1、郫縣 牌豆瓣食品安全(原料)可追溯體系辣椒(蠶豆)生產(chǎn)基地示范園區(qū)可行性報(bào)告二0一一年三月第一章 區(qū)域優(yōu)勢(shì)郫縣位于川西平原腹心，面積437.5平方公里，轄14個(gè)鎮(zhèn)（街道），總?cè)丝?0萬人，其中戶籍人口50萬人，流動(dòng)人口30萬人。郫縣地處西南特大中心城市，屬成都市上風(fēng)上水，距成都市區(qū)10公里，交通十分便捷，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，市政設(shè)施完善，區(qū)位比較優(yōu)勢(shì)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)突出。郫縣是成都市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合改革試驗(yàn)區(qū)，是現(xiàn)代田園城市建設(shè)的試驗(yàn)帶，是全國(guó)生態(tài)建設(shè)示范縣，是發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。郫縣豆瓣，是地方特色食品的支柱產(chǎn)業(yè)，歷史文化悠久，是郫縣的一張城市名片，更有“川菜之魂”之美譽(yù)。特別是擁有300多年歷史文

2、化的鵑城牌豆瓣，具有很高的聲譽(yù)，享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。為確保產(chǎn)品安全，實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品可追溯、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，縣委、縣政府高度重視，并積極想盡一切辦法，突破目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。為了實(shí)現(xiàn)這一切，以現(xiàn)代生產(chǎn)工藝，在中國(guó)川菜產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)了產(chǎn)能10萬噸的現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化豆瓣食品生產(chǎn)基地。為此，建立一套食品安全可追溯體系，建設(shè)“郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產(chǎn)基地示范園區(qū)”，確保所需原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)食品安全可追溯性，確保產(chǎn)品安全，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，并且通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，增加農(nóng)民的收入，切實(shí)體現(xiàn)民生工程都具有重要的意義。四川省郫縣豆瓣股份有限公司，具有100多年的

3、歷史，是國(guó)有控股的全資股份有限公司，新一屆班子按照縣委、縣政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部署和工作要求，制定了當(dāng)前的目標(biāo)、謀劃了近期、中期和遠(yuǎn)期的戰(zhàn)略發(fā)展思路，在履行做強(qiáng)企業(yè)的責(zé)任上，推動(dòng)豆瓣食品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的使命上，具備了一支整合資源和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)。第二章 項(xiàng)目背景2.1產(chǎn)業(yè)背景據(jù)資料表明，2010年郫縣豆瓣行業(yè)年總產(chǎn)能約60萬噸，銷售收入約25億元。行業(yè)全年辣椒總需求量約為40萬噸，蠶豆約為12萬噸，面粉約為2.4萬噸。其中，辣椒主要以四川二荊條和外省的美國(guó)紅，易都紅，金塔等品種為主。近年來，由于縣內(nèi)眾多廠家以生產(chǎn)紅油豆瓣為主的中低端產(chǎn)品而強(qiáng)調(diào)紅色，外省的辣椒紅色素偏高，所以目前外省的辣椒品

4、種收購(gòu)比重大約85%左右；而省內(nèi)辣椒由于上市時(shí)間短每年在7月中下旬8月下旬，品種退化，產(chǎn)量偏低，價(jià)格相對(duì)偏高，只有少數(shù)生產(chǎn)傳統(tǒng)高端產(chǎn)品或作為基料補(bǔ)充的企業(yè)收購(gòu)，比重約15%。省內(nèi)的辣椒產(chǎn)地主要集中在簡(jiǎn)陽，樂至，遂寧，西充，鹽亭，梓潼，劍閣，雙流，西昌等地。外省辣椒主要集中在甘肅，內(nèi)蒙，新疆，山東，江蘇，貴州，海南，陜西等地，收購(gòu)時(shí)間基本集中在8月底至10月底或1月至3月，加工方式主要以委托當(dāng)?shù)卮庸橹?，就地存?chǔ)逐步發(fā)回川內(nèi)，由于收購(gòu)及加工條件簡(jiǎn)陋，無法確保食品安全，造成了很大的安全隱患。蠶豆主要以西昌，云南，甘肅，江蘇為主，本地蠶豆因量小，質(zhì)次而作為補(bǔ)充。面粉則省內(nèi)外均可使用。2.2 必要性

5、根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院中發(fā)【2011】1號(hào)關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見文件精神，為扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，必須推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的產(chǎn)業(yè)支撐。農(nóng)副產(chǎn)品深加工業(yè)是郫縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，調(diào)整和優(yōu)化種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收的戰(zhàn)略選擇。該項(xiàng)目的建設(shè)是符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展宏觀政策和環(huán)境要求。通過項(xiàng)目建設(shè)，可大大提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目將利用市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)等手段對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)和技術(shù)信息進(jìn)行有效地收集、整理、分析和研究，并傳達(dá)到基地農(nóng)戶，以充分解決郫縣現(xiàn)有栽培戶對(duì)市場(chǎng)信息把握不準(zhǔn)及信息不對(duì)稱的問題。公司將加強(qiáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

6、化經(jīng)營(yíng)組織建設(shè)，充分發(fā)揮公司信息、營(yíng)銷、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，通過“公司+科研+基地+農(nóng)戶”的組織形式，把農(nóng)戶和市場(chǎng)結(jié)合起來，利用項(xiàng)目區(qū)的各種資源優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，利用資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展深加工，延長(zhǎng)農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶增效增收的雙贏目的。項(xiàng)目符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要中“優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”，符合行業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)政策及布局規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃要求，是與建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村,打造川中生態(tài)型經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，建設(shè)和諧郫縣的發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)。本項(xiàng)目加工采用現(xiàn)代高科技先進(jìn)技術(shù)的方式（澳大利亞無土水培設(shè)備和技術(shù)）。采用一體化全自動(dòng)機(jī)械生產(chǎn)，另外，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施及農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量

7、和質(zhì)量，公司與相關(guān)農(nóng)業(yè)部門達(dá)成合作協(xié)議，聘用國(guó)外先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員作為公司的長(zhǎng)期技術(shù)顧問，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，以此共同研發(fā)種子新品種培育項(xiàng)目。因此，本項(xiàng)目技術(shù)實(shí)力雄厚，設(shè)備先進(jìn)，具有很強(qiáng)的可操作性，是符合提高農(nóng)副產(chǎn)品深加工科技含量和技術(shù)水平的要求。項(xiàng)目引進(jìn)澳大利亞無土栽培設(shè)備和技術(shù)，具備生態(tài)環(huán)境建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的要求：倡導(dǎo)的是負(fù)碳排放理念，吸收的是二氧化碳，排放的是氧氣和負(fù)離子；節(jié)約利用土地節(jié)約能源，節(jié)約水資源，節(jié)約人力資源，高效多能；產(chǎn)品是生態(tài)的、無公害的、有機(jī)食品，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，造福人類；調(diào)整了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解放了農(nóng)村生產(chǎn)力，極大地增加了農(nóng)民收入；推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化，加快城市

8、化進(jìn)程；為破解地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家18億畝土地紅線之間的矛盾提供一種新的思路，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展找到一條康莊大道，為破解三農(nóng)問題構(gòu)建和諧社會(huì)提供了新的方法和模式；可以延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中涉及冷藏，配送等環(huán)節(jié)中的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造當(dāng)?shù)馗嗑蜆I(yè)機(jī)會(huì)，直接促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭C社會(huì)發(fā)展。同時(shí)，提供現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)教學(xué),科研基地，為改變地方傳統(tǒng)農(nóng)耕觀念，培育新一代農(nóng)業(yè)人才，普及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)知識(shí)，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。項(xiàng)目作為推動(dòng)郫縣豆瓣食品產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原料唯一供應(yīng)商，將與四川省郫縣豆瓣股份有限公司形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過龍頭企業(yè)的示范帶動(dòng)作用，通過郫縣政府及農(nóng)業(yè)相關(guān)職能部門的配合和支持，促進(jìn)郫縣豆瓣

9、食品產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)走向高端，提升附加值。同時(shí)，指導(dǎo)和幫助農(nóng)民依托“一產(chǎn)業(yè)”，發(fā)展生態(tài)休閑觀光等“三產(chǎn)業(yè)”服務(wù)業(yè)，穩(wěn)步增加農(nóng)民收入，帶動(dòng)縣域現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。符合郫縣政府對(duì)郫縣豆瓣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。2.3編制依據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定；國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)2011年食品安全重點(diǎn)工作安排；關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見2011年中央1號(hào)文件；推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)“十二五”規(guī)劃；成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（20102017）；成都市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)

10、劃。第三章 市場(chǎng)分析郫縣豆瓣食品產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)成品主要為辣椒等原料，而影響產(chǎn)成品的主要因素是原料價(jià)格。隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品政策不斷調(diào)整，隨農(nóng)副產(chǎn)品隨CPI指數(shù)影響，近幾年來原料成本不斷攀升。以辣椒原料為例：前幾年省內(nèi)辣椒一般都在0.8元/斤以下，而近兩年來均在0.81.0元/斤之間，特別是10年更是漲到1.25元/斤左右。影響辣椒價(jià)格的因素：受季節(jié)、天氣、市場(chǎng)需求等諸多不確定因素的影響，種植面積和產(chǎn)量不穩(wěn)定，供給和需求的矛盾較為突出，表現(xiàn)為價(jià)格趨高不穩(wěn)定。如省外辣椒的價(jià)格一般要受川內(nèi)收購(gòu)價(jià)格的影響，隨川內(nèi)價(jià)格成正比例變化，由于品種不同產(chǎn)量普遍較高，畝產(chǎn)平均在22.5噸之間,而省內(nèi)辣椒產(chǎn)量一般在11.5

11、噸之間。這兩年外省辣椒的價(jià)格也在不斷上漲，雖然當(dāng)?shù)氐氖召?gòu)價(jià)不高，一般在0.450.60元/斤之間，偶爾也會(huì)達(dá)到0.8元/斤左右，但由于加工,運(yùn)輸,包裝,損耗等費(fèi)用以及供應(yīng)商利潤(rùn)，辣椒和椒醅的價(jià)格逐年上漲。以美國(guó)紅為例：前幾年每噸均在2000元以下，近兩年在20002300元/噸之間，而去年到今年一直在2700元/噸左右。所以，綜合去年的省內(nèi)外辣椒價(jià)格平均在1.251.35元/之間。根據(jù)目前了解的情況，今年外省辣椒種植面積依然較大，省內(nèi)種植面積和往年相當(dāng)，市場(chǎng)供求不會(huì)發(fā)生太大的變化，結(jié)合4%CPI上漲指數(shù)，預(yù)計(jì)今年的辣椒價(jià)格在1.31.4元/斤之間。由以上數(shù)據(jù)可以得出以下結(jié)論：郫縣豆瓣食品行業(yè)，

12、辣椒的需求量年約40萬噸以上，20萬畝的栽培用地，年均約10億的收購(gòu)資金，難于滿足原料的需求、資金的使用效率、產(chǎn)品原料的安全。為此，建立一個(gè) “郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產(chǎn)基地示范園區(qū)”，是郫縣豆瓣食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，解決原料供需矛盾、降低價(jià)格成本、滿足產(chǎn)能、產(chǎn)品安全的必然選擇。第四章 投資企業(yè)基本情況4.1投資企業(yè)概況（資產(chǎn)規(guī)模有好大、去年利潤(rùn)有好多、稅金等用文字簡(jiǎn)單闡述一下）中國(guó) 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司, 公司是一家現(xiàn)代化商業(yè)性股份制公司，總部，先后在北京、山東、四川等地區(qū)從事農(nóng)、林產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)工作。公司以“誠(chéng)信、專業(yè)、創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念，多年以來從事現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展，是以

13、林紙一體化產(chǎn)業(yè)為主、經(jīng)濟(jì)林果、園林花卉、有機(jī)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代設(shè)施生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)的開發(fā)、利用、推廣、服務(wù)，致力于高科技農(nóng)林業(yè)的研究、開發(fā)及國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)等綜合發(fā)展經(jīng)營(yíng)的專業(yè)集團(tuán)公司。公司董事長(zhǎng)兼法人先生：有限公司中國(guó)總代表等職務(wù)。公司擁有較強(qiáng)的顧問團(tuán)隊(duì)，其中包括：聯(lián)合國(guó)等一大批國(guó)際一流專家。公司自組建以來，始終堅(jiān)持“特色為主、多種經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步推進(jìn)”的戰(zhàn)略方針，注重生態(tài)，崇尚自然，力求較好地實(shí)現(xiàn)與生態(tài)農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)、教育培訓(xùn)、流通服務(wù)相結(jié)合，促進(jìn)資源的持續(xù)利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，充分利用各方面的資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)與國(guó)際生態(tài)農(nóng)業(yè)相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以創(chuàng)新促發(fā)展，打造一流企業(yè)，實(shí)現(xiàn)快速、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展

14、是集團(tuán)的發(fā)展理念。我們將繼續(xù)以農(nóng)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)為主，實(shí)施跨行業(yè)、多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高科技生態(tài)林、農(nóng)業(yè)科技示范基地，圍繞生態(tài)農(nóng)林業(yè)、旅游觀光發(fā)展相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，努力建成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的新型農(nóng)林業(yè)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)體系。全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，我們將以國(guó)際最新合作模式及思維強(qiáng)有力的打造企業(yè)文化，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的社會(huì)資源，與時(shí)俱進(jìn)，努力拼博，創(chuàng)造出更廣闊的發(fā)展空間。4.2研發(fā)能力國(guó)內(nèi)外農(nóng)、林、牧、漁業(yè)專家組20人左右4.3主要技術(shù)人員及構(gòu)成姓名專業(yè)職務(wù)職稱工作單位秘書長(zhǎng)聯(lián)合國(guó) 技術(shù)培訓(xùn)組織國(guó)際 合作組織副主任中國(guó) 研究中心所長(zhǎng)中國(guó) 科學(xué)研究院林業(yè)科技信息研究

15、所董事長(zhǎng)兼法人中國(guó) 科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司專家聯(lián)合國(guó) 合作組織生態(tài)生命專家專家中國(guó) 首席專家董事長(zhǎng)雜志社董事長(zhǎng)雜志社常務(wù)副院長(zhǎng)研究院總經(jīng)理中國(guó)國(guó)際有限公司中國(guó)總代表美國(guó)國(guó)際集團(tuán)有限公司總裁國(guó)際拍賣公司研究員部規(guī)劃研究院委員國(guó)家專家委員會(huì)研究員中國(guó)研究院特邀專家中國(guó)專家咨詢團(tuán)局長(zhǎng)臺(tái)灣行政院農(nóng)委會(huì)、林務(wù)局副局長(zhǎng)臺(tái)灣行政院農(nóng)委會(huì)、林務(wù)局副局長(zhǎng)臺(tái)灣行政院農(nóng)委會(huì)、林務(wù)局秘書長(zhǎng)農(nóng)林專家臺(tái)灣野生動(dòng)植物保護(hù)協(xié)會(huì)科長(zhǎng)臺(tái)灣行政院農(nóng)委會(huì)、保育科技正臺(tái)灣農(nóng)業(yè)專家專家臺(tái)灣園藝規(guī)劃無土栽培總工程師澳籍專家成都水稻專家教授廈門大學(xué)SAM D.C山姆 D.C無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長(zhǎng)：自動(dòng)化控制JAMES CRANE詹姆斯

16、無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長(zhǎng)：流量和熱交換ALANGREGORY亞倫無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長(zhǎng)：植物保護(hù)GLENN CJ無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長(zhǎng)：保護(hù)地設(shè)計(jì)第五章 項(xiàng)目投資5.1項(xiàng)目名稱郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產(chǎn)基地示范園區(qū)5.2投資主體 由中國(guó) 科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司投資，并在項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，由公司與戰(zhàn)略合作伙伴，共同在郫縣組建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)、管理。5.3投資規(guī)模項(xiàng)目采用與世界同步的現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備和技術(shù)，引進(jìn)澳大利亞無土栽培技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，公司以獲得該項(xiàng)專利技術(shù)在中國(guó)區(qū)的獨(dú)家使用權(quán)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代化生態(tài)開發(fā)為宗旨，以集科研、規(guī)

17、模種植為一體的綠色有機(jī)生態(tài)建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，投資建設(shè)“郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產(chǎn)基地示范園區(qū)”：項(xiàng)目計(jì)劃用三年時(shí)間，分三期進(jìn)行投入。計(jì)劃投資總額為240000萬元（含土地及土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用、設(shè)施、設(shè)備及配套），擬以土地流轉(zhuǎn)方式用地1200畝（預(yù)估），新建規(guī)?；N植區(qū)6200畝，育苗區(qū)320畝，倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)5畝，研發(fā)中心10畝、辦公場(chǎng)所和員工生活區(qū)5畝、必要的基礎(chǔ)配套設(shè)施260畝。達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)辣椒等原料供給能力達(dá)9.3萬噸/年以上，年銷售收入27900萬元，年可實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)24200萬元。5.4 效益評(píng)價(jià)投入估算預(yù)計(jì)項(xiàng)目管理成本為2000萬元，銷售成本為 1700萬元；以銷售收入

18、為基數(shù)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期管理費(fèi)用率7%（含無土栽培服務(wù)費(fèi)用），銷售費(fèi)用率6%（未達(dá)產(chǎn)期稍高）。通過對(duì)項(xiàng)目盈利能力分析、盈虧平衡分析表明，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)有較強(qiáng)的盈利能力，具備較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)核算角度考慮是可行的。預(yù)期效益項(xiàng)目建成后，解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力1000人就業(yè)，帶動(dòng)500戶農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)人均收入增加1000元。同時(shí)，為“郫縣鵑城牌豆瓣”及其豆瓣食品產(chǎn)業(yè)，健全了食品原料安全可追溯體系；建設(shè)了無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地、綠色食品和有機(jī)食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地；加強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證、檢測(cè)、檢驗(yàn)、監(jiān)管執(zhí)法等體系建設(shè)；健全了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售一體化的質(zhì)量安全體系；實(shí)現(xiàn)了對(duì)農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地環(huán)境、生

19、產(chǎn)過程到市場(chǎng)流通的全程監(jiān)控。社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益巨大。5.5建設(shè)內(nèi)容新建無土栽培生產(chǎn)系統(tǒng)種植區(qū)、現(xiàn)代化的育苗生產(chǎn)中心等設(shè)施設(shè)備； 新建規(guī)劃區(qū)內(nèi)水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施；新建研發(fā)中心、辦公設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)中心及員工生活配套設(shè)施。5.6分期投資一期計(jì)劃2011年7月投入，9月底建成；計(jì)劃用地1310畝，投資總額38750萬元無土栽培生產(chǎn)系統(tǒng)種植區(qū)1000畝（含運(yùn)行控制室100）；現(xiàn)代化的育苗生產(chǎn)中心50畝；道路、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施60畝；研發(fā)中心、辦公設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)中心及員工生活配套設(shè)施20畝，其中：研發(fā)中心10畝、倉(cāng)儲(chǔ)中心5畝、辦公區(qū)2.5畝、員工生活配套2.5畝；土地流轉(zhuǎn)用地180畝（通過新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)

20、行土地流轉(zhuǎn)，以15%計(jì)算）。土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用：180畝50萬元/畝（估算）=9000萬元。項(xiàng) 目 內(nèi) 容投入（萬元）土地租金略基礎(chǔ)設(shè)施（道路、溝渠、綠化、平整等）60畝300辦公區(qū)2.5畝200員工區(qū)2.5畝200倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)5畝100研發(fā)中心10畝500無土設(shè)備（1000畝，含50畝育苗設(shè)備和設(shè)施）25萬元/畝1000畝25000其他投入2000不可預(yù)見費(fèi)用（按當(dāng)期投入5%計(jì)算）1450合 計(jì) =SUM(ABOVE) 29750二期：2012年計(jì)劃用地3345畝，投資總額96500萬元無土栽培生產(chǎn)系統(tǒng)種植區(qū)2600畝（含運(yùn)行控制室250）；現(xiàn)代化的育苗生產(chǎn)中心135畝；道路、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施

21、100畝；土地流轉(zhuǎn)用地510畝（通過新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，以15%計(jì)算）。土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用：510畝50萬元/畝（估算）=25500萬元。項(xiàng) 目 內(nèi) 容投入（萬元）土地租金略基礎(chǔ)設(shè)施（道路、水利、電力、溝渠、綠化、平整等）100畝500無土設(shè)備（2600畝，含135畝育苗設(shè)備和設(shè)施）25萬元/畝2600畝65000其他投入2000不可預(yù)見費(fèi)用（按當(dāng)期投入5%計(jì)算）3500合 計(jì) =SUM(ABOVE) 71000三期: 2013年計(jì)劃用地3345畝，投資總額96500萬元無土栽培生產(chǎn)系統(tǒng)種植區(qū)2600畝（含運(yùn)行控制室250）；現(xiàn)代化的育苗生產(chǎn)中心135畝；道路、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施100畝；土地流轉(zhuǎn)用地510畝（通過新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，以15%計(jì)算）。土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用：510畝50萬元/畝（估算）=25500萬元。項(xiàng) 目 內(nèi) 容投入（萬元）土地租金略基礎(chǔ)設(shè)施（道路、水利、電力、溝渠、綠化、平整等）100畝500無土設(shè)備（2600畝，含