1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。OP-03管理目標指標與管理方案控制程序-目的本程序規(guī)定了目標、指標和方案的控制要求，明確實現(xiàn)管理目標、指標的責任、方法、時間表，并予以保持。適用范圍適用于本公司各部門，所有目標、指標均應制定管理方案。術(shù)語3.1管理目標一個組織依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理目的，并予以量化。3.2管理指標直接來自管理目標，是為實現(xiàn)管理目標所需規(guī)定并滿足的具體績效要求，它們適用于組織或其局部，并盡量予以量化。3.3管理方案為實現(xiàn)管理目標、指標而制定具體實施措施，包括具體組織責任、方法、時間表、資源保證等等。職責

2、4.1管理者代表負責組織對管理目標和指標的策劃、對管理方案的評審。4.2經(jīng)營負責建立和保持管理目標、指標與管理方案控制程序具體收集、編制和分解管理目標和指標，檢查、督促管理方案的實施。4.3各部門按照目標、指標分解的內(nèi)容，制定本部門管理方案，進行實施控制。工作程序5.1目標、指標和方案的流程每年年初經(jīng)營部根據(jù)管理者代表的策劃意見，收集記錄有關(guān)資料、匯總、編制公司管理方案（草案），經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論、總經(jīng)理批準后，進行分解，下達并組織實施5.2編制依據(jù)5.2.1企業(yè)管理方針、目標和近期中期發(fā)展規(guī)劃、計劃；5.2.2國家法律、法規(guī)及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定；5.2.3市場信息、公司生產(chǎn)和服務實施過程的要求；

3、5.2.4初始狀態(tài)評審的問題點及內(nèi)審中提出的問題；5.2.5其他相關(guān)依據(jù)5.3目標、指標和方案的制定5.3.1各部門根據(jù)最高管理者提出的工作框架，結(jié)合本部門的實際，提出本部門的目標、指標和方案，報經(jīng)營部。5.3.2經(jīng)營部根據(jù)管理者代表的策劃意見匯總編制管理方案（草案），報管理者代表審核后，提交總經(jīng)理。5.3.3總經(jīng)理召開辦公會進行研討，確定目標值，批準發(fā)布。5.3.4經(jīng)營部對批準發(fā)布的目標、指標進行分解下達。5.4目標、指標和方案的展開、實施和推進5.4.1目標、指標展開要橫到歸口管理部門，縱到各實施部門和班組、崗位，建立自上而下的逐級展開和自下到上的層層保證的體系，覆蓋到各個層次的部門、班組

4、和崗位。5.4.2各部門和班組根據(jù)展開的目標和指標制定方案，填寫“管理方案表”，落實各層次職責，包括目標、指標、措施、責任人、完成時間，資源配置、驗收標準及部門，報經(jīng)營部審核，經(jīng)管理者代表批準后實施。5.4.3各部門及班組將承擔的目標和指標納入日常工作計劃，具體組織實施。在實施中加以控制，確保目標和指標的完成，并按時上報“目標和指標完成情況表”。5.4.4經(jīng)營部每月初對目標和指標完成情況進行檢查，對方案實施措施進行跟蹤，并將檢查情況以書面形式上報管理者代表和最高管理者。5.4.5公司通過文件、內(nèi)部會議、宣傳欄、學習班等多種方式對各層次人員進行目標和指標的宣貫，確保公司員工清楚了解本部門及班組的

5、目標、指標及方案措施，做到全員參與和管理者推動。管理方案基本名錄見附錄B（但不限于此）。5.5目標、指標的修改5.5.1目標、指標經(jīng)過最高管理者批準發(fā)布，一般不做修改，以保持目標、指標的嚴肅性。5.5.2因特殊情況需做修改時，由部門提出修改意見，填寫“目標、指標修改審批表”，報經(jīng)營部進行審核，確需修改時，提出修改方案，經(jīng)管理者代表審查，報總經(jīng)理批準，并以正式文件下達、執(zhí)行。5.5.3當公司產(chǎn)品、服務或運行條件發(fā)生變化時，經(jīng)營部應主動組織對目標、指標、管理方案進行修訂。5.6管理方案的評審5.6.1管理者代表每年至少組織一次對管理方案的評審。5.6.2當發(fā)生事故、事件、不符合時，應對管理方案進行評審。5.6.3評審的結(jié)果作為持續(xù)改進的輸入。5.6.4管理方案的相關(guān)紀錄予以保存。相關(guān)文件無相關(guān)記錄序號名稱編號保存地