工廠(chǎng)采購(gòu)合同管理制度篇一企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)管理制度企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第二章采購(gòu)流程第四條請(qǐng)購(gòu)的提出1、生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料請(qǐng)購(gòu)單，包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單；3、請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠(chǎng)商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)；6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單備注欄注明“緊急”字樣。第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；2、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車(chē)間主任填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在100020000元的由車(chē)間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消1、已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。2、采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止采購(gòu)。3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。第七條采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線(xiàn)材等），采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；3、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單，除集中采購(gòu)方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象；2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況，不受前條所限；3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；4、選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇；5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；7、詢(xún)價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價(jià)原則遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；6、其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)1、采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的采購(gòu)詢(xún)價(jià)單（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。2、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條訂購(gòu)作業(yè)1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具購(gòu)銷(xiāo)合同，或供貨商出具購(gòu)銷(xiāo)合同形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于購(gòu)銷(xiāo)合同上明確注明。3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條驗(yàn)收與付款1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定1、訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。3、類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于購(gòu)銷(xiāo)合同上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購(gòu)物料退貨與索賠（1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。（2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。3、其它索賠規(guī)定（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。第四章采購(gòu)交期管理第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、入庫(kù)單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠(chǎng)商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)第二十二條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。第二十五條物資采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第三十條售后服務(wù)對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1、采購(gòu)物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。2、對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第七章附則第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施。篇二集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度201361發(fā)布2013615實(shí)施同利實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB采購(gòu)管理制度一、總則一、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)工作，特制定本制度。二、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)活動(dòng)。二、采購(gòu)原則一、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。二、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購(gòu)的項(xiàng)目，直接報(bào)總裁批準(zhǔn)。三、職責(zé)分離物資采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部或各分公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。四、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足部門(mén)、分公司要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510。五、最低價(jià)搜尋原則采購(gòu)人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。六、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。4、采購(gòu)程序及報(bào)賬要求41屬批量大且長(zhǎng)期使用的物料，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)需求填寫(xiě)大宗物料采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)找對(duì)應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對(duì)比核價(jià)”后，上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理/廠(chǎng)長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后進(jìn)行采購(gòu)。42屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購(gòu)，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢(xún)現(xiàn)有庫(kù)存后編寫(xiě)購(gòu)進(jìn)通知單，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠(chǎng)長(zhǎng)審核、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核（現(xiàn)在庫(kù)存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購(gòu)員根據(jù)審批后的購(gòu)進(jìn)通知單與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后再行采購(gòu)屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開(kāi)具采購(gòu)申請(qǐng)單，由倉(cāng)庫(kù)主管查詢(xún)現(xiàn)在庫(kù)存后填寫(xiě)實(shí)購(gòu)數(shù)量交由采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。43屬自銷(xiāo)產(chǎn)品參照4244屬于第一次采購(gòu)的物品需經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)單價(jià)后才能付予采購(gòu)，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價(jià)不予承認(rèn)。45采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單或呈批表之需求按時(shí)間要求進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員自購(gòu)現(xiàn)付物料采購(gòu)?fù)瓿珊筮B同采購(gòu)單或呈批表、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單等到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，采購(gòu)月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。46財(cái)務(wù)部依據(jù)商品入庫(kù)單的內(nèi)容，對(duì)采購(gòu)單或呈批表、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對(duì)無(wú)誤付、入賬，對(duì)暫沒(méi)收取的票據(jù)作登記并督促采購(gòu)人員收取。5采購(gòu)合同的訂立51采購(gòu)合同的訂立，簽訂采購(gòu)合同必須包括以下內(nèi)容供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理。52采購(gòu)合同的變更，已訂立采購(gòu)合同的，當(dāng)采購(gòu)內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購(gòu)合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照合同管理制度）6采購(gòu)材料入庫(kù)61物料進(jìn)倉(cāng)以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉(cāng)為原則。采購(gòu)的生產(chǎn)物料需經(jīng)過(guò)品檢部QC檢驗(yàn)合格、采購(gòu)的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的采購(gòu)合同或采購(gòu)申請(qǐng)單、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購(gòu)不符或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)管員有權(quán)拒收，同時(shí)通知采購(gòu)人員驗(yàn)證貨物。62采購(gòu)員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購(gòu)要求或沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購(gòu)人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購(gòu)人員承擔(dān)，如果是倉(cāng)管員沒(méi)有通知采購(gòu)員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉(cāng)管員承擔(dān)損失。7供應(yīng)商考核71每季度采購(gòu)員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括價(jià)格、回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對(duì)不合格的供應(yīng)商停止對(duì)其進(jìn)行貨物采購(gòu)，開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請(qǐng)并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購(gòu)。8、市場(chǎng)特價(jià)調(diào)查81采購(gòu)員要定期對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并填寫(xiě)好物料市場(chǎng)單價(jià)調(diào)查表上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作作為采購(gòu)員職務(wù)考核的一部分。9、采購(gòu)稽核91公司指定稽核人員定期對(duì)采購(gòu)貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對(duì)采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存量的合理性等；對(duì)利用職位之便，舞弊私營(yíng)者將按公司制度嚴(yán)肅處理。10、固定資產(chǎn)的購(gòu)置和建設(shè)固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備的申請(qǐng)購(gòu)建、建設(shè)安裝、驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。50相關(guān)文件51產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序QP82460相關(guān)記錄61月度采購(gòu)計(jì)劃QJ7400162生產(chǎn)需要物資通知單QJ7400263臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃QJ7400364采購(gòu)記錄QJ7400465物資登記表QJ7400566供方評(píng)價(jià)報(bào)告QJ7400667合格供方名錄QJ7400768采購(gòu)申請(qǐng)單QJ7400869采購(gòu)物資驗(yàn)證報(bào)告QJ74009七、招標(biāo)采購(gòu)凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。三、采購(gòu)程序一、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門(mén)或子公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。篇三采購(gòu)合同管理制度采購(gòu)合同管理制度第1章總則第1條為規(guī)范工廠(chǎng)對(duì)采購(gòu)合同的管理事宜，做好采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購(gòu)管理的要求及工廠(chǎng)的利益，特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)采購(gòu)合同管理的相關(guān)事宜。第2章采購(gòu)合同的編寫(xiě)第3條工廠(chǎng)采購(gòu)部是采購(gòu)合同的對(duì)口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)工廠(chǎng)采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項(xiàng)。第4條采購(gòu)合同的編寫(xiě)程序。1調(diào)查供應(yīng)商。在編寫(xiě)合同前，采購(gòu)部應(yīng)組織專(zhuān)人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開(kāi)調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級(jí)等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。2進(jìn)行談判。采購(gòu)部應(yīng)與合格的供應(yīng)商展開(kāi)談判，談判內(nèi)容包括采購(gòu)物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量以及供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對(duì)工廠(chǎng)最有利的供應(yīng)商。3擬定草案并評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同草案，并交各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)報(bào)送法律顧問(wèn)及總經(jīng)理進(jìn)行審批。4擬定正式的采購(gòu)合同。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門(mén)、法律顧問(wèn)及總經(jīng)理的意見(jiàn)對(duì)采購(gòu)合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購(gòu)合同。第5條正式的采購(gòu)合同主要包括以下九個(gè)方面的內(nèi)容。1合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2標(biāo)的的全稱(chēng)、價(jià)格及報(bào)酬。3標(biāo)的的數(shù)量和規(guī)格型號(hào)。4標(biāo)的的品質(zhì)和技術(shù)要求。5標(biāo)的的履約方式、期限和地點(diǎn)。6標(biāo)的的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式。7付款方式和期限。8售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。9違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。第6條采購(gòu)合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，文字的表述必須嚴(yán)謹(jǐn)。第3章采購(gòu)合同的簽訂第7條工廠(chǎng)采購(gòu)合同原則上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，但金額在5000元以下時(shí)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的授權(quán)可委托采購(gòu)部經(jīng)理出面代表工廠(chǎng)進(jìn)行合同的簽訂。第8條與工廠(chǎng)簽訂采購(gòu)合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購(gòu)合同，如果委托他人代簽，采購(gòu)部應(yīng)審驗(yàn)其委托證明。第9條工廠(chǎng)與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書(shū)面的形式，不能采取其他任何形式，否則視為無(wú)效合同。第10條對(duì)于金額在10萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同，可以采用傳真的方式進(jìn)行簽訂，即工廠(chǎng)將合同擬訂好后傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，工廠(chǎng)蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。第11條簽訂后的合同由財(cái)務(wù)部保管采購(gòu)合同的原件并復(fù)印三份，分別交行政部、采購(gòu)部及法律顧問(wèn)處進(jìn)行保管。第4章采購(gòu)合同的執(zhí)行與控制第12條合同簽訂后即具有了法律約束力，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備工廠(chǎng)所需的物料。第13條采購(gòu)部應(yīng)配合質(zhì)量管理部進(jìn)行采購(gòu)物料的進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購(gòu)的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。第14條采購(gòu)的所有物料都必須附帶由供應(yīng)商提供的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，且在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中有供應(yīng)商的簽章。第15條采購(gòu)部應(yīng)建立合同履約的管理臺(tái)賬，對(duì)雙方的履約進(jìn)程進(jìn)行逐次、詳細(xì)的書(shū)面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條對(duì)于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工周期長(zhǎng)、加工變數(shù)大、監(jiān)控過(guò)程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排，采購(gòu)部根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時(shí)運(yùn)送到工廠(chǎng)。若供應(yīng)商提供的物料將延緩工廠(chǎng)的生產(chǎn)