質(zhì)量手冊發(fā)布令依據(jù)GB/T190012000ISO90002000國際標(biāo)準(zhǔn)要求及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條例、政策、結(jié)合本公司實際情況的基礎(chǔ)上，為進一步提高我公司產(chǎn)品在市場的竟?fàn)幠芰蛻?yīng)變能力，按照GB/T190012000ISO90012000質(zhì)量管理體系要求,建立持續(xù)有效的質(zhì)量體系，編制了本質(zhì)量手冊這是全公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公司共同遵循的行為準(zhǔn)則。也是使顧客對我公司質(zhì)量管理能力可以信賴的重要證實文件。我要求全公司各級各類人員從現(xiàn)在作起，從自身作起，盡職盡責(zé)，不折不扣地執(zhí)行本質(zhì)量手冊。本“質(zhì)量手冊”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，從2003年10月15日實施?？偨?jīng)理年月公司簡介本公司于2001年建成投產(chǎn)，是專業(yè)生產(chǎn)鋁合金門窗的廠家。本公司現(xiàn)擁有沖壓、撞角、鉆孔、攻絲等成套生產(chǎn)鋁合金門窗的生產(chǎn)設(shè)備并具有渦流膜厚測量儀、千分尺等齊全的檢驗設(shè)備。本公司技術(shù)力量雄厚，各類技術(shù)管理人員20多名。本公司秉承強化管理保證質(zhì)量竭誠服務(wù)顧客滿意，的質(zhì)量方針竭誠為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品及優(yōu)良服務(wù)。并通過質(zhì)量體系的運行不斷提高顧客的滿意程度。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針強化管理保證質(zhì)量竭誠服務(wù)顧客滿意。本公司每年組織一次管理評審，評審質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。如遇到特殊情況經(jīng)理將組織臨時管理評審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的需要。質(zhì)量目標(biāo)為加強基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開發(fā)，以新產(chǎn)品開拓市場，提高市場滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益2003年質(zhì)量目標(biāo)1出廠產(chǎn)品合格率100；2產(chǎn)品市場抽查合格率100；3產(chǎn)品一次檢驗合格率975；4顧客投訴率2?？偨?jīng)理年月日質(zhì)量手冊修定頁章節(jié)號修改原因?qū)徍巳藢徍巳掌诠芾碚叽砣蚊鼤澪螢楣芾碚叽?，負?zé)確保荊州市佛昌鋁業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，負責(zé)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，需要改進的包括資源需求情況；確保在全體員工中形成滿足顧客要求的意識并負責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理年月日組織機構(gòu)及職能分配總經(jīng)理管理者代表工程生產(chǎn)部業(yè)務(wù)采購部財務(wù)部行政人事部質(zhì)檢成品倉庫原材料倉庫生產(chǎn)車間門市部財務(wù)車間財務(wù)職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表采購業(yè)務(wù)部工程生產(chǎn)部行政部財務(wù)部4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通553內(nèi)部溝通56管理評審6資源管理61資源的提供62人力資源621總則622能力、意識和培訓(xùn)63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表采購業(yè)務(wù)部工程生產(chǎn)部行政部財務(wù)部72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審723顧客溝通73設(shè)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進81總則82監(jiān)視和測量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進851持續(xù)改進852糾正措施質(zhì)量手冊的管理11引言質(zhì)量手冊是闡述本公司質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。本手冊是采用GB/T190012000ISO90012000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實際情況編制而成的，作為本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。12手冊規(guī)定A企業(yè)的質(zhì)量方針；B質(zhì)量體系的組織機構(gòu)及管理職責(zé)和職權(quán)；C質(zhì)量管理體系要求及其控制；D質(zhì)量手冊管理。13手冊用途A貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；B指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系建立并有效運行；C提供質(zhì)量控制的方法，促進質(zhì)量保證活動；D用于外部質(zhì)量保證的文件；E為第二方、第三方提供質(zhì)量管理體系審核依據(jù)；F環(huán)境改變時，保證質(zhì)量體系的連續(xù)性。14手冊的批準(zhǔn)與頒布質(zhì)量手冊由管理者代表和有關(guān)部門組成的編寫組編寫,管理者代表審核,手冊以總經(jīng)理簽署頒布令的方式批準(zhǔn)頒布，同時宣布手冊實施的日期。15手冊的日常管理部門與職責(zé)151手冊由行政部統(tǒng)一管理。其它任何部門和個人不得翻印和發(fā)放。152應(yīng)保證需要手冊的人員能及時獲得有效的版本。153手冊的解釋權(quán)歸管理者代表（或行政部）。154手冊的有效性是總經(jīng)理的職責(zé)，總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審。155手冊以“受控”或“不受控”文件的形式發(fā)放。156行政部應(yīng)做好發(fā)放記錄。16受控手冊持有者的資格161負責(zé)或從事與本公司質(zhì)量工作有關(guān)的管理人員和工作人員。162經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。163“不受控”手冊發(fā)給本公司有關(guān)協(xié)議規(guī)定對象，不加蓋“受控”章。17手冊持有者責(zé)任1171遵守手冊的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)。妥善保管手冊，不得丟失、外借、提供復(fù)印。8手冊的修訂與換版181為了保持手冊的適用性，可以根據(jù)需要對手冊進行修訂。在遇到下列情況之一時即要組織修訂與補充A企業(yè)組織機構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動時。B手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大變動時。C發(fā)現(xiàn)手冊中存在錯誤或含糊不清，難以執(zhí)行時。D經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對象和方式發(fā)生了較大變化時。E作為手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時。182手冊內(nèi)容的修訂可由各職能部門向行政部提出書面申請，申請時應(yīng)寫明修訂內(nèi)容及其理由，由該要求的歸口管理部門起草修訂意見。183涉及管理制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，首先應(yīng)修訂制度和標(biāo)準(zhǔn)，實施一定時間，經(jīng)證實正確有效后再修改手冊。184不涉及管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，經(jīng)調(diào)查論證后即可修改。185手冊修訂內(nèi)容必須經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部必須做好文件更改記錄,并在更改處注明更改標(biāo)志。各手冊持有者在得到修訂通知后，立即帶手冊到行政部，簽收修訂頁，并及時夾入手冊。1范圍11總則本手冊適用于鋁合金門窗的生產(chǎn)。本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況A證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B本公司通過對質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程以及保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。本公司質(zhì)量管理體系采用了ISO90012000版標(biāo)準(zhǔn)除12章節(jié)闡述的剪裁以外的所有要求。12剪裁本公司采用CB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，對標(biāo)準(zhǔn)條款不予剪裁。2引用標(biāo)準(zhǔn)本公司對下列文件中的條款通過在質(zhì)量手冊中的引用而成為本公司質(zhì)量手冊的條款，下列文件包含了構(gòu)成ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，對版本明確的引用文件，該文件的增補或修訂不適用，但應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。引用文件標(biāo)準(zhǔn)名稱ISO90002000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求GB/T84792003鋁合金窗GB/T523712000鋁合金建筑型材第1部分基材GB/T523722000鋁合金建筑型材第2部分氧極氧化、著色型材GB/T523732000鋁合金建筑型材第3部分電泳涂漆型材GB/T523722000鋁合金建筑型材第4部分粉末噴涂型材GB/T523732000鋁合金建筑型材第5部分氟碳漆噴涂型材中華人民共和國合同法中華人民共和國消費者權(quán)益保護法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國計量法GB19190包裝儲運圖示標(biāo)志3術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊術(shù)語、定義采用ISO90002000質(zhì)量管理體系規(guī)范及使用指南中的定義。本質(zhì)量手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語供方組織顧客本手冊XX公司質(zhì)量手冊。4質(zhì)量管理體系41總要求本公司按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并通過諸如管理評審、內(nèi)部審核和采取糾正措施、預(yù)防措施等措施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。質(zhì)量管理體系采用“過程方法”予以實現(xiàn)。411本公司在按ISO90012000版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量文件時,認真研究和考慮了標(biāo)準(zhǔn)中的要求；412本公司組織有關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行了識別，明確了質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程；413產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等四個過程組成，它們分別對應(yīng)于ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。414本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有市場調(diào)研顧客要求的識別產(chǎn)品要求的評審顧客溝通采購生產(chǎn)檢驗交付售后服務(wù)。415生產(chǎn)工藝流程詳見工藝流程圖。416為確保這些過程的有效運作和控制，本公司組織有關(guān)職能部門編制了所需的質(zhì)量文件及作業(yè)文件，詳見文件清單；417本公司組織有關(guān)職能部門編制了顧客滿意度測量控制程序等程序文件，通過按照程序文件的規(guī)定進行活動，獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；418采取有效措施對上述過程加以管理，通過監(jiān)視、測量和分析這些過程獲得的質(zhì)量信息，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。419本公司對外包加工產(chǎn)品進行了必要的控制，這些控制充分考慮了外包加工的任何影響產(chǎn)品符合性的過程及所承擔(dān)的風(fēng)險。42文件要求421為保證質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程得到有效控制，本公司按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括A總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明；由管理者代表組織編寫的質(zhì)量手冊；B為保證質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程得到有效控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立了28程序文件，詳見程序文件清單；C本公司為確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程能得到有效策劃、運作和控制、本公司各職能部門編制了必要的作業(yè)文件和管理制度，詳見作業(yè)文件清單；D本公司按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和保持了向各相關(guān)方證實質(zhì)量體系有效運行的質(zhì)量記錄。E本公司在策劃質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度時，已充分考慮了公司的規(guī)模和活動的類型，過程的復(fù)雜程度極其相互作用關(guān)系，員工的能力等因素，本公司編制的文件與上述要求相適應(yīng)。F文件可以書面、磁盤、光盤、電子媒體等形式使用或保存。422質(zhì)量手冊本公司由管理者代表組織按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)編制并保持了質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括A質(zhì)量管理體系的范圍，詳見第一章范圍；B任何刪減的細節(jié)與合理性，本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點，本公司經(jīng)研究對GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)不予刪剪。C為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序及對其引用，詳見程序文件清單；D本公司質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。423文件控制4231本公司由行政部組織編寫了文件控制程序；4232該程序?qū)Ρ竟九c質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)文件和資料如何進行控制作了詳細的規(guī)定，同時也對適當(dāng)范圍的外來文件（如國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的文件）的控制進行了規(guī)定。4233在文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布過程中，本公司按照文件控制程序中的要求進行文件及資料的批準(zhǔn)和發(fā)布；4234在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性并以該程序來規(guī)范文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布過程中的質(zhì)量活動，以確保文件是充分與適宜的；4235文件控制程序規(guī)定了文件的標(biāo)識及修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識別；程序文件規(guī)定了對文件的評審和更新的程序，更新后的文件按程序文件的規(guī)定由4236總經(jīng)理或授權(quán)人重新進行審核、批準(zhǔn)。確保在對質(zhì)量管理體系有效運行的各個場所，都能得到有關(guān)版本的適用文件；4237文件控制程序詳細規(guī)定了文件保持清晰、易于識別的辦法；4238程序文件規(guī)定了對外來文件進行控制的程序，在文件發(fā)放時，發(fā)放部門根據(jù)文件的性質(zhì)，控制其發(fā)放范圍，并由總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，進行發(fā)放；4239從所有發(fā)放和使用場所及時收回失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用。42310有參考價值而保留的已作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。424記錄控制4241本公司建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保存期和處置的質(zhì)量記錄控制程序。4242各部門保存質(zhì)量記錄，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行。4243所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施有適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。并規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。4244合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。4245質(zhì)量記錄可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。引用文件Q/BFB423012003文件控制程序Q/BFB424012003質(zhì)量記錄控制程序5管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理已通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有性所作出的承諾提供證據(jù)。511總經(jīng)理通過會議、組織培訓(xùn)、板報等形式向公司員工傳達顧客和法律法規(guī)要求的重要性；512總經(jīng)理制定了適合本公司實際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)表明了本公司對質(zhì)量的追求、承諾和近期的奮斗目標(biāo)，詳見53、54。513按照規(guī)定的時間間隔定期開展管理評審活動，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性進行正式評價，詳見56。514確保本公司獲得了與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見第六章。52以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理已將實現(xiàn)顧客滿意作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，以確保顧客的要求得到規(guī)定并予以滿足,詳見53、541。521規(guī)定了識別顧客明確的或隱含的需求和期望（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）的職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行，見721。522確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見71。523確保通過質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)顧客要求，詳見七、八章。524制訂各種激勵政策鼓勵員工主動在滿足顧客要求方面所提出的改進措施，并對確實可行的積極采納。53質(zhì)量方針總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。531質(zhì)量方針的內(nèi)容要求5311與本公司“質(zhì)量創(chuàng)品牌、信譽求生存、管理須持續(xù)、更新求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；5312包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；5313提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。532質(zhì)量方針的其他要求5321總經(jīng)理通過會議宣灌、板報、征求意見等形式跟公司員工進行溝通，確保全體員工都能理解并堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針；5322質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過管理評審予以確認，并根據(jù)情況進行修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境；5323質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實施；5324質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按文件控制程序；5325本公司將保存質(zhì)量方針的評審記錄。533本公司的質(zhì)量總方針為強化管理保證質(zhì)量竭誠服務(wù)顧客滿意。本公司按照規(guī)定的時間間隔定期對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、顧客意見反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性及預(yù)防、糾正措施等進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。本公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T84792003鋁合金窗54策劃541質(zhì)量目標(biāo)5411質(zhì)量目標(biāo)的基本要求A質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進方面與質(zhì)量方針相一致；B包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；C質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，盡可能量化；D質(zhì)量目標(biāo)分解到各個部門甚至個人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評價體系的有效性。5412質(zhì)量目標(biāo)為加強基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開發(fā)，以新產(chǎn)品開拓市場，提高市場滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益。5413本公司2003年的質(zhì)量目標(biāo)為A產(chǎn)品出公司合格率100；B產(chǎn)品市場抽查合格率100；產(chǎn)品一次檢驗合格率975；C顧客投訴率2；542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理為確保實施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足41的要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。5421質(zhì)量策劃的內(nèi)容A對實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別，并做出明確的規(guī)定和控制。B確保為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；C對確定的質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進。5422質(zhì)量管理體系策劃的說明A質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄表格；B質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進行相應(yīng)的修改；C策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司對職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進行控制。本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機構(gòu)見組織機構(gòu)圖，并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進有效的質(zhì)量管理。5511總經(jīng)理A總經(jīng)理是本公司的最高質(zhì)量責(zé)任者,對本公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量管理負全責(zé)，并負責(zé)管理職責(zé)的歸口管理。B、負責(zé)制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。6資源管理61資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本公司及時確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個方面611為實施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進這些過程所需的資源；612及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時提供這些資源。613為達到顧客滿意所需的資源。62人力資源621總則本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力需求進行了識別，并按員工培訓(xùn)控制程序、人事管理制度進行選拔聘任，人員的能力從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。622能力、意識和培訓(xùn)行政部編制并執(zhí)行員工培訓(xùn)控制程序，行政部是能力、意識和培訓(xùn)要求的歸口管理部門，行政部負責(zé)組織識別員工培訓(xùn)需求，并編制培訓(xùn)計劃，以確保6221識別了從事影響整體業(yè)績及各項影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員如采購、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求。6222按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗結(jié)合會使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動對人員能力的要求。6223對所有崗位人員的培訓(xùn)要評價培訓(xùn)的效果。通過面試、筆試、實際操作或部門意見反饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達到培訓(xùn)計劃的目標(biāo)。6224培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識、責(zé)任心、以顧客為中心、職業(yè)道德，專業(yè)技術(shù)知識等方面的內(nèi)容，使每一位員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。6225行政人事部部按質(zhì)量記錄控制程序保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認可的適當(dāng)記錄。53基礎(chǔ)設(shè)施為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，本公司識別出提供高質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時對其進行了必要的維護、保養(yǎng)、以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要，詳見設(shè)備控制程序。這些設(shè)施包括631建筑物、工作場所生產(chǎn)場地、辦公場所和相關(guān)的設(shè)施；632設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、硬件電腦和軟件；633支持性服務(wù)通訊、后勤、運輸設(shè)施；64工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。本公司對為顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識別并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理。工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的一組條件。這種條件可以是人的因素心理的、社會的、物的因素溫度、濕度、潔凈度。為此，本公司A為員工創(chuàng)造一個嚴(yán)謹、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。B為員工提供了寬敞、明亮、整潔的工作環(huán)境。C生產(chǎn)環(huán)境考慮到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣體味會使人產(chǎn)生不適和影響健康，本公司在設(shè)施設(shè)計方面給予了考慮，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。引用文件Q/BFB622012003員工培訓(xùn)控制程序Q/BFB63012003設(shè)備控制程序7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是將質(zhì)量管理體系的過程控制應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項目，確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并以適應(yīng)本公司運作的方式形成產(chǎn)品項目實施方案。711適用范圍適用于現(xiàn)有質(zhì)量管理體系無法覆蓋的產(chǎn)品實現(xiàn)的項目或合同。712策劃內(nèi)容7121確定產(chǎn)品項目或合同所要達到的質(zhì)量目標(biāo)；7122確定為實現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源；7123確定實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序、時間安排、監(jiān)控點、控制方法；7124確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。713策劃程序7131策劃的準(zhǔn)備A總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要、顧客要求、市場調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，下達策劃任務(wù)書，其內(nèi)容包括項目名稱、立項依據(jù)、項目目標(biāo)、具體要求、并指定項目負責(zé)人。B項目負責(zé)人按策劃任務(wù)書要求編制質(zhì)量計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。7132質(zhì)量計劃內(nèi)容包括A產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；B實現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等；C實現(xiàn)過程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單；及各部門的配合方式；D實現(xiàn)過程所需的步驟及時間要求；E實現(xiàn)過程所需的測量和驗證點；F證實實現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄；7133策劃的實施A項目負責(zé)人組織實施質(zhì)量計劃，實施過程中質(zhì)量計劃可隨實際情況予以修訂，屬重大修訂需報請總經(jīng)理重新審批；B實施過程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫質(zhì)量計劃實施記錄；C對實施過程必須進行測量和驗證，做好記錄；7134策劃效果的驗證A質(zhì)量計劃完成后，項目負責(zé)人需將質(zhì)量計劃實施的整套記錄上報部門主管驗證策劃效果，必要時，編制項目報告書，上交管理者代表；B效果驗證可通過顧客反饋、財務(wù)報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等方式來實現(xiàn)。C對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進意見，按糾正措施控制程序執(zhí)行。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定721由采購業(yè)務(wù)部負責(zé)對顧客要求的確定，其他部門有責(zé)任向采購業(yè)務(wù)部提供相關(guān)信息。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容A顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、運輸方式、售后服務(wù)要求等；B顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。7213與產(chǎn)品有關(guān)要求識別的渠道A市場調(diào)查過程；B顧客咨詢過程；C走訪客戶過程；D產(chǎn)品實現(xiàn)過程；E分析競爭對手信息過程；F分析行業(yè)信息過程；G與各級主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。7214顧客要求識別的要求A采購業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報道等；B各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購業(yè)務(wù)部；C采購業(yè)務(wù)部對顧客的需求都要識別清楚，并按內(nèi)部溝通控制程序?qū)⑿畔鬟f至相關(guān)部門；D采購業(yè)務(wù)部定期對顧客的潛在需求進行分析，并對產(chǎn)品和服務(wù)提出改進建議。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司編制并執(zhí)行了合同評審控制程序，確保本公司已正確理解了產(chǎn)品要求且有能力實現(xiàn)這些要求。7221評審的對象A已識別出的顧客要求；B本公司確定的附加要求。7222評審的時機評審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進行。7223評審的內(nèi)容A產(chǎn)品實現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求；B資源的保證情況；C生產(chǎn)能力；D交付時間，運輸方式；E價格及付款方式；F售后服務(wù)的要求。7224評審需解決的問題A產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件；B顧客以口頭方式表達的要求均要形成文件并得到顧客確認；C本公司與顧客對合同理解不一致的表述或要求達成一致；D確信本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項要求。7225評審的程序執(zhí)行合同評審控制程序。7226評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。7227顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更時，應(yīng)按合同評審控制程序?qū)⒆兏男畔⒓皶r傳達到有關(guān)部門、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。723顧客溝通為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求、掌握顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，本公司識別并實施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。7231與顧客溝通內(nèi)容A顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；B與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問題；C在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投訴；7232與顧客溝通的渠道A采購業(yè)務(wù)部負責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過電話溝通、上門拜訪、顧客回訪、各種廣告宣傳、業(yè)務(wù)洽談與信函等；B采購業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客進行深入細致的溝通，掌握顧客的真實需求，及時調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化的需求；并將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進行有效傳遞；C采購業(yè)務(wù)部負責(zé)對產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話抽查重要客戶的反饋意見，隨時接受顧客的來電、來訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會，及時處理顧客的各種報怨和投訴，具體執(zhí)行服務(wù)控制程序。73設(shè)計和開發(fā)本公司制訂并執(zhí)行了產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計控制程序，以確保了設(shè)計和開發(fā)達到預(yù)期的目的，使產(chǎn)品達到質(zhì)量目標(biāo)。731設(shè)計和開發(fā)策劃7311適用范圍A產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；B過程的設(shè)計開發(fā)。7312策劃的準(zhǔn)備A總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場信息分析，確定開發(fā)產(chǎn)品的需求，下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書。B項目負責(zé)人按設(shè)計開發(fā)任務(wù)書要求編制設(shè)計開發(fā)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。7313設(shè)計開發(fā)策劃的內(nèi)容A確定設(shè)計開發(fā)要達到的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；B確定設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定各階段需開展的評審、驗證和確認活動，包括活動時機、參與人員及活動要求；C確定設(shè)計開發(fā)過程所需資源；D確定實現(xiàn)過程需要的支持文件；E確定參與配合的部門及人員職責(zé)及權(quán)限、配合方法、接口等；F確定各階段完成步驟的時間需求；G確定設(shè)計開發(fā)各階段的測量控制點及驗證方法；H證實設(shè)計開發(fā)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。7314設(shè)計開發(fā)策劃的實施A項目負責(zé)人組織設(shè)計開發(fā)的實施方案，實施過程中設(shè)計開發(fā)策劃方案可隨實際情況予以修訂，重大修訂報總經(jīng)理重新審批B實施過程必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫實施記錄；C實施過程中必須進行測量與驗證，并予以記錄。732設(shè)計和開發(fā)輸入7321設(shè)計開發(fā)輸入的內(nèi)容有A產(chǎn)品要達到的功能、性能要求；B適用的法律法規(guī)的要求；C過去類似設(shè)計中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計要求，作為對顧客未明示要求的補充；D其他所必需的要求。7323工程部必須對產(chǎn)品要求的有關(guān)輸入進行評審、以確保不完整、含糊或矛盾的要求已經(jīng)得到解決。7324設(shè)計開發(fā)輸入必須形成文件。733設(shè)計和開發(fā)輸出7331與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計開發(fā)輸出必須形成文件。7332輸出的文件必須是經(jīng)過驗證的，內(nèi)容能滿足輸入的要求；7333輸出文件的內(nèi)容有A生產(chǎn)工藝規(guī)程；B生產(chǎn)工藝控制點；C產(chǎn)品驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法；D售后服務(wù)要求；E材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；F圖紙；G采購技術(shù)要求等。7334設(shè)計開發(fā)輸出的文件發(fā)放前必須經(jīng)過批準(zhǔn)。734設(shè)計和開發(fā)評審7341在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段進行評審。評審由工程部長主持，項目技術(shù)人員參加。7342評審的目的A對本階段設(shè)計成果滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求的能力做出評價；B識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，采取措施，以期解決。7343評審的結(jié)果、評審決定采取的措施及實施情況應(yīng)予記錄。735設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計開發(fā)驗證的目的是確定設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。7351產(chǎn)品在設(shè)計開發(fā)過程中用試驗、檢驗等方式進行驗證。7352工藝控制點和驗證方式已經(jīng)確定并形成文件7353當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出不能滿足輸入要求時，采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計以滿足要求。7354驗證結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄。736設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計開發(fā)確認的目的在于確定設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的證據(jù)。7361確認在設(shè)計開發(fā)完成后，產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供前進行。7362本公司采取委托國家認可的檢驗機構(gòu)進行型式試驗進行確認。7363當(dāng)確認結(jié)果不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，包括變更或重新設(shè)計開發(fā)，以滿足要求。7364確認結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。737設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計開發(fā)更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，必須予以控制。7371工程部編制并執(zhí)行了設(shè)計更改控制程序，設(shè)計開發(fā)的更改應(yīng)形成文件。7372對任何更改要求必須進行評價，應(yīng)充分分析論證更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否適當(dāng)。7373必要時對更改的局部或整體進行驗證及確認。7374更改在實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。更改評價的結(jié)果和采取的更改措施予以記錄。74采購741采購過程本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購過程予以控制，控制的方式和程度取決于對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。制定控制采購的程序文件在保證所采購的原輔助材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購活動的責(zé)任部門是采購業(yè)務(wù)部。負責(zé)編制采購計劃并實施采購，組織評價和選擇合格供方技術(shù)、生產(chǎn)能力的評價與選擇。工程部負責(zé)購進的原輔材料的復(fù)驗，參與對供方質(zhì)量保證能力的評價和選擇。管理者代表負責(zé)對采購質(zhì)量的監(jiān)督審核。7411采購產(chǎn)品分類本公司采購產(chǎn)品包括為實現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材料及包裝物。7412控制要求A本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，原材料、輔助材料和包裝物供方評價準(zhǔn)則執(zhí)行采購控制程序；B評價、選擇合格的供方以評審的方式確定合格的供方C）本公司已建立了采購控制程序,并按程序的規(guī)定實施，對供方評審確定合格的供方。D）根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求，包括供方的能力、業(yè)績、信譽等。E）建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，包括評審的記錄和供貨的業(yè)績記錄等對合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評價，具體執(zhí)行采購控制程序；F對供方評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。742采購信息7421本公司采購信息通過采購文件，如采購技術(shù)要求來表述，由采購業(yè)務(wù)部負責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的名稱、型號、規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)則。有必要時應(yīng)包括對供方的質(zhì)量保證要求以及處理質(zhì)量爭議的規(guī)定,采購文件由管理者代表批準(zhǔn)。采購文件還包括采購計劃、采購協(xié)議、申購單等。一般采購信息包括A技術(shù)質(zhì)量要求B供貨時間；C價格；D交付方式；E服務(wù)內(nèi)容；F服務(wù)方式；7422必要時可包括有關(guān)程序方面的要求A有關(guān)供方設(shè)備的要求；B有關(guān)供方人員資格的要求；C有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；7423采購計劃需經(jīng)采購業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)后實施，采購協(xié)議由采購業(yè)務(wù)部負責(zé)人簽署生效；743采購產(chǎn)品的驗證7431購進的原輔材料必須按進貨檢驗程序進行檢驗，合格后方可入庫使用。未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不準(zhǔn)投入使用，如需緊急放行時應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。7432當(dāng)本公司對采購的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，則在采購計劃或采購協(xié)議中對要開展的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)運作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合性質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、服務(wù)控制程序，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。7511控制內(nèi)容A產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息；B編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按文件控制程序發(fā)放，確保每位運作人員都充分了解產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求，并按要求運作；C不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗，確保滿足顧客需求，具體按人事管理制度及員工培訓(xùn)控制程序執(zhí)行。D編制并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程實施對生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要；E將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序作為關(guān)鍵控制點，編制并嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程實施操作工自檢、質(zhì)檢員巡檢、車間主任檢查制度，按工藝管理制度關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度質(zhì)量獎懲考核制度對生產(chǎn)運作過程實施監(jiān)控；F生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確、清晰，實施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí)行安全文明生產(chǎn)制度；H監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；I未經(jīng)工程部符合性檢驗通過的材料、產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期；J實施售中、售后服務(wù)，詳見服務(wù)控制程序。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認本公司由生產(chǎn)部、工程部等部門確認密封條熔接工序在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，公司決定由生產(chǎn)部、工程部會同有關(guān)部門對這些過程實施確認。生產(chǎn)部、質(zhì)保部會同有關(guān)部門對這些過程進行確認后應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司已對這些過程作出安排，包括A規(guī)定了過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B在設(shè)備使用前對設(shè)備進行認可；C對人員進行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗；D由工程部編制工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等對這些過程進行控制；E以上這些過程的工作人員必須做好過程記錄，以便進行分析和追溯；F必要時生產(chǎn)部、工程部組織有關(guān)部門對這些過程進行再確認。753標(biāo)識和可追溯性為防止不同名稱、規(guī)格、型號、等級的材料混用、誤用不合格品及必要時實現(xiàn)可追溯性，必須對生產(chǎn)過程有關(guān)的材料、半成品、產(chǎn)品進行恰當(dāng)標(biāo)識。7531識別產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識有待檢、合格、不合格、待處理。7532產(chǎn)品實現(xiàn)過程的原材料、產(chǎn)品要有標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號進倉日期或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性控制程序、檢驗和試驗狀態(tài)控制程序。7533需要追溯時，按產(chǎn)品編號、批號進倉日期及各種記錄的日期實現(xiàn)追溯。37534質(zhì)量記錄的標(biāo)識按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。754顧客財產(chǎn)本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用的顧客財產(chǎn)，應(yīng)按公司的有關(guān)管理制度進行保護。當(dāng)顧客財產(chǎn)運抵公司后質(zhì)保部負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行驗證。倉庫負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識、保護。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時由采購業(yè)務(wù)部負責(zé)向顧客報告，并妥善解決。各有關(guān)部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。755產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護主要指原材料、半成品、成品的防護，本公司對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實施防護措施，內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯