1、貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)澤生燒坊酒業(yè)有限公司質(zhì)量管 理 文 件 編制: 鄒良明 審核: 批準(zhǔn):貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)澤生燒坊酒業(yè)有限公司公布目 錄、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 22、質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)3、不合格治理制度 74、衛(wèi)生治理制度 5、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施治理制度 16、文件治理制度 17、采購(gòu)操縱治理制度 158、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量治理制度 179、生產(chǎn)工藝中關(guān)鍵操縱點(diǎn)、關(guān)鍵操縱程序 11、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 2、檢測(cè)設(shè)備治理制度212、不合格品的操縱程序 2913、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 114、質(zhì)量會(huì)議制度 31、包裝車間治理制度 3416、倉(cāng)庫(kù)治理制度 517、半成品治理制度 818、成品治理制度 3919、原

2、輔包裝材料檢驗(yàn)制度 42、質(zhì)量責(zé)任制 1、不合格品治理方法 442、產(chǎn)品質(zhì)量召回制度 . 463、產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度. 42.食品進(jìn)貨檢查制度.4825.出廠檢驗(yàn)制度46食品生產(chǎn)過(guò)程安全治理情況記錄制度507.食品安全培訓(xùn)檔案制度.528.從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度.3質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)一、本公司的質(zhì)量方針由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持制定，并由其公布貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針內(nèi)容如下：顧客中意是本廠的動(dòng)身點(diǎn)和目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)是全體職員永恒的追求。1、質(zhì)量方針的制定是以八大質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ),是本公司總體經(jīng)營(yíng)方針的組成部分。突出體現(xiàn)本廠的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向和質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾。

3、2、質(zhì)量方針也為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 本公司廠長(zhǎng)確保質(zhì)量方針在各單位、各部門、各層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體職員理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。、廠長(zhǎng)在治理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。二、質(zhì)量目標(biāo)1、為貫徹和落實(shí)本公司的質(zhì)量方針,滿足顧客和法律法規(guī)的要求,達(dá)到顧客中意,廠長(zhǎng)制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)：) 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率10。2) 顧客中意度9,并逐年提高.。3) 檢測(cè)儀器設(shè)備送檢率1%。 4) 產(chǎn)品交付合格率00%。2、本公司廠長(zhǎng)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門、單位和相關(guān)治理層次,在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí),各單位應(yīng)將分解的目標(biāo)與本公司總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)

4、調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性,可度量性。3、各單位應(yīng)每月對(duì)本單位質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并報(bào)本公司技質(zhì)辦。4、本公司質(zhì)量部將各單位的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行匯總分析后報(bào)廠長(zhǎng)批閱，并歸口治理質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的考核。、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，按策劃的時(shí)刻,通過(guò)治理評(píng)審進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行修訂。質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)一、廠長(zhǎng)1、全面負(fù)責(zé)本公司的各項(xiàng)工作，制定公司的經(jīng)營(yíng)打算大綱,組織指導(dǎo)本公司服務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，處理協(xié)調(diào)全廠行政事務(wù)和協(xié)調(diào)各主管部門的關(guān)系及全面質(zhì)量治理工作。2、結(jié)合本公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保:）使方針、目標(biāo)與本公司及其顧客的需求相適應(yīng)。）在整個(gè)廠內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)

5、量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行治理。3)評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。3、對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。4、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立的策劃和改進(jìn)。5、定期對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行治理評(píng)審；并任命治理者代表。6、決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。7、對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。二、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（負(fù)責(zé)生產(chǎn)全面工作) 在廠長(zhǎng)授權(quán)之下獨(dú)立處理（負(fù)責(zé)）或協(xié)助廠長(zhǎng)完成和處理如下任務(wù):1、組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題的攻關(guān)改進(jìn)和預(yù)防措施的實(shí)施。2、批準(zhǔn)、裁定技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。3、負(fù)責(zé)組織本公司治理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批和公布，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量治理體系文件的一致

6、性。4、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本公司的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題,組織制定技術(shù)質(zhì)量進(jìn)展方向。認(rèn)真貫徹產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。5、組織質(zhì)量策劃活動(dòng),主持制定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)名牌打算、各種質(zhì)量打算。6、對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量負(fù)總責(zé)。7、組織編制企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)打算,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入打算,督促實(shí)施，并進(jìn)行檢查、考核與獎(jiǎng)懲。三、副廠長(zhǎng)(銷售）1、負(fù)責(zé)銷售全面工作2、負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)開發(fā)、顧客要求的評(píng)審和策劃營(yíng)銷策略;3、負(fù)責(zé)組織供方（外包方)的調(diào)查和協(xié)調(diào)。4、保證本公司對(duì)顧客承諾的兌現(xiàn).5、協(xié)助廠長(zhǎng)完成企業(yè)總體財(cái)務(wù)和人員培訓(xùn)、職責(zé)劃分工作。四、質(zhì)量部、協(xié)助治

7、理者代表貫徹ISO000族,健全本公司質(zhì)量治理體系,組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核,促使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。、在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件的編寫、報(bào)批。、負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系治理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等要素的治理。協(xié)助對(duì)供方的評(píng)價(jià)、組織內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量審核）、Q小組等質(zhì)量活動(dòng)。 4、依照內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和廠長(zhǎng)的要求,制定質(zhì)量改進(jìn)打算,并組織實(shí)施和檢查評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置。5、組織編制產(chǎn)品質(zhì)量打算、開展質(zhì)量升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)名牌活動(dòng)。、有權(quán)拒絕質(zhì)量保證能力不足的供方。、編制各過(guò)程的技術(shù)文件、檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)程,負(fù)責(zé)本廠過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量。8、實(shí)施產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題

8、的改進(jìn)措施和開發(fā)的新技術(shù)、新措施。 9、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。、負(fù)責(zé)組織檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定,對(duì)它們的驗(yàn)證準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)。11、對(duì)由于失職造成不合格產(chǎn)品出廠或造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。2、對(duì)部門作出的質(zhì)量判定結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。13、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的正確性負(fù)責(zé)。五、生產(chǎn)部1、對(duì)生產(chǎn)釀造過(guò)程的質(zhì)量保證能力負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施操縱,協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各部門組織上的接口，對(duì)生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴(yán)峻不均衡而造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負(fù)責(zé)。3、主持生產(chǎn)釀造、灌裝搬運(yùn)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4、主管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的治理。5、參與顧客要求的評(píng)審、制造過(guò)程操縱、服務(wù)等要素活動(dòng)。6、對(duì)車間生產(chǎn)任務(wù)

9、的均衡、進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。7、具體組織工廠生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、修理和治理。8、對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和治理落實(shí)情況提出獎(jiǎng)懲建議,對(duì)違反有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的職員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。六、供應(yīng)部1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)過(guò)程的程序文件,組織對(duì)供方(外包方)的選擇和評(píng)價(jià)并進(jìn)行操縱,以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2、負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)質(zhì)量打算,簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。3、負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4、對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、參與對(duì)供方(外包方)質(zhì)量事故的分析處理。七、財(cái)務(wù)部、參加顧客要求的評(píng)審,評(píng)審有關(guān)

10、財(cái)務(wù)方面的條款，參與質(zhì)量成本操縱。2、負(fù)責(zé)資金籌措，為質(zhì)量治理體系運(yùn)行提供資金保證。3、有權(quán)決定拒付非合格供方的貨款。4、對(duì)產(chǎn)品、采購(gòu)物資進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)治理,對(duì)保管、發(fā)放不當(dāng)而發(fā)生的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。八、辦公室1、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系文件和本公司質(zhì)量治理記錄的登記、收發(fā)、歸檔和治理。、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司日常業(yè)務(wù)安排。3、為質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源。4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源治理的過(guò)程操縱,并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有阻礙工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，提高職員質(zhì)量意識(shí)和能力。5、負(fù)責(zé)對(duì)從事專門工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn);負(fù)責(zé)組織對(duì)工序操縱中的人員進(jìn)行鑒定。6、對(duì)經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員有權(quán)提出清退或調(diào)配

11、建議。九、銷售部1、按企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)打算,實(shí)施經(jīng)營(yíng)目標(biāo)打算的組織與落實(shí)。、負(fù)責(zé)組織執(zhí)行涉及顧客的銷售、服務(wù)等有關(guān)顧客溝通的操縱過(guò)程，對(duì)銷售和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé),實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量承諾。3、有權(quán)拒絕銷售不能滿足顧客需要的產(chǎn)品。4、組織建立顧客的信息反饋網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋給有關(guān)部門，為技術(shù)措施和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5、組織執(zhí)行售后服務(wù)過(guò)程，對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。6、組織顧客要求的評(píng)審、服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素活動(dòng)，履行其中的質(zhì)量職責(zé)， 其他各類人員職責(zé)見相應(yīng)的崗位職責(zé)。 圖一：公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理供應(yīng)部財(cái)務(wù)部銷售部產(chǎn)品部 辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)科材料、產(chǎn)品保管采購(gòu)（外包）人員培訓(xùn)文件治理生產(chǎn)、搬運(yùn)包裝、灌裝制曲、釀

12、酒化驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量治理勾兌儲(chǔ)存圖二:質(zhì) 量 職 能 分 配 表ISO 總 管 9001 經(jīng) 理 銷 質(zhì) 生 辦 供 財(cái) 備2000 過(guò)程和要素 理 者 售 量 產(chǎn) 公 應(yīng) 務(wù) 章節(jié) 表 代 部 部 部 室 部 部 注 治理體系4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3 文件操縱 4.2.4 記錄操縱 治理職責(zé) 5.1 治理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通 5.6 治理評(píng)審 資源治理6.2 人力資源 6.3 設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.4 采

13、購(gòu) 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備操縱 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客中意 8.2.2 內(nèi)部審核 82.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 8.3 不合格品操縱 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn)（含糾正、預(yù)防措施） 注： 歸口 負(fù)責(zé) 配合 不合格治理制度一、目的 為消除已發(fā)生的/潛在的不合格而采取適宜的糾正/預(yù)防措施,達(dá)到防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。二、范圍 本程序適用于對(duì)不合格潛在不合格實(shí)施糾正預(yù)防措施的操縱和治理。三、職責(zé)和權(quán)限1、技質(zhì)辦為實(shí)施糾正/預(yù)防措施的主管

14、部門。負(fù)責(zé)督促對(duì)不合格/潛在不合格緣故分析、糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施以及對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。2、各辦、各部（以下簡(jiǎn)稱各單位)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各作業(yè)崗位為具體執(zhí)行部門。負(fù)責(zé)對(duì)本部門所發(fā)生的不合格潛在不合格進(jìn)行評(píng)審、確定其發(fā)生的緣故,并評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的需求及實(shí)施確定的措施。配合主管部門進(jìn)行措施有效性驗(yàn)證。四、程序活動(dòng)描述1、不合格信息來(lái)源:)內(nèi)審、第三方審核中的不合格項(xiàng)報(bào)告；2）治理評(píng)審輸出種的不合格項(xiàng)；3）顧客中意度調(diào)查中顧客的不中意;4）顧客投訴和抱怨;5)生產(chǎn)過(guò)程中批量不合格評(píng)審記錄;6）上級(jí)機(jī)關(guān)的質(zhì)量通報(bào)或產(chǎn)品質(zhì)量抽檢中不合格；7）統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)覺的趨勢(shì)下降；8)其它。2、不合

15、格的描述和緣故分析： 發(fā)覺不合格緣故/品應(yīng)對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確的記錄、描述，針對(duì)緣故加以分析，典型的不合格在緣故分析時(shí),要考慮：人員、設(shè)備、材料、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書、工作環(huán)境、檢測(cè)等因素，逐步學(xué)會(huì)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法,去評(píng)審對(duì)QMS和產(chǎn)品的阻礙程度，并拭出主導(dǎo)因素。、針對(duì)主導(dǎo)因素制定對(duì)策措施，填寫“糾正/預(yù)防措施反饋表”,治理者代表對(duì)其有效性和效率進(jìn)行確認(rèn)。、責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，按規(guī)定期限、項(xiàng)目?jī)?nèi)容完成。5、治理者代表組織內(nèi)審員、檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)其能否達(dá)到預(yù)期目的和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),作出能否防止類似不合格的再發(fā)生/發(fā)生之結(jié)論。、導(dǎo)致文件的更改 對(duì)確認(rèn)能有效防止的糾正預(yù)防措施條文，要納入QM文件

16、。7、對(duì)尚未達(dá)到以預(yù)期效果的糾正/預(yù)防措施應(yīng)再次按PDCA循環(huán)直到達(dá)到目的，對(duì)典型的重大事例應(yīng)作為下次治理評(píng)審的輸入。衛(wèi) 生 制 度依據(jù)中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法和我本公司實(shí)際情況,特定如下制度。、采購(gòu)的高粱、小麥、谷殼必須新奇、干燥、潔凈。夾雜物和水分不能超標(biāo)；2、用于運(yùn)輸?shù)陌b袋容器必須無(wú)毒，干燥潔凈，不能將有毒，有污染的物品與原材料混裝、混運(yùn)。3、原材料貯藏要通風(fēng)、干燥,潔凈并要防蟲、防鼠、放雀、水分操縱在14以下,并分類存放，幸免混雜、要有防霉、變質(zhì)措施。、制酒車間要衛(wèi)生條件必須達(dá)故態(tài)條件下的配料，糊化、糖化發(fā)酵、蒸餾工藝技術(shù)要求。5、酒庫(kù)必須有放火、防爆,放塵設(shè)施。庫(kù)內(nèi)陰涼，干燥。室內(nèi)

17、酒精濃度必須符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。6、包裝車間應(yīng)能防塵、放蟲、防蒼蠅、防鼠、防火、防爆,內(nèi)外包裝和各工序嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法執(zhí)行。、供水系統(tǒng)必須符合GB574生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。直接用于蒸煮原料，蒸餾白酒的蒸氣水不得含有阻礙人體健康和污染白酒的物質(zhì)。、廢水、廢氣處理應(yīng)符合GBJ工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。9、生產(chǎn)前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒，穿工作衣禁止無(wú)菌車間（制曲）。臨時(shí)出車間回來(lái)后要從新洗手消毒。1、照明燈具光澤、亮度應(yīng)能滿足工作需要，酒庫(kù)、包裝車間。成品庫(kù)要用防爆燈。11、酒糟和廢棄物臨時(shí)存放要不能污染成品、飲用水、設(shè)備、道路等。處理后要消毒。1、所有與白酒可能接觸的設(shè)

18、備、管道、工器具和容器要用無(wú)鉛無(wú)毒、無(wú)異味,耐腐蝕,易清洗,不與白酒起化學(xué)反應(yīng)的材料制成,保持表面光滑,無(wú)凹坑，裂縫。蒸餾冷卻器必須用高純錫，鋁，不銹鋼材料制作。13、每天工作完后要清除場(chǎng)地的酒糟、廢棄物、垃圾等,地面、墻壁、設(shè)備、管道、控漿水道、排水溝要完全清洗或清毒。1、廠區(qū)周圍定期除蟲、滅害、防止害蟲孳生。對(duì)殺蟲劑等有害、有毒物品要有醒目的有毒標(biāo)記,并按危險(xiǎn)品使用規(guī)則有用。嚴(yán)防污染原料,半成品、成品和有關(guān)設(shè)備器具，特不是與白酒直接接觸的器具。15、個(gè)人衛(wèi)生必須按本公司的個(gè)人衛(wèi)生要求、健康檢查制度執(zhí)行,每一年要體檢。無(wú)健康證人員嚴(yán)禁參加生產(chǎn);特不患有:痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。?/p>

19、包括病源攜帶者）；活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病者入內(nèi)，等不能參加生產(chǎn)。16、嚴(yán)禁在公司內(nèi)吸煙和隨地吐痰和飼養(yǎng)家禽、家畜。1、原材料、高粱、小麥?zhǔn)褂们耙獧z驗(yàn)，篩選和清蒸除雜處理,嚴(yán)禁使用雜物較多的高粱、小麥制酒。所有培養(yǎng)器皿。培養(yǎng)容器,設(shè)備、工器具，培養(yǎng)物質(zhì),使用前必須嚴(yán)格消毒滅菌。菌種保藏應(yīng)滿足低溫,干燥和鐵氧的條件。18、培菌要在無(wú)菌條件下進(jìn)行；新菌種要經(jīng)衛(wèi)生部門鑒定,證明不產(chǎn)毒,方可投入生產(chǎn)。菌種要保證優(yōu)良、健壯。曲種要在不同的種室培養(yǎng)，防止受污染，要嚴(yán)格操縱濕度和溫度。加工的場(chǎng)地，設(shè)備、工器具在使用前要清理,保證釀酒微生物在良好的環(huán)境中生長(zhǎng)、生殖。成品曲不得在露

20、天場(chǎng)所存放,貯曲房應(yīng)陰涼,通風(fēng)干燥、清潔衛(wèi)生。19、嚴(yán)格按固態(tài)法發(fā)酵、窖、池、缸控漿水道以及設(shè)備,工器具的特定工藝技術(shù)要求進(jìn)行清理，不殘留、不應(yīng)有的任何殘留物后,方可發(fā)酵。蒸餾嚴(yán)格掌握量質(zhì)摘灑,并采取適當(dāng)?shù)恼麴s排雜措施,保證質(zhì)量合符衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。貯酒應(yīng)分級(jí)貯存、老熟、生產(chǎn)日期的卡片，加漿(加水）調(diào)度時(shí)必須軟化或凈化等嚴(yán)格的水處理后,再進(jìn)行勾兌、調(diào)味。未達(dá)標(biāo)的水嚴(yán)禁用作調(diào)度處理之用。20、包裝的容量(酒瓶等）以及包裝工序過(guò)程嚴(yán)格按本公司包裝車間治理制度和食品衛(wèi)生法及B77食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。21、成品的貯藏、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生除以上要求外、嚴(yán)禁止與腐蝕、污染的物品同庫(kù)堆放，紙箱碼放高度不得超

21、過(guò)6層。22、運(yùn)輸要清潔干燥，有遮蓋、幸免強(qiáng)烈震蕩、日曬、雨淋。應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁與有腐蝕、有毒的物品一起混運(yùn)。23、設(shè)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠,要建檔保存一年備查。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施治理制度1、范圍對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行操縱,確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài),保持持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。本程序適用于生產(chǎn)設(shè)備的提供、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期(版本號(hào)）的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓舞依照本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期（版本號(hào)）的

22、引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程操縱程序產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序質(zhì)量記錄的操縱程序治理評(píng)審操縱程序糾正和預(yù)防措施操縱程序采購(gòu)過(guò)程操縱過(guò)程監(jiān)控程序職責(zé)權(quán)限生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本過(guò)程的歸口治理;采購(gòu)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu);生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證，設(shè)備的修理、更新改造以及設(shè)備檔案的建立;各部門（單位)負(fù)責(zé)本部門(單位）的設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。程序步驟序號(hào)過(guò)程過(guò) 程 內(nèi) 容責(zé)任單位執(zhí)行者1設(shè)備選型依照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序和工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序輸出的技術(shù)要求,會(huì)同使用部門進(jìn)行設(shè)備的選型。各部門負(fù)責(zé)人2購(gòu)置按采購(gòu)過(guò)程操縱程序的要求完成設(shè)備的購(gòu)置。采購(gòu)部門采購(gòu)員3交接驗(yàn)

23、收設(shè)備進(jìn)廠后應(yīng)進(jìn)行開箱驗(yàn)收，檢查收集設(shè)備合格證、裝箱單機(jī)使用講明書,辦理入場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)，經(jīng)試運(yùn)行合格后交使用部門。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人辦理接收手續(xù)，并填寫車間設(shè)備臺(tái)帳。使用部門負(fù)責(zé)人依照車間接收手續(xù)填寫設(shè)備臺(tái)帳及卡片。維修工4使用編寫設(shè)備操作規(guī)程。各部門負(fù)責(zé)人按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，并按規(guī)定填寫設(shè)備運(yùn)行記錄。使用部門操作工維護(hù)保養(yǎng)按設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。使用部門操作工維修工6修理設(shè)備需要修理時(shí)應(yīng)按設(shè)備維修作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。維修工7更新改造依照設(shè)備狀態(tài)和生產(chǎn)工藝要求提出設(shè)備改造需要。各部門負(fù)責(zé)人改造方案的策劃。維修工實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)人8報(bào)廢當(dāng)設(shè)備已不可修復(fù)或沒(méi)有修理價(jià)

24、值時(shí)可提出報(bào)廢申請(qǐng)。使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)使用部門的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審查。各部門廠長(zhǎng)經(jīng)確認(rèn)后即可按報(bào)廢處理。副廠長(zhǎng)1記錄保存按質(zhì)量記錄的操縱程序的有關(guān)規(guī)定保存各種資料及記錄。維修工下層文件設(shè)備維修保養(yǎng)記錄;設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書;設(shè)備操作規(guī)程。文件治理制度 總則11 為使文件治理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用,依照公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際,特制定本制度。.2 文件治理內(nèi)容：上級(jí)黨政機(jī)關(guān)、上級(jí)行業(yè)主管部門來(lái)文;同級(jí)單位來(lái)文;本單位上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 1.3 本單位的各類文件（黨委和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口治理。2 收文的治理2.1

25、公文的簽收2.1 簽收文件時(shí)，要檢查收文單位或收件人姓名無(wú)誤后再進(jìn)行簽收。1. 簽收文件時(shí),要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì),如發(fā)覺其中一項(xiàng)不對(duì)口,應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。2. 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)刻。2.2 文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括：收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交辦公室保管，個(gè)人不得存放。3 文件的閱批與分轉(zhuǎn)2.3.1 凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由辦公室主任依照文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由文書分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦,重要文件或急件應(yīng)趕忙呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管

26、領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為幸免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。2.3.2 為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，文書就在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過(guò)兩天(專門情況例外）。2.4 文件的傳閱：.4.1 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細(xì)規(guī)定,不得將有密級(jí)的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。2.4.2 閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)刻，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書,閱批文件一般不得超過(guò)兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”,辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。.4. 文件閱完后,

27、應(yīng)交給文書，切忌橫傳。3 發(fā)文的治理3.1 辦公室負(fù)責(zé)文件的上報(bào)下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。3. 發(fā)文的范圍：凡是以公司名義上報(bào)、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。3.3 發(fā)文的程序:3.31 各職能部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請(qǐng)。3.3.2 辦公室同意發(fā)文后,由職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。33.3 部門負(fù)責(zé)人核稿并簽字。3.3. 辦公室文書對(duì)文稿內(nèi)容、格式進(jìn)行把關(guān)，確定分發(fā)或報(bào)送份數(shù),辦公室主任進(jìn)行審核。3.5 文書將文稿送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3.3.6 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文書

28、統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印。3.3.7 文件打印清樣,應(yīng)由核稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。. 文件打完后,由文書向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示是否需要在公司網(wǎng)站公布，假如需要,則上傳文件。4 文件的借閱和清退.1 文件的借閱41 需要留用的文件,需要向辦公室辦理借閱手續(xù)，明確責(zé)任人借閱時(shí)刻和歸還時(shí)刻。.1.借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復(fù)印,不能轉(zhuǎn)借他人,絕密文件在指定地點(diǎn)閱讀。4.2 文件的清退4.1 文書應(yīng)定期對(duì)情況差不多辦妥的本單位文件和上級(jí)要求限期清退的文件,進(jìn)行收繳清退工作。如發(fā)覺文件丟失，必須及時(shí)查明緣故和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.2 清退時(shí)要加蓋清退戳記，保存好文件清退單。5 文件的立卷歸檔

29、5. 文件歸檔工作依照檔案法檔案治理制度及時(shí)整理(立卷）、歸檔。5.2 聯(lián)合辦理的文件,原件由主辦機(jī)關(guān)整理（立卷)、歸檔,其他機(jī)關(guān)保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。5.3 存檔時(shí),要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。.4 要堅(jiān)持平常立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則,重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。6 文件的銷毀對(duì)已不具備歸檔和存查價(jià)值的文件應(yīng)填寫檔案銷毀清單，經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)后，能夠銷毀。銷毀秘密文件應(yīng)到指定場(chǎng)所,由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各基層單位、部室的無(wú)密級(jí)文件由其自行銷毀，并向辦公室上報(bào)銷毀清單。關(guān)于違反文件治理制

30、度并造成阻礙和損失的人員，視情節(jié)輕重,給予行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，由辦公室拿出具體處理意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行處罰。解釋權(quán)歸辦公室。采購(gòu)操縱程序1目的 為選擇到合格的供方，確保所采購(gòu)的原輔材料、包裝物料符合規(guī)定要求,特制定本程序。2范圍本程序適用于原輔材料和包裝物料的采購(gòu)治理工作。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作,依照生產(chǎn)打算負(fù)責(zé)組織制定原輔材料和包裝物料采購(gòu)打算,負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、實(shí)施和催貨工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔材料和包裝物料質(zhì)量狀況的信息反饋；為辦公室對(duì)供方的評(píng)價(jià)提供參考依據(jù)。 3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定原輔材料和包裝物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),參與對(duì)方的評(píng)價(jià)工作。3. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和包裝物料進(jìn)行

31、檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3. 總經(jīng)辦參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。程序內(nèi)容、對(duì)供方的評(píng)價(jià) .1評(píng)價(jià)內(nèi)容a生產(chǎn)能力.產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量保證能力d.交貨能力、價(jià)格和服務(wù)水平、評(píng)價(jià)方法 .1辦公室依照質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)每一個(gè)供方建立“供方質(zhì)量記錄”。 2.對(duì)已合作過(guò)的供方,依照以往的“供方質(zhì)量記錄”和近期對(duì)供方提供樣品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄,以及辦公室在對(duì)供方調(diào)查基礎(chǔ)上，填寫的“供方能力調(diào)查表”。由辦公室組織質(zhì)檢部和總經(jīng)辦對(duì)這些供方進(jìn)行初步評(píng)價(jià)和篩選,將不符合本公司要求的供方去掉,對(duì)其他供方填寫“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”，這些供方初選為合格供方。 23關(guān)于新選擇的供方,首先應(yīng)由供方提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后,由辦公室組織質(zhì)檢部的總經(jīng)辦對(duì)供

32、方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，將結(jié)果填入“供方能力調(diào)查表”。關(guān)于符合本公司要求的供方，各部門在“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”上簽署評(píng)價(jià)意見后,成為初選合格供方。 2.4初選合格的供方由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確定為合格供方。辦公室編制“合格供方名錄”,對(duì)進(jìn)行過(guò)零星采購(gòu)的供方編制“備用供方名錄”。 3. 對(duì)合格供方的治理 3.1對(duì)有生產(chǎn)許可證要提供生產(chǎn)許，由辦公室分不建立原輔材料和包裝物料合格供方質(zhì)量檔案，包括合格供方的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“生產(chǎn)許可證”、“衛(wèi)生許可證”復(fù)印件、“供方能力調(diào)查表”、“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”和每批進(jìn)貨的檢驗(yàn)報(bào)告單等資料。 .每種原輔材料和包裝物實(shí)一般確定一至三家合格供方。3辦公室依照合格供方質(zhì)量檔案,每

33、年定期進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，對(duì)滿足本公司要求的供方，由辦公室組織質(zhì)檢部和總經(jīng)辦填寫“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”并將其重新確定為合格供方。34關(guān)于連續(xù)兩次進(jìn)貨不合格的合格供方，由辦公室提出整改期限。對(duì)不能按期改進(jìn)的供方由辦公室取消其資格，并從“合格供方名錄”上將其注銷。4、對(duì)供方的預(yù)防操縱 4.1 如供方出現(xiàn)不可控因素，無(wú)法接著提供合格的原輔材料和包裝物料時(shí),由辦公室從“備用供方名錄”中另選供方,由質(zhì)檢曾對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),如合格辦公室可進(jìn)行采購(gòu)。 5、采購(gòu)文件的制定 .1 依照生產(chǎn)需要和庫(kù)存情況，辦公室制定原輔材料和包裝物料的采購(gòu)打算，采購(gòu)打算經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行。 52 質(zhì)檢部對(duì)原輔材料和包裝物制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),

34、由主管副總經(jīng)理審批。 . 3 原輔材料和包裝物料的采購(gòu)合同由辦公室與各供方簽訂。 54 在采購(gòu)合同中要求寫明所購(gòu)原輔材料或包裝物料的名稱、品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)刻和運(yùn)輸方式等內(nèi)容。 .5 如不需要簽訂采購(gòu)合同的物料,采購(gòu)人員填寫“采購(gòu)打算表”。 6 采購(gòu)產(chǎn)品工作的實(shí)施和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)6.1采購(gòu)人員按照標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)打算和采購(gòu)合同,在“合格供方名錄”中選擇廠家進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)物資到廠后,由化驗(yàn)室配合保管員按要緊原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格入庫(kù),并填寫要緊原料驗(yàn)收記錄和原料采購(gòu)明細(xì)記錄；高梁按821標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、小麥按GB15執(zhí)行、大曲按GB40-9執(zhí)行、瓶子按Q/GB17執(zhí)行、彩合按G

35、B77執(zhí)行、紙箱按GB6543執(zhí)行。 進(jìn)廠初檢。原輔料進(jìn)廠，由采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)治理人員按物資憑證或合同協(xié)議核對(duì)數(shù)量后,檢查包裝物料外觀。尺寸、式樣是否符合所訂合同朝夕規(guī)格要求，有無(wú)污染、受潮、破損、與物資是否一致等。凡不符合要求,應(yīng)予拒收。3 請(qǐng)驗(yàn)。初檢符合要求的原輔料，不卸車,由物流部及時(shí)填寫“請(qǐng)驗(yàn)單”交質(zhì)檢部抽樣檢驗(yàn)。.4 取樣。質(zhì)檢部接到原輔料“請(qǐng)驗(yàn)單”后,派專人按抽樣方法(見專門條款)取樣,并填寫原輔材料、包裝物料取樣記錄。6.5 檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)檢部及時(shí)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn),依照檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢部填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，一式四份,技術(shù)部,物流部，倉(cāng)儲(chǔ)部各一份，質(zhì)檢部存檔一份6.6 合格的原輔料、包裝物料

36、,辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房治理人員掛合格標(biāo)識(shí)牌,進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.7 不合格的原輔料由辦公室直接作退貨處理。6.8 當(dāng)本公司要求到供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)合同中明確規(guī)定，安排本部門質(zhì)檢員在供方處進(jìn)行驗(yàn)證,填寫“原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單”。6.當(dāng)經(jīng)銷商要求對(duì)供方的物資進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)檢部填寫檢驗(yàn)報(bào)告。這種驗(yàn)證不能作為對(duì)供方提供的物資進(jìn)行有效質(zhì)量操縱的依據(jù)，采購(gòu)物資進(jìn)公司后仍按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。6.0驗(yàn)證不合格的，按不合格操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7 相關(guān)記錄7.要緊原材料驗(yàn)收記錄。7.2原料采購(gòu)明細(xì)記錄。、所有檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)部門歸檔保存,保存期限在兩年以上。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量治理制度一、目的本公司對(duì)

37、生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行操縱以保證產(chǎn)品（服務(wù)）在受控狀態(tài)下進(jìn)行。二、適用范圍本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的治理。三、職責(zé)1、本公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的安排組織工作。2、技質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。3、各辦、銷售部、各部（以下簡(jiǎn)稱各單位）負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的編寫。、各單位負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修的治理，確保生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的正常運(yùn)行。四、程序活動(dòng)描述、生產(chǎn)打算的編制及下達(dá)。生產(chǎn)部依照銷售部的訂單及本公司的經(jīng)營(yíng)打算、顧客電話訂貨要求等,逐月或臨時(shí)下達(dá)生產(chǎn)打算。2、生產(chǎn)打算的實(shí)施1)各單位按照生產(chǎn)打算,負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作。2）在生產(chǎn)過(guò)程中,每個(gè)

38、崗位操作人員應(yīng)按照本崗位的崗位職責(zé)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程(制度）、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等的要求進(jìn)行操作,并對(duì)重要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控,同時(shí)必須按要求認(rèn)真填寫生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)記錄。 3)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品按照不合格品操縱程序進(jìn)行。）質(zhì)量部按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),保證產(chǎn)品質(zhì)量符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，各單位對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),服從生產(chǎn)調(diào)度的安排，確保產(chǎn)品按期完成。5）任何一個(gè)崗位操作者在發(fā)覺產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與規(guī)定要求不符或質(zhì)量記錄不全時(shí)，必須立即向班組長(zhǎng)及時(shí)報(bào)告。6)在生產(chǎn)過(guò)程中,各工序產(chǎn)品由班長(zhǎng)做好標(biāo)識(shí)工作。)各單位在生產(chǎn)過(guò)程中,按照設(shè)備治理制度進(jìn)行設(shè)備的治理和維修,保證設(shè)備

39、的正常運(yùn)行。8)生產(chǎn)工序的操縱:) 由技質(zhì)辦編制產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程(制度),對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行要求。)各單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期巡檢,按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維修，并對(duì)設(shè)備的性能進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)。)由本公司辦公室對(duì)各工種崗位人員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)及能力的評(píng)定，合格以后才能上崗。9) 檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器須經(jīng)法定檢測(cè)單位認(rèn)可，以保證數(shù)據(jù)的有效性。10)按要求做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境治理、安全治理、清潔衛(wèi)生治理和溫濕度治理。醬香型酒生產(chǎn)工藝流程高粱破裂(破裂率：7：3)高粱破裂(破裂率:8：2)下 沙 糙 沙潤(rùn) 糧（10小時(shí)左右）水(水溫:90上，加水量：51-52%)水(水溫:90上，發(fā)糧水：51-52%)潤(rùn) 糧蒸 糧(時(shí)刻：110

40、分鐘，不銹鋼酒甑)蒸 糧(時(shí)刻：120分鐘，不銹鋼酒甑)母糟(母糟量：5-7%)尾酒 (投料總量：2%)攤涼拌曲(溫度：32)攤涼拌曲堆積發(fā)酵(時(shí)刻：4-5天品溫：45-50)堆積發(fā)酵(時(shí)刻：4-5天品溫：46-50)六 次 循 環(huán)入窖發(fā)酵(發(fā)酵時(shí)刻：30-33天,窖池)入窖發(fā)酵(時(shí)刻：30-33天，窖池)尾酒(加量：15/窖)尾酒（投料總量的2.6%）開窖取醅開窖取醅貯存(時(shí)刻：3-5年，酒壇)蒸 糧輪次酒七輪次后丟糟罐裝（灌裝機(jī))勾兌（勾兌罐):代表關(guān)鍵操縱點(diǎn)。配料：(1)下沙操作：上甑前15分鐘往潤(rùn)好的高梁堆中加入母糟（用打糟機(jī)打散)。所加母糟為七輪次未蒸酒的母糟,母糟用量為高粱的10%

41、。(2）糙沙操作: 上甑前5分鐘從窖內(nèi)起半甑發(fā)酵糟,與潤(rùn)好的新料拌和，共翻拌三次,使其混合均勻。撒曲:(）下沙操作:曲粉用量占原糧的0%。撒完曲藥后翻拌3次,盡量使糧醅減少疙瘩,使熟沙與曲粉充分接觸,保證每粒高梁上都有曲藥粘附。(2)糙沙操作：曲藥用量為原糧的4%，（3）熟糟操作：糟醅出甑后，迅速用鐵鏟將酒糟均勻平鋪在晾堂。待品溫降至282時(shí)開始撒曲，使用鼓風(fēng)機(jī)降溫時(shí),撒曲前分鐘,必須關(guān)閉鼓風(fēng)機(jī),使糧醅表里溫度一致。依照不同輪次，每輪撒曲量也不同,其用量分不占糧重的比例為：一輪次15、二輪次1、三輪次12，四輪次11%,五輪次%,六輪次6%。撒完曲藥后用腳沿晾堂的縱向和橫向踢行進(jìn)行翻拌，同時(shí)用

42、大把打散團(tuán)塊和均布曲藥。3、堆積發(fā)窖：（1)下沙、糙沙操作：堆積前首先測(cè)糧醅品溫,使各甑之間溫度保持一致，然后收堆，收堆溫度操縱在26范圍內(nèi)，室溫超過(guò)上限時(shí)與室溫平。第一次收堆前先在堆積地面上灑上一定量酒尾和3.0K曲藥。同一堆子,在規(guī)定范圍內(nèi)，起堆時(shí)溫度應(yīng)稍高,然后逐步降低至規(guī)定下限。后上堆的糧醅溫度不得高于先上堆的糧醅溫度。上堆時(shí)，將糧醅鏟入抱斗提升到堆積處自然放開,堆子四周同時(shí)上，不要只上在一側(cè)，糧醅要上到堆子頂部，以中心向外堆積，糧醅覆蓋要厚薄均勻,不能一邊厚,一邊薄,以免阻礙堆積發(fā)酵質(zhì)量。堆積時(shí)刻必須結(jié)合季節(jié)、氣候、收堆溫度和發(fā)酵程度來(lái)確定，要求堆成圓形，冬高夏矮。待糧醅產(chǎn)生甜香味、

43、無(wú)或?qū)ｉT少有餿酸味同時(shí)堆子表面以內(nèi)38cm處溫度達(dá)到448 ,用手插入堆內(nèi)感受熱手,即可下窖。假如只有部分堆面溫度達(dá)到要求，而其它部分堆面溫度未達(dá)到規(guī)定要求，將未達(dá)到規(guī)定溫度的糧醅鏟到達(dá)到規(guī)定溫度的堆面上,適當(dāng)延長(zhǎng)堆積時(shí)刻，使堆積發(fā)酵均勻。（2）熟糟操作：收堆前先測(cè)糟醅品溫，232時(shí)開始收堆。堆積時(shí)以中心向外堆積，不能只上在堆子一側(cè)，堆成圓形，冬高夏矮。上堆要均勻,糟醅要拋到堆子頂部，速度要進(jìn)行操縱，上用鏟上，堆子堆矮些,使糟醅和空氣的接觸面大些，增加糟醅中的空氣含量。堆積時(shí)刻為35天,待糟醅產(chǎn)生甜香味、無(wú)或?qū)ｉT少有餿酸味同時(shí)堆子表面以內(nèi)3c處溫度達(dá)到455,用手插入堆內(nèi)感受熱手即可下窖。每天

44、糧醅覆蓋量不得過(guò)大,冬季生產(chǎn)(三輪次前)每天不超過(guò)10甑；夏季生產(chǎn)(三輪次后)每天不超過(guò)12甑（專門情況須由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn))。一、二輪次生產(chǎn)中，如堆積發(fā)酵期達(dá)8天，堆面溫度還未達(dá)到規(guī)定要求，要對(duì)堆積情況進(jìn)行分析。判定不能接著升溫的堆子經(jīng)生產(chǎn)部同意可下窖，但要推遲封窖時(shí)刻，彌補(bǔ)堆積發(fā)酵不足；判定為可接著升溫的堆子，可適當(dāng)延長(zhǎng)堆積發(fā)酵期，待溫度達(dá)到規(guī)定范圍時(shí)再下窖，但最長(zhǎng)堆積發(fā)酵期不得超過(guò)1天。4、入窖發(fā)酵:（)下、糙沙操作:將堆積發(fā)酵好的糧醅一甑，用10120k曲藥和一定量的酒尾、窖底水，拌勻,放入窖內(nèi)拍平踩緊，撒上谷殼與其它酒醅隔離,下沙每班制作6個(gè)窖底。下窖前，先對(duì)酒窖進(jìn)行處理,用95以上

45、的熱水進(jìn)行潑窖,潑完窖后用酒尾噴灑于窖底和窖壁四周。下窖時(shí)將堆積糟從一頭進(jìn)行拌和，使其上、中、下各部稍加混合再放入窖內(nèi)，入窖過(guò)程中，要注意將糧醅中的廢氣排出,不準(zhǔn)用抱斗直接將糧醅下入窖內(nèi)。要求糟醅疏松。下沙入窖醅水分操縱在3840之間。糙沙入窖醅水分操縱在4044之間邊入窖邊灑入1%v/v的酒尾,窖底宜少，逐漸由下而上加大酒尾用量,酒尾用量依照堆子情況而定（不得低于Kg),使入窖醅水分操縱在340之間。下窖完畢打掃堆積處清潔衛(wèi)生封窖用泥要求無(wú)石塊、無(wú)雜物、無(wú)污染、含沙量低、腐植質(zhì)少的本地黃色粘性泥土,新泥與老泥各占5%。封窖泥浸泡松軟、踩細(xì),均勻覆蓋在糟醅面上拍平、拖光滑,封窖泥拍平后厚度要求

46、57m。待封窖泥適當(dāng)干硬時(shí)(表面收汗)，用塑料膜覆蓋泥面,拉平壓緊。封窖后，糟醅在隔絕空氣的條件下進(jìn)行厭氧發(fā)酵，發(fā)酵期0天。（2)熟糟操作:入窖時(shí)，留下約半甑發(fā)酵好的酒醅,加入550公斤曲藥和一定量的酒尾拌和均勻后，均勻覆蓋在已攤平的窖內(nèi)醅的表面上,然后撒上一層谷殼。封窖用泥要求無(wú)石塊、無(wú)雜物、無(wú)污染、含沙量低、腐植質(zhì)少的本地黃色粘性泥土，新泥與老泥各占50%。封窖泥浸泡松軟、踩細(xì),均勻覆蓋在糟醅面上拍平、拖光滑,封窖泥拍平后厚度要求5 。待封窖泥適當(dāng)干硬時(shí)（表面收汗),用塑料膜覆蓋泥面,拉平壓緊。發(fā)酵期間,如塑料膜下出現(xiàn)水珠,應(yīng)及時(shí)將塑料膜揭開,防止“倒汗”,造成窖泥發(fā)稀;窖泥出現(xiàn)裂口時(shí)，用

47、酒尾軟化窖泥,將裂口重新封閉，再蓋上塑料薄膜。若原窖泥不臭仍可接著使用，并依照封窖泥的密封性能適當(dāng)添加新泥。封窖后，糟醅在隔絕空氣的條件下進(jìn)行厭氧發(fā)酵，發(fā)酵期30天。5、儲(chǔ)存:（）入庫(kù)要求：香型感官標(biāo)準(zhǔn) :醬香:醬香（味)突出，豐滿,醇厚，回味悠長(zhǎng)；窖底:窖香濃郁，醇和,后味潔凈;醇甜:醬香（味）明顯，醇和,味甜、潔凈；混合:兩種或三種香型兼而有之；次品：不符合輪次感觀標(biāo)準(zhǔn)；渾濁、有邪雜味，酸澀味過(guò)重;低于輪次酒精度標(biāo)準(zhǔn)。入庫(kù)酒度要求：產(chǎn)酒輪次感 觀 標(biāo) 準(zhǔn)酒 精 度一輪次無(wú)色透明、無(wú)懸浮物；有醬香味，略有生糧味、澀味，微酸,后味微苦。7.0vol二輪次無(wú)色透明、無(wú)懸浮物;有醬香味、味甜,后味

48、潔凈,略有酸澀味。.5vo三輪次無(wú)色透明、無(wú)懸浮物；醬香味突出、醇和、尾凈。3.5%vol四輪次無(wú)色透明、無(wú)懸浮物；醬香味突出、醇和、后味長(zhǎng)。52.5%vol五輪次無(wú)色（微黃)透明、無(wú)懸浮物;醬香味突出、后味長(zhǎng)、略有焦香味。52.5%vo六輪次無(wú)色(微黃）透明、無(wú)懸浮物;醬香味明顯、后味長(zhǎng)、略有焦糊味。52.0l七輪次無(wú)色（微黃)透明、無(wú)懸浮物;醬香味明顯、后味長(zhǎng)、有焦糊味。52.0vo(2）庫(kù)存盤勾：第一年生產(chǎn)結(jié)束后按輪次及香型進(jìn)行盤勾。第二年按香型進(jìn)行盤勾。第三年跨輪次、跨香型進(jìn)行盤勾.6、勾調(diào)：（)小樣制作:對(duì)跨輪次、跨香型進(jìn)行盤勾后年再儲(chǔ)存滿一年的基酒按實(shí)物標(biāo)樣要求勾調(diào)小樣。按標(biāo)準(zhǔn)要求

49、對(duì)小樣進(jìn)行理化和感官檢驗(yàn),合格則開具勾兌通知單，不合格則重作。（2）小樣制作:按勾兌通知單要求進(jìn)行基酒組合。對(duì)組合好的基酒進(jìn)行微調(diào)。微調(diào)好的基酒過(guò)濾。儲(chǔ)存5天即可報(bào)檢。檢驗(yàn)合格即可包裝,不合格則重新微調(diào),直到合格為止。流 程 圖執(zhí)行勾兌通知書標(biāo)準(zhǔn)基酒入庫(kù)生產(chǎn)打算基酒處理基酒組合檢驗(yàn)檢驗(yàn)小樣制作不合格小樣調(diào)味待裝酒組合吸附過(guò)濾檢驗(yàn)合格不合格不合格大樣調(diào)味待裝酒入庫(kù)發(fā)酒檢驗(yàn)合格合格過(guò)程管制過(guò) 程作 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)工 具 圖 表作業(yè)人員生產(chǎn)打算常規(guī)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)基酒實(shí)行最低庫(kù)存操縱，由勾儲(chǔ)車間自行補(bǔ)庫(kù)每月工作打算勾儲(chǔ)車間主任特不規(guī)產(chǎn)品由物品部下達(dá)打算打算單勾兌打算任務(wù)單銷售經(jīng)理新產(chǎn)品開發(fā)由總工程師下達(dá)打算開

50、發(fā)打算任務(wù)單總工程師小樣制作特不規(guī)產(chǎn)品第一批要制作小樣,制作量000mL以上勾兌調(diào)味原始記錄勾兌員新產(chǎn)品開發(fā)依照開發(fā)要求開展小樣制作勾兌調(diào)味原始記錄檢驗(yàn)對(duì)小樣進(jìn)行口感和全分析檢驗(yàn)(總酸、總酯、色譜、固型物、甲醇、雜醇油、酒度）樣品化驗(yàn)登記表化驗(yàn)報(bào)告品評(píng)表化驗(yàn)員評(píng)酒員感官品評(píng)和分析檢驗(yàn)工作由技術(shù)部組織口感品評(píng)結(jié)果由總工程師審核,分析檢驗(yàn)結(jié)果由技術(shù)部經(jīng)理審核執(zhí)行勾兌通知單常規(guī)產(chǎn)品依照各種配制方案，結(jié)合庫(kù)存基酒狀況擬定勾兌通知書，由車間主任審核執(zhí)行勾兌通知單勾兌員特不規(guī)產(chǎn)品第一批、新產(chǎn)品開發(fā)第一批及標(biāo)準(zhǔn)基酒執(zhí)行勾兌通知單由總工程師審核執(zhí)行勾兌通知單一式兩聯(lián)，轉(zhuǎn)酒班、車間各一聯(lián)過(guò) 程作 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)工

51、具圖 表作業(yè)人員基酒組合保管員依照?qǐng)?zhí)行勾兌通知書要求,開具出庫(kù)單，并按上出庫(kù)單品種、酒度及數(shù)量發(fā)放出庫(kù)單基酒保管員按組合要求進(jìn)行組合勾兌過(guò)程原始記錄轉(zhuǎn)酒工基酒組合完畢，由勾兌員進(jìn)行口感及色譜、理化自檢,依據(jù)自檢結(jié)果,確定處理方案樣品化驗(yàn)登記表化驗(yàn)報(bào)告執(zhí)行勾兌通知書化驗(yàn)員評(píng)酒員勾兌員依據(jù)自檢結(jié)果,需調(diào)味時(shí)，先制作小樣，經(jīng)品評(píng)合格后開出執(zhí)行勾兌通知書，進(jìn)行大樣調(diào)味檢驗(yàn)基酒處理完畢送樣檢驗(yàn)樣品化驗(yàn)登記表化驗(yàn)報(bào)告品評(píng)表轉(zhuǎn)酒工/勾兌員化驗(yàn)員評(píng)酒員總工程師檢驗(yàn)項(xiàng)目為口感和全分析檢驗(yàn)（總酸、總酯、色譜、固型物、甲醇、雜醇油、酒度）感官品評(píng)和分析檢驗(yàn)工作由技術(shù)部組織口感品評(píng)結(jié)果由總工程師審核,分析檢驗(yàn)結(jié)果由技

52、術(shù)部經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)基酒入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格后即可辦理基酒入庫(kù)手續(xù),并按規(guī)定掛上標(biāo)識(shí)牌物料標(biāo)識(shí)牌基酒保管員待裝酒組合1、待裝酒在組合前,按執(zhí)行勾兌通知書的要求計(jì)算各種標(biāo)準(zhǔn)基酒的用量，填寫出庫(kù)單領(lǐng)料出庫(kù)單;臺(tái)帳;生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)牌轉(zhuǎn)酒工/勾兌員基酒保管員、開泵泵酒前必須確認(rèn)基酒的品種是否相符,泵酒過(guò)程若發(fā)覺漏酒應(yīng)及時(shí)停機(jī)，關(guān)閉閥門檢查。3、泵酒過(guò)程應(yīng)作好計(jì)量記錄,并按要求登填臺(tái)帳4、泵酒結(jié)束必須清理潔凈輸酒管中的余酒,膠管規(guī)放在指定的位置、基酒降度，首先將基酒攪拌均勻，測(cè)量酒度，然后計(jì)算加漿水用量，降度時(shí)邊加漿邊攪拌，應(yīng)保證降度后的酒度偏差在0.度范圍內(nèi)6、基酒混合與降度攪拌均勻的判定：a. 開機(jī)攪拌3分鐘，

53、測(cè)量酒度，做好記錄。. 再攪拌1分鐘，測(cè)量酒度,做好記錄將a、b兩次所測(cè)酒度進(jìn)行比較,若酒度相差不大于1度,則判定攪拌均勻。若酒度差大于0.1度,則需接著攪拌，直至相近兩次攪拌后所測(cè)酒度差不大于0.1度7、降度攪拌均勻后，需及時(shí)報(bào)勾兌員,由勾兌員取樣品評(píng),送檢判定合格,方能進(jìn)行以后的工作。判定不合格則由勾兌員提交方案,經(jīng)車間主任審批后,重新組合。8、基酒組合過(guò)程，酒池應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)吸附過(guò)濾1、按要求準(zhǔn)確稱取所需各種活性炭，然后將稱好的活性碳緩慢地加入酒中，進(jìn)行攪拌,要求攪拌4小時(shí)即可過(guò)濾最長(zhǎng)不超過(guò)24小時(shí)。樣品化驗(yàn)登記表化驗(yàn)報(bào)告大樣勾兌檢驗(yàn)管制表生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)牌;轉(zhuǎn)酒工/勾兌員化驗(yàn)員評(píng)酒員總工程

54、師2、吸附過(guò)程以及活性碳的種類、數(shù)量應(yīng)如實(shí)做好記錄,酒池或酒罐如實(shí)標(biāo)識(shí)。3、按要求稱取所需的硅藻土，放于硅藻土預(yù)涂罐中，然后按設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行硅藻土的預(yù)涂和酒的過(guò)濾，過(guò)濾過(guò)程必須有專人負(fù)責(zé)。、過(guò)濾過(guò)程應(yīng)按要求做好記錄,酒池或酒罐應(yīng)如實(shí)跟蹤標(biāo)識(shí)。、過(guò)濾過(guò)程若有滴漏,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定處理。6、過(guò)濾結(jié)束,需及時(shí)報(bào)勾兌員，由勾兌員取樣品評(píng),送檢判定合格,方能進(jìn)行以后的工作。小樣調(diào)味1、勾兌員依照送樣檢測(cè)結(jié)果及品評(píng)情況進(jìn)行調(diào)味勾兌調(diào)味原始記錄執(zhí)行勾兌通知單勾兌員2、調(diào)味時(shí)嚴(yán)格作好記錄3、依照品評(píng)結(jié)果選擇最優(yōu)方案制作50L小樣送樣進(jìn)行感官檢驗(yàn)檢驗(yàn)1、由技術(shù)部組織開展感官品評(píng)檢驗(yàn)工作品評(píng)表化驗(yàn)員總工程師2

55、、品評(píng)結(jié)果由總工程師審核、由車間主任審核調(diào)味執(zhí)行勾兌通知書的符合性。確認(rèn)調(diào)味酒的數(shù)量和香料數(shù)量出庫(kù)單;臺(tái)帳；生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)牌轉(zhuǎn)酒工勾兌員車間主任大樣調(diào)味2、準(zhǔn)確稱取所需調(diào)味用的物料放入酒中，充分?jǐn)嚢?00分鐘,報(bào)勾兌員確認(rèn)。若不合格重新制定方案，經(jīng)車間主任確認(rèn)后重新調(diào)味。3、調(diào)味完成后，及時(shí)報(bào)檢。報(bào)檢不合格，必須重新制定方案,經(jīng)車間主任審批后重新調(diào)味,重新報(bào)檢4、報(bào)檢合格后，應(yīng)及時(shí)做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，按要求做好臺(tái)帳記錄和其它原始記錄檢驗(yàn)1、調(diào)味完畢送樣檢驗(yàn)樣品化驗(yàn)登記表化驗(yàn)報(bào)告品評(píng)表化驗(yàn)員評(píng)酒員總工程師2、檢驗(yàn)項(xiàng)目為口感和全分析檢驗(yàn)（總酸、總酯、色譜、固型物、甲醇、雜醇油、酒度）3、感官品評(píng)和分析檢驗(yàn)

56、工作由技術(shù)部組織4、口感品評(píng)結(jié)果由總工程師審核,分析檢驗(yàn)結(jié)果由技術(shù)部經(jīng)理審核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度一、目的 為了提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù),并確保不合格產(chǎn)品不致誤流轉(zhuǎn)，不致出公司，特制定本程序。二、范圍 適用于公司體系覆蓋產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制,公司外購(gòu)原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過(guò)程操縱。三、職責(zé)1、檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范（文件）由技質(zhì)辦測(cè)部負(fù)責(zé)編制，并監(jiān)督執(zhí)行本程序。2、質(zhì)檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所購(gòu)原輔料、半成品、成品、過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施。3、治理者代表審批檢驗(yàn)規(guī)程，作為本公司實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)。四、程序活動(dòng)描述、檢驗(yàn)規(guī)程的編制 ）質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)規(guī)程報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。2)檢驗(yàn)規(guī)程的編制依據(jù)a）工藝

57、操作規(guī)程和技術(shù)要求；b）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或銷售合同；c）原輔料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求;d)檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法。3） 檢驗(yàn)規(guī)程的內(nèi)容:包括取樣點(diǎn)、取樣量、樣品名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則、檢驗(yàn)頻率、實(shí)施部門、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)記錄或報(bào)告單等。、檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施)外購(gòu)原輔料的檢驗(yàn) 外購(gòu)原輔料進(jìn)入本公司后，由庫(kù)房及時(shí)通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)后由質(zhì)檢員填寫檢驗(yàn)報(bào)告單,對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)將判定及處理意見填入檢驗(yàn)報(bào)告單中,由檢驗(yàn)組長(zhǎng)審核后,在入庫(kù)單上簽字,入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)結(jié)算和入庫(kù)的依據(jù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的原輔料不得投入使用，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料,經(jīng)部門經(jīng)理和治理者代表審批,在不阻礙最終產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,提出讓

58、步使用措施。）過(guò)程檢驗(yàn)a）班長(zhǎng)領(lǐng)用物料前，應(yīng)查看物料質(zhì)量并在領(lǐng)料單上簽字負(fù)責(zé)；b)質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)上工序進(jìn)行檢驗(yàn);)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品按不合格品操縱程序執(zhí)行。3) 成品檢驗(yàn) 成品在生產(chǎn)流程完畢,由最后生產(chǎn)部門通知檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員依照檢驗(yàn)規(guī)程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)和定量檢驗(yàn)并做好相應(yīng)記錄。檢驗(yàn)完畢后，填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單并對(duì)比產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作出判定，報(bào)告單經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后,發(fā)生產(chǎn)單位、庫(kù)房各一份,自留一份。庫(kù)房以此作為放行入庫(kù)的依據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)填寫不合格品評(píng)審記錄表報(bào)治理者代表,按不合格品操縱程序處理。未經(jīng)檢驗(yàn)的成品不得出廠。 每天灌裝時(shí)對(duì)外觀、色澤、裝量（有測(cè)量裝置）

59、、清潔度等目測(cè)檢查合格，能夠預(yù)收，不用記錄,待按保存樣進(jìn)行技術(shù)檢測(cè)后確定該批(時(shí)刻段）生產(chǎn)量是否合格。3、保存樣)每天或每0瓶成品應(yīng)留保存樣，用以作檢驗(yàn)的樣品中留取許多于瓶，以備檢驗(yàn)使用。2）每一保存樣,由質(zhì)檢員用表格標(biāo)識(shí)保存,保存樣檢驗(yàn)合格的,該天（該批次)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，能夠放行。同時(shí)該保存樣也可按合格品出廠。4、檢驗(yàn)記錄: 所有檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)部門歸檔保存,檢驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)有檢驗(yàn)人員及審批人簽字。5、所有檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)部門歸檔保存,保存期限在兩年以上。檢測(cè)設(shè)備治理制度一、目的對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量裝置建立操縱、校準(zhǔn)程序,確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)，其測(cè)量的結(jié)

60、果是有效的。二、適用范圍 本程序適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的裝置。三、職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理。四、程序活動(dòng)描述1、監(jiān)視和測(cè)量裝置分類本廠監(jiān)視和測(cè)量裝置分為A、B兩類:類:凡屬送外檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置。B類:其他(包括自行校準(zhǔn)）的監(jiān)視和測(cè)量裝置。、監(jiān)視和測(cè)量裝置建檔和建帳 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置的臺(tái)帳”和檔案,檔案內(nèi)容包括：使用講明書;檢定記錄;開箱、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄。、檢定和校準(zhǔn)本公司規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)行入庫(kù)檢定和校準(zhǔn);周期檢定和校準(zhǔn)兩種。 質(zhì)量部依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)周期要求,編制“檢定校準(zhǔn)打算”經(jīng)主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)檢部在選擇檢定機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)保證