1、成都美康三杉木業(yè)有限公司第003號美管字】2011銷售人員出差的管理制度一.目的：為規(guī)范管理營銷部銷售人員省內(nèi)外的出差活動，加強出差信息的溝通和運用，特制定 本規(guī)定。二.范圍：成都美康 三杉木業(yè)有限公司營銷部省內(nèi)外出差人員。三.職責(zé)：銷售總監(jiān)負責(zé)所屬銷售人員的出差申請 及出差計劃的審批，相關(guān)出差費用的批準(zhǔn)； 3.1出差人員負責(zé)出差期間的市場信息收集、招商、解決當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商相關(guān)事宜，出差地 3.2商家 評估、出差報告并以書面形式整理上報；財務(wù)部負責(zé)相關(guān)出差費用的審核與報銷； 3.4行政 部負責(zé)省內(nèi)外出差人員的考勤及出差路線的核對和監(jiān)督，費用報銷的初審。 3.5內(nèi)容： 4.1出差申請經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審出差

2、借款單，天內(nèi)應(yīng)填寫4.1.1出差人員在出 差前2-3出差申請表、核，銷售總監(jiān)批準(zhǔn)（銷售總監(jiān)不在時，公司由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)）后方可出差；出憑審批后的4.1.2出差人員將審核通過的出差申請表交到行政部辦理考勤登記、差借款單到財務(wù)部借款；出差期間因工作需要而延長出差時限的，需報經(jīng)銷售總監(jiān)審核，并及時向行政部4.1.3并在出差報備；因病或其他不可抗因素而延長出差時間的，需及時通知銷售總監(jiān)，結(jié)束后提供 相關(guān)證明。出差計劃制定 4.2銷售人員在出差前填寫的出差申請表應(yīng)包括詳細的出差計劃、出差時間、地4.2. 1點、主 要工作描述、主要交通工具、預(yù)計達到效果等；出差申請表應(yīng)在銷售人員出差前內(nèi)以書面形 式交銷售

3、總監(jiān)批準(zhǔn)。由行政部存4.2.2檔，作為考勤及工作的跟進和監(jiān)督、費用報銷初審的依據(jù)。出差補助標(biāo)準(zhǔn)4.3.4.3. 1報銷費用包含：（1）住宿費；（2）短途交通費；（3）生活補助費。營銷人員出差報銷標(biāo)準(zhǔn)省外報銷項目省內(nèi)報銷項目交通住宿+短途+生活補貼 交通住宿+短途+生活補貼實報實報110實報160實報1201703人實報210實報220人以上350元每增加1人加備注：1、省內(nèi)出差交通原則上乘坐汽車、火車硬座、船（商務(wù)）；2、省外出差，原則上乘坐火車（路程5小時內(nèi)硬座，5小時以上硬臥）、汽車，如須乘坐 飛機的，必須申請，由總經(jīng)理審批；6、大成都出差人員當(dāng)日返回的短途車費按實報銷，餐補按20元/人/

4、天。7、省外辦事處人員，在公司有固定的住宿情況下，當(dāng)天出差當(dāng)天回辦事處的人員短途費 用按實報銷，餐補按10元/人/天。8、短途費用主要指市內(nèi)公交費，所有出差的士費用不予報銷。4.4出差借款程序及借支（備用金）的核準(zhǔn)：4.4.1借款程序：銷售人員如需出差，必須提前擬定詳細的差旅計劃，并制定與之相關(guān)的費用計 劃，由直接領(lǐng)導(dǎo)及銷售總監(jiān)審批簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后（總經(jīng)理不在公司由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)），到 財務(wù)部預(yù)支所需款項。出差常駐外地人員還需提前將個人銀行賬號交到財務(wù)部備案，財務(wù)部根據(jù) 費用計劃按時將所需款項劃到賬戶上。4.4.2借支標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)將出 差申請表交 行政部備 案。銷售總監(jiān)填寫費用報銷單大區(qū)經(jīng)理（

5、辦事處主任）銷售總監(jiān)主管以下員工最高借支元8000核銷相 關(guān)費用元 5000元 2000出差費用報銷4.5總經(jīng)理批準(zhǔn) 經(jīng)銷售總監(jiān)初核，出差借款單4.5.1銷售人員出差前根據(jù)出差計劃填寫，后， 到財務(wù)部預(yù)支出差費用，辦理相關(guān)手續(xù)；，報銷單需4.5.2銷售人員在出差結(jié)束返回公司后，在 一23天內(nèi)填寫差旅費報銷單詳細填明出差起止時間、地點、事由以及對應(yīng)的車、船費等相 關(guān)交通票據(jù)（含過.路費）。車、船費等交通票據(jù)要求必須為正規(guī)發(fā)票，要有時間標(biāo)準(zhǔn)。4.5.3差旅費報銷單填寫完整后，連同出差報告一并報送銷售內(nèi)勤處，銷售內(nèi)勤初 核后，連同出差人員考勤表一并報經(jīng)銷售總監(jiān)審核，并報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核票

6、 據(jù)，方可報銷入賬。4.5.4多人出差可指定一人負責(zé)相關(guān)費用的報銷等后續(xù)事宜。4.6出行情況考勤4.6.1銷售人員在外出差時，需每天晚上用出差地固定電話向主管領(lǐng)導(dǎo)及時匯報當(dāng)天出差情況；4.6.2銷售內(nèi)勤需每天對出差人員進行電話考勤，并如實記錄在出差人員考勤表上；4.6.3人事專員需不定期進行電話考勤，對出差人員的出勤情況進行抽核；4.6.4銷售總監(jiān)需隨時了解出差人員的動態(tài)。4.7述職匯報4.7.1銷售人員在出差結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，以書面形式或電子版（包括word、excel、 ppt）完成出差總結(jié)和效果評價，由銷售總監(jiān)進行測評。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)5.1未辦理申請手續(xù)，制定出差計劃自行出差的，處罰責(zé)

7、任人100200元/次（壹佰至貳佰元每 次），并對產(chǎn)生的相關(guān)費用不予報銷；5.2出差期間未按時、如實對出行情況上報的，處罰責(zé)任人50100元/次（伍拾至壹佰元每次）； 5.3出差期間的信息未按規(guī)定整理、總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人50100元/次（伍拾至壹佰元每次）；5.4未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰責(zé)任人50-100元/次（伍拾至壹佰元每次）；5.5出差費用的報批存在弄虛作假的，按照作假部分的全額處罰責(zé)任人，并且作假部分的費用不 得入賬，已入帳的必須剝離；5.6銷售內(nèi)勤未按時、如實對出差人員進行考勤，并填寫出差人員考勤表的，處罰責(zé)任人 50100元/次（伍拾至壹佰元每次）。附件。1、凡一經(jīng)

8、發(fā)現(xiàn)超報、虛報、偽報，弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，將按公司違紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并處 違紀(jì)所得三倍以上五倍以內(nèi)罰金。本辦法自發(fā)文之日起實行。附件：出差管理流程圖出差申請單出差借款單附件一：出差管理流程圖確定出差時間和計劃填寫出差申請表呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核按實際需要提交報告經(jīng)準(zhǔn)簽字領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后預(yù) 借差旅費費字審批.出差中按照計劃和任 務(wù)盡量壓縮出差時間出差結(jié)束，向主管領(lǐng) 導(dǎo)述職提交出差報告成都美康三杉木業(yè)有限公司出差申請表職務(wù) 申請時間部門出差人同行人員出差行程安排及考勤出差考勤 出差目的及預(yù)期達到效果交通工具出差目的地出差日期 記出差時內(nèi)協(xié)作人 部工作協(xié) 簽字作人 直接主管 審核批準(zhǔn)注：（1） “出差目的地”指當(dāng)天出差的大致地方；出差考勤記錄主要核實每天出行所到的具體地址與計劃是否一致。（2） “出差目的”主要有以下幾類：專賣店維護；