1、QBAQ/SJ2012A編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 2012-09-01發(fā)布 2012-10-01實(shí)施佳木斯市松江水泥有限公司安環(huán)科制訂修 改 頁(yè)序號(hào)修訂內(nèi)容日 期制 訂審 核批 準(zhǔn)目 錄13.1績(jī)效評(píng)定3 13.2持續(xù)改進(jìn)413.3相關(guān)記錄513 績(jī)效評(píng)定13.1績(jī)效評(píng)定1目的為了確保達(dá)到企業(yè)制訂的安全目標(biāo)，特制訂安全績(jī)效訐定管理制度。2績(jī)效評(píng)定內(nèi)容1年度績(jī)效評(píng)定內(nèi)容包括：(1安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；(2事故、事件；(3措施的執(zhí)行情況；(4安全管理的依從性；(5安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。2月度安全績(jī)效評(píng)定中應(yīng)適當(dāng)細(xì)化指標(biāo)，可以從以下內(nèi)容中選擇適當(dāng)若干項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、通報(bào)。(1安全目標(biāo)

2、與指標(biāo)完成情況；(2安全目標(biāo)傳達(dá)、披露；(3各項(xiàng)安全、健康檢查完成率；(4設(shè)備定期檢查完成率；(5個(gè)人防護(hù)用品配備和使用情況；(6職業(yè)危害因素控制情況；(7事故、事件的調(diào)查情況；(8對(duì)于查檢中出現(xiàn)問(wèn)題的糾正與預(yù)防行動(dòng)完成情況及其效果效率；(9安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況；(10現(xiàn)場(chǎng)安全、健康許可依從情況；(11任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況；(12安全、健康領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議情況；(13變化管理回顧情況；(14培訓(xùn)情況；(15法律法規(guī)依從程度；(16持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)情況；(17安全投入情況等。3績(jī)效評(píng)定人員(1委任專門人員開展監(jiān)測(cè)，每個(gè)月進(jìn)行一次績(jī)效評(píng)定，績(jī)效評(píng)定數(shù)據(jù)匯總上報(bào)，所

3、有績(jī)效評(píng)定數(shù)據(jù)結(jié)果分發(fā)至各個(gè)部門，督促整改復(fù)查。(2績(jī)效評(píng)定人員熟悉公司的工藝流程、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，對(duì)體系中的相關(guān)規(guī)章制度、程序、記錄表式等清楚熟悉。4績(jī)效評(píng)定記錄績(jī)效評(píng)定記錄真實(shí)、有效并保存，歸口安全科保管。5績(jī)效評(píng)定過(guò)程績(jī)效評(píng)定每個(gè)月進(jìn)行一次，每個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每個(gè)部門的記錄、管理臺(tái)帳收集到安全部門，利用計(jì)算機(jī)相關(guān)軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，績(jī)效評(píng)定過(guò)程中，對(duì)沒(méi)有完成計(jì)劃任務(wù)的部門或班組，落實(shí)責(zé)任人及部門進(jìn)行整改，年度結(jié)合安全目標(biāo)的考評(píng)辦法進(jìn)行綜合考評(píng)。6溝通與回顧績(jī)效評(píng)定的結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通，在安全例會(huì)中通報(bào)，各部門應(yīng)積極配合。132持續(xù)改進(jìn)1根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)

4、目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA循環(huán)，不斷提高安全績(jī)效。2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：(1系統(tǒng)運(yùn)行效果；(2系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；(3統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；(4系統(tǒng)各種資源的使用效果；(5績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；(6與相關(guān)方的關(guān)系。133相關(guān)記錄1年度安全績(jī)效評(píng)定表2年度安全目標(biāo)評(píng)定表3安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃跟蹤表4績(jī)效評(píng)定年度安全績(jī)效評(píng)定序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施比例或次數(shù)實(shí)際實(shí)施比例完成計(jì)劃比例是否與相關(guān)人溝通是否對(duì)評(píng)定資料進(jìn)行分析（適宜性和有效性）1目標(biāo)安全、環(huán)

5、境目標(biāo)100%2各項(xiàng)檢查安全日檢查100%交接班記錄100%部門安全周檢查100%安全例行檢查1次/月巡回檢查至少1次/季度綜合檢查100%部門周會(huì)議100%運(yùn)輸系統(tǒng)專業(yè)檢查至少1次/月安全警示標(biāo)志的檢查至少1次/月各項(xiàng)專業(yè)檢查至少1次/月3勞保用品個(gè)人防護(hù)用品的依從程度100%4職業(yè)危害監(jiān)測(cè)噪聲監(jiān)測(cè)記錄至少1次/年粉塵監(jiān)測(cè)記錄至少1次/年5設(shè)備日常檢查100%6事件、事故調(diào)查完成率100%7糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果效率100%8 現(xiàn)場(chǎng)安全許可依從情況測(cè)量100%9安全委員會(huì)會(huì)議召開情況至少1次/月10變化管理回顧情況100%11培訓(xùn)情況100%12法律法規(guī)依從程度100%13持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)

6、化系統(tǒng)效力的情況100%14安全、健康投入情況100%評(píng)定人員： 日期：年度安全目標(biāo)評(píng)定表序號(hào)部門安全目標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果1辦公室1、對(duì)辦公樓落實(shí)防火措施，確保辦公樓年度無(wú)火事故2、確保辦公大樓的衛(wèi)生100%達(dá)標(biāo)，做好安全保衛(wèi)防范工作，確保年度無(wú)偷盜事件；2生產(chǎn)部1、年度無(wú)爆炸引起的人身傷亡事故2、年重大機(jī)械設(shè)備事故為零3、高處墜落引起的設(shè)備損傷、人員死亡事故為零4、安全隱患整改率為100%5、年內(nèi)職業(yè)病發(fā)生率為零6、勞保用品發(fā)放及時(shí)率達(dá)到100%3財(cái)務(wù)部1、安全措施經(jīng)費(fèi)100%到位，確保安措費(fèi)的專款專用2、確保財(cái)務(wù)室的資金安全4安全環(huán)保部1、年內(nèi)無(wú)重大設(shè)備事故2、無(wú)觸電造成人員死亡事故3、安全隱患整

7、改率為100%4、高處墜落造成的人員死亡事故為零5、掛牌隔離制度的執(zhí)行率100%6、交接班制度的執(zhí)行率100%7、廠區(qū)內(nèi)無(wú)重大交通事故8、杜絕無(wú)證車輛，杜絕無(wú)證駕駛，杜絕酒后駕駛，杜絕隱患車輛進(jìn)場(chǎng)5銷售部1、溺水事故為零2、無(wú)指揮不當(dāng)造成船只碰撞事故為零8環(huán)保部1、有效控制廠區(qū)揚(yáng)塵2、有效控制機(jī)械噪音3、生產(chǎn)用水循環(huán)使用4、廢棄物集中堆放5、有效防水土流失9采供部安全目標(biāo)1、對(duì)安全技術(shù)措施費(fèi)的?？顚Ｓ脠?zhí)行率100%2、對(duì)采購(gòu)的設(shè)備、儀器的安全性能、防護(hù)設(shè)施100%到位。3、對(duì)采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品合格率100%評(píng)定人： 時(shí)間：安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃跟蹤表序號(hào)工作任務(wù)工作要求完成時(shí)間完成情況1成立安全生產(chǎn)

8、委員會(huì)l、確定安全生產(chǎn)委員會(huì)組織人員，委員會(huì)包括安全生產(chǎn)管理者代表、員工代表、職業(yè)衛(wèi)生管理人員，員廠代表人員比例不少于1：50，發(fā)布安全生產(chǎn)委員會(huì)成立文件；2、確定安全生產(chǎn)委員會(huì)丁作職責(zé)，成立后投入運(yùn)行，每次千作會(huì)議后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要并保存；3、建議安全生產(chǎn)委員會(huì)工作會(huì)議的程序應(yīng)包括：上次工作會(huì)議議題的落實(shí)回顧、本次工作會(huì)議的議題及負(fù)責(zé)人。2成立安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、系統(tǒng)管理評(píng)審1、確定安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室成員并確定專職人員：2、制訂安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室工作任務(wù)，制訂安全標(biāo)準(zhǔn)化丁作目標(biāo)及達(dá)標(biāo)時(shí)間；3、確定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；4、初步建立安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)體系。3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命1、規(guī)范各部門崗位工作職責(zé)；2

9、、根據(jù)要求重新發(fā)布各部門、人員任命文件。3、人員任命包括：安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。4安全生產(chǎn)目標(biāo)l、山安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，制訂企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、扦部門安全生產(chǎn)指標(biāo)及員工的安全生產(chǎn)指標(biāo)，并每年進(jìn)行文件發(fā)布實(shí)施；2、制訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，確定安全生產(chǎn)日標(biāo)的考核管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行負(fù)責(zé)人：3、制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。5安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1、確定本單元執(zhí)行機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人；2、進(jìn)行員了法律意識(shí)調(diào)查摸底，制定員丁安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃，根據(jù)提升計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施；3、確定員丁安全生產(chǎn)法律法規(guī)意

10、識(shí)提升計(jì)劃的跟蹤負(fù)責(zé)人；4、建立了有效途徑，獲取員丁和部門劉安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求；5、建立了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度；6、確定負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審與史新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)；7、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入規(guī)定及責(zé)任部門；8、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度。6安全生產(chǎn)責(zé)任制l、確定本單元負(fù)責(zé)部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；3、討論制訂主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并進(jìn)行溝通及說(shuō)明；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制情況考核。7

11、員工參與l、討論并建立員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)管理制度；2、討論并建立員工安全健康保障委員會(huì)；3、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。8文件與資料控制1、建立文件與資料的識(shí)別與控制制度；2、規(guī)范各類記錄文檔，并建立記錄控制制度；3、建立標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)；4、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。9外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通l、建立外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)、內(nèi)部溝通制度、合理化建議制度；2、指定外部聯(lián)系負(fù)責(zé)人；3、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。10供應(yīng)商與承包商管理1、建立供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度；2、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；3、現(xiàn)有承包商、供應(yīng)商合同、協(xié)議處置(是否符合標(biāo)準(zhǔn)化要求；11安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)1、建立安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；2、

12、確定部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)；3、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。12工余安全管理1、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、建立丁余安全管理制度；3、制訂工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃并執(zhí)行。13危險(xiǎn)1、討論建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系；2、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；3、制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃并執(zhí)行。14關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析1、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度；3、編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；4、討論建立關(guān)鍵任務(wù)許可體系。15員工安全意識(shí)1、建立識(shí)別、提升員丁安全意識(shí)的制度；2、為提升員丁安全意識(shí)提供了充足的資源(人、財(cái)、物；3、進(jìn)行安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)；4、制定安全意識(shí)提升計(jì)劃；5、安全意識(shí)提升計(jì)劃執(zhí)行；

13、6、再次進(jìn)行安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)并進(jìn)行對(duì)比；7、指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。16培訓(xùn)l、建立培訓(xùn)需求識(shí)別制度；2、根據(jù)培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃；17生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理l、確定生產(chǎn)廠藝系統(tǒng)安全管理(變化管理的部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、制訂設(shè)計(jì)管理制度、采礦千藝管理制度、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度、供配電系統(tǒng)管理制度、排十系統(tǒng)管理制度、防排水系統(tǒng)管理制度、防滅火管理制度、變化管理制度；18設(shè)備設(shè)施安全管理、設(shè)備維護(hù)l、確定設(shè)備設(shè)施管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、建立設(shè)備設(shè)施安全管理制度；3、審查現(xiàn)有設(shè)備管理臺(tái)帳的記錄情況是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求；4、建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度、設(shè)備異常情況報(bào)告制度；5、制訂設(shè)備設(shè)施維護(hù)計(jì)劃。19作業(yè)現(xiàn)

14、場(chǎng)安全管理1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、建立作業(yè)環(huán)境管理制度、安全警示標(biāo)志管理制度；3、討論建立穿孔作業(yè)安全管理制度、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度、鏟裝作業(yè)安全管理制度、運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度、排土作業(yè)安全管理制度、交接班管理制度、邊坡安全管理制度。20勞動(dòng)防護(hù)用品l、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度(涵蓋防護(hù)需求訐估、職工使用激勵(lì)、使用培訓(xùn)、回顧更新。21職業(yè)衛(wèi)生管理1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、討論建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害控制制度、監(jiān)測(cè)制度。22安全投入、安全科技與工傷保障l、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、討論建立安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用

15、管理制度、安全環(huán)保部研制度、職工工傷保險(xiǎn)、保障制度；3、編制安全技術(shù)措施計(jì)劃。23檢查1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、討論建立安全檢查制度，內(nèi)容涵蓋巡回安全檢舍、例行檢查、專業(yè)檢查、綜合檢合；3、編制各類安全檢查表；4、編制各類安全檢查記錄表。24事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、制定事故、事件報(bào)告制度及相關(guān)記錄表格；3、制定事故、事件的調(diào)臺(tái)制度；4、建立統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)；5、建立事故、事件回顧系統(tǒng)。28績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；2、建立安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度；3、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度?？?jī) 效 評(píng) 定序號(hào)監(jiān)測(cè)內(nèi)容計(jì) 劃完成情況評(píng)價(jià)1安全、健康目標(biāo)見(jiàn)各部門目標(biāo)2設(shè)備定期檢查完成率見(jiàn)設(shè)備檢修計(jì)劃3個(gè)人防護(hù)用品的依從程度勞動(dòng)防護(hù)用品正確穿戴4職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況一年一次5事件、事故調(diào)查完成率所有事故必須100%的進(jìn)行