1、倉庫管理制度第一頁，共10頁。目 的范 圍職責驗收及保管規(guī) 定其 他第二頁，共10頁。第一條第一條 為了加強庫存及在借物品管理、明確物品出入庫手續(xù)及流程，提 高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。第二條第二條 倉庫管理人員。第三條第三條 本制度中所指的物料是指因作業(yè)、工程、保潔、安防所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。第四條第四條 倉庫管理員負責物料收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；第五條第五條 總經理辦公室和工程部共同負責廢棄物品處理工作；第六條第六條 倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。目目 的的 范范 圍圍 職職 責責第三頁，共10頁。驗收及保管物資

2、到公司倉庫后，倉庫管理員依據清單上的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經使用人、使用部門主管簽字后，倉庫管理員、財務部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 倉庫要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 驗收及保管驗收及保管第四頁，共10頁。驗收及保管1）未經總經理（副總經理）或者部門經理批準的采購。2）與報告呈簽單或合同計劃不相符的采購物資。3）與要求不符合的采購物資。 工程部因急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。第八條第八條 物資保管

3、倉庫管理制度：1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差及時找出原因并更正。3庫存信息于每月月底及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。第九條第九條 物資領發(fā)倉庫管理制度：1倉庫管理員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或者部門經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。2倉庫管理員根據進貨時間必須遵守“推陳儲新，先進先出”的

4、倉庫管理制度原則。3任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。4以舊領新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門經理簽字。第十條第十條 物資退庫倉庫管理制度：1由于工作計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2廢品物資退庫，倉庫管理員根據各部門提交的“廢品清單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。第五頁，共10頁。 規(guī)規(guī) 定定第十一條第十一條 倉庫管理規(guī)定：1物資收貨及入庫1）需嚴格按照“倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。2）采購將送貨到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到

5、倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。3）收貨時需要求采購人員給送貨單，沒有時需要追查，直到拿到為止，并填寫入庫單。倉庫管理員負責追查和保管單據的責任。4）所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。5）倉庫管理員與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現送貨總單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數量問題。6）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。7）原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。8）倉庫管理員必須嚴格按照規(guī)定對每個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認

6、登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。9）入庫物料需要擺放到指定儲位。10）收貨確認單需要按流程要求先給倉庫人員確認登記再給主管簽字后才能給到采購。2物料出庫（出庫領料）1）需嚴格按照物料領料單來發(fā)物料，并填寫出庫單、借用單進行作業(yè)。2）出庫單發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。第六頁，共10頁。規(guī) 定3工具借用1）需嚴格按照工具領用表來發(fā)工具，并填寫借用單進行作業(yè)。2）借用單上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。4工具歸還1）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關

7、的單據作歸還手續(xù)。2）工具歸還時倉庫管理員需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。5物料及工具報廢1）需按照工具及材料報廢表進行作業(yè)。2）發(fā)現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。3）需要嚴格擺放報廢庫存物料，并做標示。6退貨物料物料處理1）需按照有關退貨通知單進行操作。2）采購來料不良物料需要及時打電話給采購，要求采購及時處理并簽字，可以暫放倉庫。3）不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。7倉庫衛(wèi)生、安全管理1）每天對倉庫區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。2）衛(wèi)生工作可以在空余

8、時間和每天上午下班和下午上班前進行。3）總經辦將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。4）考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，電源、電器等是否關掉，異常情況及時處理和報告。6）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可以進入。7）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即處理，倉管員為責任人。第七頁，共10頁。規(guī) 定3工具借用1）需嚴格按照工具領用表來發(fā)工具，并填寫借用單進行作業(yè)。2）借用單上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。4工具歸還1）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進

9、行追查，直到歸還工具或開具相關的單據作歸還手續(xù)。2）工具歸還時倉庫管理員需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。5物料及工具報廢1）需按照工具及材料報廢表進行作業(yè)。2）發(fā)現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。3）需要嚴格擺放報廢庫存物料，并做標示。6退貨物料物料處理1）需按照有關退貨通知單進行操作。2）采購來料不良物料需要及時打電話給采購，要求采購及時處理并簽字，可以暫放倉庫。3）不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。7倉庫衛(wèi)生、安全管理1）每天對倉庫區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放

10、的要求。2）衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午上班前進行。3）總經辦將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。4）考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，電源、電器等是否關掉，異常情況及時處理和報告。6）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可以進入。7）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即處理，倉管員為責任人。第八頁，共10頁。規(guī) 定8）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫安全原則，防止物料

11、損壞，有異常品質問題進行反饋處理。2）發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。3）每半年對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。4）保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的需要追查相關責任。5）倉庫所有單據的登帳方式和要求日清月結。6）倉庫所有的單據一定要進行分類保管。遺失需要追查相關責任。9盤點管理1）盤點時作業(yè)人員根據盤點內部安排文件進行相關作業(yè)。2）盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。3）盤點時應保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。4）盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。10帳務不符處理庫存物料發(fā)現帳物不符時需查明原因，爾后根據責任輕重進行處理。第九頁，共10頁。其 他第十二條第十二條 下達工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成。第十三條第十三條 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。