1、閥門制造有限公司壓力管道元件制造許可質(zhì)保手冊文件編號(hào)：xx/TSSC-xx編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài):受控號(hào):發(fā)布日期：xx年04月20日實(shí)施日期：xx年04月25日閥門制造有限公司閥門制造有限公司第0 章目 次共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改章節(jié)號(hào)標(biāo) 題版號(hào)/修改狀態(tài)頁碼0.1企業(yè)簡介B/030.2頒布令B/040.3手冊說明B/050.4引用法規(guī)B/060.5修改控制頁B/070.6質(zhì)量保證體系組織圖B/080.7組織機(jī)構(gòu)圖B/090.8職能分配表B/0101管理職責(zé)B/011-152質(zhì)量保證體系文件B/016-173文件和記錄控制B/0184合同控制B/0195設(shè)計(jì)控制B/0206

2、材料、零部件控制B/0217作業(yè)（工藝）控制B/0228焊接控制B/0239熱處理控制B/02410無損檢測控制B/02511理化檢驗(yàn)控制B/02612檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制B/02713設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制B/02814不合格品（項(xiàng)）控制B/029閥門制造有限公司第0 章目 次共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改章節(jié)號(hào)標(biāo) 題版號(hào)/修改狀態(tài)頁碼15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)B/030-3116人員培訓(xùn)、考核及其管理B/03217其他過程控制B/03318執(zhí)行特種設(shè)備許可制度B/034-3519生產(chǎn)流程圖一附件AB/036-3720質(zhì)量目標(biāo)分解表一附件BB/03821程序文件清單一附件CB/03922質(zhì)量控制系統(tǒng)控制

3、圖一附件DB/040-4723質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表一附件EB/048-51閥門制造有限公司第0 章0.1企業(yè)簡介共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改閥門制造有限公司地處美麗的XX、閥門之鄉(xiāng)一一xx工業(yè)區(qū)。公司創(chuàng)始于上世紀(jì)八十年 代初期，二十多年來專業(yè)從事燃?xì)夤芫W(wǎng)所用閥門及管道流體成套調(diào)壓設(shè)備的開發(fā)、制造、 銷售。該系列產(chǎn)品的研制及銷售在同行業(yè)中名列前茅，被國家通用機(jī)械合肥所技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委 會(huì)指定為氧氣閥標(biāo)準(zhǔn)起草單位。二十多年來，公司堅(jiān)持走“以開發(fā)新產(chǎn)品求發(fā)展，以質(zhì)量求生存，重信譽(yù)守合同”的辦廠道路。生產(chǎn)、經(jīng)營得到了穩(wěn)步的發(fā)展。產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤連續(xù)穩(wěn)步增長。近幾年來，公 司加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理，推行目標(biāo)成本管理

4、和全面質(zhì)量管理， 建立了一整套完善的企業(yè)管理、 質(zhì)量管理制度，并采用了計(jì)算機(jī)輔助管理和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，使企業(yè)生產(chǎn)管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和 經(jīng)濟(jì)效益都得到了大幅度提高，企業(yè)已發(fā)展成為在全國同行業(yè)中具有一定影響的中型企業(yè)。 由于本公司的產(chǎn)品一直名列同行業(yè)的前茅又注重產(chǎn)品質(zhì)量，所以本公司產(chǎn)品除青海省、西 藏自治區(qū)外在全國其他各省市均有銷售，并被一批國營大型企業(yè)（首鋼、寶鋼）定為合格的分工方。公司通過了 ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，于2007年取得壓力管道元件制造許可證（TS）, 本公司的產(chǎn)品被評為浙江省名優(yōu)產(chǎn)品， 并取得了十幾項(xiàng)國家專利，其中2項(xiàng)國家專利已備案， 并通過國家一級(jí)審查，并且我們還是氧氣閥標(biāo)準(zhǔn)

5、（JB/T10530）及氧氣安全技術(shù)規(guī)范（GB16912） 的起草單位。公司已建立完善的售前、售后服務(wù)體系，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，以顧客導(dǎo)向?yàn)榉?務(wù)理念。質(zhì)量是企業(yè)的生命。公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展”的企業(yè)宗旨，強(qiáng) 化企業(yè)內(nèi)部管理，質(zhì)保體系趨于完善，并建立了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制訂了質(zhì)量檢查、質(zhì)量管 理等一系列制度?！苯裉斓馁|(zhì)量就是明天的市場”已成為全體員工的共識(shí)。堅(jiān)持“靠質(zhì)量樹 信譽(yù)，靠信譽(yù)占市場、靠市場圖發(fā)展”的道路，作為企業(yè)立足市場謀求發(fā)展壯大的重要基 礎(chǔ)，以推動(dòng)質(zhì)量向更圖層次發(fā)展。面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持以安全質(zhì)量為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以優(yōu)質(zhì)服 務(wù)為宗旨，不斷轉(zhuǎn)變觀念，

6、創(chuàng)新技術(shù)、完善管理，竭誠為社會(huì)創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。閥門制造有限公司第0 章0.2頒布令共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，本公司按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、 壓力管道元件制造許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制質(zhì)保手冊。質(zhì)量手冊是本公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，描述了公司的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和壓力管道元件一 截止閥、球閥、止回閥、閘閥、蝶閥、過濾器、法 蘭B級(jí)，質(zhì)量保證體系，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程、順序及相互作用，是公司開展質(zhì)量活動(dòng) 的依據(jù)，規(guī)定了質(zhì)量體系構(gòu)成的各職能部門的職責(zé)與權(quán)限關(guān)系，適用于各

7、職能部門、生產(chǎn) 場所和所有覆蓋產(chǎn)品，各職能部門和人員都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)。落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化管理，確保為 顧客提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。為了加強(qiáng)壓力管道元件質(zhì)量控制， 對質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命廖秀和為我公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)保工程師，其職責(zé)是：1）確保按特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和壓力管道 元件制造許可規(guī)則結(jié)合公司實(shí)際建立、實(shí)施和保持管理體系，使之在公司內(nèi)落實(shí)。2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。3）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4）負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可范圍內(nèi)，制造許可標(biāo)記使用等的管理。5）就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。本質(zhì)量手冊向顧客表明

8、公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理能力，同時(shí)也是公司壓力管道元件質(zhì) 量控制的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是本公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司其它任 何文件不得與其相抵觸，公司內(nèi)各職能部門及全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理:批準(zhǔn)日期：xx年04月10日閥門制造有限公司第0 章0.3手冊說明共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改1手冊的編寫質(zhì)量手冊的編寫由質(zhì)保工程師主持，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。手冊編寫目的時(shí)為了 確保本公司生產(chǎn)的閥門、法蘭產(chǎn)品，符合壓力官道元件制造許可規(guī)則和質(zhì)量保證體系的要 求，并作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水 平的產(chǎn)品和服務(wù)。2手冊的管理2.1 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸

9、質(zhì)保工程師和受其委托的部門。2.2 辦公室負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)改動(dòng)量的大 小，采用換版、換頁或劃改等方式進(jìn)行。2.3 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定后執(zhí)行。質(zhì)量手冊的封面必須帶有“受控”或 “非受控”、以及發(fā)放序號(hào)或部門標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本 當(dāng)質(zhì)量手冊更改時(shí)，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版，換頁或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊 收回。手冊的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序閥門制造有限公司0.4引用法規(guī)共1頁第1頁B版第0次修改1 .特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國

10、國務(wù)院令第594號(hào)2 .中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國主席令（第三十三號(hào)）2008年7月8日3 .中華人民共和國計(jì)量法中華人民共和國主席令（第二十八號(hào)）1985年9月6日4 .中華人民共和國合同法九屆人大第二次會(huì)議通過，1999年3月15日5 .中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法七屆人大第五次會(huì)議通過，1988年12月29日6 .浙江省標(biāo)準(zhǔn)化管理?xiàng)l例浙江省九屆人大常務(wù)委員會(huì)公告第25號(hào)，2008年7月11日7 . TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則8 . TSG D7002-2006壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則9 . TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

11、體系基本要求10 . TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道閥門制造有限公司第0 章0.5修改控制頁共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改序號(hào) 修改依據(jù)內(nèi)容修改人日期閥門制造有限公司第0 章0.6質(zhì)量保證體系組織圖共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改總經(jīng)理質(zhì)保工程師各基層單位質(zhì)量體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人員閥門制造有限公司第0 章0.7組織機(jī)構(gòu)圖共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改總經(jīng)理質(zhì)保工程師閥門制造有限公司第0 章0.8職能分配表共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改基 本 要 素條款名稱程序文件總經(jīng)理質(zhì) 保 工 程 師采購部辦公室生產(chǎn)部銷售部技 術(shù) 質(zhì) 量 部生 產(chǎn) 車 問1管理職責(zé)管理評審程序

12、2質(zhì)量保證體系文件3文件和記錄控制文件管理程序質(zhì)量記錄控制程序4合同控制合同評審管理程序AA5設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序6材料、零部件控制材料、零部件控制程序7作業(yè)（XZ）控制生產(chǎn)過程控制程序作業(yè)（工藝）控制程序8焊接控制不涉及9熱處理控制不涉及10無損檢測控制不涉及11理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制程序12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序13設(shè)備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置控制生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施管理程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序14不合格品（項(xiàng)）控制不合格品控制程序A15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)顧客滿意度管理程序三內(nèi)部審核程序數(shù)據(jù)分析控制程序改進(jìn)控制程序16人員培訓(xùn)、考核及其管理人力資源管理程序17其他過程控制其他過程控制程序

13、18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度特種設(shè)備制造許可證書 及標(biāo)志管理程序注：主要責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門閥門制造有限公司第1章管理職責(zé)共5頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意方針涵義創(chuàng)新 是企業(yè)發(fā)展的永恒目標(biāo)，用創(chuàng)新的思維和創(chuàng)新的方法才能不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè) 的產(chǎn)品才能持續(xù)滿足特種設(shè)備安全性能的要求及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。增強(qiáng)顧客滿意 是企業(yè)建立質(zhì)保體系的目標(biāo)，顧客滿意不僅是在產(chǎn)品質(zhì)量方面，還包括 服務(wù)質(zhì)量。企業(yè)只有始終堅(jiān)持顧客至上的信念，不斷改善工作質(zhì)量，加強(qiáng)體系各個(gè)過程的 有效控制，開展持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品特性、質(zhì)保體系的有效性和效率的循環(huán)活動(dòng)，才能持續(xù)增強(qiáng) 顧客滿

14、意，確保壓力管道元件產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客和法規(guī)的要求。質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗(yàn)合格率A 96%2、顧客滿意度達(dá)到 85分；本公司的質(zhì)量方針以文件形式下發(fā)，傳達(dá)到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，為確保全體員 工都能正確理解和貫徹管理方針，組織通過下發(fā)文件、教育培訓(xùn)、板報(bào)、標(biāo)語等方式確保 全體員工都能理解質(zhì)量方針。公司遵照質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣?，建立了質(zhì)量目標(biāo)，并將此 目標(biāo)層層分解落實(shí)到各階層，確立了各階層的質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理正式發(fā)布的質(zhì)量目標(biāo)（包 括經(jīng)分解到各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)）。各部門具體落實(shí)本單位可測量的質(zhì)量目標(biāo)， 確?？傮w 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，與質(zhì)量方針保持一致。閥門制造有限公司第1 章管理職責(zé)共5

15、頁第2頁標(biāo)題B版第0次修改1.2 質(zhì)量保證體系組織為促進(jìn)有效的質(zhì)量保證管理體系，根據(jù)許可項(xiàng)目產(chǎn)品的特性和本單位的實(shí)際情況，設(shè) 立行使壓力管道元件制造許可管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，公司根據(jù)壓力管道用閥 門、法蘭的要求設(shè)置了：技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料、耐壓、成品檢驗(yàn)、理化 責(zé)任人（見0.6 ） o 1.3職責(zé)、權(quán)限為促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，本公司根據(jù)需要設(shè)置了質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見0.6）,組織機(jī)構(gòu)（見0.7）,規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（質(zhì)量保證體系職能分配表見0.8）。 1.3.1部門職責(zé) 1.3.1.1 總經(jīng)理職責(zé)1）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的總體策劃；2） 組織制定并落實(shí)質(zhì)量方針

16、和質(zhì)量目標(biāo)；3） 為質(zhì)量體系配備必要的資源；4） 確定組織機(jī)構(gòu)和管理人員，任命質(zhì)保工程師，明確隸屬關(guān)系，確保接口順暢；5） 主持管理評審，負(fù)責(zé)決定重大改進(jìn)措施；1.3.1.2 質(zhì)保工程師職責(zé)1）確保按特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和壓力管道 元件制造許可規(guī)則結(jié)合公司實(shí)際建立、實(shí)施和保持管理體系，使之在公司內(nèi)落實(shí)。2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。3）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4）負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可范圍內(nèi)，制造許可標(biāo)記使用等的管理。5）就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。1.3.1.3 技術(shù)質(zhì)量部1）組織編制工藝操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件；確

17、保技術(shù)文件符合法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；2）全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品管理工作；3）對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)施有效控制；4）負(fù)責(zé)對管理體系進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。1.3.1.4 辦公室1）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的文件和質(zhì)量記錄的管理；2）負(fù)責(zé)識(shí)別各崗位人員的能力和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3）協(xié)助組織內(nèi)部審核，協(xié)助作好管理評審；1.3.1.5 銷售部1）負(fù)責(zé)洽談承接合同/訂單，組織合同評審并實(shí)施銷售合同/訂單；2）及時(shí)掌握并督促合同進(jìn)度，做好與顧客溝通和質(zhì)量信息反饋；3）做好市場調(diào)研，擴(kuò)展銷售渠道；建立顧客信息檔案 ，組織回訪工作；閥門制造有限公司第1章管理職

18、責(zé)共5頁第3頁標(biāo)題B版第0次修改4）做好售前、售中、售后服務(wù)，貫徹公司對顧客的質(zhì)量承諾，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.3.1.6 生產(chǎn)部1）協(xié)調(diào)生產(chǎn)能力，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好過程控制，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量出貨。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的管理；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品的防護(hù)工作；4）負(fù)責(zé)對標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；5）確保生產(chǎn)過程能力，對故障設(shè)備、設(shè)施及時(shí)加以處理和驗(yàn)證；1.3.1.7 采購部1）做好供方的調(diào)研分析，保證進(jìn)貨質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品進(jìn)貨送檢制度；2）負(fù)責(zé)合格供方評價(jià)并對供方實(shí)施質(zhì)量控制；編制采購文件；3）負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行必要的培訓(xùn)和宣傳，以滿足本公司對其提供產(chǎn)品的質(zhì)量、 控制要求;1.3.1

19、.8 生產(chǎn)車間1）按照制造部下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)；2）對生產(chǎn)員工的操作進(jìn)行管理；3）對車間的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理；4）對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。1.3.1.9 倉庫1）建立臺(tái)賬，做好出入庫登記，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)2）對原材料、外購件、半成品、成品進(jìn)行記錄并加以防護(hù)。3）確保倉庫內(nèi)環(huán)境、安全工作的實(shí)施。4）控制庫內(nèi)反映不良情況，及時(shí)通知相關(guān)部門實(shí)施解決。1.3.1.10 檢驗(yàn)員1）按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品、外購、外協(xié)件產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2）認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)制度，對錯(cuò)檢、漏檢、誤檢而造成的后果負(fù)責(zé)。3）對所填報(bào)的有關(guān)檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍的

20、工序上，對違反工藝的行為有權(quán)制止，同時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1.3.1.11 操作者（工人）1）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針，對本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）堅(jiān)持“三按（操作規(guī)程/工藝卡片/檢驗(yàn)規(guī)程）”、“三檢（自檢/互檢/專檢）”；3）認(rèn)真開展自檢做好有關(guān)記錄和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按要求實(shí)施過程控制，保持其有效性；4）認(rèn)真實(shí)施與本崗位有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高；5）認(rèn)真積極參加崗位培訓(xùn)，不斷提高操作技能，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。1.3.1.12 內(nèi)審員1）根據(jù)審核計(jì)劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查表；2）在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果；3）編寫

21、不合格報(bào)告，對糾正措施的完成情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。1.3.2壓力管道元件制造責(zé)任人職責(zé)閥門制造有限公司第1 章管理職責(zé)共5頁第4頁標(biāo)題B版第0次修改1.3.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人1）負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可范圍內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)資料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量等的管理2）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系和檢驗(yàn)責(zé)任制度的有效運(yùn)行，對生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)督和 檢查，保證操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保有關(guān)質(zhì)量記錄的正確性和有效性。3）拒絕一切不符合產(chǎn)品現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的生產(chǎn)和產(chǎn)品的出廠。1.3.2.2 設(shè)計(jì)責(zé)任人1）負(fù)責(zé)本單位閥門、法蘭產(chǎn)品，圖紙、設(shè)計(jì)文件的審核批準(zhǔn)。2）負(fù)責(zé)對閥門、法蘭新產(chǎn)品策劃及設(shè)計(jì)方案的批準(zhǔn)，組織實(shí)施

22、。3）布置檢查指導(dǎo)技術(shù)人員的工作。1.3.2.3 工藝責(zé)任人1）對閥門、法蘭產(chǎn)品工藝文件的編制，工藝裝備的設(shè)計(jì)，確保產(chǎn)品符合要求；2）對產(chǎn)品工藝的合理性、可靠性負(fù)責(zé)；3）和檢查工藝的執(zhí)行情況。1.3.2.4 材料責(zé)任人1）負(fù)責(zé)閥門、法蘭產(chǎn)品，材料使用的批準(zhǔn)工作；2）負(fù)責(zé)對新材料的審定批準(zhǔn)；3）對閥門、法蘭產(chǎn)品材質(zhì)的選用檢查和監(jiān)督。1.3.2.5 設(shè)備責(zé)任人1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù)，檢查生產(chǎn)設(shè)備的合理使用；2）建立健全設(shè)備檔案，貫徹實(shí)施設(shè)備管理?xiàng)l例，編制設(shè)備檢修計(jì)劃；3）監(jiān)督檢查安全操作規(guī)程并進(jìn)行安全操作檢查。4）負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行管理；5）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置定期檢定和校準(zhǔn)；1.3

23、.2.6 成品檢驗(yàn)責(zé)任人1）負(fù)責(zé)本單位閥門、法蘭成品的出廠檢驗(yàn)工作，保證檢驗(yàn)人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；2）對產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄的正確性和完整性負(fù)責(zé)，確認(rèn)簽字后放行；3）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程關(guān)鍵過程的檢驗(yàn)工作。4）負(fù)責(zé)對閥門裝配測試過程的質(zhì)量控制。1.3.2.7 耐壓責(zé)任人1）負(fù)責(zé)本單位閥門產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)工作，保證檢驗(yàn)人員的按操作規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的耐壓 試驗(yàn)；2）對產(chǎn)品的試壓記錄的正確性和完整性負(fù)責(zé)，確認(rèn)簽字后放行。1.3.2.8 理化責(zé)任人1）負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)委托質(zhì)量控制；2）對理化委托方提供的質(zhì)量文件的正確性和完整性審核。1.4管理評審管理評審每年進(jìn)行一次（間隔不超過 12個(gè)月），由總經(jīng)理主持，各部門責(zé)任

24、人參加,閥門制造有限公司第1 章管理職責(zé)共5頁第5頁標(biāo)題B版第0次修改以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1.4.1 管理評審輸入a）審核結(jié)果；b）顧客和相關(guān)方反饋信息；c）過程的業(yè)績、產(chǎn)品符合性、環(huán)境表現(xiàn)、安全管理績效；d）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響管理體系的內(nèi)外環(huán)境的變化；g）改進(jìn)的建議。1.4.2 管理評審實(shí)施根據(jù)管理評審輸入要求以及當(dāng)前公司的實(shí)際情況，對公司的管理體系的適宜性、充分 性和有效性進(jìn)行評價(jià)，并包括：a）管理方針、管理目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的適宜性、充分性和有效性；b）管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)；c）管理體系調(diào)整和變更的需要；1.4.3

25、 管理評審輸出a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求。1.4.4 保持管理評審記錄1.5引用文件1.5.1 管理評審程序閥門制造有限公司第2 章質(zhì)量保證體系文件共2頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改2質(zhì)量保證體系文件本公司的質(zhì)量保證體系文件包括以下部分:工藝卡、操作規(guī)程等）本公司的質(zhì)保手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。根據(jù)質(zhì)保體系基本要求和公司的實(shí)際情 況編制了程序文件（見附件C）,及作業(yè)（工藝）文件和適用的記錄（表、卡）等。 2.1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是對本公司質(zhì)量保證體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)保工程師根據(jù)質(zhì)量保證管理體系策劃的結(jié)果編

26、制本公司質(zhì)量手冊，應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫；2）體系的適用范圍一本公司的產(chǎn)品范圍：閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、過濾 器、法蘭（機(jī)加工）；3）質(zhì)量方針和目標(biāo)一（見1.0）;4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)一（見 1.3）;5）質(zhì)量保證體系基本要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求一（見附件D/E）。 2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且 符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。根據(jù)質(zhì)保體系基本要求和公司的實(shí)際情況編制了 程序文件（見附件C）o2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，

27、滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的 控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、制造 許可規(guī)則及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了相應(yīng)的作業(yè)文件，并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的表格對質(zhì)量信 息和工藝參數(shù)按照規(guī)定進(jìn)行記錄。2.4 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（見質(zhì)量控制系統(tǒng)控制圖一附件D,質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表一附件E）,閥門制造有限公司質(zhì)量保證體系文件共2頁第2頁B版第0次修改滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容:1）控制內(nèi)容、要求；2）過程中實(shí)際操作要求；3）質(zhì)量控制責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。閥

28、門制造有限公司文件和記錄控制共2頁第1頁B版第0次修改3.1 文件控制3.1.1 本公司按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道元件制造許可規(guī)則，參照特 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要求建立質(zhì)量保證體系，覆蓋了所有條款。形成文件加以實(shí)施和保持，并改進(jìn)其有效性。質(zhì)量保證體系文件分為：a）質(zhì)量手冊；b） 程序文件；c） 其他相關(guān)文件：工藝守則、檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)章制度；d） 質(zhì)量記錄。e） 1.2 文件控制1）對與產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系文件的適宜性，各場所及時(shí)得到和使用相應(yīng)文件的有效版本，包括對外來文件和資料實(shí)施有效控制。2）受控文件的類別確定，包括質(zhì)量

29、保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，型式試驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品證明文件、資格證明文件等）。3）編制文件控制程序，對文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收等工 作進(jìn)行有效控制，外來文件控制還包括收集、購買、接收等規(guī)定。4）文件的保管應(yīng)具有適宜的環(huán)境及防護(hù)措施，應(yīng)定期進(jìn)行整理、歸檔，并采取分類，及編號(hào)等方式進(jìn)行管理，以便于查詢檢索。3.2記錄控制3.2.1 為證明產(chǎn)品過程符合要求及質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系提供信息，本公司對質(zhì)量保證體系要求的全部記錄進(jìn)行有效控制。3.2.2 編制質(zhì)量記錄管理程序，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、

30、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等，進(jìn)行有效控制：a）編制質(zhì)量記錄清單，對質(zhì)量記錄的編號(hào)、保管部門、保存期限等做出明確規(guī)定，滿足證明體系有效運(yùn)行和統(tǒng)計(jì)、追溯等需要；b）各部門按程序文件的要求填寫、收集、保管相關(guān)的質(zhì)量記錄；c） 質(zhì)量記錄的更改應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，不得隨意涂改，更改時(shí)采取劃改，不宜使用涂改液，確保質(zhì)量記錄真實(shí)可靠。d） 質(zhì)量記錄的保管應(yīng)具備適宜的環(huán)境和方法，防止損壞、丟失，并采取適當(dāng)?shù)姆绞揭员阌跈z索、查閱。3.3 相關(guān)文件3.3.1 文件控制程序3.3.2 記錄控制程序閥門制造有限公司第4 章合同控制共2頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改4合同的控制對合同或訂單實(shí)施評審，與顧客進(jìn)行有效的溝通

31、與服務(wù),充分了解顧客的要求和期望，確保達(dá)到顧客滿意。4.1 職責(zé)1）銷售部為顧客信息的收集、傳遞、處理、合同管理及與顧客溝通聯(lián)絡(luò)的歸口管理部門。2）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客隱含的潛在要求及法律法規(guī)要求，對滿足顧客要求的能力（含經(jīng)濟(jì)性）進(jìn)行評價(jià)。3）生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部參與特殊合同評審，分別對交貨期、原輔料供應(yīng)、檢驗(yàn) 等方面進(jìn)行評價(jià)。4.2 顧客要求的收集與評審1）技術(shù)質(zhì)量部將顧客的質(zhì)量要求包括明示及隱含要求和國家有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，雙方對合同/訂單內(nèi)容達(dá)成一致意見的其它要求轉(zhuǎn)化為本公司的工藝要求。2）銷售部在合同簽訂前應(yīng)確認(rèn)顧客要求，屬本公司定型產(chǎn)品并在常規(guī)交貨期內(nèi)的由銷售 人員

32、進(jìn)行簽字評審。有設(shè)計(jì)要求或其他特殊要求的組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，以確保協(xié)商一 致，本公司有能力滿足已確定的要求。3）合同評審的有關(guān)記錄由銷售部保存，并將合同簽定的信息傳遞到相關(guān)部門。4）當(dāng)改變合同要求時(shí)要與顧客協(xié)商取得顧客認(rèn)可，修改后相關(guān)的文件傳遞到有關(guān)部門。4.3 顧客溝通4.3.1 服務(wù)與溝通的主要內(nèi)容：1）銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，聯(lián)絡(luò)合同的執(zhí)行情況及修改；2）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中及交付后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客反饋，并組織對顧客報(bào)怨的處理， 對顧客報(bào)怨進(jìn)行分析，并將必要的分析結(jié)果輸入改進(jìn)程序。4.3.2 通過電話、傳真等方式，收集顧客對所提供產(chǎn)品和服務(wù)反饋的信息，就產(chǎn)品滿足顧 客需求的程度與顧客

33、進(jìn)行溝通。4.3.3 溝通及服務(wù)所獲得的信息作為監(jiān)視和測量顧客滿意度以及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的輸入。4.4 引用文件合同評審管理程序閥門制造有限公司第5 章設(shè)計(jì)控制共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改5設(shè)計(jì)控制5.1 職責(zé)1) 設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織開展設(shè)計(jì)工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)。2) 銷售部負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品信息的收集，顧客對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求的傳遞。5.2 設(shè)計(jì)輸入本公司的設(shè)計(jì)輸入文件是設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)容應(yīng)包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)及技術(shù)條件等，設(shè)計(jì)人員對輸入的準(zhǔn)確性進(jìn)行評審。5.3 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)責(zé)任人按設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，將設(shè)計(jì)輸入要求轉(zhuǎn)化為各種設(shè)計(jì) 輸出的文件。設(shè)計(jì)輸出文件包括圖紙、

34、工藝、使用說明書及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。設(shè)計(jì)輸出文 件應(yīng)當(dāng)在發(fā)放前進(jìn)行評審以確保滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。5.4 設(shè)計(jì)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)進(jìn)行審核和評審，以及早發(fā)現(xiàn) 問題并予以解決。工藝文件、制作的模具、樣品，還應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。5.5 設(shè)計(jì)文件修改通過設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證后發(fā)生的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)重新進(jìn)行相應(yīng)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。5.6 如果參照外來(顧客提供、外購)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，須對設(shè)計(jì)文件的符合性、 有效性進(jìn)行評審，確定符合要求登記后，方可進(jìn)行使用。6相關(guān)文件6.1設(shè)計(jì)控制程序閥門制造有限公司第6 章材料、零部件控制共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改6材

35、料、零部件控制對閥門、法蘭產(chǎn)品制造生產(chǎn)中使用的鑄件、配件等的采購過程實(shí)施有效管理，確保采 購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。6.1 職責(zé)a）材料責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)情況對生產(chǎn)物資進(jìn)行采購，對供方進(jìn)行評價(jià)。b）相關(guān)部門參與供方的評審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。c）檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)證的歸口管理。6.2 采購文件：a） 材料責(zé)任人依據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度確定評價(jià)準(zhǔn)則，確定各類采購 產(chǎn)品控制方法，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目和驗(yàn)收方法。b） 材料責(zé)任人根據(jù)銷售情況和庫存量編制采購計(jì)劃，通知供方安排供貨。6.3 供方的選擇和評價(jià)1）根據(jù)采購

36、產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品后續(xù)實(shí)現(xiàn)過程影響程度進(jìn)行分級(jí)并針對不同等級(jí)，確定 對供方控制的方式和程度。評價(jià)方法包括審閱客觀憑證，抽樣檢測，產(chǎn)品試用和實(shí)地考察 及供貨業(yè)績評價(jià)供方的質(zhì)量保證能力、設(shè)備狀況、供應(yīng)能力、價(jià)格競爭力，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì) 保工程師批準(zhǔn)納入合格供方名錄。2）發(fā)生零星采購及緊急采購并從未經(jīng)評價(jià)的供方處采購時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理。6.4 材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制1）每批材料進(jìn)場后由質(zhì)檢部按原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對型號(hào)、外觀、數(shù)量、尺寸、材質(zhì)等項(xiàng) 目進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫有關(guān)驗(yàn)證記錄。當(dāng)顧客有特殊要求或定期（每季度），要求鑄造廠提供 鑄造試棒，委托理化分包方對材質(zhì)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。2）檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的情況，

37、不得投入使用，以書面的形式通知供方進(jìn)行改進(jìn)。6.5 材料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存及領(lǐng)用1）原材料檢驗(yàn)合格后，放入指定的區(qū)域（毛坯區(qū)、零件庫）進(jìn)行擺放，對鑄件等采用 原有的標(biāo)識(shí)（規(guī)格、材質(zhì)、爐號(hào)），對于標(biāo)識(shí)不全的用記號(hào)筆或標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。2）材料領(lǐng)用加工時(shí)，在工序流程卡中詳細(xì)記錄材料的牌號(hào)、規(guī)格、爐號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、 操作者等信息，對材料進(jìn)行追溯。3）當(dāng)材料、零部件無法及時(shí)采購或在合格供方以外采購時(shí)，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)代用材 料使用的審批，明確代用的基本要求和代用范圍，及代用材料使用的跟蹤驗(yàn)證； 6.6 相關(guān)文件材料、零部件控制程序閥門制造有限公司第7 章作業(yè)（工藝）控制共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改7作業(yè)（

38、工藝）控制作業(yè)（工藝）控制直接影響向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，本公司對此實(shí)施有效控制。7.1 技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃（見附件A）,編制相應(yīng)的作業(yè)（工藝）文件，對生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)。7.2 生產(chǎn)車間應(yīng)確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)資料、文件等；b）獲得作業(yè)（工藝）文件，包括圖紙、工藝卡、操作規(guī)程等通用或?qū)Ｓ霉に囄募?，并按文件的?guī)定進(jìn)行操作。7.3 作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查a）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理安排組織各車間的生產(chǎn)節(jié)奏，并協(xié)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)中的接口問題，使生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)。包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng) 目、內(nèi)容

39、等。b）生產(chǎn)過程中要實(shí)行自檢、互檢、專檢的管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。c）生產(chǎn)車間按準(zhǔn)備相應(yīng)的圖紙、工藝組織生產(chǎn)，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備。d）組織按照產(chǎn)品的特點(diǎn)及生產(chǎn)過程，根據(jù)過程設(shè)置的原則確定關(guān)鍵工序和特殊工序。7.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具的管理與維護(hù)，建立工裝、模具臺(tái)賬，對工裝、模具進(jìn)行標(biāo)識(shí)，定期檢驗(yàn)、維修等，并執(zhí)行設(shè)備控制程序o7.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性a）技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)合同、法律、法規(guī)及公司的要求確定生產(chǎn)過程中必要的標(biāo)識(shí)方法，對產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法嚴(yán)格進(jìn)行規(guī)定。b）采購產(chǎn)品采取使用原有標(biāo)識(shí)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，采購回廠時(shí)無標(biāo)識(shí)的，使用標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)卡方式標(biāo)識(shí)。c）技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采用區(qū)域標(biāo)牌、檢

40、驗(yàn)標(biāo)簽、檢驗(yàn)章等方式對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀 態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保存檢驗(yàn)記錄。d）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，滿足可追溯性的要求。7.6 產(chǎn)品防護(hù)：a）建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)；b）提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法和設(shè)備，防止在生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作及交付過程中損壞產(chǎn)品；c）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，以利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)；d）采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間提供必要的環(huán)境和設(shè)備條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞和誤用。7.7 相關(guān)文件7.7.1 生產(chǎn)過程控制程序7.7.2 作業(yè)（工藝）控制程序閥門制造有限公司第8 章焊接控制共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改8焊接控制本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品生產(chǎn)過程無焊接，

41、因此不涉及焊接控制閥門制造有限公司第9 章熱處理控制共1頁第1頁標(biāo)題B版第0次修改9熱處理控制本公司生產(chǎn)的閥門、法蘭產(chǎn)品材質(zhì)為銅和不銹鋼，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中沒有熱處理的要求, 因此不涉及熱處理控制。閥門制造有限公司第10章無損檢測控制共1頁第1頁標(biāo) 題B版第0次修改本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及顧客均沒有無損檢測的要求，因此不涉及無 損檢測控制。閥門制造有限公司第11章理化檢驗(yàn)控制共1頁第1頁標(biāo) 題B版第0次修改11理化檢驗(yàn)控制理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)工作的管理，根據(jù)本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品的特性和公司的實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，制定理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：1）公司定期（每半年

42、）對供方提供的鑄件材質(zhì)進(jìn)行一次委托理化檢驗(yàn)，要求供方提供 鑄造試棒，公司按照標(biāo)準(zhǔn)對試棒加工后進(jìn)行委托檢驗(yàn)，驗(yàn)證鑄件材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2）當(dāng)顧客有特殊要求是，對該批訂單采購的鑄件材質(zhì)進(jìn)行理化試驗(yàn)。3）理化檢驗(yàn)控制a）本公司的理化檢驗(yàn)過程外包，理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化分包過程的控制， 要求理化分包 方提供營業(yè)執(zhí)照、代碼證、分包資質(zhì)等資料對其進(jìn)行評價(jià)，并與理化分包方簽訂分包協(xié)議， 每年對分包方進(jìn)行年度評價(jià)。分包方按照公司的要求對試樣進(jìn)行理化分析。b）分包方按照材料的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程使用的化學(xué)分析、機(jī)械性能測試設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。c）理化委托檢驗(yàn)后，分包方需提供檢驗(yàn)報(bào)告單，注明材

43、質(zhì)、爐號(hào)、測試數(shù)據(jù)、材 料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，由理化責(zé)任人對分包方提供的報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。d）理化責(zé)任人負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)中，對供方提供的質(zhì)量證明書進(jìn)行確認(rèn)。e）理化檢驗(yàn)分包方提供的檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)理化責(zé)任人確認(rèn)后，由質(zhì)保部和質(zhì)量證明書、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄一并進(jìn)行存檔。12相關(guān)文件12.1理化檢驗(yàn)控制程序閥門制造有限公司第12章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制共1頁第1頁標(biāo) 題B版第0次修改12.1 技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序，對采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行必要的檢驗(yàn) 和試驗(yàn)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、保證滿足要求的產(chǎn)品交付給顧客。1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)依據(jù)：合同、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范及質(zhì)量計(jì)劃等。2） 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道

44、工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與 試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定。3） 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行，確保最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前 所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 必須經(jīng)成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方可入庫或交付。4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、介質(zhì)、設(shè)備（水壓試驗(yàn)機(jī)） 、工裝、 試驗(yàn)載荷（中報(bào)產(chǎn)品最高工作壓力所需的試驗(yàn)載荷）、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等，應(yīng)符 合壓力管道元件制造許可規(guī)則和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。5）采用適當(dāng)?shù)姆椒▽z驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)，包括：待檢、合格、不合格、返工、 報(bào)廢。

45、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保持。6） 應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的內(nèi)容填寫 應(yīng)齊全、準(zhǔn)確，試驗(yàn)結(jié)論不得進(jìn)行修改。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告由耐壓、成品檢驗(yàn)責(zé)任人 分別進(jìn)行相應(yīng)的審核和確認(rèn)。7）本公司生產(chǎn)的閥門、法蘭按照壓力管道元件制造許可規(guī)則劃分為A2級(jí)，首次制造時(shí)根據(jù)壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。8）每批產(chǎn)品交付后檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告由技質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行收集、歸檔，交檔案室進(jìn) 行保管，保存期按照質(zhì)量記錄管理程序規(guī)定執(zhí)行。9） 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品管理程序執(zhí)行。12.2 相關(guān)文件12.2.1 產(chǎn)品監(jiān)視和

46、測量程序閥門制造有限公司第13章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制共2頁第1頁標(biāo) 題B版第0次修改13.1 為確保產(chǎn)品的符合性，滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求，本公司對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及相關(guān)配套服務(wù)的配置、維護(hù)等實(shí)行嚴(yán)格管理。13.2 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的設(shè)施的識(shí)別與維護(hù)工作；a） 辦公室負(fù)責(zé)辦公場所及通訊設(shè)施的識(shí)別與維護(hù)；b） 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)施及工作環(huán)境的識(shí)別與維護(hù)；c）設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定；d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢測儀器、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)施的采購；e）倉庫負(fù)責(zé)物品管理及其配套服務(wù)設(shè)施的識(shí)別與維護(hù)。f）總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需設(shè)備/設(shè)施的最終確認(rèn)與

47、購置的審批，及生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢批準(zhǔn)。13.3 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置a） 根據(jù)生產(chǎn)能力及工藝需要，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對生產(chǎn)車間作業(yè)環(huán)境及配套設(shè)施、 設(shè)備包括檢驗(yàn)及倉庫服務(wù)等進(jìn)行識(shí)別，提出配置計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行配置。b） 各部門也可根據(jù)需要，擬定采購（配置）申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施配置。c） 廠房及重點(diǎn)設(shè)施須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行配置，總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。13.4 維護(hù)與管理a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度與操作規(guī)程，設(shè)備使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程， 并按要求進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。b）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì) 量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)

48、記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào) 告檔案資料。13.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制13.5.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是指用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，進(jìn)行監(jiān)視和測量的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，如生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計(jì)量器具、設(shè)備上的控制儀表。13.5.2 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置應(yīng)滿足與測量要求相一致的測量能力，保證其精度，準(zhǔn)確度和測量范圍滿足需要。13.5.3 測量裝置在使用前要經(jīng)過檢定，檢定合格后方可使用，自校設(shè)備應(yīng)制定自校規(guī)程。13.5.4 使用中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具未進(jìn)行校準(zhǔn)或出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)立即報(bào)告，由技術(shù)質(zhì)量部安排重新檢定和校準(zhǔn)失準(zhǔn)、損壞的設(shè)備。檢驗(yàn)人員對已檢測的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢、評定及處理，保存重 新評定處理結(jié)果的記錄，并采

49、取相應(yīng)的糾正措施。13.5.5 技術(shù)質(zhì)量部建立計(jì)量器具臺(tái)帳，保存好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定校準(zhǔn)記錄。13.5.6 相關(guān)文件閥門制造有限公司第14章不合格品（項(xiàng)）控制共1頁第1頁標(biāo) 題B版第0次修改13.5.6.113.5.6.2設(shè)備控制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序14不合格品（項(xiàng)）控制14.1 不合格品（項(xiàng)）控制確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的和使用或交付，組織應(yīng)采取措 施，處置不合格品。在不合格品（項(xiàng)）得到糾正之后，應(yīng)再次對其驗(yàn)證以證實(shí)其符合要求。 14.2 不合格品（項(xiàng)）的標(biāo)識(shí)采購產(chǎn)品、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格品 （項(xiàng)）的，采用區(qū)域標(biāo)識(shí)或記號(hào)進(jìn)行明顯 標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離。14.

50、3 不合格品（項(xiàng)）隔離采購產(chǎn)品、半成品、成品判定為不合格后，應(yīng)根據(jù)不合格品的存放條件，嚴(yán)格劃分區(qū) 域，按規(guī)定進(jìn)行隔離，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正措施。14.4 不合格品（項(xiàng)）評審重大不合格品事故由檢驗(yàn)責(zé)任人組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；日常出現(xiàn)的不合格品，由檢 驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果決定處置方法。14.5 不合格品（項(xiàng)）處置和措施a） 不合格品經(jīng)過評審，按返工、讓步接收或讓步使用、拒收或報(bào)廢四種方式進(jìn)行處置。b） 不合格品經(jīng)評審，作出處理決定后，責(zé)任部門應(yīng)立即進(jìn)行處置，需讓步放行或讓步 接收的購產(chǎn)品和半成品，對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，責(zé)任部門按照處理決定進(jìn)行處置。c） 返工后的不合格品（項(xiàng)）必須重新檢驗(yàn)。14

51、.6 合同有規(guī)定時(shí)讓步接收意見報(bào)質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，按顧客 最終意見實(shí)施處置。14.7 產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷售部組織實(shí)施補(bǔ)救措施，生產(chǎn)部門配合實(shí)施。14.8 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對不合格品處置的跟蹤驗(yàn)證及不合格信息的傳遞工作，并保存不合 格處置的相關(guān)記錄。14.9 相關(guān)文件不合格品控制程序閥門制造有限公司第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)共2第1頁標(biāo) 題B版第0次修改15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的主題，公司利用：質(zhì)量理方針和目標(biāo)的實(shí)施、內(nèi)外部審核結(jié)果、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題， 數(shù)據(jù)分析、管理評審及糾正/預(yù)防措施 等，不斷尋求對質(zhì)保體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)保體系的有效性。15.2 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）通過不合格品（項(xiàng)）評審、內(nèi)外部審核及管理評審等方式在體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì) 量方面發(fā)現(xiàn)不合格（包括顧客抱怨）。b）調(diào)查分析確定不合品（項(xiàng)）格產(chǎn)生的原因。c）研究制定為防止不合格品（項(xiàng)）再發(fā)生應(yīng)采取的措施。d）對糾正措施進(jìn)行落實(shí)。e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。f） 評價(jià)糾正措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)做出永久更改， 對于效果不明顯的應(yīng)采 取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。15.3 內(nèi)部審核15.3.1 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的總體策劃，以查明質(zhì)量體系的實(shí)施效果，及時(shí)采取糾正措施，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行和保持。15.3.2