全套物業(yè)管理公司工作流程圖拆目錄管理工作流程圖1文件控制流程圖2記錄控制流程圖3人員和培訓(xùn)管理流程圖4采購管理流程圖5物業(yè)服務(wù)管理流程圖6顧客滿意管理流程圖7不合格品（服務(wù)）管理流程圖8業(yè)主投訴處理流程圖安保工作流程圖1安保管理流程圖2物業(yè)管理部工作流程圖3安保主管工作流程圖4班長日檢查工作流程圖5樣板房安保員崗位工作流程圖6側(cè)門崗安保員工作流程圖7巡樓安保員操作流程圖8業(yè)主搬遷操作流程圖9外來人員出入管理流程圖10消防應(yīng)急方案出來流程圖11突發(fā)事件處理流程圖12安保工作重大事項(xiàng)處置流程圖13電梯困人處理流程圖意外停電處理流程圖意外停水處理流程圖意外停氣處理流程圖14管理處火災(zāi)處理流程圖15車庫（場(chǎng)）崗位工作流程圖16車庫（場(chǎng)）收繳費(fèi)管理流程圖17車庫（場(chǎng)）異常情況處置流程圖18車輛沖卡處理流程圖19可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖清潔綠化工作流程圖1清潔管理流程圖2清潔不合格處理流程圖3綠化管理流程圖4綠化不合格處理流程圖5清潔綠化主管檢查流程圖工程工作管理流程圖1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖2機(jī)電設(shè)備管理流程圖3業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖4消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖5電梯故障處理流程圖6恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖7低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖8新接樓宇入伙管理流程圖9業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖10房屋裝修管理流程圖11物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖12業(yè)主看房收樓流程圖工作流程圖編制物業(yè)管理部日期2XXX年9月日審核質(zhì)量管理部日期2XXX年9月日批準(zhǔn)日期責(zé)任部門物業(yè)管理部聲明未經(jīng)許可，不得翻印。2XXX年月日發(fā)布2XXX年月日實(shí)施文件號(hào)ZH/IB7502XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)管理服務(wù)流程圖頁數(shù)第1頁共1頁1顧客需求7投標(biāo)、中標(biāo)6編制、評(píng)審標(biāo)書5招投標(biāo)文件4非招標(biāo)文件3非常規(guī)設(shè)計(jì)開發(fā)2新接物業(yè)策劃11編制管理計(jì)劃10組建管理處9簽約8編制、評(píng)審合同12審批、實(shí)施16小區(qū)15標(biāo)識(shí)管理13人員和培訓(xùn)管理19房屋裝修管理27監(jiān)視測(cè)量裝置24突發(fā)事件處理25延伸服務(wù)26顧客財(cái)產(chǎn)管理23安保服務(wù)22綠化服務(wù)21清潔服務(wù)20基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境17新樓樓宇接收18入伙管理31過程、服務(wù)巡視30顧客滿意服務(wù)28不合格品服務(wù)控制30數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)14采購及外包管理文件號(hào)ZH/IB42302XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題文件控制流程圖頁數(shù)第1頁共1頁編寫外來文件審核/評(píng)審來文登記分發(fā)范圍批準(zhǔn)審批分發(fā)號(hào)編號(hào)編號(hào)發(fā)放登記發(fā)發(fā)放使放用識(shí)別文件清單歸檔保管使用對(duì)外提供檢查/平審提供更改更改實(shí)施評(píng)審歸檔作廢文件批準(zhǔn)保留標(biāo)識(shí)更改狀態(tài)銷毀更換文件號(hào)ZH/IB42402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題記錄控制流程圖頁數(shù)第1頁共1頁表格設(shè)計(jì)審核外來記錄標(biāo)識(shí)編制成表使用傳遞匯集裝訂貯存/保護(hù)檢索更改保存期銷毀文件號(hào)ZH/IB6202XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題人員和培訓(xùn)管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)年度培訓(xùn)計(jì)劃批準(zhǔn)組織實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)檔案過程監(jiān)視文件號(hào)ZH/IB7402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁一、供方評(píng)價(jià)控制流程圖供方初選采購物品、勞務(wù)分類A類物品、勞務(wù)（關(guān)鍵物品）B類物品、勞務(wù)（公司統(tǒng)一采購）C類其他物品供方評(píng)價(jià)、選擇集體評(píng)價(jià)直接評(píng)價(jià)不作評(píng)價(jià)采取措施編錄合格供方目錄審批、發(fā)布過程控制改不錄用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合判定進(jìn)供方從新評(píng)價(jià)不重新錄用采取措施編錄新合格供方目錄文件號(hào)ZH/IB7402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁二、采購控制流程圖重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合判定物品需求計(jì)劃采購計(jì)劃初審、會(huì)簽勞務(wù)采購申請(qǐng)審批采購實(shí)施直接采購合同、協(xié)議采購驗(yàn)證進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證勞務(wù)驗(yàn)證入庫退貨備案整改文件號(hào)ZH/IB75（5）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁物品合格判定勞務(wù)合格判定安保員基本要求規(guī)范及規(guī)程培訓(xùn)上崗車輛管理物業(yè)監(jiān)控消防安全封閉管理指示標(biāo)識(shí)進(jìn)出停放出租車管理監(jiān)控中心安保監(jiān)控巡邏巡視執(zhí)行法規(guī)消防設(shè)施檢消防工作檢消防訓(xùn)練狀態(tài)標(biāo)識(shí)封閉時(shí)間人員管理監(jiān)控跟蹤物品管理交接班工作交接班要求設(shè)備、工作交接未到崗安排安保工作檢查各級(jí)人員檢查主管工作匯報(bào)XX物業(yè)管理有限公司南文件ZH/IB75（5）22XXX號(hào)京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物管部工作檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)年初工作計(jì)劃，物管部每月對(duì)公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如問題較多，管理處需復(fù)印一份存留整改。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會(huì)討論評(píng)分，爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號(hào)、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一份。管理處按照通報(bào)的內(nèi)容及時(shí)組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改情況以書面的形式反饋物管部。將管理處反饋的整改情況進(jìn)行整理歸納，為下季度檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查提供依據(jù)。對(duì)能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評(píng)分時(shí)增加扣分值，并提出處理意見。組織部門人員，根據(jù)檢查結(jié)果并結(jié)合檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化評(píng)分。文件號(hào)ZH/IB75（5）32XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保主管工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁目的檢查、監(jiān)督崗位安保員工作情況；全面貫徹、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度；及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題并采取整改措施；為量化考核提供依據(jù)。日對(duì)各崗位安保員工作情況不定時(shí)（至少）檢查一遍；組織安保員對(duì)各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對(duì)小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時(shí)處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時(shí)上報(bào)；整理歸納檔案資料；組織車管員對(duì)當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。周組織召開一次班長會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次班務(wù)會(huì)；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時(shí)事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次查夜。每月對(duì)小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；月末對(duì)全月工作情況進(jìn)行一次檢討，擬定下月工作計(jì)劃；對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀(jì)的安保員進(jìn)行表彰、處理，并整理、歸檔、上報(bào)。十天督促中班的護(hù)衛(wèi)員對(duì)小區(qū)紅外線對(duì)射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。文件號(hào)ZH/IB75（5）42XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題班長日檢查工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁季度組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動(dòng)。一年組織管理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時(shí)間，對(duì)安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)比、表彰、獎(jiǎng)罰，制定翌年工作規(guī)劃。半年擬制半年工作總結(jié)。1、提前一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊(duì)；3、隊(duì)列訓(xùn)練10分鐘；4、提出工作要求，安排當(dāng)班工作；5、帶隊(duì)前往各崗，完成交接班。班長、副班長1、交接班記錄有無交接清楚并簽字確認(rèn)；2、責(zé)任區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是否完好；3、責(zé)任區(qū)內(nèi)有無閑雜可疑人員；4、小區(qū)內(nèi)的車輛是否完好有無亂停亂放；5、小區(qū)內(nèi)的綠化地帶有無人員踐踏；6、禮儀禮節(jié)是否到位；7、每班按要求巡樓二次；8、樓層內(nèi)有無其他異常情況；9、其他安全隱患；10、值班人員儀容儀表是否符合要求；11、對(duì)業(yè)主、住戶反映的問題和投訴是否進(jìn)行記錄并處理。1、維持門崗交通秩序，保證道口暢通無阻；2、對(duì)進(jìn)出小區(qū)停車場(chǎng)的車輛是否進(jìn)行核對(duì)、檢查、刷卡、登記；3、是否仔細(xì)觀察進(jìn)場(chǎng)車輛，有損壞時(shí)提醒車主并記錄；4、是否提醒車主（駕駛員）進(jìn)場(chǎng)后按規(guī)定路線行駛、泊車；5、對(duì)門崗附近泊車擺攤者是否進(jìn)行勸阻；6、私家車位是否嚴(yán)格控制外來車輛進(jìn)入；7、是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，并出具票據(jù)；8、交接是否明確；9在發(fā)卡或收卡過程中是否使用文明用語；10、是否按規(guī)定著裝并佩戴車場(chǎng)管理員上崗證。1對(duì)進(jìn)入大廈的訪客和外來人員是否按規(guī)定詢問和登記并禁止無證人員進(jìn)入；2對(duì)搬出的物品是否按規(guī)定驗(yàn)證并收取放行條；3是否熟悉大廈內(nèi)各業(yè)主、住戶人員情況及交往的主要社會(huì)關(guān)系；4值班記錄和各種登記是否按規(guī)定填寫，對(duì)業(yè)主、住戶存放的物品交接是否清楚；5站立勢(shì)服務(wù)時(shí)間內(nèi)是否按規(guī)定執(zhí)行；6禮節(jié)禮貌是否周到；7有無與閑雜人員閑聊嬉笑打鬧情況；8回答業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)同事及訪客詢問是否敏捷。1是否認(rèn)真觀察進(jìn)出車輛的外觀；2、對(duì)漏油漏水車門（窗）等情況是否及時(shí)通知駕駛員（車主）或報(bào)告；3有無違禁車輛進(jìn)入或停放；4摩托車和自行車是否有未按指定位置停放的情況；5有無車主使用消防水源洗車的情況；6是否按規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7收費(fèi)時(shí)有無不給票據(jù)或亂收費(fèi)的情況。1交接班是否認(rèn)真驗(yàn)收并簽字確認(rèn)；2出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)時(shí)能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取正確處置方法；3室內(nèi)有無存放易燃易爆等違禁品；4是否有用值班室的消防電話處理個(gè)人事務(wù)；5室內(nèi)是否保持肅靜整潔，值班員是否盡職盡責(zé)；6錄象帶是否按時(shí)更換，認(rèn)真保管。1處理問題的基本原則依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，不徇私情，以理服人；2處理業(yè)主之間的糾紛應(yīng)當(dāng)遵循的基本方法分清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人和堅(jiān)持可散不可聚，可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。巡邏崗1每小時(shí)巡查各崗位一次，同時(shí)負(fù)責(zé)臨時(shí)頂班2對(duì)各崗位的值班、值勤情況進(jìn)行認(rèn)真檢查3對(duì)值勤過程中本班發(fā)生的事件、問題要及時(shí)處理并做好記錄4對(duì)管理處新制定的規(guī)定和要求，以及下一班應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)，要認(rèn)真做好書面交接。大堂崗車庫崗監(jiān)控中心大門崗文件號(hào)ZH/IB75（5）132XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題樣板房安保員崗位工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁執(zhí)行交接班基本要求；按時(shí)接崗檢查崗位設(shè)施、設(shè)備情況；禮貌接待來訪客人，謝絕可準(zhǔn)時(shí)交接班，班長或副班長對(duì)當(dāng)值情況進(jìn)行講評(píng)后，整隊(duì)帶回。疑、衣冠不整人員入內(nèi)；雨天在醒目處設(shè)立“小心地滑”立牌，并對(duì)雨具進(jìn)行保管；按要求及時(shí)填寫記錄；按規(guī)定時(shí)間開、關(guān)崗位照明燈具；遇緊急情況按突發(fā)事件處理程序執(zhí)行；文件號(hào)ZH/IB75（5）162XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題側(cè)門崗安保員工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)交接班要求進(jìn)行交接班；崗位內(nèi)設(shè)施、設(shè)備情況檢查；執(zhí)行車庫場(chǎng)管理規(guī)定，檢查易然易爆物品、對(duì)閑雜人員禁止入內(nèi)；來訪人員進(jìn)行確認(rèn)，征得業(yè)主同意后方可放行，并記錄；填寫車輛進(jìn)出登記表；來訪登記表；值班記錄；定時(shí)開啟、關(guān)閉崗位照明；遇緊急情況執(zhí)行突發(fā)事件處理程序；文件號(hào)ZH/IB75（5）202XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)巡邏崗安保員操作流程圖頁第1頁共題數(shù)1頁1、指揮車輛慢行、有序停放；2、檢查車況，填寫記錄；3、維護(hù)管區(qū)內(nèi)正常秩序；4、巡查公共設(shè)施、場(chǎng)地、建筑；5、每10天對(duì)紅外對(duì)射系統(tǒng)功能進(jìn)行一次檢查。1、填寫QR75（5）1巡樓記錄本；2、填寫QR7545車庫（場(chǎng)）車位檢查表；樓層、地下室巡邏（每班至少巡查2次）地面、車庫場(chǎng)巡邏（每班2次）小區(qū)外圍檢查（每班1次）乘電梯到天臺(tái)，從天臺(tái)走后樓梯至地下室，每5層到巡更點(diǎn)巡檢1次1、看公共照明情況、電梯按鈕、火險(xiǎn)隱患、可疑人員及物品、裝修、公共設(shè)施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑水、地下設(shè)備房等；2、嗅煤（油）氣、異常氣味等；3、聽超時(shí)裝修、住戶室內(nèi)異常響動(dòng)、求助聲等；4、問盤問可疑人；5、作發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)做出相應(yīng)的反映。1、小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；2、小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情況檢查；3、小區(qū)圍墻路燈完好檢查。文件號(hào)ZH/IB75（5）252XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主搬遷物品操作流程頁數(shù)第1頁共1頁業(yè)主、住戶緊急或重大情況的處置參見ZH/QMP75（6）突發(fā)事件處理程序。班長巡邏（接班后巡查各崗位一遍，后每2小時(shí)巡查各崗一次），每周抽查巡樓記錄表3次，覆蓋率為100。維修班或管理處遷入遷出大件物品搬出辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。入伙老業(yè)主轉(zhuǎn)讓，新業(yè)主入住。業(yè)主持有效身份證件到管理處，或服務(wù)中心辦理出門證。（同“大件物品搬出”程序）業(yè)主、住戶臨時(shí)搬出大件物品，須提前到管理處辦理出門證，由大堂（門崗）安保員核對(duì)業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人身份、證件，按照出門證清點(diǎn)、核對(duì)搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無公共設(shè)施損壞情況；業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，在出門證上簽字；出門證留存。周五前交回管理處。大堂（大門）崗每周五下午1730前將各類出門證上交管理處備存。通知巡邏崗檢查有無損壞公物情況，如有則令其修復(fù)核對(duì)搬家工人退場(chǎng)情況搬家工人登記、搬入搬家工人登記、搬出文件號(hào)ZH/IB75（5）262XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題外來人員出入管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁作業(yè)人員出入拒絕無同齊意全用對(duì)講機(jī)與業(yè)主、住戶聯(lián)系確認(rèn)送貨、送餐、送票等服務(wù)人員做好必要的解釋工作，請(qǐng)其出示有效證件，在來訪登記本上做好記錄裝修作業(yè)人員禁止入內(nèi)檢查施工許可證和出入證如有疑問XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB755312XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防應(yīng)急方案流程圖頁數(shù)第1頁共1頁做好相關(guān)記錄作業(yè)完成，離開大廈疑點(diǎn)排除或處理完畢開啟電子門鎖，準(zhǔn)許進(jìn)入視情況由自己觀察或通知其他人員提供信息通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報(bào)告班長或管理處1消防中心報(bào)警2巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中心報(bào)警根據(jù)報(bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地址總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場(chǎng)指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場(chǎng)。消控中心向119消防報(bào)警，打開應(yīng)急廣播通知相應(yīng)樓層有序撤離向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告確定火災(zāi)情況，向監(jiān)控中心、總值班或管理處報(bào)告。火災(zāi)值班人員呼叫班長,巡邏人員到現(xiàn)場(chǎng)查看火警苗子確定情況,向消控中心總值班報(bào)告誤報(bào)查明誤報(bào)原因向消控中心報(bào)告總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場(chǎng)指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場(chǎng)。成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一指揮，各大堂、門崗安保員堅(jiān)守崗位，其余人員搶救生命財(cái)產(chǎn)安排值班電工切斷失火房間電源。關(guān)閉煤氣消控中心消除報(bào)警信號(hào)，儀器復(fù)位。安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣文件號(hào)ZH/IB75（6）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題突發(fā)事件處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁治安事件趕赴事發(fā)現(xiàn)查清情況報(bào)警、報(bào)告控制電梯救護(hù)傷員配合偵查工動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序，等待公安消防車到來。救火完畢，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序場(chǎng)作交通事故趕赴事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)封鎖保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警報(bào)告救護(hù)傷員配合調(diào)查突發(fā)事件分類緊急停電緊急停電后管理處操作各工種票回復(fù)送電后維修工操作崗位恢復(fù)工作公告原因記錄過程監(jiān)視火災(zāi)報(bào)警報(bào)告緊急通報(bào)疏散救護(hù)自救滅火防煙排煙安全警戒設(shè)施保障電梯關(guān)人接警安慰被困人通知電梯班盤動(dòng)放人道歉安慰文件號(hào)ZH/IB75（6）32XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保工作重大事項(xiàng)報(bào)告處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁其他管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場(chǎng)，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實(shí)情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。安保主管必須在第一時(shí)間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請(qǐng)求公司幫助的事項(xiàng)及時(shí)與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生經(jīng)過、結(jié)果以及對(duì)責(zé)任人的處理意見填寫在突發(fā)事件記錄表上，報(bào)告所物業(yè)管理部。物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實(shí)事求是報(bào)告部門經(jīng)理。部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報(bào)告和調(diào)查人的報(bào)告，提出處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。如有典型意義，組織擬發(fā)通報(bào)或召開安保主管工作會(huì)議，防止類似情況再次發(fā)生；及時(shí)修改文件下發(fā)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。及時(shí)記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料文件號(hào)ZH/IB75（6）82XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯困人處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁發(fā)現(xiàn)電梯因故障困人通知電梯維修工通過電梯對(duì)講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按鈕被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，必要向消防人員或急救中心求救報(bào)告班長或管理處救出被困者文件號(hào)ZH/IB75（6）92XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁記錄事件開始到結(jié)束時(shí)間，詳細(xì)情形及維修人員、消防員、救護(hù)人員到達(dá)和離開時(shí)間，由管理處組織對(duì)被困人員進(jìn)行探望。詢問被困者情況，表達(dá)歉意及安慰如有不適者立即送往醫(yī)院觀察、救治報(bào)警NOYESYESNO文件號(hào)ZH/IB75（6）92XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀C/0消防監(jiān)控中心通知巡邏赴現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是否火警通知班長及管理處火警現(xiàn)場(chǎng)撥打“119”5分鐘內(nèi)能否撲滅派人到道口迎接消防隊(duì)向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物業(yè)管理部到現(xiàn)場(chǎng)。向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清掃現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行總結(jié)物業(yè)管理部公司領(lǐng)導(dǎo)帶車去現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送傷員警鈴報(bào)警、緊急集合員工、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作態(tài)標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁接受消防隊(duì)統(tǒng)一指揮清掃現(xiàn)場(chǎng)看望傷員調(diào)查處理事故文件號(hào)ZH/IB75422XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)車庫（場(chǎng)）崗位工作流程頁第1頁共題圖數(shù)1頁XX物業(yè)管理有限公司南京文件ZH/IB7544一、認(rèn)真履行交接班制度，對(duì)上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)二、認(rèn)真檢查車場(chǎng)車輛停放及運(yùn)行情況，車輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)仔細(xì)檢查是否受損發(fā)生漏油、漏水的情況應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場(chǎng)清理。熟悉長住卡的車主、車型、車牌號(hào)，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。如遇兩車相撞造成事故，護(hù)衛(wèi)員及時(shí)到場(chǎng)維護(hù)秩序，立即通知領(lǐng)班到場(chǎng)，并通知車主雙方自行解決。在巡查過程中發(fā)現(xiàn)車門未鎖，應(yīng)立即聯(lián)系車主并暫時(shí)代車主看管好車內(nèi)物品，防止丟失。三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場(chǎng)，制止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場(chǎng)，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井然。四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時(shí)開關(guān)車場(chǎng)照明，保證車場(chǎng)足夠的照明光度，負(fù)責(zé)做好車場(chǎng)節(jié)能工作。六、檢查車場(chǎng)內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設(shè)備故障，及時(shí)聯(lián)系工程部更換或到場(chǎng)維修，并做好記錄。七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場(chǎng)管理工作。號(hào)2XXX公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題停車庫（場(chǎng)）收繳費(fèi)管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁租賃免費(fèi)停車卡簽訂停車位租賃協(xié)議業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請(qǐng)車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金提交能證明車輛歸屬的有效證件審核同意后復(fù)印證件存留整理停車卡資料辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)配備停車場(chǎng)出入登記卡繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單簽訂免費(fèi)停車協(xié)議停車場(chǎng)出入規(guī)定程序操作出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。5日前將當(dāng)月停車卡辦理情況整理成表張貼在車場(chǎng)崗?fù)っ吭?日收銀員向公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月的停車場(chǎng)經(jīng)營情況月報(bào)表用完一本定額發(fā)票及時(shí)繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票下班時(shí)安保主管組織日結(jié)算，填寫日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表對(duì)出入車輛按規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費(fèi)收入和日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表到財(cái)務(wù)室繳費(fèi)，財(cái)務(wù)室出具收據(jù)財(cái)務(wù)人員每月至少兩次到停車場(chǎng)檢查，填寫停車場(chǎng)收費(fèi)情況抽查表收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時(shí)，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表一并交清報(bào)告安保主管、通知當(dāng)事車主到場(chǎng)。文件號(hào)ZH/IB75462XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫（場(chǎng)）車輛異常情況處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁加強(qiáng)停車場(chǎng)車輛、交通的工作管理車場(chǎng)安保員發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，查明原因車輛被撞、被刮車輛故障車輛失火車門、窗未上鎖1通知班長或巡邏安保到場(chǎng)；2通知監(jiān)控中心對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控。報(bào)告安保主管，組織安保員滅火，火勢(shì)無法控制時(shí)，按滅火應(yīng)急規(guī)程操作。文件號(hào)ZH/IB75482XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)車輛沖卡處理流程圖頁第1頁共了解事故原因，阻止肇事駕駛員脫逃。車主到場(chǎng)，雙方自行協(xié)商解決若車主未能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商未果，可撥打“110”報(bào)警處理要求肇事駕駛員書寫事故經(jīng)過，交押金到管理處辦理手續(xù)，及時(shí)聯(lián)系受害車主組織安保員到場(chǎng)給予幫助。將車推至安全地帶，防止阻塞車場(chǎng)交通安排安保員看管好車輛查明情況，妥善保管貴重物品聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。通知車主及保險(xiǎn)公司到場(chǎng)。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。密切跟進(jìn)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。處理完畢后，整理資料上報(bào)并歸檔存留。如車主未能到場(chǎng)，可采取措施將門鎖上，加強(qiáng)看護(hù)題數(shù)1頁盜搶沖卡沖（撞）閘車輛沖卡出場(chǎng)車場(chǎng)出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號(hào)，顏色及逃走方向。領(lǐng)班到場(chǎng)了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場(chǎng)錄像。通知管理處主要領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)處理，確定車輛沖卡原因撥打“110”報(bào)警，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告因車輛故障導(dǎo)致沖撞閘協(xié)助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證責(zé)成事故車主對(duì)車場(chǎng)被毀設(shè)施進(jìn)行賠償向班長、護(hù)衛(wèi)主管報(bào)告按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工作，做好值班記錄值班記錄查找并通知車主到場(chǎng)駕駛員因生理原因?qū)е萝囕v失控采取整改措施，繼續(xù)跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)新的情況及時(shí)報(bào)告文件號(hào)ZH/IB75492XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題發(fā)現(xiàn)可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁及時(shí)跟蹤、觀察、確認(rèn)開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作出口崗車管員認(rèn)真核對(duì)開車人員的身份，是否憑月卡出場(chǎng)，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。車輛更換駕駛員有盜車嫌疑記錄駕駛員姓名，做好值班記錄，向下一班交待清楚。立即通知班長、巡邏安保員到場(chǎng)增援，注意自我保護(hù)車場(chǎng)安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車出場(chǎng)文件號(hào)ZH/IB82102XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題顧客滿意管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁顧客滿意信息獲取業(yè)主投訴業(yè)主報(bào)修回訪業(yè)主滿意率問卷調(diào)查核查清楚，安全放行將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場(chǎng)接待處置回訪抽樣回訪發(fā)放回收回復(fù)統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)過程監(jiān)視文件號(hào)ZH/IB8302XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題不合格品（服務(wù)）管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁不合格識(shí)別不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品標(biāo)識(shí)隔離性質(zhì)判別不合格服務(wù)性質(zhì)進(jìn)貨不合格品性制嚴(yán)重不合格輕微、一般不合格合格不合格處置意見處置意見審批處置實(shí)施讓步接受不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品拒收整改、返工讓步使用教育、批評(píng)經(jīng)濟(jì)、行政處罰驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施報(bào)告文件號(hào)ZH/IB75（3）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁管理處計(jì)劃物管部計(jì)劃員工基本要求工作內(nèi)容共用部位清潔垃圾房清潔外墻清洗蓄水池清洗門前清潔三包清潔設(shè)備維護(hù)清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)清潔工作檢查清潔工作匯總過程監(jiān)視文件號(hào)ZH/IB75（4）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指版號(hào)/狀態(tài)C/0導(dǎo)書標(biāo)題綠化管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃審核、審批月工作計(jì)劃員工基本要求工作內(nèi)容室外綠化養(yǎng)護(hù)作業(yè)時(shí)間規(guī)避農(nóng)藥安全使用室內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用維護(hù)更新、改造溝通與檢查檢查、匯總過程監(jiān)視文件號(hào)ZH/IB753222XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔不合格服務(wù)處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔不合格輕微不合格一般以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改填寫不合格服務(wù)處置單對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改合格不合格對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合格不合格填寫記錄文件號(hào)ZH/IB754152XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化不合格服務(wù)處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化不合格輕微不合規(guī)格一般以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改填寫不合格服務(wù)處置單對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改合格不合格對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合不合格格填寫記錄文件號(hào)ZH/IB754162XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔綠化主管檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔綠化主管清潔檢查綠化檢查日檢周檢日檢上下午各一次隨機(jī)檢查天臺(tái)樓層轉(zhuǎn)換層地下室外圍地面分別按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查日檢不合格統(tǒng)計(jì)打出分?jǐn)?shù)月底進(jìn)行分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)存檔月底交物業(yè)管理部完成合格不合格填寫日檢記錄上下午各一次隨機(jī)檢查是否有死苗、缺苗是否有黃土裸露是否有枯葉、黃葉是否有破壞、踐踏是否長勢(shì)良好合格不合格填寫日檢記錄按公司清潔綠化不合格處理流程圖處理按公司清潔綠化不合格處理流程圖處理文件號(hào)ZH/IB636402XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁基礎(chǔ)設(shè)施識(shí)別維修工基本要求房屋共用部位、共用設(shè)施管理公用設(shè)備、服務(wù)器具管理安保巡邏檢查維修工巡視檢查樓檢房屋完好檢查維修及處理申購管理標(biāo)識(shí)封存、報(bào)廢使用與保養(yǎng)檢查故障、維修工作環(huán)境過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB6322XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題機(jī)電設(shè)備管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁設(shè)備接管、驗(yàn)收首次清潔、保養(yǎng)建立設(shè)備臺(tái)設(shè)備標(biāo)資料存登記設(shè)備編帳識(shí)檔號(hào)管理制度上墻設(shè)備運(yùn)行設(shè)備故障維修、記錄設(shè)備報(bào)日常保養(yǎng)廢XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB6342XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁接待業(yè)主電話/上門報(bào)修；填寫業(yè)主委托維修單，并說明收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；安排維修工上門維修；業(yè)主簽字確認(rèn)，并收取相關(guān)費(fèi)用；一時(shí)難以維修向管理處匯報(bào)，并向業(yè)主說明情況；工程主管現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)；向管理處匯報(bào)，提出解決方案；管理處接待員按要求及時(shí)回訪，填寫記錄；XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB63172XXX作業(yè)指導(dǎo)版號(hào)/狀態(tài)C/0書標(biāo)題消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁主機(jī)聲光報(bào)警查看主機(jī)顯示故障報(bào)警火警報(bào)警查明事故原因確認(rèn)位置報(bào)修現(xiàn)場(chǎng)查看排出故障誤報(bào)火災(zāi)確認(rèn)正常運(yùn)行復(fù)位XX物業(yè)管理有限公司南京公文件號(hào)ZH/IB6320見ZH/IB75（6）管理處火災(zāi)處理流程圖司2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯故障處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁電梯運(yùn)行電梯故障無有通知維修人員安全防護(hù)確定有無被困人員排出故障XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB6322見ZH/IB75（6）82XXX電梯困人處理流程圖運(yùn)行2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁開通電源檢查電源電壓是否正常否查明原因，維修、處理正常重新設(shè)定數(shù)據(jù)否檢查相關(guān)數(shù)據(jù)是否正常正常確認(rèn)水池有水確認(rèn)給水閥打開排出氣體控制開關(guān)設(shè)定自動(dòng)，水泵工作有檢查水泵內(nèi)是否有空氣否檢查壓力表數(shù)據(jù)是否正常無正常查明原因，維修，恢復(fù)工作正常運(yùn)行XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB63272XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖頁數(shù)第1頁共1頁填寫倒閘操作票管理處主任審批人員準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備標(biāo)識(shí)牌準(zhǔn)備實(shí)施維修按時(shí)拉閘斷電驗(yàn)證確實(shí)無電做好接地線維修結(jié)束、檢查拆掉接地線、標(biāo)牌按時(shí)合閘送電填寫維修記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB75（1）12XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁管理處組建入伙前3個(gè)月組建管理處，主任、工程主管、助理員、維修等人員若干進(jìn)場(chǎng)，入伙前1個(gè)月所有人員配齊。落實(shí)管理用房包括物業(yè)辦公用房、員工更衣室、工具房、倉庫、業(yè)委會(huì)用房等。編制物品采購計(jì)劃包括材料、工具、用品、服裝等，報(bào)批后根據(jù)采購程序適時(shí)采購。人員培訓(xùn)從管理處成立之日起，開始對(duì)新進(jìn)員工安排培訓(xùn)，具體見QMP62人員和培訓(xùn)管理程序入伙準(zhǔn)備入伙資料編制、委托方確認(rèn)交房手冊(cè)；業(yè)主臨時(shí)公約；承諾受；業(yè)主資料登記表等。工程技術(shù)人員提前3個(gè)月到場(chǎng)，參與設(shè)備調(diào)試，了解設(shè)備原理、性能，熟悉水、電、氣管道線路的鋪設(shè)位置及走向。制定、執(zhí)行收樓驗(yàn)收方案，詳見ZH/IB8232物業(yè)接管驗(yàn)收管理程序、ZH/IB8233物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖。公用事業(yè)單位聯(lián)系，電話、有線開通安裝，煤氣開戶及通郵等事項(xiàng)。入伙展開“開荒”工作入伙前1個(gè)月入住小區(qū)，對(duì)小區(qū)進(jìn)行全面清潔，逐幢、逐層、逐戶清理、清潔工作，見清潔標(biāo)準(zhǔn)主動(dòng)聯(lián)系走訪街道辦事處、警署等政府辦事機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)關(guān)系。提前15天聯(lián)合發(fā)出“入伙通知”，包括入伙流轉(zhuǎn)單；入伙手續(xù)辦理流程圖；入伙收費(fèi)一覽表等。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB75（1）12XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁入伙實(shí)施入伙場(chǎng)景布置室外花卉擺設(shè)、景觀布置；導(dǎo)向路標(biāo)設(shè)置、引導(dǎo)人員安排；室內(nèi)環(huán)境布置，實(shí)行地產(chǎn)、物業(yè)、銀行聯(lián)合辦公；入伙手續(xù)辦理入伙資料發(fā)放；填寫登記表；交納相關(guān)費(fèi)用；簽署“承諾書”具體見ZH/IB75（1）2業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖。業(yè)主收樓交接由物業(yè)維修人員陪同業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)看房收樓，具體見ZH/IB8234業(yè)主看房收樓流程圖。樓宇交接完成后，由文員負(fù)責(zé)進(jìn)行交樓登記工作，填寫記錄QR75（1）3交樓統(tǒng)計(jì)表。文件號(hào)ZH/IB75（2）02XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題房屋裝修管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁裝修宣傳、指導(dǎo)制定相關(guān)制度口頭告知業(yè)主張貼公告裝修前管理裝修申請(qǐng)圖紙審核簽訂裝修協(xié)議辦理出入證裝修施工管理裝修時(shí)間控制防火安全控制巡視監(jiān)督檢查垃圾清運(yùn)控制共用部位防護(hù)違規(guī)處理過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB82332XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁數(shù)第1頁共2頁一、實(shí)物部分驗(yàn)收發(fā)展商通知物業(yè)公司約定驗(yàn)收時(shí)間發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成驗(yàn)收小組物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收對(duì)機(jī)電設(shè)備、公用建筑/小型設(shè)施、室外給排水等逐項(xiàng)驗(yàn)收交接，填寫記錄QR8237工程項(xiàng)目交接表（詳見附表117）。對(duì)房屋建筑、給排水、電氣等每間、每項(xiàng)、每個(gè)逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，填寫記錄QR8238房屋交接檢查表。缺陷登記，填寫記錄QR8239整改項(xiàng)目驗(yàn)收表N確認(rèn)檢查結(jié)果由施工方對(duì)缺陷部分進(jìn)行整改。Y施工方、管理處對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，填寫記錄QR8239整改項(xiàng)目驗(yàn)收表。填寫記錄QR82310房屋交接驗(yàn)收單；QR82311工程資料移交清單；QR82312房屋共用部位及設(shè)施移交清單；QR82313房屋附屬設(shè)施設(shè)備移交清單。物業(yè)公司接管注1。經(jīng)初驗(yàn)同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國家及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展商不能排除承擔(dān)整改質(zhì)量缺陷的責(zé)任；2在相關(guān)規(guī)定的保修期結(jié)束時(shí)，經(jīng)過物業(yè)公司認(rèn)可后才能向施工單位支付保修金。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB82332XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁數(shù)第2頁共2頁二、資料部分移交發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗(yàn)收小組列出移交文件清單根據(jù)文件清單內(nèi)容對(duì)資料逐項(xiàng)進(jìn)行移交產(chǎn)權(quán)資料A項(xiàng)目批準(zhǔn)文件B用地批準(zhǔn)文件C建筑執(zhí)照D業(yè)主清冊(cè)等見QR82311工程資料移交清單市府驗(yàn)收合格資料A工程竣工驗(yàn)收書B消防工程驗(yàn)收合格證C小區(qū)綜合驗(yàn)收合格證D用電許可證E電梯使用合格證F供電協(xié)議書G電視共用天線合格證H用水審批表I水費(fèi)收繳合同書等。（見清單）工程技術(shù)資料A建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖紙及公用設(shè)備說明書、調(diào)試報(bào)告等。B地質(zhì)勘察報(bào)告；C工程合同及開、竣工報(bào)告；D工程預(yù)決算分項(xiàng)清單；E工程設(shè)計(jì)變更通知及技術(shù)核定單包括質(zhì)量事故處理記錄；F隱蔽工程驗(yàn)收記錄；G沉降觀察記錄及其沉降觀察點(diǎn)布置圖；H鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)量保證書；I水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備及衛(wèi)生潔具的檢驗(yàn)合格證；J機(jī)電設(shè)備訂購合同、單臺(tái)設(shè)備的說明書、試驗(yàn)記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等（見清單）。缺陷登記，填寫記錄QR82311工程資料移交清單交發(fā)展商N(yùn)確認(rèn)檢查結(jié)果Y移交物業(yè)管理公司注資料移交最遲在地產(chǎn)商將樓宇資料報(bào)送市檔案館的同時(shí)，移交一份到物業(yè)公司存檔。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB82342XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主看房收樓流程圖頁數(shù)第1頁共1頁業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”由維修人員陪同到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)建筑情況如墻面、頂面、配置的設(shè)備設(shè)施如水、電、氣、電話、抄錄水、電、氣表讀數(shù)。門、窗等。有線等，及其他設(shè)備、裝飾情況等。填寫記錄QR75（1）2交接維修記錄N填寫記錄QR75（1）1樓宇接收記錄Y記錄交施工方安排整改，約定完成時(shí)間物業(yè)、業(yè)主對(duì)整改部分驗(yàn)收，簽字確認(rèn)。業(yè)主簽字確認(rèn)鑰匙移交XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB75（1）22XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁地產(chǎn)公司提前15天向業(yè)主發(fā)出入伙通知書，約定入伙時(shí)間；到收樓處領(lǐng)取收樓通知書，按“入伙流轉(zhuǎn)單”辦理入伙手續(xù)；到售樓處辦理付費(fèi)及銀行按揭手續(xù)；業(yè)主持“入伙流轉(zhuǎn)單”“收樓通知書”到物業(yè)管理處辦理入伙收樓手續(xù)；物業(yè)公司接待處接待處接待處審核業(yè)主資料費(fèi)用交納情況；按揭手續(xù)辦理情況；相關(guān)部門人員簽字、蓋章情況；“收樓通知書”情況；“購房合同”持有情況；填寫業(yè)主資料登記表復(fù)印業(yè)主身份證、存檔向業(yè)主發(fā)放各類管理性文件業(yè)主公約；住戶手冊(cè)；服務(wù)指南；簽屬“承諾書”；繳納相關(guān)費(fèi)用預(yù)付3個(gè)月管理費(fèi)；預(yù)付裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)；代收費(fèi)用；其他；上述手續(xù)辦理完成后，由財(cái)務(wù)人員在“流轉(zhuǎn)單”上蓋章，業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”進(jìn)入ZH/IB82342XXX程序；物業(yè)公司管理處XX（公司）合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司營銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局半年采購計(jì)劃（預(yù)案）核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批網(wǎng)上確定每月合同分解合同增補(bǔ)、調(diào)劑公司領(lǐng)導(dǎo)審批填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查調(diào)整、變更合同執(zhí)行廠家到貨核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查主管領(lǐng)導(dǎo)審批區(qū)局審批核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查下達(dá)購進(jìn)計(jì)劃XX（公司）掃碼入庫、到貨確認(rèn)、合同付款監(jiān)管流程圖廠家營銷中心物流中心財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦區(qū)局主管領(lǐng)導(dǎo)審批（異常）異常（不同意購進(jìn)）同意購進(jìn)貨源廠家到貨檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手續(xù)卷煙掃碼核收到貨準(zhǔn)運(yùn)證及合同登錄系統(tǒng)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查填寫卷煙入庫登記本審核內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查開入庫單核實(shí)入庫單并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查進(jìn)行網(wǎng)上到貨確認(rèn)審核備案審核備案在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量每天登入分銷系統(tǒng)核對(duì)錄入情況卷煙入庫查看入庫單歸檔情況，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查入庫單整理歸檔查看歸檔情況，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔根據(jù)入庫單付貨款每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查整理裝訂憑證檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營銷中心內(nèi)管辦配送中心系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行電話訪銷內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情況，與盤存表核對(duì)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查盤存表抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表存檔備查填寫卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表審核卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表XX（公司）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報(bào)新品卷煙上市審批表，送內(nèi)管辦審核內(nèi)管辦接到卷煙促銷審批表后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營銷中心營銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時(shí)間、地點(diǎn)等情況列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字配送中心根據(jù)新品促銷方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表歸檔備查XX（公司）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報(bào)新品卷煙上市審批表，送內(nèi)管辦審核內(nèi)管辦接到新品卷煙上市審批表后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見交營銷中心營銷中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情況列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字配送中心根據(jù)新品上市方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)新品卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖客戶營銷中心局（公司）領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦客戶提出超量供應(yīng)書面申請(qǐng)營銷中心綜合部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復(fù)核內(nèi)管員對(duì)客戶提出超量申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核通過后報(bào)送局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審批局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶申請(qǐng)進(jìn)行審批營銷中心按超量戶審批文件進(jìn)行供貨配送中心按供貨流程對(duì)超量客戶進(jìn)行送貨營銷中心每月5號(hào)前完成超量客戶月報(bào)表內(nèi)管員每月及時(shí)登陸分銷系統(tǒng)核對(duì)數(shù)據(jù)，審核超量客戶月報(bào)表實(shí)地核實(shí)超量客戶庫存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，填寫超量供貨情況監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖營銷中心城區(qū)局內(nèi)管辦營銷中心客戶經(jīng)理填寫卷煙調(diào)劑申請(qǐng)營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日內(nèi)，市管員將卷煙調(diào)劑單報(bào)送市局內(nèi)管辦營銷中心填報(bào)卷煙調(diào)劑月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦內(nèi)管員審核卷煙調(diào)劑月報(bào)表，按10的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表歸檔備查XX（公司）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖客戶營銷中心配送中心內(nèi)管辦XX（公司）滯銷卷煙處理監(jiān)管流程圖退貨處理降價(jià)處理內(nèi)管辦營銷中心公司領(lǐng)導(dǎo)區(qū)局客戶提出書面應(yīng)急申請(qǐng)表營銷中心綜合部對(duì)訂單進(jìn)行初步審核，填寫審批表營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批配送中心按審批訂單實(shí)施供貨營銷中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整理工作，提交應(yīng)急訂單月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦內(nèi)管員審核應(yīng)急訂單月報(bào)表，登錄分銷系統(tǒng)核對(duì)應(yīng)急訂單品種、數(shù)量，實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定，填寫應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善XX（公司）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖確定滯銷卷煙報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批與廠家辦理退貨手續(xù)準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查審核相關(guān)手續(xù)確定滯銷卷煙報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批銷售檢查銷售情況，填寫滯銷卷煙情況監(jiān)督檢查表歸檔備查客戶各部門配送中心營銷中心內(nèi)管辦特殊客戶提出申請(qǐng)，出示證明核實(shí)、審批申請(qǐng)根據(jù)審批情況發(fā)貨原始憑證交營銷中心將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)整理審批單及證明，進(jìn)行歸檔，每月5號(hào)前填寫特殊客戶供煙月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦內(nèi)管員及時(shí)對(duì)原始憑證及報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，登陸分銷系統(tǒng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）庫存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉庫內(nèi)管辦庫存管理倉庫每周提交各種出庫憑證及手工帳本給內(nèi)管辦核查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫憑證是否齊全，查閱倉庫手工帳本及分銷系統(tǒng)分庫庫存表，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實(shí)際出庫數(shù)、庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查倉庫月末提交分庫卷煙品牌購銷存表及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查倉庫管理員每日填寫倉庫手工帳本，及時(shí)準(zhǔn)確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫手續(xù)整理歸檔XX（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦內(nèi)管辦月末核查各種出庫憑證是否齊全，倉庫實(shí)地核對(duì)卷煙庫存情況，制作手工盤點(diǎn)表與公司日?qǐng)?bào)盤存表卷煙庫存數(shù)相核對(duì)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查有無誤誤卷煙出庫檢查打碼到條，核對(duì)品種、數(shù)量，送貨到戶配送員向管理員反映情況客戶簽字確認(rèn)，整理配送單據(jù)訂單有誤無資金、關(guān)門、無人接貨卷煙退庫處理客戶原因協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音內(nèi)管員每月對(duì)配送單簽字情況進(jìn)行核查并實(shí)地對(duì)客戶卷煙配送情況進(jìn)行調(diào)查，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表及零售戶卷煙配送情況監(jiān)督檢查表存檔備查改變配送地址將需改變配送地址情況報(bào)送內(nèi)管辦審核XX（公司）卷煙退庫監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦客戶不同意調(diào)劑客戶同意調(diào)劑不同意同意電訪部原因配送員將卷煙交客戶驗(yàn)收簽名內(nèi)管員對(duì)卷煙退庫情況進(jìn)行核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查由客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷煙內(nèi)管員對(duì)卷煙調(diào)劑情況進(jìn)行核查電訪部有誤配送員配送過程中卷煙未能送達(dá)向管理員報(bào)告未能送達(dá)原因訂單有誤無資金、關(guān)門，無人接貨協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音客戶不接受卷煙調(diào)劑綜合管理員填寫卷煙退庫單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批客戶接受卷煙調(diào)劑客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷煙內(nèi)管辦審核卷煙退庫單是否經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉庫保管員核對(duì)簽收，實(shí)地調(diào)查卷煙入庫情況并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）發(fā)票開具監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦配送員將卷煙及配送單據(jù)交倉庫保管員核對(duì)，倉庫保管員核對(duì)無誤后在配送單據(jù)上簽收并將卷煙入庫綜合管理員作系統(tǒng)退庫處理并與倉庫保管員核對(duì)，完成退款手續(xù)，填寫卷煙退庫處理結(jié)果并簽名登錄分銷系統(tǒng)核查配送部門是否將退庫情況錄入分銷系統(tǒng)，實(shí)地核查客戶卷煙退庫情況并填寫零售戶卷煙退庫情況監(jiān)督檢查表存檔備查開具發(fā)票配送中心綜合管理員核實(shí)發(fā)票開具情況綜合管理員核對(duì)后，于當(dāng)月月底將開具的發(fā)票及核算結(jié)果交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)后將核對(duì)結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查內(nèi)管辦檢查發(fā)票是否整理歸檔，登錄分銷系統(tǒng)審核發(fā)票開具的金額是否與當(dāng)月銷售總額相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦非現(xiàn)金現(xiàn)金卷煙貨款配送中心綜合管理員核實(shí)貨款回籠情況，制作配送中心貨款明細(xì)配送員將當(dāng)日現(xiàn)金存款配送員及時(shí)將存款憑證交配送中心綜合管理員綜合管理員每半個(gè)月將相關(guān)憑證交財(cái)務(wù)內(nèi)管辦不定期抽查現(xiàn)金存款憑證，核對(duì)每日的現(xiàn)金存款憑證金額與當(dāng)日的應(yīng)收現(xiàn)金金額是否相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查財(cái)務(wù)核對(duì)后將核對(duì)結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查內(nèi)管辦檢查各類存款憑證是否齊全，登錄分銷系統(tǒng)審核當(dāng)月實(shí)際銷售金額是否與回籠貨款金額一致。填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）自營店監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心自營店財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦營銷中心經(jīng)辦人填報(bào)自營店卷煙移庫單一式五聯(lián)營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字配送中心倉庫管理員在移庫單上簽字,辦理出庫手續(xù)營銷中心采供部留存移庫單第一聯(lián)配送中心倉庫管理員留存移庫單第三聯(lián),整理歸檔保存自營店售貨員接收卷煙,將每日銷售卷煙貨款存入銀行,并定期將現(xiàn)金存款憑證交財(cái)務(wù)自營店每月填報(bào)手工銷售報(bào)表，交財(cái)務(wù)科審核財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款憑證和現(xiàn)金入帳情況每月核對(duì)自營店填報(bào)的銷售報(bào)表，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)內(nèi)管員每月核實(shí)移庫單、盤點(diǎn)表、現(xiàn)金憑證，檢查是否有批發(fā)卷煙行為，并登錄分銷系統(tǒng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),填寫自營店銷售情況監(jiān)督檢查表存檔備查財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)留存移庫單第二聯(lián)移庫單第四、第五聯(lián)核對(duì)無誤后簽字，自營店負(fù)責(zé)人將第四聯(lián)整理歸檔保存，第五聯(lián)交回配送中心內(nèi)管員檢查核對(duì)各部門移庫單簽字情況自營店提出購煙申請(qǐng)XX（公司）業(yè)務(wù)用煙監(jiān)管流程圖業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部門分管領(lǐng)導(dǎo)配送中心營銷中心財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦部門經(jīng)手