1、倉儲管理辦法目 的 : 為使倉儲管理有效運(yùn)作且有所依循，特訂產(chǎn)本辦法。適 用范圍：凡本公司所屬的生產(chǎn)性材料、零件及成品倉庫的作業(yè)均適用。參考文件 ；（一）領(lǐng)料管理辦法。（二）退料管理辦法。（三）報(bào)廢品管制程序。（四 ）客戶抱怨處理程序。（五）物料接收程序。（六）不 合格品控制程序。職 責(zé)（略）程 序細(xì)則：倉庫按照實(shí)際需求將內(nèi)部劃分為若干儲存區(qū)域，并制訂成倉庫配置圖。物料的儲存按產(chǎn)品類別或零件類別加以區(qū)分。每一物料皆應(yīng)有庫存卡以供查詢。儲位編訂原則：以配置區(qū)域?yàn)榛鶞?zhǔn)（ A-Z 英文編號） ，并易地辯識儲位的細(xì)部列（阿拉伯?dāng)?shù)字） ，顯示該成品物料的儲存處。貨倉部應(yīng)將倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分成情形，繪

2、制配置圖紙貼于倉庫明顯處。任何儲存區(qū)域的調(diào)不整，倉管員應(yīng)立即修正配置圖。倉庫物料儲存高度不得超過250CM 高為原則。物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板或置于料籃內(nèi)，予以保護(hù)存放。QA物料保存應(yīng)經(jīng)常檢查并將結(jié)果記錄于貨倉環(huán)境檢查記錄表中。貨倉通道上不得放置任何物料及成品。 TOC o 1-5 h z （十）倉庫內(nèi)物料非經(jīng)請領(lǐng)手續(xù)不得擅自領(lǐng)發(fā)，參照“領(lǐng)料管理辦法”。（十一）任何作業(yè)憑證如有手續(xù)不全時(shí)貨倉部可拒絕受理。（十二）倉 庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。（十三）報(bào) 廢品必須與良品分開儲存，對照“報(bào)廢品管制程序?！保ㄊ模┙狗莻}管人員及未經(jīng)核準(zhǔn)人員隨意進(jìn)入倉庫。（十五）消 防安全設(shè)備維護(hù)并定期檢查。（十六）

3、各區(qū)域退料程序，參照“退料管理辦法”。（十七）因 零數(shù)出貨而產(chǎn)生有零數(shù)庫存時(shí)，即在剩余的零數(shù)庫存承裝的紙箱或塑膠袋上注明日期或驗(yàn)收單號碼，以利追溯及鑒別。（十八）盤點(diǎn)每年度倉庫庫主管須配梧部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)，并呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。倉管人員發(fā)現(xiàn)異常庫存狀況時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)。（十九）報(bào)廢品管理依“報(bào)廢品管制程序”處理。（二十）客戶退貨品處理依“客戶報(bào)怨處理程序”處理。（二十一）生產(chǎn)單位制造的庫成品應(yīng)填驗(yàn)收單，經(jīng)品管單位判定后，倉管單位依“物料接收程序”處理。（二十二）物料進(jìn)出依日期標(biāo)示，以先進(jìn)先出為原則。（二十三） 對有超出庫存期限的物品， 倉管人員須每月提出庫存品質(zhì)再確認(rèn)單， 送交品 管單位進(jìn)行再確

4、認(rèn)動作，以確保物品儲存期間，品質(zhì)異常狀況可以掌握。（二十四）物料儲存期限表。項(xiàng)目產(chǎn)品類別期限原物料塑膠料一年金屬類一年其它二年半成品主體二年成品各類成品一年六、附件:（一） 庫存卡。（二）逾期庫存品再確認(rèn)表。（三） 貨倉環(huán)境檢查記錄表。貨倉環(huán)境檢查記錄表 項(xiàng)目物料擺放物料區(qū)域分類燈光照明度環(huán)境衛(wèi)生退廢料處理漏水現(xiàn)象室內(nèi)濕度其它檢查人檢查 時(shí)間合格般不 合 格合格般不 合 格好般差好般差合格般不 合 格有無70C700C合格般不 合 格12345678910111213141516171819202122232425262728293031物料部經(jīng)理 （實(shí)例三十四）品質(zhì)記錄控制程序一、目的：為確

5、保品質(zhì)記錄完整性，以確認(rèn)本公司產(chǎn)品的可追溯性并可根據(jù)品質(zhì)民錄，作為分析 善的參考。二、適用范圍：本公司品質(zhì)保證體系執(zhí)行中所產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄、表單均適用。三、參考文件：（一）文件與資料管制程序。四、職責(zé)：（略）五、程序細(xì)則：（一）借助品質(zhì)記錄的識別、搜集、編制索引、文件歸檔、保管維護(hù)與銷毀處理；用以 在成所需求的產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì)，及確認(rèn)品質(zhì)體系有效的運(yùn)作。（二）所有品質(zhì)記錄均須易于閱讀且儲存和保管的地方便于存取。（三）在儲保管使用的文件與品質(zhì)體系運(yùn)作有關(guān)的記錄、表單皆應(yīng)編列匯總，依“文件 與資料管制程序”的規(guī)定作業(yè)。（四）各單位所使用的文件與品質(zhì)體系運(yùn)作有關(guān)的記錄、表單皆應(yīng)編列匯總，依“文件

6、與資料管制程序”的規(guī)定作業(yè)。（五）各單位所使用與品質(zhì)體系運(yùn)作所產(chǎn)生的相關(guān)記錄、表單等皆須依此辦法自行存檔列管備查。（六）各項(xiàng)目質(zhì)記錄類別保存年限，如附件品質(zhì)記錄年限表所示，逾期記錄文件自 行銷銷毀。（七）銷毀各項(xiàng)品質(zhì)文件、記錄、表單時(shí)，須經(jīng)單位主管監(jiān)督進(jìn)行，并填寫品質(zhì)記錄 管制表。品質(zhì)記錄管制表單位：頁次:日期編P記錄名稱頁數(shù)銷毀日期執(zhí)行人品質(zhì)記錄年限表責(zé)任單位品質(zhì)記錄文件名稱保存年限業(yè)務(wù)部訂單相關(guān)記錄2客戶抱怨處理2樣品承認(rèn)測試記錄3工程部，程變更記錄2圖名覽表2人事部員工教育訓(xùn)練記錄員工離職為止文件管制中心文件管制記錄員工離職為止儀器校驗(yàn)記錄2內(nèi)部品質(zhì)稽查記錄2品保部協(xié)力廠評鑒報(bào)告2品質(zhì)異常通知單2