1、第 PAGE21 頁 共 NUMPAGES21 頁安全生產(chǎn)主體責(zé)任表分工1 煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任專項檢查表 類別檢查項目檢查內(nèi)容分工法定安全條件1. 具 備 有 關(guān)法律、法 規(guī) 和 國 家 標 準 或 者 行業(yè)祕 規(guī)定的安 全生產(chǎn)條 件1)生產(chǎn)礦丼證照是否齊全有效。技術(shù)科2)建設(shè)礦井手續(xù)是否齊全。技術(shù)科3)是否依法進行安全評價。技術(shù)科4)是否建立完善礦丼通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、 安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、 通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)等，各系統(tǒng)是否可靠，運行正常。各單位2. 是 否 存 在 不 具 備 安 全 生 產(chǎn) 條 件 的 違 法 違 規(guī)

2、組 織 生 產(chǎn) 建 設(shè)行為5)是否存在超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)。安全科 6)是否存在超層越界開采。技術(shù)科 7)是否存在新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū) 域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模。不涉及 8)出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出， 或者煤層瓦斯壓力達到或者超過 0. 74MPa 的非突出礦井，是否按照 突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為 突出礦丼的除外)。通防科 9)開采煤與瓦斯突出危險煤層的是否依照規(guī)定實施兩個“四位一 體，防突掊施。不涉及 10)井工煤礦是否按規(guī)定填繪反映實際情況的十一類圖紙，露

3、天煤 礦是否按規(guī)定填繪反映實際情況的九類圖紙。是否在采掘工程平面 圖上標繪出積水的丼巷及釆空區(qū)范圍、積水量，在水淹區(qū)域標出積 水線、探水線和警戒線的位置。各單位 11)是否按規(guī)定開展瓦斯等級鑒定；是否開展瓦斯涌出量及瓦斯參 數(shù)測定；是否有各煤層的自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。通防科 二建立管理機構(gòu)3 按 規(guī) 定 設(shè) 置 安 全 生 產(chǎn) 管 理 勵12)是否設(shè)置專門機構(gòu)負責(zé)煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治管理工 作，配備滿足工作需要的人員及裝備。安全、通防 13)是否設(shè)立地質(zhì)測量(簡稱地測）部門，配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù) 人員和儀器設(shè)備。技術(shù)科 14)煤礦建設(shè)、施工單位是否設(shè)置項目管理機構(gòu)，配備滿足

4、工程需 要的安全人員、技術(shù)人員和特種作業(yè)人員。掘二 15)有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井是否設(shè)置防突機構(gòu)和建立專 業(yè)防突隊伍。不涉及 16)煤礦企業(yè)、礦丼是否按照本單位的水害情況，配備滿足工作需 要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放 水作業(yè)隊伍。水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦企業(yè)、礦丼，還應(yīng) 當(dāng)設(shè)立專門的防治水機構(gòu)。技術(shù)科、抽采工區(qū) 4. 配 備 專 職 安 全 生 產(chǎn) 管 理 人 員17)煤礦是否配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦 長，以及負責(zé)采煤、掘進、機電運輸、通風(fēng)、地質(zhì)測量工作的專業(yè) 技術(shù)人員。礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長嚴禁 在其他煤

5、礦兼職；專業(yè)技術(shù)人員是否具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué) 歷或注冊安全工程師資格，且有 3 年以上井下工作經(jīng)歷。高瓦斯和 煤與瓦斯突出礦丼，總工程師（技術(shù)負責(zé)人）是否由煤礦的行政常 務(wù)副職擔(dān)任，是否設(shè)專職通風(fēng)、地測副總工程師。安全科2 類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果18)生產(chǎn)、輔助單位是否配齊具有相應(yīng)安全生產(chǎn)管理資格的安全管 理人員。安全科 19)主要負責(zé)人是否履行安全生產(chǎn)職責(zé)。安全科 20)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行安全生產(chǎn)職 責(zé)。各單位 健全管理制度5. 建 立 健 全 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任制、 安全生產(chǎn) 管理制度 和操作規(guī) 程21)是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標準，并參照云南省

6、煤礦安全 生產(chǎn)崗位責(zé)任制云南省煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程編制指南，結(jié)合煤 礦實際情況建立健全主要負責(zé)人、實際控制人、分管負責(zé)人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和各工 種操作規(guī)程。安全科 22)是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標準，并參照 云 南省煤礦安全 生產(chǎn)管理制度編制指南，結(jié)合煤礦實際情況建立健全各項安全生 產(chǎn)管理制度。安全科 四、保障安全投入6. 安 全 費 用管理23)是否建立健全安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的 程序、職責(zé)及權(quán)限。安全科 24 )提取的安全費用是否專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠 占、挪用。財務(wù) 7. 按 月 足 額 提 取 安 全費用2

7、5)煤與瓦斯突出礦丼、高瓦斯礦井是否達到噸煤 30 元。不涉及 26)其他井工礦是否達到噸煤 15 元，露天礦是否達到噸煤 5 元。不涉及 8. 安 全 費 用_27)是否按照規(guī)定范圍使用安全費用，保證安全生產(chǎn)條件所必需的 資金，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。財務(wù) 28)年度結(jié)佘資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的，超 出部分按正常成本費用渠道列支。不涉及 五加強教育培訓(xùn)9. 安 全 管 理人員29)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與所從事的安全生產(chǎn) 活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。人力 10. 特 種作 業(yè)人員30)特種作業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)， 取得相應(yīng)資格

8、后上崗作業(yè)。人力 11. 從 業(yè)人 員31)是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備 必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī) 程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自 身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。人力 32)煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，是否 對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，了解、掌握其安全技 術(shù)特性，并采取有效的安全防護措施。人力 33)是否建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，并如實記錄安全生產(chǎn)教育 和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。人力 六、管理建設(shè)項目12. 設(shè) 計及 施工34)新建、改建、擴建工程項

9、目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）的安全設(shè)施， 是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全 設(shè)施投資是否納入建設(shè)項目概算。技術(shù)科 35)建設(shè)項目的安全設(shè)施設(shè)計是否按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門 審查通過。技術(shù)科 36)是否按照批準的安全設(shè)施設(shè)計施工。技術(shù)科 13. 竣 工驗 收37)建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，是否由建設(shè)單位負責(zé)組織 對安全設(shè)施進行驗收，驗收合格后，方投入生產(chǎn)和使用。不涉及3 類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果七 、 設(shè) 置 警 示 志14. 按 規(guī)定 設(shè)置警示 標志38)是否在有較大危險因素的生產(chǎn)作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上， 設(shè)置明顯的安全警示標志。機電、抽采 39)對產(chǎn)生嚴

10、重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，是否在其醒目位置，設(shè)置 警示標識和警示說明，警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、 后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容?，F(xiàn)場 八使用工藝設(shè)40)安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，是否符合 國家標準或者行業(yè)標準。機電 15. 設(shè) 備管 理41)是否對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正 常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測是否作好記錄 ， 并由有關(guān)人員簽字。機電為主 42)是否使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。機電 16. 特 種設(shè) 備43)使用的特種設(shè)備，是否按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生 產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安

11、全使用證或者安全標志，方可投入使用。機電、通防、調(diào)度 九 監(jiān)控重大危險源17. 重 大危 險源管理44)是否對重大危險源登記建檔，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控。技術(shù) 45)是否按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 備案。技術(shù) 46)儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，是否執(zhí)行有關(guān)法 律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準，建立專門的安全管理制度，采 取可靠的安全措施，接受有關(guān)主管部門依法實施的監(jiān)督管理。安全 18. 應(yīng) 急處 置47)是否制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng) 當(dāng)采取的應(yīng)急措施。調(diào)度 十、排查治理隱患1

12、9.按照有 關(guān)規(guī)定排 查治理隱 患48)是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。安全 49)是否采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。安全 50)是否如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。安全 十N暢 通安全出口20.生產(chǎn)作 業(yè)場所按 照要求設(shè) 置安全出口51)生產(chǎn)作業(yè)場所是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢 通的出口。不得鎖閉、封堵生產(chǎn)作業(yè)場所的安全出口。不涉及 52)礦丼是否至少有兩個獨立的能夠行人并直達地面的安全出口，安全出口之間的距離不得小于 30 米。不涉及 53)井下每一個水平、每一個釆區(qū)是否至少有兩個便于行人的安全 出口，并與直達地面的安全出口相連接。不涉

13、及 54)釆煤工作面是否兩個暢通的安全出口 ， 一 個通到回風(fēng)巷，另一 個通到進風(fēng)巷，且高度符合規(guī)定。不涉及 55)井下主要泵房是否至少有 2 個出口 ， 一個出口用斜巷通到丼筒， 并高出泵房底板 7m 以上；另一個出口通到井底車場，在此出口通 路內(nèi)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水又能防火的密閉門。不涉及 56)丼下爆炸物品庫房必須有 2 個出口，一個出口供發(fā)放爆炸物品 及行人，出口的一端必須裝有能自動關(guān)閉的抗沖擊波活門；另一出 口布置在爆炸物品庫回風(fēng)側(cè)，可以鋪設(shè)軌道運送爆炸物品，該出口 與庫房連接處必須裝有 1 道常閉的抗沖擊波密閉門。不涉及 57)變電硐室長度超過 6m 時，必須在硐室的兩端各

14、設(shè) 1 個出口。不涉及4 類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果58)采用中央式通風(fēng)的新建和改擴建礦丼，設(shè)計中應(yīng)當(dāng)規(guī)定井田邊 界的安全出口。不涉及 59)礦井建設(shè)期間，相鄰的兩條斜井或者平硐施工時，應(yīng)當(dāng)及時按 設(shè)計要求貫通聯(lián)絡(luò)巷。不涉及 十二、 21.加強對 爆破、吊裝 等危離 業(yè)的管理 60)進行爆破、吊裝等危險作業(yè)的，是否安排專門人員進行現(xiàn)場安 全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。掘一 十三、告知崗位風(fēng)險22.如實告 知崗位風(fēng) 險及防范 措施61)是否教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和安全操作規(guī)程； 技術(shù)、安全 62)是否向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因

15、素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。不涉及 十四、提供勞保用品23.加強勞 動防護用 品管理63)是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。人力 十五、協(xié)調(diào)管理安全24.加強對 承包或者 托管單位 的協(xié)調(diào)安 全管理64)是否將煤礦承包或者托管給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì) 的單?立或者個人。技術(shù) 65)將煤礦承包或者托管的，是否與其簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié) 議，或者在承包合同、托管合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。技術(shù) 66)是否對承包或者托管單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定 期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。安全

16、十六、制定應(yīng)急預(yù)案25.制定應(yīng) 急預(yù)案并 定期演練67)是否制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級以 上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并 定期組織演練。調(diào)度 十七、組織事故救援26.及時組 織險情處 理和事故 搶救68)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，其主要負責(zé)人是否立即組織搶救。不涉及 69)事故搶險救援期間，主要負責(zé)人不得在事故調(diào)查處理期間擅離 職守。不涉及 十八、繳納工傷保險27.依法參 加工傷保 殮70)是否依法參加工傷保險，并為從業(yè)人員繳納保險費。人力、掘二5 煤礦全員安全生產(chǎn)責(zé)任制專項檢查表 檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、建立責(zé)任制1.根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法律法

17、規(guī)、規(guī)章標準的規(guī)定，并參考云南 省煤礦安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制暨安全技術(shù)操作規(guī)程編制指南,建立煤礦企業(yè) 主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、從業(yè)人員等涵蓋所有層級和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全 2.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋本企業(yè)所有組織和崗位。安全 3.各崗位人員是否配備到位。人力 4.責(zé)任內(nèi)容是否簡明扼要、清晰明確、便于操作。安全 5.考核標準是否具體。安全 二、公示責(zé)任制6.是否在適當(dāng)位置對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制范圍和考核標準等內(nèi)容進行長期 公示。人力 7.公示的內(nèi)容是否符合要求，是否包括：所有層級、所有崗位的安全生產(chǎn) 責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任范圍、安全生產(chǎn)責(zé)任考核標準等。人力 二、培訓(xùn)責(zé)任制8.是否制定了培訓(xùn)計劃、方案，并將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納 入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，通過自行組織或委托具備安全培訓(xùn)條件的中介 服務(wù)機構(gòu)等實施。人力 9.是否按照規(guī)定對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進 行安全生戶金丨壬 fj#畬培如丨。人力 10.是否建立健全安全培訓(xùn)檔案，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。人力 四、履行責(zé)任制11.主要負責(zé)人是否履行了安全生產(chǎn)法第十八條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責(zé)。安全 12.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行了安全生產(chǎn)法第 二十二條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責(zé)。各單位