中國公司HSE記錄表式匯編200發(fā)布200實(shí)施中國公司發(fā)布1記錄表式發(fā)布令公司編制的記錄是HSEMS有效運(yùn)行的重要依據(jù)，為體現(xiàn)HSE管理手冊提供充分的客觀證據(jù)，現(xiàn)予以發(fā)布。公司希望全體員工，認(rèn)真按照記錄控制程序的有關(guān)要求，正確使用記錄，客觀公正地再現(xiàn)公司HSEMS的運(yùn)行狀況。公司重申由于管道工程建設(shè)和運(yùn)行過程中使用的生產(chǎn)表格是完全按照石油行業(yè)規(guī)定的表格執(zhí)行的，不同的行業(yè)有不同的記錄表格要求。因此，公司編制的HSE記錄表式目錄中，不包括生產(chǎn)記錄的表式，但被選用的生產(chǎn)記錄作為反映公司HSEMS有效運(yùn)行的有效證據(jù)，也應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定和要求?？偨?jīng)理日期年月日HSE記錄表式目錄序號記錄編號記錄名稱實(shí)施日期備注1JL1101HSE承諾評審記錄表20039152JL2101HSE方針、目標(biāo)適應(yīng)性評審表20039153JL3101HSE管理、監(jiān)督人員登記表20039154JL3302管理人員考核記錄表20039155JL3303員工能力評價記錄表20039156JL3401HSE培訓(xùn)計(jì)劃表20039157JL3402員工培訓(xùn)記錄表20039158JL3403崗位培訓(xùn)及資格認(rèn)證登記表20039159JL3404外委培訓(xùn)申請表200391510JL3501工程承包商HSE資格審查表200391511JL3502合格承包商名錄200391512JL3601HSE信息交流記錄表200391513JL3701收文登記表200391514JL3702文件發(fā)放審批表200391515JL3703發(fā)文登記表200391516JL3704文件更改單200391517JL3705文件更改記錄表200391518JL3706文件借閱申請表200391519JL3707文件借閱/復(fù)制登記表200391520JL3708作廢文件銷毀登記表200391521JL3709受控文件清單200391522JL4101危險(xiǎn)源調(diào)查表200391523JL4102環(huán)境因素調(diào)查表200391524JL4103危險(xiǎn)源重要性評價表200391525JL4104環(huán)境因素重要性評價表200391526JL4105重要危險(xiǎn)源清單20039153HSE記錄標(biāo)式目錄序號記錄編號記錄名稱實(shí)施日期備注27JL4106重要環(huán)境因素清單200391528JL4201適用法律和其他要求清單200391529JL4301風(fēng)險(xiǎn)削減措施一覽表200391530JL4302風(fēng)險(xiǎn)削減措施200391531JL5101工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時”竣工驗(yàn)收表200391532JL5102設(shè)備驗(yàn)收交付單200391533JL5103設(shè)備臺帳200391534JL5104特種設(shè)備登記表200391535JL5105HSE設(shè)施檢查記錄表200391536JL5106設(shè)備維修委托單200391537JL5107設(shè)備維修驗(yàn)收單200391538JL5108設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄200391539JL5109設(shè)備事故報(bào)告表200391540JL5201HSE重要控制點(diǎn)清單200391541JL5301供應(yīng)商評審表200391542JL5302合格供應(yīng)商名錄200391543JL5303物資采購計(jì)劃表200391544JL5304采購產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄200391545JL5401崗位調(diào)動登記表200391546JL5402變更申請審批表200391547JL5501事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表200391548JL5401崗位調(diào)動登記表200391549JL5402變更申請審批表200391550JL5501事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表200391551JL5402變更申請審批表200391552JL5501事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表2003915HSE記錄標(biāo)式目錄序號記錄編號記錄名稱實(shí)施日期備注53JL5502應(yīng)急演練報(bào)告表200391554JL6101HSE監(jiān)測計(jì)劃表200391555JL6102HSEMS運(yùn)行檢查記錄表200391556JL6104監(jiān)測儀器、設(shè)備臺帳200391557JL6104監(jiān)視和測量裝置周期檢定計(jì)劃200391558JL6201記錄歸檔登記表200391559JL6202記錄處理登記表200391560JL6203HSE記錄清單200391561JL6301不符合報(bào)告單200391562JL6302HSE檢查整改通知單200391563JL6303HSE檢查整改反饋單200391564JL6401事故快報(bào)200391565JL6402職工傷亡事故登記表200391566JL6403交通事故登記表200391567JL6404火災(zāi)事故登記表200391568JL7101年度內(nèi)部審核計(jì)劃200391569JL7102內(nèi)部審核（）次會議簽到表200391570JL7103內(nèi)部審核檢查清單和記錄表200391571JL7104內(nèi)部審核報(bào)告200391572JL7201管理評審計(jì)劃表200391573JL7202管理評審（）會議簽到表200391574JL7203管理評審會議記錄表200391575JL7204管理評審報(bào)告20039155HSE承諾評審記錄表JL1101企業(yè)承諾內(nèi)容（擬訂）評審內(nèi)容1）法律適應(yīng)性2）資源保證條件3）技術(shù)適應(yīng)性4）可行性評審意見（公章）（簽字）年月日填表人填表日期年月日HSE方針、目標(biāo)適應(yīng)性評價表JL2101HSE方針、目標(biāo)（擬訂）評價內(nèi)容A法律適應(yīng)性B資源保證條件C技術(shù)適應(yīng)性D可行性評價部門意見（公章）（簽字）年月日填表人填表日期年月日7HSE管理、監(jiān)督人員登記表JL3101單位名稱單位人數(shù)年度序號姓名性別出生年月職務(wù)職稱學(xué)歷從事工作HSE培訓(xùn)情況取得資質(zhì)備注填表人日期年月日管理技術(shù)人員能力評價考核記錄表編號JL3301被評價人姓名崗位評價時間個人總結(jié)員工評議意見綜合評價結(jié)論評價負(fù)責(zé)人（簽字）年月日9操作人員能力評價記錄表JL3302被評價人姓名崗位評價時間理論考試情況實(shí)際操作和應(yīng)急反應(yīng)能力綜合評價結(jié)論評價負(fù)責(zé)人（簽字）年月日HSE培訓(xùn)計(jì)劃表JL3401辦班名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)學(xué)時辦班形式備注審核批準(zhǔn)制表日期日期日期11員工培訓(xùn)記錄表JL3402組織學(xué)習(xí)部門學(xué)習(xí)時間學(xué)習(xí)地點(diǎn)學(xué)習(xí)形式參加學(xué)習(xí)人員學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)效果填表人填表時間年月日外委培訓(xùn)學(xué)員申請表JL3404姓名性別出生年月工種（職務(wù)）申請外出學(xué)習(xí)理由學(xué)習(xí)形式去何單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)金額學(xué)習(xí)起止時間學(xué)習(xí)科目及成績科目成績公司教育部門意見公章年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字年月日備注填表人填表時間年月日13工程承包商HSE資格審查表JL3501承包商名稱承包工程項(xiàng)目名稱承包商所在地承包商法人代表持有資質(zhì)證件承包商HSE主要管理手段管理情況好中差有（合格）無（不合格）HSE管理工作概況前三年HSE業(yè)績HSE標(biāo)書HSE設(shè)施、設(shè)備狀況HSE教育培訓(xùn)審查內(nèi)容重要HSE管理人員資力HSE管理部門調(diào)查考核后意見（公章）年月日合同管理部門意見（公章）年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見（簽字）年月日HSE信息交流記錄表JL3601序號接收時間信息內(nèi)容簡介記錄人信息處理結(jié)果反饋時間接收單位/人15文件發(fā)放審批表JL3702編制部門/人員編號文件和資料名稱受控狀態(tài)發(fā)放理由及范圍發(fā)放部門意見發(fā)放部門（人）年月日審批意見審批人年月日文件更改單JL3704編號申請部門申請日期更改文件名稱文件編號原版號新版號少量更改全面更改廢止更改情況更改依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容評審意見日期年月日管理者代表意見日期年月日審批意見日期年月日17文件更改記錄表JL3705文件名稱文件編號修改次數(shù)頁碼章節(jié)原文內(nèi)容更改后文件內(nèi)容批準(zhǔn)更改部門日期日期文件借閱登記表JL3706文件借閱部門借閱文件名稱編號借閱人審批人借閱時間歸還時間經(jīng)辦人19文件借閱、復(fù)制申請表JL3707文件（資料）名稱申請部門/人員編號借閱復(fù)制理由份數(shù)復(fù)制人審批意見審批人年月日取件人（份）年月日經(jīng)手人（份）年月日作廢文件銷毀登記表JL3708序號文件號文件名稱版號收回單位及時間銷毀文件份數(shù)批準(zhǔn)人銷毀經(jīng)辦人銷毀日期21受控文件清單JL369序號文件編號文件名稱受控號控制部門份數(shù)審核編制日期危險(xiǎn)源調(diào)查表JL4101序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險(xiǎn)源危害和影響目前狀況改進(jìn)建議審核批準(zhǔn)制表日期日期日期23環(huán)境因素調(diào)查表JL4102序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響目前狀況改進(jìn)建議審核批準(zhǔn)制表日期日期日期環(huán)境因素清單JL4104環(huán)境影響工藝過程或作業(yè)地點(diǎn)序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素（明確污染因子/物質(zhì)/組分）水體大氣土壤員工安全健康資源生態(tài)其他審核批準(zhǔn)制表日期日期日期25危險(xiǎn)源重要性評價表JL4103工藝過程或作業(yè)地點(diǎn)序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險(xiǎn)源危害和影響風(fēng)險(xiǎn)等級是否重要審核批準(zhǔn)制表日期日期日期環(huán)境因素重要性評價表JL4104環(huán)境影響工藝過程或作業(yè)地點(diǎn)序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素（明確污染因子/物質(zhì)/組分）水體大氣土壤員工安全健康資源生態(tài)其他是否符合法律法規(guī)是否重要審核批準(zhǔn)制表日期日期日期27重要危險(xiǎn)源清單JL4107管理計(jì)劃序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要危險(xiǎn)源危害和影響目標(biāo)指標(biāo)控制/應(yīng)急審核批準(zhǔn)制表日期日期日期重要環(huán)境因素清單JL4108管理計(jì)劃序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因素危害和影響目標(biāo)指標(biāo)控制/應(yīng)急審核批準(zhǔn)制表日期日期日期29風(fēng)險(xiǎn)削減措施一覽表JL4301序號目標(biāo)指標(biāo)方法措施執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人費(fèi)用計(jì)劃（萬元）啟動日期完成日期填報(bào)人日期年月日風(fēng)險(xiǎn)削減措施JL4302編號目標(biāo)指標(biāo)方法措施步驟計(jì)劃安排負(fù)責(zé)部門/人員相關(guān)部門/人員啟動日期完成日期計(jì)劃完成情況檢查人檢查日期123審核批準(zhǔn)編制日期日期日期31工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時”竣工驗(yàn)收表JL5101建設(shè)單位主管部門項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)計(jì)劃批準(zhǔn)單位施工單位總投資（萬元）HSE項(xiàng)目投資（萬元）使用原材料及主要產(chǎn)品消防設(shè)施安全通道電氣線路架設(shè)通風(fēng)情況照明情況降溫、防寒設(shè)施噪聲控制設(shè)施通風(fēng)排毒設(shè)施消煙除塵設(shè)施污水治理設(shè)施固體廢棄物處理設(shè)施其他HSE設(shè)施地方管理部門審批意見簽字（公章）年月日驗(yàn)收小組意見簽字（公章）年月日設(shè)備驗(yàn)收交付單JL5102設(shè)備名稱出廠編號規(guī)格型號價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及數(shù)量隨機(jī)資料設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論參加驗(yàn)收人員備注使用單位簽字日期設(shè)備部門簽字日期33HSE設(shè)施完整性檢查表被檢查單位JL5105設(shè)施名稱使用地點(diǎn)用途投用時間性能狀況檢查人檢查時間填表人日期年月日設(shè)備事故報(bào)表JL5109設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號使用單位設(shè)備原值設(shè)備凈值事故發(fā)生時間發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任人事故發(fā)生經(jīng)過及損壞情況（可另附詳細(xì)事故報(bào)告）事故原因分析（公章）年月日事故單位處理意見（公章）年月日主管部門意見（公章）年月日公司設(shè)備管理委員會意見（公章）年月日35備注設(shè)備整修委托單JL5106設(shè)備名稱送修日期設(shè)備型號接車日期自編號預(yù)計(jì)維修費(fèi)用進(jìn)廠情況修保項(xiàng)目質(zhì)量保證驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)其他協(xié)議委托單位委托人年月日承修單位承修人年月日送修單位送修人年月日37設(shè)備維修驗(yàn)收單JL5107設(shè)備名稱送修日期設(shè)備型號接車日期自編號維修費(fèi)用驗(yàn)收情況主要更換配件質(zhì)量保證驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)其他協(xié)議接收單位接收人年月日承修單位承修人年月日設(shè)備部門監(jiān)修人年月日HSE重要控制點(diǎn)清單JL5201序號活動控制點(diǎn)控制方法責(zé)任部門39批準(zhǔn)審核編制日期日期日期供應(yīng)商評審表JL5301供應(yīng)商名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系地址聯(lián)系電話評審人員評審日期擬購材料名稱資質(zhì)、信譽(yù)情況批量、質(zhì)量保證能力材質(zhì)、試驗(yàn)提供證明情況服務(wù)質(zhì)量履約情況評審記錄材料價格HSE管理部門意見簽名年月日部門意見簽名年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見（簽字）年月日合格供應(yīng)商名錄JL5302序號供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話單位地址供應(yīng)物資名稱規(guī)格型號41批準(zhǔn)審核制表日期日期日期物資采購計(jì)劃表JL5303序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合計(jì)金額質(zhì)量要求供貨日期備注批準(zhǔn)審核制表日期日期日期采購產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄JL5304供方名稱到貨日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期有效期限43質(zhì)量檢驗(yàn)情況檢驗(yàn)人年月日是否需要外委試驗(yàn)是否合格取樣人年月日材料員保管員崗位調(diào)動登記表JL5401姓名職務(wù)/職稱原崗位新崗位調(diào)動時間能力評價結(jié)論培訓(xùn)情況備注審核批準(zhǔn)制表日期日期日期變更申請審批表JL5402編號變更項(xiàng)目變更原因45提出日期相關(guān)方變更依據(jù)變更方案（可附頁）原審批單位、部門、領(lǐng)導(dǎo)意見事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表JL5501信息提供時間年月日時分至?xí)r分信息提供單位信息提供人險(xiǎn)情發(fā)生地點(diǎn)險(xiǎn)情信息內(nèi)容收集發(fā)送單位收集發(fā)送人信息發(fā)送時間年月日時分至?xí)r分信息發(fā)送提要信息接收單位與信息接收人備注應(yīng)急演練報(bào)告JL550247編號演練項(xiàng)目日期時間時分演練類型（在項(xiàng)目后打）1消防2防洪3塌方4機(jī)械事故5溺水6交通事故7食物中毒8其它演練記錄指揮人員觀測記錄（在方框內(nèi)打）是否警報(bào)系統(tǒng)是否正常全體人員是否聽到報(bào)警聲或廣播通知演練人員是否達(dá)到指定地點(diǎn)報(bào)到演練人員是否穿戴好適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)用品演練人員攜帶物品是否齊全演練人員是否熟悉自己的職責(zé)演練人員是否會使用有關(guān)設(shè)備演練人員的操作程序是否準(zhǔn)確事故現(xiàn)場的控制是否準(zhǔn)確生產(chǎn)設(shè)備是否關(guān)斷是否有備用設(shè)備是否調(diào)動專用車（船）救護(hù)車（船）及輔助設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常消防設(shè)備是否齊全完好消防泵是否運(yùn)行正常水噴淋系統(tǒng)運(yùn)行是否正常消防設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常通訊聯(lián)絡(luò)是否暢通演練是否按計(jì)劃完成演練收尾工作是否完成領(lǐng)導(dǎo)審核填表人日期HSE監(jiān)測（檢測）計(jì)劃表JL6201序號監(jiān)測（檢測）項(xiàng)目時間地點(diǎn)監(jiān)測（檢測）單位責(zé)任部門/單位審核編制日期HSEMS運(yùn)行檢查記錄表JL620249編號受檢部門檢查日期年月日檢查人員陪同人員檢查情況描述整改建議受檢單位負(fù)責(zé)人日期監(jiān)視和測量裝置臺帳JL6101編號裝置名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家使用保管單位檢定日期周期備注單位填表人日期年月日監(jiān)視和測量裝置周期檢定計(jì)劃51JL6102編號監(jiān)視和測量裝置名稱規(guī)格型號使用單位/部門數(shù)量送檢時間檢定機(jī)構(gòu)審核填表人日期年月日記錄歸檔登記表JL6201序號記錄名稱歸檔編號檢索號頁數(shù)歸檔日期保存期限備注填報(bào)HSE記錄處理審批單53JL6202序號記錄編碼記錄名稱處理原因申請單位填寫人簽字年月日主管部門意見領(lǐng)導(dǎo)簽字年月日1HSE記錄清單JL6202序號記錄編碼記錄名稱保存部門（單位）保存期限備注不符合項(xiàng)報(bào)告JL6301受審核部門審核員日期不合格事實(shí)的描述不符合標(biāo)準(zhǔn)程序不合格性質(zhì)一般不合格嚴(yán)重不合格不符合原因分析受審核方負(fù)責(zé)人年月日糾正和預(yù)防措施計(jì)劃完成時間年月日受審核方負(fù)責(zé)人年月日糾正和預(yù)防措施完成情況受審核方負(fù)責(zé)人年月日3驗(yàn)證意見審核員年月日HSE檢查不符合整改通知單JL6302編號經(jīng)檢查，你單位下列項(xiàng)目不符合HSE管理有關(guān)規(guī)定上述各項(xiàng)，限年月日前整改，并將整改結(jié)果反饋給檢查部門。檢查部門（章）被檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）檢查人（簽字）HSE檢查不符合整改返饋單JL6303編號整改單位整改負(fù)責(zé)人序號項(xiàng)目整改措施完成日期效果5檢查部門驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人年月日一式貳份，反饋檢查部門一份，整改單位自留一份。事故快報(bào)JL6401事故單位匯報(bào)人事故時間年月日事故級別事故類別傷亡情況死亡人，重傷人，輕傷人事故地點(diǎn)事故簡要經(jīng)過目前處理情況記錄時間年月日記錄人職工傷亡事故登記表企業(yè)名稱（公章）JL6402事故級別小事故一般事故重大事故特大事故企業(yè)性質(zhì)全民集體其它事故單位時間年月日時分地點(diǎn)事故類別主要原因?qū)I(yè)劃分傷亡情況死亡人，重傷人，輕傷人經(jīng)濟(jì)損失元傷亡人員姓名性別年齡專業(yè)工種本作業(yè)工齡學(xué)歷人員類別傷亡情況損失工作日是否受過三級教育是否特殊工種用工性質(zhì)工傷號碼傷亡人員姓名性別年齡專業(yè)工種本作業(yè)工齡學(xué)歷人員類別是否受過三級教育是否特殊工種用工性質(zhì)備注7事故經(jīng)過處理情況單位負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人填報(bào)人填報(bào)日期年月日1交通事故登記表企業(yè)名稱（公章）JL6403事故級別小事故一般事故重大事故特大事故企業(yè)性質(zhì)全民集體其它事故單位時間年月日時分地點(diǎn)傷亡情況地形天氣主要原因?qū)I(yè)劃分車輛類型經(jīng)濟(jì)損失現(xiàn)場損失元，其它損失損失元，合計(jì)元經(jīng)濟(jì)損失元姓名性別年齡傷亡情況單位死者職業(yè)傷亡人員類型備注傷亡人員情況姓名性別年齡傷亡情況司機(jī)類型車牌號碼駕駛時間備注肇事人員情況事故經(jīng)過處理情況單位負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人填報(bào)人填報(bào)日期年月日1火災(zāi)事故登記表企業(yè)名稱（公章）JL6404事故級別小事故一般事故重大事故特大事故企業(yè)性質(zhì)全民集體其它事故單位時間年月日時分地點(diǎn)傷亡情況死亡人，重傷人，輕傷人受災(zāi)戶經(jīng)濟(jì)損失地點(diǎn)類型電氣設(shè)備違反安全制度用火不慎防火設(shè)計(jì)安裝不合理使用不安全陳舊老化其它違章操作電氣焊割吸煙其他違章設(shè)備不良玩火自然其它不明火災(zāi)原因姓名性別年齡職業(yè)傷亡情況姓名性別年齡職業(yè)備注傷亡人員情況肇事人員情況事故經(jīng)過處理情況單位負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人填報(bào)人填報(bào)日期年月日HSEMS內(nèi)部年度審核計(jì)劃JL7101月份單位123456789101112審核批準(zhǔn)制表日期XQDSCX36B20032第（）次內(nèi)審計(jì)劃JL7102第一組第二組時間受審部門審核要素受審部門審核要素首次會議末次會議審核員審核批準(zhǔn)制表日期日期日期（）次會議簽到表JL7103姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)XQDSCX36B20034內(nèi)部審核報(bào)告JL7205受審核單位審核組長審核日期審核依據(jù)審核組成員審核內(nèi)容摘要審核的基本情況建議糾正措施審核組長日期年月日審批管理者代表日期年月日注本表應(yīng)附當(dāng)次審核的計(jì)劃表、檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告表。管理評審計(jì)劃JL7201主持人時間參加人員管理評審目的管理評審依據(jù)管理評審內(nèi)容會議議程編制年月日審核年月日批準(zhǔn)年月日XQDSCX36B20036管理評審會議記錄表JL7203評審主持人評審參加人會議內(nèi)容時間年月日地點(diǎn)記錄人管理評審報(bào)告JL7204（1）報(bào)告編制人批準(zhǔn)人參加人評審綜述日期年月日XQDSCX36B20038管理評審報(bào)告JL7204（2）評審決議整改意見及要求日期年月日崗位培訓(xùn)及資格認(rèn)證登記表ZLJL3403序號單位姓名職務(wù)/工種證件號碼取證項(xiàng)目發(fā)證日期發(fā)證單位有效日期復(fù)審日期填表人填表時間年月日收文