1、石景山區(qū)西部建立辦公室2021年預(yù)算(草案)單位公章:二一八年二月十四日部門負(fù)責(zé)人:張路平 填報人:鄭瑤石景山區(qū)西部建立辦公室2021年預(yù)算情況說明一、部門根本情況一部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)石景山區(qū)西部建立辦公室，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，設(shè)三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。綜合辦公室，負(fù)責(zé)本部門黨務(wù)、政務(wù)、組織、人事、信息以及對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、督辦等工作；負(fù)責(zé)公文處理、建議、提案、檔案、保密、信息化建立工作；負(fù)責(zé)西部地區(qū)開發(fā)建立相關(guān)資金的統(tǒng)籌安排和審核監(jiān)視；負(fù)責(zé)西部地區(qū)相關(guān)土地開發(fā)工程的本錢審核；負(fù)責(zé)本部門財務(wù)日常工作；矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧礙鱔絹。規(guī)劃開展科，

2、負(fù)責(zé)研究西部地區(qū)的開展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，提出實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃的步驟和具體措施，并報區(qū)政府批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)西部地區(qū)開發(fā)建立時序的擬定和中長期方案的編制、調(diào)整工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)西部地區(qū)的城市規(guī)劃、土地利用規(guī)劃的編制、調(diào)整和落實(shí)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)西部地區(qū)的道路和市政配套專項規(guī)劃的編制、調(diào)整和落實(shí)工作；負(fù)責(zé)西部地區(qū)工程籌劃、包裝、配合相關(guān)部門開展招商引資工作。、聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅鋸鰻鯪。工程推進(jìn)科，負(fù)責(zé)研究分析并把握國家、北京市關(guān)于土地開發(fā)建立的有關(guān)法律、規(guī)章和文件精神，為本地區(qū)開發(fā)建立提供信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供法律和政策支持；負(fù)責(zé)研究西部地區(qū)土地開發(fā)、旅游

3、區(qū)開發(fā)建立的統(tǒng)籌實(shí)施及協(xié)調(diào)開展，提出相關(guān)政策和措施建議；負(fù)責(zé)西部地區(qū)土地開發(fā)工程的統(tǒng)籌推進(jìn)工作。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東戇鱉納。二人員構(gòu)成情況石景山區(qū)西部建立辦公室行政編制12人，實(shí)際 11人；三本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)1、做好廣寧建立區(qū)規(guī)劃深度研究工作。2、加快永定河綠色生態(tài)開展帶規(guī)劃研究工作。3、統(tǒng)籌天泰山旅游風(fēng)景區(qū)研究工作。4、繼續(xù)加強(qiáng)五里坨建立區(qū)市政根底設(shè)施及公益工程建立。5、開展西部地區(qū)環(huán)境秩序綜合管理。6、做好宣傳推介和招商引資。二、收入預(yù)算說明2021年收入預(yù)算3577570元，比2021年3470598元增加106972元，增長3.

4、08%。其中：財政撥款3577570元，比2021年3470598元增加106972元, 增長3.08%。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄。三、支出預(yù)算說明一根本支出預(yù)算2975170元，占總支出預(yù)算83.16 %，比2021年2868198元增加106972元，增長3.73 %。變動較大的部門請說明原因彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡。二工程支出預(yù)算602400元，比2021年602400元增加減少0元，增長下降0 %，變動較大的部門請說明原因。部門預(yù)算工程主要為辦公樓租賃費(fèi)用與建立運(yùn)行費(fèi)。謀蕎摶篋飆鐸懟

5、類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜簍鰩驅(qū)。四、財政撥款預(yù)算情況說明一一般公共預(yù)算情況說明本部門2021年一般公共預(yù)算安排的支出358萬元。二政府性基金預(yù)算情況說明本部門2021年政府性基金預(yù)算安排的支出xx萬元。三國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明本部門2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出xx萬元。五、部門“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明2021年“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算20000元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加減少0元。其中：廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩龔長鰥檷。1、因公出國境費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)XXXX元，比2021年預(yù)算數(shù)XXXX元

6、增加減少XX元，主要原因：；2021年因公出國境費(fèi)用主要用于等方面。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞摟鰨饗。2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)XXXX元，比2021年預(yù)算數(shù)XXXX元增加減少XX元，主要原因：。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾諦鰭皚。3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)20000元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)20000元，比2021預(yù)算數(shù)20000元增加減少0元?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉養(yǎng)鰲頓。六、其他情況說明 一部門政府采購預(yù)算說明20

7、21年石景山區(qū)西部建立辦公室部門政府采購預(yù)算 100000元。 二機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明2021年石景山區(qū)西部建立辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算873400元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行用于購置貨物和效勞的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙絀鰒現(xiàn)。 三重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明2021年XXXX部門行政事業(yè)性收費(fèi)工程名稱 ，收費(fèi)依據(jù) ，執(zhí)收主體

8、，收費(fèi)部門 ，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ，收入預(yù)計 元。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔陘鰍陸。四工程支出績效目標(biāo)情況說明2021年我單位共有兩個工程：建立運(yùn)行費(fèi)與辦公用房租賃，其中建立運(yùn)行費(fèi)很好的做好了各種詳細(xì)規(guī)劃的適時調(diào)整、申報、實(shí)施具體工程的考察立項；負(fù)責(zé)市區(qū)兩級領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研視察；加強(qiáng)與市區(qū)各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通；以西部開發(fā)為兩點(diǎn)，負(fù)責(zé)全區(qū)各單位的招商引資工作的宣傳、推介、接待；負(fù)責(zé)西部開發(fā)建立整體規(guī)劃的廣泛宣傳發(fā)動等，完成了2021年績效目標(biāo)。及時交納辦公用房租賃費(fèi)用，完成了2021年績效目標(biāo)。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆楓鱷

9、燭。國有資產(chǎn)占用情況說明固定資產(chǎn)總額80.17萬元，其中：汽車1.00 輛，19.33萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0.00臺 套，0.00萬元。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無貽鰓閎。 六其他情況說明根據(jù)財政部?地方預(yù)決算公開操作規(guī)程?的要求，各部門應(yīng)結(jié)合工作進(jìn)展情況，逐步公開國有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)工程預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況。請各部門根據(jù)實(shí)際工作情況，公開國有資產(chǎn)占用情況、重點(diǎn)工程預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果情況以及其他適宜公開的情況。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉匱鯔潰。名詞解釋 一一般公共預(yù)算：對以

10、稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會開展、維護(hù)國家平安、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣繢鯨鎦。 二政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)開展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金工程收入情況和實(shí)際支出需要，按基金工程編制，做到以收定支。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯頹鯛潔。三國有資本經(jīng)營預(yù)算：對國有資本收益作為支出安排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原那么編制，

11、不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻歿鯰錆。四根本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作日常任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五工程支出：指在根本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)開展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六“三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位公務(wù)出國境的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、平安獎勵費(fèi)

12、用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥蹣鯢殘。七機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行用于購置貨物和效勞的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針嚨鯤鏵。附件：1收支預(yù)算總表預(yù)算01表2收入預(yù)算總表 預(yù)算02表3支出預(yù)算總表預(yù)算03表4財政撥款收支總表預(yù)算04表5一般

13、公共預(yù)算支出表預(yù)算05表6一般公共預(yù)算根本支出表預(yù)算06表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算07表8政府性基金預(yù)算支出表預(yù)算08表9財政撥款部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表預(yù)算09表10財政撥款政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表預(yù)算10表11政府購置效勞預(yù)算表預(yù)算11表部門預(yù)算草案情況說明要求一、部門情況1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：根據(jù)相關(guān)文件，簡明扼要闡述部門情況。如：根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和?北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知?京政發(fā)20212號，設(shè)立。內(nèi)設(shè)處室，分別為；下屬預(yù)算單位，分別為貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮職鯡樣。1部門機(jī)構(gòu)設(shè)

14、置指部門本系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及名稱，不要求將各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬預(yù)算單位逐一單獨(dú)說明。2部門職責(zé)指部門本系統(tǒng)總體職責(zé)說明。2、人員構(gòu)成情況：部門需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)展填報。3、本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：重點(diǎn)說明2021年的主要工作，指導(dǎo)思想及原那么不作著重說明，字?jǐn)?shù)控制在2000字內(nèi)。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯饃鯫缽。二、收入預(yù)算說明：上年數(shù)據(jù)請各單位從2021年預(yù)算批復(fù)文件中查詢、增減因素、增減率等需要部門根據(jù)實(shí)際情況計算；如無增減變化情況，請統(tǒng)一表述為“與上年持平。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯瀏鯪晝。三、支出預(yù)算說明：上年數(shù)據(jù)請各單位從2021年預(yù)算批復(fù)文件中查詢補(bǔ)充、增減因素、增減率等需要部門根據(jù)實(shí)際情況計算補(bǔ)充；如增減情況不變，請統(tǒng)一表述為“與上年持平。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩