1、行業(yè)編碼：平安評價 過程控制記錄工程名稱：承擔(dān)部門：評價部工程負責(zé)人：工程編號： ZKPJ-2023-北京中礦基業(yè)平安防范技術(shù)2023年 月 日目 錄1、HYPERLINK l _Toc214358049評價工程信息表表一2、HYPERLINK l _Toc214358050風(fēng)險分析記錄表表二3、評價工作任務(wù)書工程實施方案表三4、HYPERLINK l _Toc214358052與工程單位溝通記錄表四5、HYPERLINK l _Toc214358053工程資料收集清單記錄表五6、評價人員現(xiàn)場檢查表表六7、HYPERLINK l _Toc214358055不符合工程告知書表七8、HYPERLI

2、NK l _Toc214358060工程整改報告書表八9、HYPERLINK l _Toc214358061存在問題復(fù)查記錄表九10、HYPERLINK l _Toc214358053工程事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十11、HYPERLINK l _Toc214358056平安評價報告審核記錄表十一12、影像資料和評價報告審核稿光盤 評價工程信息表表一工程名稱地 址聯(lián) 系 人 評價類別預(yù)評價 驗收評價 現(xiàn)狀評價 專項評價 基 本 情 況地理位置：周邊環(huán)境：土地使用情況：法人性質(zhì)：技術(shù)來源：成熟程度：設(shè)計/施工/監(jiān)理單位：產(chǎn)業(yè)政策：裝置設(shè)施的平安狀況平安距離、生產(chǎn)現(xiàn)狀、有無重大平安隱患：平安機構(gòu)設(shè)置

3、及人員配備狀況：評價目的： 企業(yè)要求備 注填表人： 日期：風(fēng)險分析記錄表表二評價工程名稱評審日期： 月 日評審地點：公司會議室主持人：評審記錄行業(yè)風(fēng)險特性 是否有委托書和工程信息表是 否 是否對該工程的根本情況進行分析是 否 是否在資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)是 否 現(xiàn)有評價人員專業(yè)構(gòu)成是否滿足評價工程需要是 否 是否聘請相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家是 否 工程的經(jīng)濟性被評價單位信用狀況：可靠 不可靠 。收費指導(dǎo)價： 萬元，工程實際價格： 萬元，可行 不可行 。工程的可行性可行 不可行 需進一步了解情況 會議決定經(jīng)過對該評價工程信息審查，聽取工程聯(lián)系人關(guān)于該工程的根本情況匯報，與會人員認(rèn)真分析、討論、研究，一致認(rèn)為

4、：該工程的評價風(fēng)險性 有效控制，經(jīng)濟 ，工程 可行， 進行評價工作。分析結(jié)論同意 ，不同意 。 市場部負責(zé)人簽字： 同意 ，不同意 。 安評部負責(zé)人簽字： 同意 ，不同意 。 質(zhì)量部負責(zé)人簽字： 同意 ，不同意 。 過控負責(zé)人簽字： 同意 ，不同意 。 技術(shù)負責(zé)人簽字：公司審批：簽訂合同，同意 不同意 ?？偨?jīng)理簽字：注： 內(nèi)同意劃，不同意劃。 評價工作任務(wù)書工程實施方案表三評價工程名稱：評價及總完成時限： 2023年 月 日2023年 月 日任命文件：根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究決定，任命 同志為本次評價的工程負責(zé)人。要求在規(guī)定的時間內(nèi)，按照評價工程概況、評價范圍等程序完成評價報告，工程組人員

5、如下表。 公司技術(shù)負責(zé)人： 2023年 月 日工程實施方案：現(xiàn)場勘察時間為2023年 月 日 月 日，初稿完成時間為 2023年 月 日 月 日，內(nèi)部審核時間為 月 日 月 日，技術(shù)審核時間為 月 日 月 日，過程控制跟蹤審核時間為2023年 月 日 月 日，出版時間為2023年 月 日 月 日，外部審核，完成備案。安評師編號姓 名專業(yè)承擔(dān)的主要工作任務(wù)備注123456 專家情況編號姓名專業(yè)技術(shù)職務(wù)專業(yè)聯(lián)系 備注12345工程負責(zé)人簽字： 方案審核人技術(shù)負責(zé)人簽字：過控負責(zé)人簽字： 2023年 月 日注：一類評價范圍的工程，工程組成員不得少于5人，二類評價范圍的不得少于4人。與工程單位溝通記錄

6、表四評價工程名稱： 月 日聯(lián)系人聯(lián)系 / 內(nèi) 容反響意見溝通人 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日工程資料收集清單記錄表五評價工程名稱 序 號資料名稱與原件對照1 2 3 4 5678910n 被評價單位提供資料審查及存在的問題收集人簽字 日期2023年 月 日 企業(yè)負責(zé)人簽字安評部長簽字確認(rèn)：說明：n代表資料序號?，F(xiàn)場勘查記錄表現(xiàn)場檢查表表六序號填寫內(nèi)容檢查工程實際情況檢查結(jié)果現(xiàn)場勘查人安評師、專家簽字： 被評價單位負責(zé)人簽字： 日期:2023年 月 日注：根據(jù)各行業(yè)實際情況確定表格格式，詳見作業(yè)指導(dǎo)

7、書，不得少于2人，工程負責(zé)人必須參加，現(xiàn)場實際勘查記錄必須參加。 不符合工程告知書表七：應(yīng)貴單位委托，北京中礦基業(yè)平安防范技術(shù)平安評價組于2023年月日對貴單位進行平安評價檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題詳見下表，請貴單位認(rèn)真整改以上問題后，將整改情況及時反響給我公司。序號不符合項依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)備 注123456789101112評價單位平安檢查人：簽字、單位蓋章 被評單位平安負責(zé)人：簽字、單位蓋章 公司技術(shù)負責(zé)人簽字： 公司過控負責(zé)人簽字： 2023年 月 日說明：表格不夠可另附頁，該告知書被評單位和中礦基業(yè)平安防范技術(shù)公司各保存一份，公司地址：北京市朝陽區(qū)和平里西街1號院C號樓 ， ：100029

8、， ：01082031339/1556， ：01082031315轉(zhuǎn)8001。 不符合工程整改報告表八我單位根據(jù)北京中礦基業(yè)平安防范技術(shù)平安評價組提出的不符合工程進行了整改，具體整改情況如下表：序號不符合工程描述整改情況描述及整改結(jié)果12345678910111213141516被評價單位：簽字、蓋章2023年 月 日 不符合工程整改復(fù)查記錄表九工程名稱工程負責(zé)人復(fù)查時間:2023年 月 日存在問題整改情況未整改到位的隱患及整改計劃 復(fù)查結(jié)論評價機構(gòu)復(fù)查人員簽字： 企業(yè)方代表簽字：技術(shù)負責(zé)人簽字：過控負責(zé)人簽字：注：本通知單一式兩份，評價機構(gòu)和企業(yè)方各一份 事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十行業(yè)：煤礦

9、井工 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條水患火災(zāi)通風(fēng)、瓦斯煤塵頂板爆破機電運輸平安管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：煤礦露天 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條水患邊坡穿爆運輸機電平安管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：金屬非金屬地下礦山企業(yè) 數(shù)量隱患分

10、類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條平安管理提升運輸系統(tǒng)通風(fēng)系統(tǒng)排水系統(tǒng)采掘系統(tǒng)充填系統(tǒng)供配電系統(tǒng)爆破頂板支護平安標(biāo)志其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：尾礦庫 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條壩體穩(wěn)定排滲體失效、降效排洪能力高處墜落機電平安管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十

11、 行業(yè)：陸上石油天然氣開采企業(yè) 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條區(qū)域規(guī)劃總圖平面工藝技術(shù)設(shè)備儀表自控電氣建構(gòu)筑物平安防護設(shè)施消防設(shè)施公用工程第三方破壞平安管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：危險化學(xué)品企業(yè) 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條平安管理廠區(qū)作業(yè)環(huán)境總圖布置工藝技術(shù)設(shè)備儀表自控電氣公用工程系統(tǒng)生產(chǎn)輔助系統(tǒng)建構(gòu)筑物消防氣放設(shè)施職業(yè)衛(wèi)生平安防護設(shè)施其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析

12、可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：冶金企業(yè) 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條平安管理起重或吊運高溫液態(tài)金屬重罐包的設(shè)備煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送等各環(huán)節(jié)其他易燃易爆和有毒有害氣體的生產(chǎn)、運輸、儲存和使用等燒結(jié)及球團設(shè)備工藝系統(tǒng)高爐及相關(guān)設(shè)備工藝系統(tǒng)鐵水預(yù)處理、熱風(fēng)爐、鐵水鐵渣運輸處理、煤粉制備與噴吹煉鋼爐及相關(guān)設(shè)備工藝系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐、電爐、精煉爐及連鑄軋制、精整及涂鍍設(shè)備工藝系統(tǒng)焦?fàn)t及化產(chǎn)設(shè)備工藝系統(tǒng)制氧設(shè)備工藝系統(tǒng)平安標(biāo)志、監(jiān)控報警、聯(lián)鎖和自動保護裝置廠址、廠房、設(shè)備布局

13、及通道動力供應(yīng)與管線其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：火力發(fā)電企業(yè) 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條燃料系統(tǒng)鍋爐系統(tǒng)汽輪機及熱力發(fā)電機及電力熱工系統(tǒng)水工、化學(xué)水處理平安管理消防系統(tǒng)合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ： 事故隱患排查統(tǒng)計分析表表十 行業(yè)：其他企業(yè) 數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量項重大事故隱患數(shù)量項整改措施建議數(shù)量條合

14、計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的分析可另附頁對本行業(yè)平安生產(chǎn)工作的建議可另附頁典型案例說明與分析沒有相關(guān)情況的可不填可另附頁聯(lián)系人及 ：評價報告審核記錄表十一工程名稱報告校核人：內(nèi)部審核需要修改的內(nèi)容：1.評價依據(jù)是否充分有效：是 ；否 2.危險有害因素識別是否全面：是 ；否 3.評價單元劃分是否合理：是 ；否 4.評價方法選擇是否適當(dāng)：是 ；否 5.對策措施是否可行：是 ；否 6.結(jié)論是否正確：是 ；否 7.格式是否符合要求：是 ；否 8.文字是否準(zhǔn)確：是 ；否 審核意見：審核結(jié)論：審核人簽字： 2023年 月 日技術(shù)負責(zé)人審核需要修改的內(nèi)容：1.現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全：是 ；否 2.現(xiàn)場收

15、集的有關(guān)資料是否有效：是 ；否 3.危險有害因素識別是否充分：是 ；否 4.評價方法是否合理：是 ；否 5.對策措施是否有針對性：是 ；否 6.結(jié)論是否正確：是 ；否 7.格式是否符合要求：是 ；否 8.文字是否準(zhǔn)確：是 ；否 審核意見：審核結(jié)論：審核人簽字： 2023年 月 日過控負責(zé)人審核1.是否進行了風(fēng)險分析：是 ；否 2.是否編制了工程實施方案：是 ；否 3.是否進行了報告校核、審核: 是 ；否 4.記錄是否完整: 是 ；否 5.紙質(zhì)記錄和影像資料是否滿足過程控制要求: 是 ；否 審核意見： 審核結(jié)論： 審核人簽字： 2023年 月 日注：需要修改的內(nèi)容表格不夠用可另參加附頁，報告校核

16、人員不限，內(nèi)審必須是工程組以外人員。此表需蓋三份章平安評價機構(gòu)平安評價工作業(yè)績表工程編號：ZKPJ-2023- 工程完成時間 2023年 月 日機構(gòu)名稱北京中礦基業(yè)平安防范技術(shù)合同編號評價工程概況工程名稱所在地區(qū)評價類別預(yù)評價 驗收評價現(xiàn)狀評價 其他平安評價工程審批機關(guān)職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設(shè)工程是 否資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否所屬業(yè)務(wù)類別代碼參加評價人員情況姓 名職業(yè)證書編號資質(zhì)等級承擔(dān)的主要工作簽 名工程負責(zé)人評價人員是否到現(xiàn)場勘查是否是否能夠如實反映平安狀況是 否是否在規(guī)定的時間完成評價報告是否評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)那么和職業(yè)道德是 否指出工程的平安隱患

17、多少項提出隱患治理建議措施多少項被評價單位意見和建議蓋章2023年 月 日注：1.此表由平安評價機構(gòu)對所有完成的平安評價工程均應(yīng)填寫。 2.要填寫工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。平安評價機構(gòu)平安評價工作業(yè)績表工程編號：ZKPJ-2023- 工程完成時間 2023年 月 日機構(gòu)名稱北京中礦基業(yè)平安防范技術(shù)合同編號評價工程概況工程名稱所在地區(qū)評價類別預(yù)評價 驗收評價現(xiàn)狀評價 其他平安評價工程審批機關(guān)職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設(shè)工程是 否資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否所屬業(yè)務(wù)類別代碼參加評價人員情況姓 名職業(yè)證書編號資質(zhì)等級承擔(dān)的主要工作簽 名工程負責(zé)人評價人員是否到現(xiàn)場勘查是否

18、是否能夠如實反映平安狀況是 否是否在規(guī)定的時間完成評價報告是否評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)那么和職業(yè)道德是 否指出工程的平安隱患多少項提出隱患治理建議措施多少項被評價單位意見和建議蓋章2023年 月 日注：1.此表由平安評價機構(gòu)對所有完成的平安評價工程均應(yīng)填寫。 2.要填寫工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。 平安評價機構(gòu)平安評價工作業(yè)績表工程編號：ZKPJ-2023- 工程完成時間 2023年 月 日機構(gòu)名稱北京中礦基業(yè)平安防范技術(shù)合同編號評價工程概況工程名稱所在地區(qū)評價類別預(yù)評價 驗收評價現(xiàn)狀評價 其他平安評價工程審批機關(guān)職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設(shè)工程是 否資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是 否所屬業(yè)務(wù)類別代碼參加評價人員情況姓 名職業(yè)證