1、內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：ZHH/QR 802-03 審核員： NOO：1受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄5.3質(zhì)量量方針質(zhì)量量目標(biāo)5.5.11職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.33內(nèi)部溝通通7.2與顧顧客有關(guān)的的過程1、銷售部部建立的具具體質(zhì)量目目標(biāo)是什么么？如何在在質(zhì)量方針針的指引下下從事本部部門的工作作？1、銷售部部在公司的的質(zhì)量管理理體系中，主主要負(fù)責(zé)哪哪些過程的的控制？2、銷售部部的職責(zé)和和權(quán)限是什什么？1、銷售部部與其他部部門工作上上是否經(jīng)常常溝通？采采用什么方方式？1、組織如如何確定產(chǎn)產(chǎn)品的要求求，產(chǎn)品要要求是否形形成文件？2、與產(chǎn)品品相關(guān)的強(qiáng)強(qiáng)制性法律律法規(guī)

2、有哪哪些？部門經(jīng)理， 1顧客滿滿意率900%以上；2顧客反饋饋處理率1100%。在公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的的指引下完完善各方面面的工作，力力爭實(shí)現(xiàn)公公司總目標(biāo)標(biāo)。主要負(fù)責(zé)：7.2顧顧客有關(guān)的的過程控制制7.5.4顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)8.22.1顧客客滿意度的的調(diào)查主要職責(zé)：提供了銷銷售部的職職責(zé)和權(quán)限限，在質(zhì)量量手冊(cè)5.5.1中中作出了規(guī)規(guī)定，回答答基本正確確完整采用交流經(jīng)經(jīng)常溝通，向向辦公室提提供庫存情情況及市場(chǎng)場(chǎng)信息。通過與顧客客簽訂書面面合同，以以合同的形形式確定顧顧客的要求求。對(duì)產(chǎn)品的要要求進(jìn)行評(píng)評(píng)審后，再再與顧客簽簽訂書面合合同，合同同在明確了了顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的各項(xiàng)項(xiàng)要求。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編

3、號(hào)： ZZH/QRR 8022-03 審核員： NNO：2受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄7.2與顧顧客有關(guān)的的過程7.5.55放行交付付和交付后后的實(shí)施3、是否在在向顧客做做出產(chǎn)品承承諾前對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了了評(píng)審？評(píng)評(píng)審內(nèi)容有有哪些是否否記錄、查查閱有關(guān)文文件記錄？4、產(chǎn)品要要求變更后后，文件是是否及時(shí)更更改？是否否將變更后后的信息傳傳遞給出有有關(guān)部門？到有關(guān)部部門核實(shí)是是否收到合合同訂單更更改通知單單？5、與顧客客進(jìn)行溝通通的方式是是什么？是否有效進(jìn)進(jìn)行？6、有無顧顧客投訴？如何進(jìn)行行處理？1、產(chǎn)品交交付之后，銷銷售部還應(yīng)應(yīng)做好哪些些服務(wù)工作作？是否規(guī)定了了收集和分

4、分析顧客滿滿意程度的的信息和方方法？方法法是否適當(dāng)當(dāng)？是否得得執(zhí)行？合同簽定前前通知技術(shù)術(shù)秤質(zhì)檢負(fù)負(fù)責(zé)人員進(jìn)進(jìn)行合同評(píng)評(píng)審編制合合同評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，按產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要要求5L要要求評(píng)審，產(chǎn)產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表中有有詳細(xì)的描描述。能達(dá)達(dá)到合同要要簽定合同同，通知顧顧客在質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)中明確規(guī)規(guī)定了產(chǎn)品品要求變更更后，各部部門所做的的相應(yīng)工作作，發(fā)生類類似情況后后，銷售部部能夠按手手冊(cè)規(guī)定要要求開展以以上工作。溝通方式：訪問、來來電、登記記、發(fā)調(diào)查查表、市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查等，在在體系運(yùn)行行以來產(chǎn)品品質(zhì)量穩(wěn)步步上升。尚無顧客投投訴，有顧顧客投訴時(shí)時(shí)，按手冊(cè)冊(cè)規(guī)定要求求及時(shí)上報(bào)報(bào)關(guān)研究處處理。市場(chǎng)調(diào)查，組組織用戶訪訪問，建立

5、立用戶檔案案，建立維維修網(wǎng)點(diǎn)。準(zhǔn)備工作作，培訓(xùn)服服務(wù)人員，做做好質(zhì)量信信息反饋，及及時(shí)處理用用戶來函、來電、來來訪的問題題等工作。在顧客滿意意控制程度度中規(guī)定信信息，收集集的方法，每每年至進(jìn)進(jìn)進(jìn)行一次顧顧客滿意率率的調(diào)查， 內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)： ZZH/QRR 8022-03 審核員： NOO：3受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄7.5.55.1產(chǎn)品品防護(hù)-補(bǔ)補(bǔ)充條款7.5.55.2庫存存存周期性性評(píng)估8.2.11顧客滿意意2、如果分分析發(fā)現(xiàn)顧顧客滿意程程度下降是是否采取了了改進(jìn)措施施？組織應(yīng)建立立描述7.5.5活活動(dòng)中產(chǎn)品品防護(hù)符合合性所用方方法的控制制

6、特征補(bǔ)充條款應(yīng)在規(guī)定的的周期內(nèi)，對(duì)對(duì)庫存的產(chǎn)產(chǎn)品或部件件的保存條條件進(jìn)行檢檢查評(píng)估，以以防止變質(zhì)質(zhì)。是否規(guī)定了了收集和分分析顧客滿滿意程度的的信息和方方法？方法法是否適當(dāng)當(dāng)？是否得得執(zhí)行？顧客滿意度度無下降現(xiàn)現(xiàn)象，若出出現(xiàn)這種情情況，將采采取從采購購到產(chǎn)品出出公司所有有過程進(jìn)行行檢查和反反思的做法法找出原因因，采取相相應(yīng)的措施施。經(jīng)查銷售部部提供了產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)管管理文件作作業(yè)指導(dǎo)書書和程序經(jīng)查銷售部部提供了庫庫房管理制制度，定期期對(duì)產(chǎn)品或或部件的保保存條件進(jìn)進(jìn)行檢查，檢檢查合格提提供了檢查查記錄在顧客滿意意控制程度度中規(guī)定信信息，收集集的方法，每每年至進(jìn)進(jìn)進(jìn)行一次顧顧客滿意率率的調(diào)查，在在今年3

7、月月份進(jìn)行了了一次調(diào)查查，銷售部部有制定有有關(guān)顧客滿滿意度的測(cè)測(cè)量與計(jì)算算方法。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：ZHH/QR 802-03 審核員： NOO：4受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄7.2.22.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要要求的評(píng)審審補(bǔ)充要求組織應(yīng)建建立控制特特征，以評(píng)評(píng)審與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求。銷售部根據(jù)據(jù)API Q1標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)要求求，針對(duì)合合同評(píng)審，對(duì)對(duì)合同有關(guān)關(guān)條款要求求的供貸日日期，質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)所需需要的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，編編制了合同同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范，以以此作為合合同評(píng)審上上的依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)： ZZH/QRR 8022-03 審核員： N

8、OO：1受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄5.3質(zhì)量量方針5.5.11職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.33內(nèi)部溝通通7.2與顧顧客有關(guān)的的過程與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的確確定1、銷售部部建立的具具體質(zhì)量目目標(biāo)是什么么？如何在在質(zhì)量方針針的指引下下從事本部部門的工作作？1、銷售部部在公司的的質(zhì)量管理理體系中，主主要負(fù)責(zé)哪哪些過程的的控制？2、銷售部部的職責(zé)和和權(quán)限是什什么？1、銷售部部與其他部部門工作上上是否經(jīng)常常溝通？采采用什么方方式？1、組織如如何確定產(chǎn)產(chǎn)品的要求求，產(chǎn)品要要求是否形形成文件？2、與產(chǎn)品品相關(guān)的強(qiáng)強(qiáng)制性法律律法規(guī)有哪哪些？內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：ZHH/QR 8

9、02-03 審核員： NNO：2受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的評(píng)評(píng)審7.5.55放行交付付和交付后后的實(shí)施3、是否在在向顧客做做出產(chǎn)品承承諾前對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了了評(píng)審？評(píng)評(píng)審內(nèi)容有有哪些是否否記錄、查查閱有關(guān)文文件記錄？4、產(chǎn)品要要求變更后后，文件是是否及時(shí)更更改？是否否將變更后后的信息傳傳遞給出有有關(guān)部門？到有關(guān)部部門核實(shí)是是否收到合合同訂單更更改通知單單？5、與顧客客進(jìn)行溝通通的方式是是什么？是否有效進(jìn)進(jìn)行？6、有無顧顧客投訴？如何進(jìn)行行處理？1、產(chǎn)品交交付之后，銷銷售部還應(yīng)應(yīng)做好哪些些服務(wù)工作作？1、是否規(guī)規(guī)定了收集集和分析顧顧客滿意程程度的信息息和方法？方法是否否適當(dāng)？是是否得執(zhí)行行？內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：ZHH/QR 802-03 審核員： NOO：3受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法7.5.55.1產(chǎn)品品防護(hù)-補(bǔ)補(bǔ)充條款7.5.55.2庫存存存周期性性評(píng)估-補(bǔ)補(bǔ)充條款8.2.11顧客滿意意2、如果分分析發(fā)現(xiàn)顧顧客滿意程程度下降是是否采取了了改進(jìn)措施施？組織應(yīng)建立立描述7.5.5活活動(dòng)中產(chǎn)品品防護(hù)符合合性所用方方法的控制制特征應(yīng)在規(guī)定的的周期內(nèi)，對(duì)對(duì)庫存的產(chǎn)產(chǎn)品或部件件的保存條條件進(jìn)行檢檢查評(píng)估，以以防止變質(zhì)質(zhì)。、是否規(guī)定了了收集和分