1、 杭州榮達(dá)電器元件有限公司 HangZhou Technology Co.,Ltd文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編號頁碼 9 / 9文件版本生效日期2016-4-1 1 目的為了有效控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品品質(zhì)的一致性，保質(zhì)、保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)，對制程異常狀況加以預(yù)防和改善，確保生產(chǎn)順利進行，以滿足正常生產(chǎn)的需要，特制定本規(guī)程。2 適用范圍適用于本公司車間生產(chǎn)過程管理3 定義3.1 特殊過程：由具備質(zhì)檢員進行連續(xù)監(jiān)視，要求對過程、設(shè)備、人員預(yù)先鑒定。3.2 關(guān)鍵工序：對最終產(chǎn)品特性影響重大的工序。3.3 重點工序：容易出現(xiàn)不合格的工序。4 職責(zé)4.1車間主管負(fù)責(zé)過程的實施情況的監(jiān)督和管理。4.2

2、車間部負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)計劃的合理安排、組織和控制，向各生產(chǎn)車間下達(dá)生產(chǎn)指令。4.3車間主管負(fù)責(zé)控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等車間工藝文件的制定及執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。4.4車間主管負(fù)責(zé)車間設(shè)備管理規(guī)程、操作說明的制定及執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。4.5車間檢驗人員負(fù)責(zé)加工過程首件確認(rèn)、巡回檢驗質(zhì)量檢驗和控制以及制程品質(zhì)異常處理，確保加工質(zhì)量。4.6質(zhì)檢員負(fù)責(zé)半成品質(zhì)量抽檢和把關(guān)。4.7車間主管負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)指令，檢查、督促操作人員嚴(yán)格按相關(guān)工藝、作業(yè)文件完成生產(chǎn)任務(wù)。4.8車間統(tǒng)計員負(fù)責(zé)車間物料管理及收發(fā)工作。4.9各操作人員負(fù)責(zé)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件進行生產(chǎn)作業(yè)。5 管理內(nèi)容5.1 配件過程控制流程：配件過程策劃計

3、劃主管下達(dá)3天生產(chǎn)排程NO車間調(diào)度對生產(chǎn)條件確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備NOYESNOIPQC首件確認(rèn)YES批量生產(chǎn)NO不合格品處理NO員工自主檢驗YES NONOIPQC巡回檢驗 YESNO檢驗室配件驗驗員半成品抽檢YES半成品入庫待用5.2 過程策劃對于如何控制生產(chǎn)過程，應(yīng)進行周密的策劃，策劃的核心是針對影響產(chǎn)品特性的因素，即對人、機、料、法、環(huán)、測（5M1E）實施控制措施，包括：5.2.1制訂產(chǎn)品控制計劃（或QC工程表）。u 配件車間主任負(fù)責(zé)組織車間工藝工程師將設(shè)計輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性轉(zhuǎn)換為控制過程的特性，制訂產(chǎn)品控制計劃表（即QC工程表）。u 配件控制計劃表由工藝工程師負(fù)責(zé)編制，車間主任審核，工藝品質(zhì)部

4、長核準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)生產(chǎn)管理、品質(zhì)檢驗等現(xiàn)場管理人員作為現(xiàn)場管制的依據(jù)。5.2.2必要時，應(yīng)制訂作業(yè)指導(dǎo)書：對關(guān)鍵、重要、特殊工序以及實施某種新工藝時，應(yīng)提供足夠的能指導(dǎo)操作的確保質(zhì)量的作業(yè)文件。5.2.3提供滿足工藝要求的設(shè)備、工裝，并進行適當(dāng)?shù)木S護和管理。u 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，應(yīng)有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰?，并定期檢驗和評估，當(dāng)工序能力不足時，應(yīng)及時進行調(diào)整和維修，設(shè)備管理具體依設(shè)備管理規(guī)程執(zhí)行；u 工裝模具應(yīng)能滿足工藝要求，對涉及A類質(zhì)量特性的工裝應(yīng)進行周期性檢查，并進行相應(yīng)的調(diào)整和維修，工裝管理具體依工藝裝備管理規(guī)程執(zhí)行u 車間工藝工程師、車間檢驗人員定期收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制零部件檢驗評估表，對

5、關(guān)鍵工序、重要工序的工序能力進行評價，數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計過程控制具體依數(shù)據(jù)分析管理程序執(zhí)行。5.2.4應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)控設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性，測量和監(jiān)控設(shè)備管理具體依監(jiān)視和測量裝備控制程序執(zhí)行。5.2.5對過程運行狀況實施必要的監(jiān)控活動。u 應(yīng)根據(jù)工藝文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并保存相應(yīng)的記錄，具體依噴涂作業(yè)指導(dǎo)書、碰焊作業(yè)指導(dǎo)執(zhí)行。u 應(yīng)識別過程關(guān)鍵工序、重要工序，設(shè)置適當(dāng)?shù)倪^程監(jiān)控點并標(biāo)識，采用適當(dāng)?shù)目刂品椒▽嵤┍O(jiān)控，如檢查表、控制圖等，關(guān)鍵、重要工序標(biāo)識及控制方法依工序監(jiān)控點管理規(guī)程，數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計過程控制具體依數(shù)據(jù)分析管理程序執(zhí)行。u 應(yīng)在過程中通過首檢、巡檢和完工檢來

6、監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量特性是否符合要求。5.2.6對員工的崗位技能進行必要的培訓(xùn)和評價，員工培訓(xùn)依人力資源管理程序。5.3 下達(dá)生產(chǎn)計劃及安排生產(chǎn)排程5.3.1計劃供應(yīng)室計劃主管依外銷業(yè)務(wù)訂單及內(nèi)銷需求計劃和庫存情況，排定月度生產(chǎn)計劃，并根據(jù)物料、設(shè)備、工裝模具情況，于每天2：00前向車間下達(dá)3天生產(chǎn)排程表，具體依生產(chǎn)計劃控制程序執(zhí)行。5.3.23天生產(chǎn)排程的編排盡量以同類型產(chǎn)品、同顏色、同模具、同機臺為原則，以免模具的上落頻繁及同一機臺頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)。5.4 生產(chǎn)條件確認(rèn)車間生產(chǎn)調(diào)度依3天生產(chǎn)排程表進行作業(yè)前生產(chǎn)條件確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：5.4.1生產(chǎn)使用的工藝文件、圖紙資料是否齊備且為正確有效版本，包括：u

7、 控制計劃表（QC工程表）u 作業(yè)指導(dǎo)書或工藝標(biāo)準(zhǔn)u 檢驗標(biāo)準(zhǔn)u 生產(chǎn)樣板5.4.2生產(chǎn)使用的物料、工裝模具、設(shè)備狀況：u 生產(chǎn)使用的物料須有IQC檢驗合格的合格標(biāo)識，特殊情況下，經(jīng)檢驗室主任批準(zhǔn)后，可予以緊急放行，具體依來料入廠檢驗管理規(guī)程執(zhí)行。u 應(yīng)確認(rèn)工裝、模具及設(shè)備狀況良好。5.5 下達(dá)排產(chǎn)單，準(zhǔn)備生產(chǎn)5.5.1 生產(chǎn)條件確認(rèn)完備后，車間生產(chǎn)調(diào)度于下午4：00前向各生產(chǎn)工段、班組下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，編制配件車間排產(chǎn)單，發(fā)各工段、班組執(zhí)行。5.5.2各工段、班組依車間排產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)準(zhǔn)備，組織物料及人員調(diào)配，并在班前會向操作人員進行必要的解說，使操作者明白產(chǎn)品特性、品質(zhì)要求、自檢方法和工藝參數(shù)

8、的設(shè)定，同時將生產(chǎn)樣板、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝指導(dǎo)文件放于操作現(xiàn)場附近便于取閱的地方，以方便操作者使用。 5.5.3操作者將生產(chǎn)領(lǐng)用物料擺放于機臺附近的指定區(qū)域，并協(xié)助班組長或技術(shù)人員上落模具，由班組長或技術(shù)人員將機臺、設(shè)備調(diào)校至合適的狀態(tài)后開始生產(chǎn)，區(qū)域定置按車間平面圖。5.6首件確認(rèn)5.6.1作業(yè)員在每班開機、換模、修模、設(shè)備維修及物料更換時，必須進行首件檢驗。5.6.2 IPQC在生產(chǎn)正常后取23件產(chǎn)品進行首件確認(rèn)，并將首檢結(jié)果記入配件車間巡檢記錄表（）內(nèi)，發(fā)現(xiàn)不合格時，IPQC應(yīng)指出不合格項目，并立即報告班組長或工段主管進行處理，首檢不合格，不能批量生產(chǎn)。5.6.3首檢確認(rèn)的依據(jù)：u 控制計

9、劃表u 作業(yè)指導(dǎo)書u 圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)5.6.3首檢的內(nèi)容包括（但不限于）：u 產(chǎn)品全部質(zhì)量特性，包括外觀、尺寸、性能等要求u 工藝流程及工藝參數(shù)等工藝標(biāo)準(zhǔn)5.7批量生產(chǎn)及自主檢驗5.7.1首檢合格后，方可進行批量生產(chǎn)作業(yè)，作業(yè)員應(yīng)熟悉本工序品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求，并嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)工藝文件要求進行作業(yè)。5.7.2批量生產(chǎn)后，作業(yè)員須依據(jù)本工序作業(yè)指導(dǎo)書要求在生產(chǎn)過程中進行本工序的自檢及上工序的互檢工作，每半小時對工序產(chǎn)品質(zhì)量進行一次仔細(xì)的檢查。5.7.3作業(yè)員在自檢互檢過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常時，應(yīng)及時關(guān)機，并向班組長、檢驗員或工段主管報告處理，在未制定改善對策或改善效果不明顯

10、時，不能生產(chǎn)，必要時，如跨部門問題協(xié)調(diào)解決不了時，由工段主管填制糾正預(yù)防措施單向相關(guān)部門尋求改善對策。5.7.4正常批量生產(chǎn)后，班組長、工段長、檢驗員等現(xiàn)場管理人員應(yīng)積極監(jiān)控、督促作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件要求，并及時糾正違章操作。5.8巡回檢驗5.8.1 IPQC負(fù)責(zé)在生產(chǎn)中執(zhí)行巡回檢驗，按生產(chǎn)流程對每一道工序、機臺生產(chǎn)狀態(tài)進行周期性檢查，巡檢的頻次一般每小時進行一次，每次抽檢3-5件產(chǎn)品進行檢驗。5.8.2巡檢的依據(jù)：u 控制計劃表u 作業(yè)指導(dǎo)書u 圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)5.8.3巡回檢查的內(nèi)容包括（但不限于）：u 工序巡檢重點是對產(chǎn)品重要、關(guān)鍵質(zhì)量特性進行檢驗，檢查是否符合規(guī)定要求u

11、 產(chǎn)品工藝流程及工藝參數(shù)是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)u 員工操作方法是否規(guī)范u 不合格品標(biāo)識、隔離及物料擺放是否按規(guī)定執(zhí)行5.8.4 IPQC在巡檢過程中如發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)品質(zhì)異常時，應(yīng)立即要求操作者停止生產(chǎn)進行糾正，如仍不合格，則報班組長、工段主管進行處理，必要時，如跨部門問題協(xié)調(diào)解決不了時，由主管填制糾正預(yù)防措施單向相關(guān)部門尋求改善對策，在未制定改善對策或改善效果不明顯時，不能投入生產(chǎn)，并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進行標(biāo)識和隔離，重新抽檢判定是否合格，不合格處理具體依不合格品控制程序執(zhí)行：u 如屬工模、夾具異常導(dǎo)致品質(zhì)不良時，應(yīng)立即通知維修班組進行維修，并將維修情況記錄在模具維修記錄表內(nèi)，維修完成后由IPQC進行首件確

12、認(rèn)，直至合格，方可正常批量生產(chǎn)；u 如屬設(shè)備異常導(dǎo)致品質(zhì)不良時，則通知設(shè)備維修人員進行設(shè)備檢修及故障排除，并將設(shè)備維修情況記錄于設(shè)備維修記錄表內(nèi)，維修完成后由IPQC進行首件確認(rèn)，直至合格，方可正常批量生產(chǎn)；u 如物料不良導(dǎo)致品質(zhì)異常時，應(yīng)對物料予以追溯，如屬來料異常，則依來料入廠檢驗管理規(guī)程執(zhí)行5.8.4每次巡檢，IPQC必須及時將巡檢結(jié)果及處理情況填寫在配件車間巡檢記錄表（）中。5.9關(guān)鍵、重要工序控制5.9.1配件過程關(guān)鍵、重要工序有：u 碰焊工序u 噴涂工序5.9.2對碰焊工序完成后，設(shè)置“工序質(zhì)量監(jiān)控點”，由全檢員對工序產(chǎn)品質(zhì)量進行全檢，并將檢查結(jié)果記錄在配件車間碰焊質(zhì)量檢查表內(nèi)，如

13、發(fā)現(xiàn)同一不良項目連續(xù)或周期性發(fā)生，應(yīng)立即報告班組長或工段主管進行處理。5.9.3對于影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的噴涂工藝參數(shù)，噴粉工段應(yīng)派專人進行監(jiān)控測試，測試結(jié)果應(yīng)記錄在配件車間噴粉線參數(shù)記錄表、涂裝條件及藥品管理上。噴涂工序完成后，設(shè)置“工序質(zhì)量監(jiān)控點”，由全檢員對工序產(chǎn)品質(zhì)量進行全檢，并將檢查結(jié)果記錄在配件車間噴粉質(zhì)量檢查表內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)同一不良項目連續(xù)或周期性發(fā)生，應(yīng)立即報告班組長或工段主管進行處理。5.9.4檢驗室配件檢驗員對碰焊工序、噴涂成品質(zhì)量進行必要的首檢及巡回檢驗，并將巡檢記錄記入配件車間巡檢記錄表（）內(nèi)，巡檢方法依5.8條執(zhí)行。5.9.5對以上關(guān)鍵工序的監(jiān)控點應(yīng)予以標(biāo)識，關(guān)鍵工序監(jiān)控點的

14、分析依數(shù)據(jù)分析管理程序。5.10半成品入庫前抽檢5.10.1檢驗室配件檢驗員負(fù)責(zé)配件半成品質(zhì)量的抽檢驗收，經(jīng)檢驗室配件檢驗員驗收合格并標(biāo)識后方可轉(zhuǎn)序入庫待用。5.10.2抽樣5.10.2.1抽樣方案依GB2828.1-2003正常一次抽樣，樣本的抽取按分層隨機抽樣法。5.10.2.2 AQL值：CR（安全性問題）：Ac/Re=0/1；MAJ（結(jié)構(gòu)功能性問題）=1.5；MIN（外觀不良等輕微缺陷）=4.0。5.10.2.3抽樣水平：具體依自制零部件抽樣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.10.3檢驗及判定5.10.3.1檢驗依據(jù)u 物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙；u 有效檢驗樣板5.10.3.2缺陷界定

15、 CR（安全性問題）致命缺陷：u 物料存在輻射、火災(zāi)、利邊、尖點等可能危及生命安全的缺陷或隱患。 MAJ（結(jié)構(gòu)功能性問題）嚴(yán)重缺陷：u 主要尺寸規(guī)格、型號、性能、顏色等與規(guī)格不符或不對板；u 會引起裝配后嚴(yán)重外觀不良的外觀缺陷，如變形、壓痕、劃傷等。 MIN（外觀不良等輕微缺陷）：u 除CR及MAJ之外的物料輕微缺陷。5.10.3.3品質(zhì)判別及處理u 檢驗室配件檢驗員必須嚴(yán)格按相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方案進行檢驗和判定，必要時且可能的情況下須進行一定數(shù)量的試裝配，以檢查實際裝配效果，試裝數(shù)量一般為25個。u 檢驗室配件檢驗員將零部件抽檢情況分別記入自制半成品抽檢記錄、自制半成品檢驗報告等相關(guān)報表內(nèi)u

16、 驗收合格時，由檢驗室配件檢驗員進行合格標(biāo)識，配件車間物料員憑檢驗合格報告辦理入庫手續(xù)及發(fā)放作業(yè)，驗收不合格時，由檢驗室配件檢驗員進行不合格標(biāo)識，不合格處理依不合格品控制程序，物料標(biāo)識依標(biāo)識管理規(guī)程執(zhí)行。5.11 質(zhì)量問題及不合格品控制5.11.1 對于檢驗過程中不合格品的處置，應(yīng)按照不合格品控制程序的有關(guān)管理規(guī)定進行。5.11.2 不合格品由責(zé)任工段負(fù)責(zé)處理，一般處理期限不超過兩天。技術(shù)條件達(dá)不到或生產(chǎn)任務(wù)不允許的特殊情況除外。5.11.3 不合格品經(jīng)過返工或挑選等處理后，必須重新進行檢驗并對其狀態(tài)進行標(biāo)識，合格后方可轉(zhuǎn)序。5.12 緊急放行的管理5.12.1 對生產(chǎn)急需，又來不及檢驗的物料

17、，可由車間申請緊急放行，填寫緊急放行申請單，由檢驗室主任批準(zhǔn)后予以放行。5.12.2 緊急放行的物料應(yīng)對其進行“緊急放行”狀態(tài)的標(biāo)識。在放行后的同時按規(guī)定對物料進行檢驗，如合格，應(yīng)撤消“緊急放行”標(biāo)識，對其重新進行標(biāo)識，如不合格，要全部退回進行相應(yīng)處理。5.13 產(chǎn)品標(biāo)識、搬運的管理5.13.1操作者、質(zhì)檢員必須按照標(biāo)識管理規(guī)程對生產(chǎn)及檢查的產(chǎn)品作出狀態(tài)標(biāo)識。車間檢驗主管、班組長負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的執(zhí)行情況。員工有保護標(biāo)識的職責(zé)和義務(wù)。對無標(biāo)識或狀態(tài)不明確的產(chǎn)品，不能轉(zhuǎn)序使用，經(jīng)檢驗員檢驗確認(rèn)并進行標(biāo)識后方可轉(zhuǎn)入下工序。5.13.2物料搬運、交付管理具體依搬運、貯存管理規(guī)程、產(chǎn)品防護控制程序

18、5.14交接班管理5.14.1交接班時，交班班組長應(yīng)將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備狀況、質(zhì)量情況等信息詳細(xì)填寫在配件車間交接班記錄、配件檢驗交接班記錄表上，并向接班班組長當(dāng)面說明注意事項。5.14.2接班班組長應(yīng)提前10分鐘到車間進行交接班工作，接班前應(yīng)詳細(xì)閱讀配件車間交接班記錄相關(guān)記錄事項，并向交班班組長詳細(xì)了解生產(chǎn)、設(shè)備、物料及質(zhì)量情況。5.15 質(zhì)量記錄的管理及統(tǒng)計分析5.15.1各工段、班組長將當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)完成情況填寫在配件車間排產(chǎn)單相應(yīng)內(nèi)，交車間生產(chǎn)調(diào)度，由物料主管將各班完成情況進行統(tǒng)計，編制配件車間各班排產(chǎn)完成情況統(tǒng)計表，每天9：00前報計劃供應(yīng)室。5.15.2質(zhì)檢員每天匯總各工段生產(chǎn)質(zhì)量情

19、況，統(tǒng)計各工段質(zhì)量檢查記錄，編制配件車間質(zhì)量日報表或配件車間質(zhì)量檢查表交檢驗主管審核后歸檔。5.15.3 每班生產(chǎn)結(jié)束時，質(zhì)檢員需匯總生產(chǎn)過程中的不合格品或質(zhì)檢過程中需要報廢的零部件，填寫不合格品處理單并交車間核算員存檔。5.15.4過程檢驗記錄每天由檢驗主管審核后，交車間統(tǒng)計員存檔保存。5.15.5檢驗主管每月對車間產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，并形成配件車間質(zhì)量分析月報由車間主任審核后于28日前報品保部門。5.16其它事項5.16.1自制半成品檢驗合格后，車間物料管理員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，錄入MRM系統(tǒng)，并填寫自制半成品入庫單，入配件半成品倉。 5.16.2各現(xiàn)場管理人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程異常情況時，須積極妥善處理，必要時，填寫過程異常信息反饋單，部門負(fù)責(zé)人審核后，將相關(guān)信息及時準(zhǔn)確地反饋給主管及相關(guān)部門作進一步行動。5.16.3過程檢驗必須根據(jù)規(guī)定的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書來進行，如有疑問應(yīng)請示檢驗主管。5.16.4檢驗員對檢驗、測量、試驗所使用的儀器設(shè)備負(fù)責(zé)，如有人為損壞，必須照價賠償，車間檢驗主管負(fù)責(zé)建立配件車間監(jiān)測設(shè)備臺帳并定期送檢。5.16.5各班組長、工段主管應(yīng)積極監(jiān)督員工嚴(yán)格遵守安全文明生產(chǎn)管理規(guī)