，各大堂、門崗安保員堅守崗位，其余人員搶救生命財產(chǎn)安排值班電工切斷失火房間電源。關閉煤氣消控中心消除報警信號，儀器復位。安排值班電工切斷失火房間電源，關閉煤氣文件號ZH/IB75（6）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題突發(fā)事件處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁治安事件趕赴事發(fā)現(xiàn)查清情況報警、報告控制電梯救護傷員配合偵查工動用大樓消防設施自救滅火，組織維持秩序，等待公安消防車到來。救火完畢，保護現(xiàn)場，維護秩序，協(xié)助調(diào)查動用大樓消防設施自救滅火，組織維持秩序場作交通事故趕赴事發(fā)現(xiàn)場封鎖保護現(xiàn)場報警報告救護傷員配合調(diào)查突發(fā)事件分類緊急停電緊急停電后管理處操作各工種票回復送電后維修工操作崗位恢復工作公告原因記錄過程監(jiān)視火災報警報告緊急通報疏散救護自救滅火防煙排煙安全警戒設施保障電梯關人接警安慰被困人通知電梯班盤動放人道歉安慰文件號ZH/IB75（6）32XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題安保工作重大事項報告處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁其他管理處領導迅即到出事現(xiàn)場，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機關或相關部門，控制事態(tài)發(fā)展。安保主管必須在第一時間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請求公司幫助的事項及時與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時間內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生經(jīng)過、結(jié)果以及對責任人的處理意見填寫在突發(fā)事件記錄表上，報告所物業(yè)管理部。物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實事求是報告部門經(jīng)理。部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報告和調(diào)查人的報告，提出處理意見報公司主管領導。如有典型意義，組織擬發(fā)通報或召開安保主管工作會議，防止類似情況再次發(fā)生；及時修改文件下發(fā)。公司主管領導審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領導批示，對相關責任人進行處罰。及時記錄、整理、匯總、存檔有關資料文件號ZH/IB75（6）82XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題電梯困人處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁發(fā)現(xiàn)電梯因故障困人通知電梯維修工通過電梯對講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強行開門及觸動電梯內(nèi)按鈕被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，必要向消防人員或急救中心求救報告班長或管理處救出被困者文件號ZH/IB75（6）92XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題管理處火災處理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁記錄事件開始到結(jié)束時間，詳細情形及維修人員、消防員、救護人員到達和離開時間，由管理處組織對被困人員進行探望。詢問被困者情況，表達歉意及安慰如有不適者立即送往醫(yī)院觀察、救治報警NOYESYESNO文件號ZH/IB75（6）92XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀C/0消防監(jiān)控中心通知巡邏赴現(xiàn)場驗證是否火警通知班長及管理處火警現(xiàn)場撥打“119”5分鐘內(nèi)能否撲滅派人到道口迎接消防隊向消防隊領導匯報物業(yè)管理部到現(xiàn)場。向領導匯報清掃現(xiàn)場、進行總結(jié)物業(yè)管理部公司領導帶車去現(xiàn)場運送傷員警鈴報警、緊急集合員工、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險救災工作態(tài)標題管理處火災處理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁接受消防隊統(tǒng)一指揮清掃現(xiàn)場看望傷員調(diào)查處理事故文件號ZH/IB75422XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標車庫（場）崗位工作流程頁第1頁共題圖數(shù)1頁XX物業(yè)管理有限公司南京文件ZH/IB7544一、認真履行交接班制度，對上一班交待的工作進行跟蹤落實二、認真檢查車場車輛停放及運行情況，車輛進場時仔細檢查是否受損發(fā)生漏油、漏水的情況應設法告知車主，并通知清潔人員到場清理。熟悉長住卡的車主、車型、車牌號，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。如遇兩車相撞造成事故，護衛(wèi)員及時到場維護秩序，立即通知領班到場，并通知車主雙方自行解決。在巡查過程中發(fā)現(xiàn)車門未鎖，應立即聯(lián)系車主并暫時代車主看管好車內(nèi)物品，防止丟失。三、正確導引、指揮車輛進入車場，制止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險品的車輛進入停車場，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井然。四、勸阻閑散人員不準進入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時開關車場照明，保證車場足夠的照明光度，負責做好車場節(jié)能工作。六、檢查車場內(nèi)消防設施設備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設備故障，及時聯(lián)系工程部更換或到場維修，并做好記錄。七、服從領班的工作安排，配合其他崗位做好車場管理工作。號2XXX公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題停車庫（場）收繳費管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁租賃免費停車卡簽訂停車位租賃協(xié)議業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金提交能證明車輛歸屬的有效證件審核同意后復印證件存留整理停車卡資料辦理停車月卡或免費停車卡每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)配備停車場出入登記卡繳納停車位月租費并核準繳費清單簽訂免費停車協(xié)議停車場出入規(guī)定程序操作出口收費員限領一本定額發(fā)票并作好記錄。5日前將當月停車卡辦理情況整理成表張貼在車場崗亭每月4日收銀員向公司財務部報上月的停車場經(jīng)營情況月報表用完一本定額發(fā)票及時繳費領發(fā)票下班時安保主管組織日結(jié)算，填寫日當班收入統(tǒng)計表對出入車輛按規(guī)定計時收費收費員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費收入和日當班收入統(tǒng)計表到財務室繳費，財務室出具收據(jù)財務人員每月至少兩次到停車場檢查，填寫停車場收費情況抽查表收費車管員辭工、調(diào)崗、探家時，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費收入及日當班收入統(tǒng)計表一并交清報告安保主管、通知當事車主到場。文件號ZH/IB75462XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題車庫（場）車輛異常情況處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁加強停車場車輛、交通的工作管理車場安保員發(fā)現(xiàn)異常情況及時趕到事故現(xiàn)場，查明原因車輛被撞、被刮車輛故障車輛失火車門、窗未上鎖1通知班長或巡邏安保到場；2通知監(jiān)控中心對現(xiàn)場實施監(jiān)控。報告安保主管，組織安保員滅火，火勢無法控制時，按滅火應急規(guī)程操作。文件號ZH/IB75482XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標車輛沖卡處理流程圖頁第1頁共了解事故原因，阻止肇事駕駛員脫逃。車主到場，雙方自行協(xié)商解決若車主未能到達現(xiàn)場協(xié)商未果，可撥打“110”報警處理要求肇事駕駛員書寫事故經(jīng)過，交押金到管理處辦理手續(xù)，及時聯(lián)系受害車主組織安保員到場給予幫助。將車推至安全地帶，防止阻塞車場交通安排安保員看管好車輛查明情況，妥善保管貴重物品聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。通知車主及保險公司到場。協(xié)助相關部門進行受損財產(chǎn)清點及理賠工作。密切跟進，及時向上級領導反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。處理完畢后，整理資料上報并歸檔存留。如車主未能到場，可采取措施將門鎖上，加強看護題數(shù)1頁盜搶沖卡沖（撞）閘車輛沖卡出場車場出口崗車管員及時記錄沖卡車輛的車型，車牌號，顏色及逃走方向。領班到場了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場錄像。通知管理處主要領導到場處理，確定車輛沖卡原因撥打“110”報警，向公司領導報告因車輛故障導致沖撞閘協(xié)助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證責成事故車主對車場被毀設施進行賠償向班長、護衛(wèi)主管報告按領導要求做好善后工作，做好值班記錄值班記錄查找并通知車主到場駕駛員因生理原因?qū)е萝囕v失控采取整改措施，繼續(xù)跟進，發(fā)現(xiàn)新的情況及時報告文件號ZH/IB75492XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題發(fā)現(xiàn)可疑車輛出場處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁及時跟蹤、觀察、確認開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預防工作出口崗車管員認真核對開車人員的身份，是否憑月卡出場，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關系。車輛更換駕駛員有盜車嫌疑記錄駕駛員姓名，做好值班記錄，向下一班交待清楚。立即通知班長、巡邏安保員到場增援，注意自我保護車場安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車出場文件號ZH/IB82102XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題顧客滿意管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁顧客滿意信息獲取業(yè)主投訴業(yè)主報修回訪業(yè)主滿意率問卷調(diào)查核查清楚，安全放行將犯罪嫌疑人扭送公安機關，通知車主到場接待處置回訪抽樣回訪發(fā)放回收回復統(tǒng)計分析改進過程監(jiān)視文件號ZH/IB8302XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題不合格品（服務）管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁不合格識別不合格服務進貨不合格品標識隔離性質(zhì)判別不合格服務性質(zhì)進貨不合格品性制嚴重不合格輕微、一般不合格合格不合格處置意見處置意見審批處置實施讓步接受不合格服務進貨不合格品拒收整改、返工讓步使用教育、批評經(jīng)濟、行政處罰驗證糾正/預防措施報告文件號ZH/IB75（3）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題清潔管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁管理處計劃物管部計劃員工基本要求工作內(nèi)容共用部位清潔垃圾房清潔外墻清洗蓄水池清洗門前清潔三包清潔設備維護清潔狀態(tài)標識清潔工作檢查清潔工作匯總過程監(jiān)視文件號ZH/IB75（4）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指版號/狀態(tài)C/0導書標題綠化管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化養(yǎng)護計劃審核、審批月工作計劃員工基本要求工作內(nèi)容室外綠化養(yǎng)護作業(yè)時間規(guī)避農(nóng)藥安全使用室內(nèi)綠化養(yǎng)護機具使用維護更新、改造溝通與檢查檢查、匯總過程監(jiān)視文件號ZH/IB753222XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題清潔不合格服務處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔不合格輕微不合格一般以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場進行整改填寫不合格服務處置單對整改進行驗證現(xiàn)場進行整改合格不合格對整改進行驗證填寫記錄合格不合格填寫記錄文件號ZH/IB754152XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題綠化不合格服務處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化不合格輕微不合規(guī)格一般以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場進行整改填寫不合格服務處置單對整改進行驗證現(xiàn)場進行整改合格不合格對整改進行驗證填寫記錄合不合格格填寫記錄文件號ZH/IB754162XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題清潔綠化主管檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔綠化主管清潔檢查綠化檢查日檢周檢日檢上下午各一次隨機檢查天臺樓層轉(zhuǎn)換層地下室外圍地面分別按標準進行抽查日檢不合格統(tǒng)計打出分數(shù)月底進行分數(shù)統(tǒng)計存檔月底交物業(yè)管理部完成合格不合格填寫日檢記錄上下午各一次隨機檢查是否有死苗、缺苗是否有黃土裸露是否有枯葉、黃葉是否有破壞、踐踏是否長勢良好合格不合格填寫日檢記錄按公司清潔綠化不合格處理流程圖處理按公司清潔綠化不合格處理流程圖處理文件號ZH/IB636402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題基礎設施和工作環(huán)境管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁基礎設施識別維修工基本要求房屋共用部位、共用設施管理公用設備、服務器具管理安保巡邏檢查維修工巡視檢查樓檢房屋完好檢查維修及處理申購管理標識封存、報廢使用與保養(yǎng)檢查故障、維修工作環(huán)境過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6322XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題機電設備管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁設備接管、驗收首次清潔、保養(yǎng)建立設備臺設備標資料存登記設備編帳識檔號管理制度上墻設備運行設備故障維修、記錄設備報日常保養(yǎng)廢XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6342XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題業(yè)主報修接待處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁接待業(yè)主電話/上門報修；填寫業(yè)主委托維修單，并說明收費標準；安排維修工上門維修；業(yè)主簽字確認，并收取相關費用；一時難以維修向管理處匯報，并向業(yè)主說明情況；工程主管現(xiàn)場檢查，確認；向管理處匯報，提出解決方案；管理處接待員按要求及時回訪，填寫記錄；XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB63172XXX作業(yè)指導版號/狀態(tài)C/0書標題消防報警信號處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁主機聲光報警查看主機顯示故障報警火警報警查明事故原因確認位置報修現(xiàn)場查看排出故障誤報火災確認正常運行復位XX物業(yè)管理有限公司南京公文件號ZH/IB6320見ZH/IB75（6）管理處火災處理流程圖司2XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題電梯故障處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁電梯運行電梯故障無有通知維修人員安全防護確定有無被困人員排出故障XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6322見ZH/IB75（6）82XXX電梯困人處理流程圖運行2XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁開通電源檢查電源電壓是否正常否查明原因，維修、處理正常重新設定數(shù)據(jù)否檢查相關數(shù)據(jù)是否正常正常確認水池有水確認給水閥打開排出氣體控制開關設定自動，水泵工作有檢查水泵內(nèi)是否有空氣否檢查壓力表數(shù)據(jù)是否正常無正常查明原因，維修，恢復工作正常運行XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB63272XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題低壓變配電設備維修保養(yǎng)流程圖頁數(shù)第1頁共1頁填寫倒閘操作票管理處主任審批人員準備工具準備標識牌準備實施維修按時拉閘斷電驗證確實無電做好接地線維修結(jié)束、檢查拆掉接地線、標牌按時合閘送電填寫維修記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB75（1）12XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁管理處組建入伙前3個月組建管理處，主任、工程主管、助理員、維修等人員若干進場，入伙前1個月所有人員配齊。落實管理用房包括物業(yè)辦公用房、員工更衣室、工具房、倉庫、業(yè)委會用房等。編制物品采購計劃包括材料、工具、用品、服裝等，報批后根據(jù)采購程序適時采購。人員培訓從管理處成立之日起，開始對新進員工安排培訓，具體見QMP62人員和培訓管理程序入伙準備入伙資料編制、委托方確認交房手冊；業(yè)主臨時公約；承諾受；業(yè)主資料登記表等。工程技術人員提前3個月到場，參與設備調(diào)試，了解設備原理、性能，熟悉水、電、氣管道線路的鋪設位置及走向。制定、執(zhí)行收樓驗收方案，詳見ZH/IB8232物業(yè)接管驗收管理程序、ZH/IB8233物業(yè)接管驗收流程圖。公用事業(yè)單位聯(lián)系，電話、有線開通安裝，煤氣開戶及通郵等事項。入伙展開“開荒”工作入伙前1個月入住小區(qū)，對小區(qū)進行全面清潔，逐幢、逐層、逐戶清理、清潔工作，見清潔標準主動聯(lián)系走訪街道辦事處、警署等政府辦事機構(gòu)和部門進行溝通，協(xié)調(diào)關系。提前15天聯(lián)合發(fā)出“入伙通知”，包括入伙流轉(zhuǎn)單；入伙手續(xù)辦理流程圖；入伙收費一覽表等。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB75（1）12XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁入伙實施入伙場景布置室外花卉擺設、景觀布置；導向路標設置、引導人員安排；室內(nèi)環(huán)境布置，實行地產(chǎn)、物業(yè)、銀行聯(lián)合辦公；入伙手續(xù)辦理入伙資料發(fā)放；填寫登記表；交納相關費用；簽署“承諾書”具體見ZH/IB75（1）2業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖。業(yè)主收樓交接由物業(yè)維修人員陪同業(yè)主到現(xiàn)場看房收樓，具體見ZH/IB8234業(yè)主看房收樓流程圖。樓宇交接完成后，由文員負責進行交樓登記工作，填寫記錄QR75（1）3交樓統(tǒng)計表。文件號ZH/IB75（2）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題房屋裝修管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁裝修宣傳、指導制定相關制度口頭告知業(yè)主張貼公告裝修前管理裝修申請圖紙審核簽訂裝修協(xié)議辦理出入證裝修施工管理裝修時間控制防火安全控制巡視監(jiān)督檢查垃圾清運控制共用部位防護違規(guī)處理過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB82332XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題物業(yè)接管驗收流程圖頁數(shù)第1頁共2頁一、實物部分驗收發(fā)展商通知物業(yè)公司約定驗收時間發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成驗收小組物業(yè)共用部位、共用設施設備驗收房間內(nèi)部設備設施驗收對機電設備、公用建筑/小型設施、室外給排水等逐項驗收交接，填寫記錄QR8237工程項目交接表（詳見附表117）。對房屋建筑、給排水、電氣等每間、每項、每個逐項檢查驗收，填寫記錄QR8238房屋交接檢查表。缺陷登記，填寫記錄QR8239整改項目驗收表N確認檢查結(jié)果由施工方對缺陷部分進行整改。Y施工方、管理處對整改項進行驗證，填寫記錄QR8239整改項目驗收表。填寫記錄QR82310房屋交接驗收單；QR82311工程資料移交清單；QR82312房屋共用部位及設施移交清單；QR82313房屋附屬設施設備移交清單。物業(yè)公司接管注1。經(jīng)初驗同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國家及設計標準，發(fā)展商不能排除承擔整改質(zhì)量缺陷的責任；2在相關規(guī)定的保修期結(jié)束時，經(jīng)過物業(yè)公司認可后才能向施工單位支付保修金。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB82332XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題物業(yè)接管驗收流程圖頁數(shù)第2頁共2頁二、資料部分移交發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗收小組列出移交文件清單根據(jù)文件清單內(nèi)容對資料逐項進行移交產(chǎn)權(quán)資料A項目批準文件B用地批準文件C建筑執(zhí)照D業(yè)主清冊等見QR82311工程資料移交清單市府驗收合格資料A工程竣工驗收書B消防工程驗收合格證C小區(qū)綜合驗收合格證D用電許可證E電梯使用合格證F供電協(xié)議書G電視共用天線合格證H用水審批表I水費收繳合同書等。（見清單）工程技術資料A建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖紙及公用設備說明書、調(diào)試報告等。B地質(zhì)勘察報告；C工程合同及開、竣工報告；D工程預決算分項清單；E工程設計變更通知及技術核定單包括質(zhì)量事故處理記錄；F隱蔽工程驗收記錄；G沉降觀察記錄及其沉降觀察點布置圖；H鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)量保證書；I水、電、空調(diào)、電梯等設備及衛(wèi)生潔具的檢驗合格證；J機電設備訂購合同、單臺設備的說明書、試驗記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等（見清單）。缺陷登記，填寫記錄QR82311工程資料移交清單交發(fā)展商N確認檢查結(jié)果Y移交物業(yè)管理公司注資料移交最遲在地產(chǎn)商將樓宇資料報送市檔案館的同時，移交一份到物業(yè)公司存檔。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB82342XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題業(yè)主看房收樓流程圖頁數(shù)第1頁共1頁業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”由維修人員陪同到現(xiàn)場查驗建筑情況如墻面、頂面、配置的設備設施如水、電、氣、電話、抄錄水、電、氣表讀數(shù)。門、窗等。有線等，及其他設備、裝飾情況等。填寫記錄QR75（1）2交接維修記錄N填寫記錄QR75（1）1樓宇接收記錄Y記錄交施工方安排整改，約定完成時間物業(yè)、業(yè)主對整改部分驗收，簽字確認。業(yè)主簽字確認鑰匙移交XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB75（1）22XXX作業(yè)指導書版號/狀態(tài)C/0標題業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁地產(chǎn)公司提前15天向業(yè)主發(fā)出入伙通知書，約定入伙時間；到收樓處領取收樓通知書，按“入伙流轉(zhuǎn)單”辦理入伙手續(xù)；到售樓處辦理付費及銀行按揭手續(xù)；業(yè)主持“入伙流轉(zhuǎn)單”“收樓通知書”到物業(yè)管理處辦理入伙收樓手續(xù)；物業(yè)公司接待處接待處接待處審核業(yè)主資料費用交納情況；按揭手續(xù)辦理情況；相關部門人員簽字、蓋章情況；“收樓通知書”情況；“購房合同”持有情況；填寫業(yè)主資料登記表復印業(yè)主身份證、存檔向業(yè)主發(fā)放各類管理性文件業(yè)主公約；住戶手冊；服務指南；簽屬“承諾書”；繳納相關費用預付3個月管理費；預付裝修垃圾清運費；代收費用；其他；上述手續(xù)辦理完成后，由財務人員在“流轉(zhuǎn)單”上蓋章，業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”進入ZH/IB82342XXX程序；物業(yè)公司管理處XX（公司）合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司營銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局半年采購計劃（預案）核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查營銷中心領導審批網(wǎng)上確定每月合同分解合同增補、調(diào)劑公司領導審批填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查調(diào)整、變更合同執(zhí)行廠家到貨核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查主管領導審批區(qū)局審批核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查下達購進計劃XX（公司）掃碼入庫、到貨確認、合同付款監(jiān)管流程圖廠家營銷中心物流中心財務科內(nèi)管辦區(qū)局主管領導審批（異常）異常（不同意購進）同意購進貨源廠家到貨檢查準運證、合同等手續(xù)卷煙掃碼核收到貨準運證及合同登錄系統(tǒng)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查填寫卷煙入庫登記本審核內(nèi)管辦報送區(qū)局審核填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查開入庫單核實入庫單并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查進行網(wǎng)上到貨確認審核備案審核備案在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量每天登入分銷系統(tǒng)核對錄入情況卷煙入庫查看入庫單歸檔情況，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查入庫單整理歸檔查看歸檔情況，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查合同準運證收貨單整理歸檔根據(jù)入庫單付貨款每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查整理裝訂憑證檢查財務系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營銷中心內(nèi)管辦配送中心系統(tǒng)上鎖定，進行電話訪銷內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動情況，與盤存表核對，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查盤存表抽查當天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進行訪銷，填寫卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表存檔備查填寫卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表審核卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表XX（公司）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領導配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報新品卷煙上市審批表，送內(nèi)管辦審核內(nèi)管辦接到卷煙促銷審批表后，在一個工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營銷中心營銷中心組織卷煙促銷方案的實施，將促銷時間、地點等情況列表報送內(nèi)管辦市公司領導審批、簽字配送中心根據(jù)新品促銷方案進行配送內(nèi)管辦實地核實促銷卷煙是否按投放方案進行銷售。填寫卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表歸檔備查XX（公司）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領導配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報新品卷煙上市審批表，送內(nèi)管辦審核內(nèi)管辦接到新品卷煙上市審批表后，在一個工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見交營銷中心營銷中心組織新品卷煙上市方案的實施，將選址、投放情況列表報送內(nèi)管辦市公司領導審批簽字配送中心根據(jù)新品上市方案進行配送內(nèi)管辦實地核實新品卷煙是否按投放方案進行銷售。填寫新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖客戶營銷中心局（公司）領導配送中心內(nèi)管辦客戶提出超量供應書面申請營銷中心綜合部在2個工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復核內(nèi)管員對客戶提出超量申請進行調(diào)查復核。復核通過后報送局（公司）領導審批局（公司）領導對客戶申請進行審批營銷中心按超量戶審批文件進行供貨配送中心按供貨流程對超量客戶進行送貨營銷中心每月5號前完成超量客戶月報表內(nèi)管員每月及時登陸分銷系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)，審核超量客戶月報表實地核實超量客戶庫存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，填寫超量供貨情況監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖營銷中心城區(qū)局內(nèi)管辦營銷中心客戶經(jīng)理填寫卷煙調(diào)劑申請營銷中心領導審批客戶經(jīng)理進行卷煙調(diào)劑專賣市管員進行現(xiàn)場監(jiān)督卷煙調(diào)劑后1個工作日內(nèi)，市管員將卷煙調(diào)劑單報送市局內(nèi)管辦營銷中心填報卷煙調(diào)劑月報表報送內(nèi)管辦內(nèi)管員審核卷煙調(diào)劑月報表，按10的比例實地調(diào)查核實卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表歸檔備查XX（公司）應急訂單監(jiān)管流程圖客戶營銷中心配送中心內(nèi)管辦XX（公司）滯銷卷煙處理監(jiān)管流程圖退貨處理降價處理內(nèi)管辦營銷中心公司領導區(qū)局客戶提出書面應急申請表營銷中心綜合部對訂單進行初步審核，填寫審批表營銷中心領導審批配送中心按審批訂單實施供貨營銷中心每月5日前完成應急訂單相關資料整理工作，提交應急訂單月報表報送內(nèi)管辦內(nèi)管員審核應急訂單月報表，登錄分銷系統(tǒng)核對應急訂單品種、數(shù)量，實地核實卷煙配送情況，了解應急補貨原因，查看補貨程序是否符合規(guī)定，填寫應急訂單情況監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善XX（公司）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖確定滯銷卷煙報公司領導批準區(qū)局審批與廠家辦理退貨手續(xù)準運證、退貨合同、審批文件報送內(nèi)管辦存檔備查審核相關手續(xù)確定滯銷卷煙報送公司領導批準區(qū)局審批銷售檢查銷售情況，填寫滯銷卷煙情況監(jiān)督檢查表歸檔備查客戶各部門配送中心營銷中心內(nèi)管辦特殊客戶提出申請，出示證明核實、審批申請根據(jù)審批情況發(fā)貨原始憑證交營銷中心將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)整理審批單及證明，進行歸檔，每月5號前填寫特殊客戶供煙月報表報送內(nèi)管辦內(nèi)管員及時對原始憑證及報表進行核對，登陸分銷系統(tǒng)核對相關數(shù)據(jù)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）庫存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉庫內(nèi)管辦庫存管理倉庫每周提交各種出庫憑證及手工帳本給內(nèi)管辦核查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫憑證是否齊全，查閱倉庫手工帳本及分銷系統(tǒng)分庫庫存表，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進行核對，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查倉庫月末提交分庫卷煙品牌購銷存表及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查倉庫管理員每日填寫倉庫手工帳本，及時準確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫手續(xù)整理歸檔XX（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦內(nèi)管辦月末核查各種出庫憑證是否齊全，倉庫實地核對卷煙庫存情況，制作手工盤點表與公司日報盤存表卷煙庫存數(shù)相核對，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查有無誤誤卷煙出庫檢查打碼到條，核對品種、數(shù)量，送貨到戶配送員向管理員反映情況客戶簽字確認，整理配送單據(jù)訂單有誤無資金、關門、無人接貨卷煙退庫處理客戶原因協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音內(nèi)管員每月對配送單簽字情況進行核查并實地對客戶卷煙配送情況進行調(diào)查，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表及零售戶卷煙配送情況監(jiān)督檢查表存檔備查改變配送地址將需改變配送地址情況報送內(nèi)管辦審核XX（公司）卷煙退庫監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦客戶不同意調(diào)劑客戶同意調(diào)劑不同意同意電訪部原因配送員將卷煙交客戶驗收簽名內(nèi)管員對卷煙退庫情況進行核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查由客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯卷煙內(nèi)管員對卷煙調(diào)劑情況進行核查電訪部有誤配送員配送過程中卷煙未能送達向管理員報告未能送達原因訂單有誤無資金、關門，無人接貨協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音客戶不接受卷煙調(diào)劑綜合管理員填寫卷煙退庫單報公司領導審批客戶接受卷煙調(diào)劑客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯卷煙內(nèi)管辦審核卷煙退庫單是否經(jīng)公司領導簽字審批。填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉庫保管員核對簽收，實地調(diào)查卷煙入庫情況并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）發(fā)票開具監(jiān)管流程圖財務科配送中心內(nèi)管辦配送員將卷煙及配送單據(jù)交倉庫保管員核對，倉庫保管員核對無誤后在配送單據(jù)上簽收并將卷煙入庫綜合管理員作系統(tǒng)退庫處理并與倉庫保管員核對，完成退款手續(xù)，填寫卷煙退庫處理結(jié)果并簽名登錄分銷系統(tǒng)核查配送部門是否將退庫情況錄入分銷系統(tǒng)，實地核查客戶卷煙退庫情況并填寫零售戶卷煙退庫情況監(jiān)督檢查表存檔備查開具發(fā)票配送中心綜合管理員核實發(fā)票開具情況綜合管理員核對后，于當月月底將開具的發(fā)票及核算結(jié)果交財務財務核對后將核對結(jié)果報送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進行核查內(nèi)管辦檢查發(fā)票是否整理歸檔，登錄分銷系統(tǒng)審核發(fā)票開具的金額是否與當月銷售總額相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖財務科配送中心內(nèi)管辦非現(xiàn)金現(xiàn)金卷煙貨款配送中心綜合管理員核實貨款回籠情況，制作配送中心貨款明細配送員將當日現(xiàn)金存款配送員及時將存款憑證交配送中心綜合管理員綜合管理員每半個月將相關憑證交財務內(nèi)管辦不定期抽查現(xiàn)金存款憑證，核對每日的現(xiàn)金存款憑證金額與當日的應收現(xiàn)金金額是否相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查財務核對后將核對結(jié)果報送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進行核查內(nèi)管辦檢查各類存款憑證是否齊全，登錄分銷系統(tǒng)審核當月實際銷售金額是否與回籠貨款金額一致。填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）自營店監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心自營店財務科內(nèi)管辦營銷中心經(jīng)辦人填報自營店卷煙移庫單一式五聯(lián)營銷中心領導審核簽字配送中心倉庫管理員在移庫單上簽字,辦理出庫手續(xù)營銷中心采供部留存移庫單第一聯(lián)配送中心倉庫管理員留存移庫單第三聯(lián),整理歸檔保存自營店售貨員接收卷煙,將每日銷售卷煙貨款存入銀行,并定期將現(xiàn)金存款憑證交財務自營店每月填報手工銷售報表，交財務科審核財務科會計核對銀行存款憑證和現(xiàn)金入帳情況每月核對自營店填報的銷售報表，并進行實物盤點內(nèi)管員每月核實移庫單、盤點表、現(xiàn)金憑證，檢查是否有批發(fā)卷煙行為，并登錄分銷系統(tǒng)核對相關數(shù)據(jù),填寫自營店銷售情況監(jiān)督檢查表存檔備查財務科會計留存移庫單第二聯(lián)移庫單第四、第五聯(lián)核對無誤后簽字，自營店負責人將第四聯(lián)整理歸檔保存，第五聯(lián)交回配送中心內(nèi)管員檢查核對各部門移庫單簽字情況自營店提出購煙申請XX（公司）業(yè)務用煙監(jiān)管流程圖業(yè)務煙領用部門分管領導配送中心營銷中心財務科內(nèi)管辦部門經(jīng)手