第一章工程管理部部門職責、崗位職責、主要工作流程（一）工程管理部部門職責、崗位職責工程管理部工作職責、崗位職責單位山西公元時代置業(yè)有限公司部門工程管理部部門職責1、貫徹、實施房地產(chǎn)開發(fā)建設的各項管理制度；2、召集新開工項目的開發(fā)建設綜合策劃會議；3、編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理月報；4、組織施工圖會審；5、負責施工組織方案的會審、報批及監(jiān)管實施；6、編制項目年度、月度建設計劃；7、提報甲供材料計劃；8、審定工程簽證、進度申請、結算申請及竣工資料；9、及時回收、移交在建樓盤的可回收資產(chǎn)；10、協(xié)助相關部門的維權取證工作；11、負責與城管、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等政府相關部門的協(xié)調(diào)工作；12、組織工程竣工驗收。崗位職責序號崗位名稱工作職責工作標準備注1工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理1、全面履行部門職責；2、負責本部門的隊伍建設、團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風；3、負責規(guī)范部門內(nèi)部管理，建立、健全部門規(guī)章制度、工作規(guī)程；4、全面執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)建設規(guī)章制度，并檢查、督促部門員工執(zhí)行；5、總體負責工程進度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理、施工單位管理、外部關系協(xié)調(diào)等工作；6、代表甲方行使合同權利、履行義務，督促施工單位全面履行義務；7、督促、檢查、審核各項目部編制的開發(fā)建設綜合策劃方案、施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、專項施工方案等；8、督促、檢查、審核各項目部制定的項目開發(fā)1確保工程的質(zhì)量、進度、成本等符合規(guī)范、設計、合同及公司精品要求，開盤時滿足銷售要求。2確保工程現(xiàn)場安全文明施工。3確保部門員工能充分發(fā)揮工作積極性。4確保部門工作順利進行，督促完成有關部門關于配合銷售的要求。5監(jiān)督審核各類工程相關資料，確保工程建設規(guī)運行。6、編制的項目建設總體策劃方案切實可行；7、按時完成上級交辦的工作，建設計劃、招標立項計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材料申報計劃；9、督促、檢查各項目部的臺帳管理情況、資料管理情況等基礎工作；10、審定工程簽證、進度申請、結算申請及組織審定竣工資料；11、督促、檢查部門員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，組織相關單位、部門進行圖紙會審；12、督促、檢查各項目部的質(zhì)量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、外觀觀感的，須進行現(xiàn)場抽查；13、督促、檢查各項目部的材料驗收工作，并親自參加對影響結構安全及永久使用功能的主要材料（如鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等）的驗收；14、督促、檢查工地現(xiàn)場的安全文明施工管理，每周組織相關施工單位進行一次安全文明生產(chǎn)檢查；15、督促、檢查現(xiàn)場施工組織管理工作，確保現(xiàn)場人力、材料、機械設備的組織滿足工期、進度的需求；16、督促、檢查項目部進度控制工作，對于進度延誤較嚴重情況協(xié)調(diào)施工單位予以解決；17、驗收施工樣板；18、主持處理重大質(zhì)量事故、安全事故；19、協(xié)調(diào)公司各部門，及時解決制約工程的較大問題；20、協(xié)調(diào)各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題；21、負責與城管、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等政府相關部門的協(xié)調(diào)工作。重大情況第一時間報告主管領導。2項目經(jīng)理1、在工程部經(jīng)理的領導下，全面負責所轄項目部工作并履行部門職責；2、負責項目部的隊伍建設、團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風；3、督促項目部員工嚴格遵守各種部門規(guī)章制度、工作規(guī)程；4、全面執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)建設規(guī)章制度，并檢查、督促項目部員工執(zhí)行；5、負責所轄項目的工程進度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理、施工單位管理等工作，在工程部經(jīng)理的領導下協(xié)調(diào)外部關系；6、協(xié)助工程部經(jīng)理行使合同權利履行義務，督促施工單位全面履行義務；7、組織制定所轄項目的開發(fā)建設綜合策劃方案、施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、專項施工方案等；8、組織制定所轄項目的開發(fā)建設計劃、招標立項計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材料申報計劃；9、組織項目部員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，作為主要承辦人參加圖紙會審；10、組織項目部實施質(zhì)量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、外觀觀感的以及隱蔽驗收，須進行現(xiàn)場檢查；11、組織、參加材料驗收工作，重大問題須向工程部經(jīng)理匯報；12、負責所轄項目安全文明施工管理工作；13、負責所轄項目的現(xiàn)場施工組織管理工作，確?，F(xiàn)場人材機的組織滿足工期要求；14、負責所轄項目的進度控制工作，對于進度延誤情況協(xié)調(diào)施工單位解決；15、協(xié)調(diào)所轄項目各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題，對較重大問題，及時向工程部經(jīng)理匯報；16、審核工程簽證、進度申請、結算申請及組織項目組成員審定竣工資料；17、負責三層會驗、樣板先行等機制的具體落實；18、及時組織召開工程建設各類協(xié)調(diào)會議和重要技術專題會議；19、每周定期對在建項目質(zhì)量、進度、安全文明施工及工程資料進行檢查、總結，并督促整改；20、合理安排好旁站監(jiān)理人員，并對旁站監(jiān)理到崗情況進行檢查；21、負責建立健全各項臺帳，安排工程師及時填寫，并檢查；22、督促、檢查、完善相關工程資料及歸檔，確保及時取得工程建設各階段相關驗收證明；23、每周組織討論索賠反索賠風險，并及時告知預決算部、行政及技術部妥善安排，協(xié)助做好維權取證工作；24、在工程部經(jīng)理的領導下，協(xié)調(diào)公司各部門關系，及時解決制約工程的問題；25、在工程部經(jīng)理的領導下，協(xié)調(diào)與城管、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等政府相關部門的關系；26、完成領導交辦的其他工作。1、所編制的監(jiān)理規(guī)劃切實可行；2、所編制度各類計劃、報表具可操作性；3、周報、月報等詳細真實；4、確保工程進度按照公司計劃要求完成；5、確保工程質(zhì)量符合圖紙設計和規(guī)范要求，符合公司精品工程標準；6、認真審核工程進度申請、竣工圖和工程結算申請，并在公司規(guī)定時間內(nèi)審核完畢；7、重大問題第一時間報告工程部經(jīng)理。8、確保審核各類工程資料按相關要求完成。9、確保各監(jiān)理工程師日常工作順利進行，各項監(jiān)理工作按規(guī)范要求。10、確保各類工程臺帳按公司要求建立并實時填報管理。3專業(yè)監(jiān)理工程師1、遵守各項管理制度、規(guī)定、工作流程；2、參加工作例會，匯報、協(xié)調(diào)解決各類問題；3、熟悉掌握設計圖紙，參與圖紙會審，全面提出、解決圖紙存在的問題；4、熟悉掌握工程承包合同，協(xié)助項目經(jīng)理行使合同權利履行義務，督促施工單位全面履行義務；5、組織場內(nèi)“三通一平”工作；6、負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則；7、審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向項目經(jīng)理報告；8、按照綜合策劃方案、總平面布置圖，合理安排臨設的搭設、機械設備的布置；9、根據(jù)工程進度及時提出圖紙、合同立項，并督促解決；10、配合項目經(jīng)理召開的每周施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)工程例會；11、對每一分項工程下發(fā)質(zhì)量驗收和檢查標準并技術交底，督促實施；12、根據(jù)工程進度及時編制本專業(yè)材料清單、材料采購計劃報項目經(jīng)理審批；13、核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，負責對進場材料、設備、構配件的驗收，進行平行檢驗，取樣、送樣見證、復試合格后，及時予以簽認；14、建立場地統(tǒng)一的坐標控制點和高程控制點，并做好檢查和保護工作；15、負責隱蔽工程的檢查、驗收、整改，負責旁站監(jiān)理并做好記錄工作；16、及時轉(zhuǎn)發(fā)圖紙和設計變更，并將設計變更標注在施工圖紙上，做好設計變更臺帳的登錄；17、現(xiàn)場檢查施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時書面要求整改；18、負責每一分項施工樣板的檢查和驗收工作，并監(jiān)督按樣板推廣施工；19、負責工序檢查、驗收，辦理工程交接手續(xù)；20、參與質(zhì)量事故、安全事故處理；21、加強現(xiàn)場施工總平面圖的管理、確保現(xiàn)場文明施工；22、負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證；23、負責本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報、監(jiān)理日志；24、審核工程竣工資料和圖紙；25、參加工程竣工驗收；26、及時、如實審核工程簽證、進度申請、結算申請資料；27、及時、準確填寫各類臺帳；28、及時標示墻掛晴雨表和工程計劃圖表中的實際進度；29、及時、合理回復施工單位提出的工作聯(lián)系函，較為重大問題向項目經(jīng)理匯報解決；30、及時提出索賠反索賠風險，協(xié)助做好相關維權取證工作。1參加每周監(jiān)理例會，總結本周工作，安排下周工作。2認真及時記錄監(jiān)理日記，有較大問題應及時上報。3熟悉圖紙、合同和有關技術規(guī)范，主要時間應在現(xiàn)場處理問題，保證工作負責區(qū)域工程滿足圖紙、合同、規(guī)范的要求。4對原材料進場進行檢查、驗收，簽發(fā)材料使用許可證，做好隱蔽工程的檢查和驗收，做好建筑物標高和垂直度的控制和復核，及時轉(zhuǎn)發(fā)圖紙和設計變更，及時上報進度日報表和周報表，工程完工后負責項目竣工結算等資料整理審核。5做好現(xiàn)場問題協(xié)調(diào)處理工作。6、審核乙方提交的各類工程資料，把好第一道關。7、對各項檢驗批、隱蔽工程、分項工程及時驗收，簽發(fā)同意隱蔽指令。4測量工程師1、配合開發(fā)部實施紅線范圍的界樁定位；2、編制測量監(jiān)理實施細則；3、負責場內(nèi)首級控制測量，將已知控制點提供給施工單位，并復核施工單位控制點；4、負責主持地形、地貌測量，并進行數(shù)據(jù)資料整理；5、參與土石方、道路施工收方；6、復核施工單位的定位測量；7、復查每棟建筑物的基礎控制軸線點；8、復測施工單位沉降觀測控制點，抽測沉降觀測點，復查沉降觀測資料；9、復核場地內(nèi)收集的管網(wǎng)資料、構筑物與實地是否相符；10、負責深基坑及高截坡的位移監(jiān)測；11、抽查建筑物垂直度及標高12、及時提出索賠反索賠風險，協(xié)助做好相關維權取證工作13、負責外委的測量監(jiān)測單位的工作協(xié)調(diào)和管理1、做好場內(nèi)坐標、水準控制點的保護2、做好場地界線、建筑物控制軸線、建筑物垂直度及標高等準確測量的控制監(jiān)督3、做好深基坑高邊坡位移檢測、建筑物沉降觀測的控制監(jiān)督4、做好場內(nèi)地形、地貌測量工作，做好土石方、道路工程測量收方工作5資料文員1、負責部門工程檔案管理工作，2、負責督促各項目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作；3、負責部門工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關制度及時提供利用；4、負責組織對部門工程檔案的鑒定、保管、調(diào)閱、移交、銷毀工作；5、負責部門工程檔案預驗收及工程檔案移交工作；6、協(xié)助項目經(jīng)理辦理工程各項驗收資料收集、歸檔工作；7、負責員工調(diào)動、離職時工程建設相關儲備資料移交的監(jiān)交工作；8、負責部門工程相關書刊、規(guī)范等工具書的保管、借閱登記工作；9、負責部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作；10、負責各項目部上報的請示、報告、通知等相關工程信息資料登記、呈批，并將已審批的文件分送到相關部門；11、負責部門資產(chǎn)（固定資產(chǎn)與低值易耗品）的申報、領用、保管、借用登記工作；12、負責部門早會紀錄；13、負責部門員工考勤統(tǒng)計及考勤相關資料的匯總上報工作；15、完成領導交辦的其他工作。1、及時準確發(fā)放、歸檔各種資料；2、嚴格遵守檔案管理的有關規(guī)定，嚴禁丟失或損壞各種文件資料和技術檔案，保證資料齊全、數(shù)字準確無誤；3、檔案（資料）室的衛(wèi)生及空氣暢通和干燥，嚴防資料霉爛變質(zhì)；4、檔案（資料）編排有序，查閱方便快捷；5、辦公用品有效利用，電腦、復印機、傳真機等設備運行、保養(yǎng)良好；6、能嚴格保守機密，謹慎處理保密文件；7、協(xié)助上司做好具體工作的細節(jié)準備、材料整理；8、熟悉公司各部門的工作流程；9、有效監(jiān)控考勤狀況，按要求時間傳送考勤資料；10、公文、信件、郵件、報刊、雜志等分送及時準確。（二）主要工作流程及控制要點1、簽證審批流程否否是否否是返還工程部分發(fā)流程要點1、需簽證的工作任務事前必須經(jīng)項目部同意并出書面任務書為準，無項目部事前出具的任務書的一切工作不予簽證；。2、需簽證的工作在完成并經(jīng)項目部驗收合格的同時通知工程技術部、預決算部現(xiàn)場核實工程量（過程中隱蔽的需過程中及時通知確認）。3、若涉及需確定費用的需先經(jīng)預決算部審核。4、項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫。在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄，簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預決算部作為結算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。5、工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回2、工程管理部48小時內(nèi)審核完畢合理與否3、工程技術部審核（24小時內(nèi)）6、總經(jīng)理審核7、工程部簽章1、工程部驗收合格，通知預算部，技術部核實工程量，確認后5日內(nèi)施工單位申報簽證簽署不同意，退回施工單位簽署不同意，返還工程部合理與否合理與否4、預決算部審核5、副總經(jīng)理審核施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。6、在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。7、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，并完善轉(zhuǎn)扣手續(xù)。8、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應在五天內(nèi)）施工單位要申報簽證單，不及時申報的，視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。2、工程委托辦理、審批流程造價在3萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程流程要點（1）工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。（2）委托手續(xù)完備后方可施工。（3）工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送行政人事部備案。（4）所有委托須找兩家以上單位競價；造價在3萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰1、工程部起草委托書，并書面發(fā)預決算部、工程技術部4、總經(jīng)理審核2、預決算部24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位達成一致6、工程部簽章合理與否簽署不同意返還工程部5、施工單位簽章否返還工程部分發(fā)是3、副總經(jīng)理審核3、工程進度款審批流程是流程要點1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在48小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢。3、財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢。4、審核進度款，應認真核對申報內(nèi)容是否和現(xiàn)場實際進度相符，并提出當月應扣款項明細清單。1、施工單位根據(jù)實際進度按合同節(jié)點報送進度款申請2、工程部48小時內(nèi)審核完成進度是否符合合同支付條件4、預決算部審核，并與施工單位對數(shù)7、行政人事部審核并用印8、財務部審核，并按審批權限報批后支付簽署不同意及理由，退還施工單位6、總經(jīng)理審核否3、工程技術部24小時內(nèi)審核完成5、副總經(jīng)理審核4、結算審批流程流程要點1、工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內(nèi)完成審核，并一次性提交預決算部；工程部未按要求時限完成工程結算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。2、預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補齊完善后重新提交。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元1、施工單位申報結算資料2、工程師審核結算資料是否齊全、竣工圖是否屬實結算資料是否齊全屬實3、項目經(jīng)理審核4、工程部經(jīng)理審核6、預決算部審核9、財務部審核，并按審批權限逐級報批結算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補齊資料5、工程技術部審核否是否8、總經(jīng)理審批是否辦理算7、副總經(jīng)理審批是否辦理算5、施工樣板審批流程流程要點1、施工過程中需做樣板的有防水工程（節(jié)點防水詳細做法樣板）；外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結構的鋼筋及模板；預制構件的安裝等。2、未作樣板或樣板未經(jīng)批準，不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。5、副總經(jīng)理審批2、工程部經(jīng)理組織驗收3、涉及外觀效果的施工樣板報工程技術部審核4、涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報工程技術部審批1、施工方經(jīng)三級自檢合格后，填寫施工樣板審批表，報工程部7、大面積施工6、總經(jīng)理審批6、三層會驗工作流程流程要點1、每期工程第三層樓面結構完成后三十天內(nèi)，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。2、會驗時，工程技術部須確保圖紙下發(fā)齊全，否則扣發(fā)技術部經(jīng)理200元。3、因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問責。61、首個標準層單層會驗工作流程流程要點1、首個標準層拆模后，工程部及時將各構件尺寸，定位線標出；2、會驗參與單位有工程部、技術部、預決算部、外委設計院，施工單位；2、三層砌體完成后兩天內(nèi)，工程技術部組織相關部門及各施工單位進行綜合會驗3、完成三層會驗一天內(nèi)，工程技術部整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā)給會驗參加部門4、會驗完成7天內(nèi)工程技術部下發(fā)設計文件1、每期工程三層樓面結構完成三十天內(nèi)，工程部負責完成會驗條件1、每期工程首個標準層結構完成拆模三天內(nèi)，工程部負責完成會驗條件2、模板清理干凈兩天內(nèi)，工程技術部組織相關人員進行綜合會驗3、會驗完成兩天內(nèi)，工程技術部整理出驗收意見，提出存在問題及整改措施，書面下發(fā)會驗參加部門4、會驗部門根據(jù)驗收意見，及時出具設計變更或責令施工單位進行整改，以便于下一步繼續(xù)施工7、材料驗收流程流程要點1、所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材料使用許可證或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理300元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。2、工程部經(jīng)理務必對影響到結構安全及永久使用功能的主要材料（如鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。3、工程技術部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料需進行抽查。4、工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，技術部于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、技術部負責人100元。5、現(xiàn)場驗收內(nèi)容審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術參數(shù)是否符合合同與設計要求。1、材料進場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進場材料進行驗收合格與否7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證6、將該部分材料做上標志；即刻清退出場是否2、確板類材料現(xiàn)場對板驗收3、合同要求采購的材料現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設計要求檢查技術參數(shù)4、乙供類材料檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求5、需做見證送檢的材料按材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復試8、隱蔽工程驗收流程流程要點1、須做隱蔽驗收的工程有巖土工程勘察、工程樁（預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預留、防雷及接地工程等。2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。3、隱蔽工程需旁站，項目經(jīng)理對監(jiān)理工程師在崗情況按制度進行檢查。施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查簽認隱蔽工程驗收單簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書合格與否是否及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理項目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳9、檢驗批驗收流程流程要點1、檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認、存檔。2、重大問題及時向項目經(jīng)理匯報。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求施工單位檢驗批報驗檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成質(zhì)量保證資料齊全、合格監(jiān)理工程師不合格簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部檢查檢驗批工程是否合格合格簽認檢驗批驗收認可書交回施工單位可進行下一工序工作合格與否是否10、分部分項工程驗收流程圖流程要點1、驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時向工程部經(jīng)理匯報。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求施工單位報驗分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評定完成質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完成監(jiān)理工程師檢查隱蔽工程是否完成有關簽證手續(xù)不合格簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部檢查分部、分項工程是否合格合格簽認分部分項工程檢驗認可書項目經(jīng)理驗收后簽認合格與否是否否是是否11、工程竣工驗收流程圖12、零星材料定價流程1、工程部確定零星材料清單2、預決算部24小時內(nèi)確定價格并將價格清單回傳工程部會簽工程竣工驗收表工程部組織相關部門參加驗收工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位工程確實建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢項目經(jīng)理組織對工程及資料進行初驗合格與否施工單位整改合格與否施工單位整改否是13、電梯工程流程材料單價是否在規(guī)定的合理上浮范圍內(nèi)3、工程部依據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價4、采購供應并簽署臺帳發(fā)函預決算部，與施工單位協(xié)調(diào)或自行采購1、工程部制定電梯進場計劃2、根據(jù)計劃及時進行電梯合同立項14、乙供材料確板流程3、預決算部簽訂電梯合同，支付定金約需1個月4、電梯排產(chǎn)普通梯排產(chǎn)時間約45天5、電梯進場驗收6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天）1、合同簽訂兩周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單2、合同簽訂一月內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板7、電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）否是流程要點1、確板需及時。2、對工期緊的工程，技術部組織技術人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。15、招標立項流程3、工程技術部組織相關人員對樣板進行篩選、加簽、審定4、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批是否符合要求5、工程部將批準的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管3、施工單位進場前至少1個月，工程部提出招標立項1、工程部根據(jù)開發(fā)建設計劃，提出施工單位進場計劃重新提供材料樣板2、預決算部進行項目整體招標策劃流程要點1、立項要及時，至少在施工單位進場前1個月，工程部應進行立項。2、立項要求提前策劃，要求合理，概況清晰。5、招標定標，簽訂合同6、合同簽訂后，開工前預決算部對工程部進行合同交底4、主體招標，招投標部組織召開立項會審會議16、安全文明檢查流程安全監(jiān)理程序施工準備階段審查承包人的安全資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書安全生產(chǎn)管理機構的設置，安全專業(yè)人員的配備安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員的管理情況主要的施工機械、設備等的技術性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構對企業(yè)的安全業(yè)績考評情況審查安全技術措施掌握新技術、新材料的工藝和標準對各工序制定安全監(jiān)理細則調(diào)查可能導致意外傷害的其它原因?qū)彶槌邪说陌踩詸z系統(tǒng)承包人的安全設施和設備進場前的檢驗施工階段審查進入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質(zhì)和證明文件審查承包人提交的施工方案和施工組織設計中的安全保證措施審查有關安全生產(chǎn)的文件施工現(xiàn)場的安全組織體系和安全人員的配備審查新工藝、新技術、新材料、新結構的使用安全技術審查承包人提交的關于工序交接檢查，分部分項工程檢查驗收相關內(nèi)容審查并簽署現(xiàn)場安全技術簽證文件現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整改指令17、質(zhì)量事故處理流程工程部和技術部研究、制定處理方案發(fā)生質(zhì)量事故事故原因分析監(jiān)理組織審查質(zhì)量缺陷調(diào)查報告監(jiān)理發(fā)出質(zhì)量通知單工程部與技術部聯(lián)合進行事故調(diào)查承包人完成處理，自檢后申請驗收承包人實施處理方案補充調(diào)查提出新方案監(jiān)理檢查、驗收監(jiān)理提交質(zhì)量事故處理報告18、交樓期間維修、服務流程流程要點1維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關人員組成2交樓期間維修服務中心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。3根據(jù)分戶驗收情況，維修大隊必須適當備足材料，以便交樓期間維修。4維修大隊接到指令后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓的客戶上門慰問2、接到業(yè)主報修后，維修服務中心調(diào)度室5分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊3、維修大隊接到指令后15分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場4、維修人員到達現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結束前不得離開現(xiàn)場1、交樓前三天，成立維修大隊19、大型土石方工程管理流程否是3、根據(jù)地形圖，技術部下發(fā)豎向設計條件，要求設計院完成豎向設計方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M20M）1、收地后工程部復核地形圖數(shù)據(jù)2、委托有資質(zhì)的測量單位重新測量地形圖4、技術部組織預決算部、設計院、工程部相關專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設計方案，形成初步意見地形圖精度11000或與現(xiàn)狀差別較大5、技術部完善豎向設計方案6、副總經(jīng)理審批流程要點1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數(shù)據(jù)進行測量，報預決算部。預決算部在收到通知后，1天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽查復測工作。上述工作完成后方可進行土方動工。2、土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預決算，進行地貌測量的抽查、復核，上述工作完成后，方可進行后續(xù)施工。3、根據(jù)當期及后期施工方案