工廠采購合同管理制度篇一企業(yè)內(nèi)部采購管理制度企業(yè)內(nèi)部采購管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第二章采購流程第四條請(qǐng)購的提出1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料請(qǐng)購單，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立請(qǐng)購單；3、請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、請(qǐng)購單一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購單內(nèi)；6、緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于請(qǐng)購單備注欄注明“緊急”字樣。第五條請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；2、車間需購買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請(qǐng)購單報(bào)生管部，價(jià)值在100020000元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購，由辦公室填報(bào)請(qǐng)購單，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請(qǐng)購的撤消1、已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)商原請(qǐng)購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購；2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購；3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。第八條詢價(jià)、議價(jià)1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購單，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；3、如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；4、選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)商請(qǐng)購部門確認(rèn)；6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；7、詢價(jià)后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價(jià)原則遇以下狀況時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；2、采購頻率明顯增加時(shí)；3、本次采購數(shù)量大于前次時(shí)；4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；6、其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)1、采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫采購詢價(jià)、議價(jià)單（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的采購詢價(jià)單（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價(jià)格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條訂購作業(yè)1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條驗(yàn)收與付款1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理第十三條采購品質(zhì)文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在購銷合同、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于購銷合同上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。3、其它索賠規(guī)定（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。第四章采購交期管理第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部根據(jù)請(qǐng)購單、采購詢價(jià)、議價(jià)單、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、入庫單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章采購人員工作職責(zé)第二十二條對(duì)短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十四條對(duì)采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第三十條售后服務(wù)對(duì)于采購物資，采購部在簽訂購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。2、對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第七章附則第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過之日起實(shí)施。篇二集團(tuán)公司采購管理制度采購管理制度201361發(fā)布2013615實(shí)施同利實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB采購管理制度一、總則一、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。二、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動(dòng)。二、采購原則一、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。二、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購的項(xiàng)目，直接報(bào)總裁批準(zhǔn)。三、職責(zé)分離物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。四、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510。五、最低價(jià)搜尋原則采購人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。六、廉潔制度所有采購人員必須做到1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。4、采購程序及報(bào)賬要求41屬批量大且長(zhǎng)期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請(qǐng)找對(duì)應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對(duì)比核價(jià)”后，上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理/廠長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進(jìn)行采購。42屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫購進(jìn)通知單，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長(zhǎng)審核、倉庫主管復(fù)核（現(xiàn)在庫存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購員根據(jù)審批后的購進(jìn)通知單與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具采購申請(qǐng)單，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實(shí)購數(shù)量交由采購進(jìn)行采購。43屬自銷產(chǎn)品參照4244屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準(zhǔn)單價(jià)后才能付予采購，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價(jià)不予承認(rèn)。45采購員根據(jù)采購申請(qǐng)單或呈批表之需求按時(shí)間要求進(jìn)行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同采購單或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。46財(cái)務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容，對(duì)采購單或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對(duì)無誤付、入賬，對(duì)暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。5采購合同的訂立51采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財(cái)務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。52采購合同的變更，已訂立采購合同的，當(dāng)采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請(qǐng)購部門及時(shí)通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照合同管理制度）6采購材料入庫61物料進(jìn)倉以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部QC檢驗(yàn)合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再辦理進(jìn)倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的采購合同或采購申請(qǐng)單、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時(shí)，倉管員有權(quán)拒收，同時(shí)通知采購人員驗(yàn)證貨物。62采購員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購要求或沒有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔(dān)，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔(dān)損失。7供應(yīng)商考核71每季度采購員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括價(jià)格、回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對(duì)不合格的供應(yīng)商停止對(duì)其進(jìn)行貨物采購，開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請(qǐng)并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購。8、市場(chǎng)特價(jià)調(diào)查81采購員要定期對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并填寫好物料市場(chǎng)單價(jià)調(diào)查表上報(bào)倉儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。9、采購稽核91公司指定稽核人員定期對(duì)采購貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對(duì)采購價(jià)格、庫存量的合理性等；對(duì)利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴(yán)肅處理。10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備的申請(qǐng)購建、建設(shè)安裝、驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。50相關(guān)文件51產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序QP82460相關(guān)記錄61月度采購計(jì)劃QJ7400162生產(chǎn)需要物資通知單QJ7400263臨時(shí)采購計(jì)劃QJ7400364采購記錄QJ7400465物資登記表QJ7400566供方評(píng)價(jià)報(bào)告QJ7400667合格供方名錄QJ7400768采購申請(qǐng)單QJ7400869采購物資驗(yàn)證報(bào)告QJ74009七、招標(biāo)采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。三、采購程序一、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門或子公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。篇三采購合同管理制度采購合同管理制度第1章總則第1條為規(guī)范工廠對(duì)采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及工廠的利益，特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)采購合同管理的相關(guān)事宜。第2章采購合同的編寫第3條工廠采購部是采購合同的對(duì)口管理部門，負(fù)責(zé)工廠采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項(xiàng)。第4條采購合同的編寫程序。1調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，采購部應(yīng)組織專人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級(jí)等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。2進(jìn)行談判。采購部應(yīng)與合格的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量以及供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對(duì)工廠最有利的供應(yīng)商。3擬定草案并評(píng)審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)報(bào)送法律顧問及總經(jīng)理進(jìn)行審批。4擬定正式的采購合同。采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律顧問及總經(jīng)理的意見對(duì)采購合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。第5條正式的采購合同主要包括以下九個(gè)方面的內(nèi)容。1合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2標(biāo)的的全稱、價(jià)格及報(bào)酬。3標(biāo)的的數(shù)量和規(guī)格型號(hào)。4標(biāo)的的品質(zhì)和技術(shù)要求。5標(biāo)的的履約方式、期限和地點(diǎn)。6標(biāo)的的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式。7付款方式和期限。8售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。9違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。第6條采購合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，文字的表述必須嚴(yán)謹(jǐn)。第3章采購合同的簽訂第7條工廠采購合同原則上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，但金額在5000元以下時(shí)經(jīng)過總經(jīng)理的授權(quán)可委托采購部經(jīng)理出面代表工廠進(jìn)行合同的簽訂。第8條與工廠簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托他人代簽，采購部應(yīng)審驗(yàn)其委托證明。第9條工廠與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書面的形式，不能采取其他任何形式，否則視為無效合同。第10條對(duì)于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進(jìn)行簽訂，即工廠將合同擬訂好后傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，工廠蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。第11條簽訂后的合同由財(cái)務(wù)部保管采購合同的原件并復(fù)印三份，分別交行政部、采購部及法律顧問處進(jìn)行保管。第4章采購合同的執(zhí)行與控制第12條合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備工廠所需的物料。第13條采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部進(jìn)行采購物料的進(jìn)廠驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。第14條采購的所有物料都必須附帶由供應(yīng)商提供的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，且在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中有供應(yīng)商的簽章。第15條采購部應(yīng)建立合同履約的管理臺(tái)賬，對(duì)雙方的履約進(jìn)程進(jìn)行逐次、詳細(xì)的書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條對(duì)于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工周期長(zhǎng)、加工變數(shù)大、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排，采購部根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時(shí)運(yùn)送到工廠。若供應(yīng)商提供的物料將延緩工廠的生產(chǎn)