1、生產(chǎn)經(jīng)理（主管）有用工具書生產(chǎn)治理制度、表格、模板復(fù)制即能夠使用目錄第一章生產(chǎn)治理崗位設(shè)計與工作事項. 6一、生產(chǎn)治理崗位設(shè)計模板. 6（一）小型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)治理崗位設(shè)計. 6（二）中型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)治理崗位設(shè)計. 7（三）大型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)治理崗位設(shè)計. 8生產(chǎn)打算與操縱細化執(zhí)行與模板. 9一、生產(chǎn)打算治理流程. 9二、生產(chǎn)打算制定執(zhí)行工具. 10（一）年度綜合打算表. 10（二）年度產(chǎn)銷打算表. 12（三）年度生產(chǎn)打算表. 13（四）月份生產(chǎn)打算表. 13（五）生產(chǎn)打算安排表. 14（六）周生產(chǎn)打算及實績表. 14三、生產(chǎn)操縱執(zhí)行工具. 15（一）生產(chǎn)進度表. 15（二）生產(chǎn)日報表

2、. 15（三）產(chǎn)量分析表. 16（四）生產(chǎn)進度記錄表. 16（五）生產(chǎn)進度進程表. 17（六）生產(chǎn)進程治理表. 17（七）生產(chǎn)進度操縱表. 18（八）生產(chǎn)進度平衡表. 18（九）生產(chǎn)效益分析表. 19（十）生產(chǎn)過程分析表. 19（十一）生產(chǎn)故障分析表. 19（十二）生產(chǎn)進度安排檢查表. 20（十三）生產(chǎn)進度安排跟蹤表. 20（十四）生產(chǎn)進度更改通知單. 21（十五）生產(chǎn)進度落后緣故分析表. 21產(chǎn)品研發(fā)治理細化執(zhí)行與模板. 22一、產(chǎn)品研發(fā)治理流程. 22二、產(chǎn)品研發(fā)治理執(zhí)行工具. 24（一）產(chǎn)品改良申請書. 24（二）產(chǎn)品開發(fā)改良打算表. 24（三）產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算表. 25（四）產(chǎn)品開發(fā)工

3、作記錄表. 25（五）產(chǎn)品研究成果周報表. 26（六）產(chǎn)品開發(fā)成果報告表. 26生產(chǎn)技術(shù)治理細化執(zhí)行與模板. 28一、技術(shù)開發(fā)治理流程. 28二、生產(chǎn)技術(shù)治理執(zhí)行工具. 29第二章第三章第四章第五章第六章（一）技術(shù)開發(fā)打算進度表. 29（二）技術(shù)創(chuàng)新專利調(diào)查表. 29（三）設(shè)計變更申請表. 30（四）設(shè)計變更通知書. 30（五）技術(shù)改造規(guī)劃表. 31（六）技術(shù)改造目標(biāo)表. 31（七）技術(shù)改造項目實施表. 32（八）技術(shù)改造經(jīng)濟效益表. 32生產(chǎn)工藝與過程治理細化執(zhí)行與模板. 34一、生產(chǎn)工藝設(shè)計流程. 34二、生產(chǎn)工藝設(shè)計執(zhí)行工具. 35（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄單. 35三、工藝裝備設(shè)計執(zhí)

4、行工具. 36（一）工藝裝備設(shè)計任務(wù)書. 36（二）工藝文件修改通知單. 36（三）工藝裝備驗證記錄書. 37四、生產(chǎn)過程組織治理執(zhí)行工具. 37（一）工作指令申請單. 37（二）生產(chǎn)任務(wù)通知單. 37（三）車間生產(chǎn)通知單. 38（四）現(xiàn)場作業(yè)記錄單. 39（五）工作負荷分析表. 39物料治理細化執(zhí)行與模板. 41一、物料需求打算操縱流程. 41二、物料需求打算操縱執(zhí)行工具. 43（一）物料編號一覽表. 43（二）物料消耗周報表. 44（三）產(chǎn)品用料分析表. 44（四）物料需求分析表. 45（五）物料 ABC 分析表.45（六）物料需求打算表. 46（七）物料請購單. 47（八）物料訂購單.

5、47三、物料采購作業(yè)執(zhí)行工具. 48（一）直接材料采購預(yù)算表. 48（二）物料年度采購打算表. 48（三）物料月度采購打算表. 48（四）物料定期采購打算表. 49（五）物料詢價單. 49（六）物料詢價報告單. 50（七）訂購確定或更改通知單. 50四、物料倉儲治理執(zhí)行工具. 51（一）物料庫存打算表. 51（二）存量基準(zhǔn)設(shè)定表. 52（三）物料存量管制卡. 52（四）物料入庫日報表. 52第七章第八章（五）物料庫存月報表. 53（六）成批領(lǐng)料單. 53（七）限額領(lǐng)料單. 53（八）物料盤點報表. 54生產(chǎn)設(shè)備治理細化執(zhí)行與模板. 55一、生產(chǎn)設(shè)備治理流程. 55二、生產(chǎn)設(shè)備治理執(zhí)行工具. 5

6、7（一）設(shè)備登記卡. 57（二）設(shè)備編號標(biāo)準(zhǔn)表. 58（三）設(shè)備實物明細表. 58（四）動力設(shè)備計算表. 58（五）各類設(shè)備統(tǒng)計表. 59（六）設(shè)備零部件登記表. 59（七）設(shè)備日常治理標(biāo)準(zhǔn)表. 59（八）設(shè)備治理成果評分表. 59三、設(shè)備采購執(zhí)行工具. 60（一）設(shè)備請購單. 60（二）設(shè)備訂購單. 60（三）設(shè)備驗收單. 61（四）設(shè)備采購登記表. 61（五）設(shè)備性能綜合評價表. 61（六）設(shè)備選型經(jīng)濟效益分析表. 62四、設(shè)備維修治理執(zhí)行工具. 63（一）設(shè)備檢查記錄表. 63（二）設(shè)備故障請修單. 64（三）設(shè)備維修記錄卡. 65（四）設(shè)備保養(yǎng)打算表. 65（五）設(shè)備保養(yǎng)工作安排表.

7、66（六）設(shè)備保養(yǎng)工作記錄表. 66（七）設(shè)備維護狀況月報表. 66（八）設(shè)備維護工時記錄表. 66五、設(shè)備更新改造執(zhí)行工具. 67（一）設(shè)備更新改造申請單. 67（二）設(shè)備擴充打算表. 67（三）設(shè)備改良打算表. 67（四）設(shè)備整改通知單. 68（五）設(shè)備報廢申請表. 68（六）設(shè)備修造明細表. 68生產(chǎn)質(zhì)量治理細化執(zhí)行與模板. 70一、質(zhì)量操縱流程. 70二、質(zhì)量治理執(zhí)行工具. 72（一）物料入庫驗收單. 72（二）外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表. 73（三）生產(chǎn)操作質(zhì)量檢查表. 74（四）制程質(zhì)量異常報告單. 74（五）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄表. 75第九章第十章（六）產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測表. 75（七）產(chǎn)品

8、保管質(zhì)量檢查表. 76（八）自我質(zhì)量操縱檢查表. 76（九）質(zhì)量治理工作打算表. 76（十）質(zhì)量治理小組活動表. 77生產(chǎn)安全治理細化執(zhí)行與模板. 78一、生產(chǎn)安全治理流程. 78二、生產(chǎn)安全治理執(zhí)行工具. 79（一）生產(chǎn)安全打算表. 79（二）生產(chǎn)安全自檢表. 79（三）生產(chǎn)安全日報表. 80（四）生產(chǎn)安全周報表. 80（五）安全區(qū)域劃分表. 81（六）安全改善通知書. 81（七）用電安全檢查表. 81三、安全事故處理執(zhí)行工具. 82（一）安全事故報告書. 82（二）安全檢查報告書. 82車間治理細化執(zhí)行與模板. 83一、車間生產(chǎn)打算制定流程. 83二、車間生產(chǎn)排程打算制定執(zhí)行工具. 84（

9、一）車間綜合生產(chǎn)打算表. 84（二）車間月生產(chǎn)打算表. 84（三）車間周生產(chǎn)打算表. 85（四）生產(chǎn)線日打算表. 85（五）班組日產(chǎn)量記錄表. 85（六）生產(chǎn)打算變更通知單. 86三、生產(chǎn)任務(wù)分配執(zhí)行工具. 86（一）生產(chǎn)指令單. 86（二）生產(chǎn)任務(wù)分派單. 87（三）班組效率日報表. 87（四）班組生產(chǎn)日報表. 87（五）異常停工報告單. 88四、車間績效考核執(zhí)行工具. 88（一）職員缺勤處理單. 88（二）績效反饋面談表. 89（三）生產(chǎn)獎金核定表. 89第一章生產(chǎn)治理崗位設(shè)計與工作事項一、生產(chǎn)治理崗位設(shè)計模板（一）小型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)治理崗位設(shè)計生產(chǎn)治理崗位設(shè)計圖人員編制生產(chǎn)部經(jīng)理經(jīng)理級

10、 人加工車間主任任主間車造制裝車間主任組主管級 人物料治理員班組長設(shè)備治理員基層治理 人操作員工工員作操操作員工基層職員 人相關(guān)講明（二）中型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)治理崗位設(shè)計生產(chǎn)治理崗位設(shè)計圖人員編制生產(chǎn)部經(jīng)理經(jīng)理級 人技術(shù)開發(fā)科科長任主室度調(diào)劃計質(zhì)控科科長各車間主任長科科料物機電設(shè)備科科長長科科全主管級 人安各班組長基層治理 人技術(shù)員工藝員計劃員調(diào)度員質(zhì)作人員檢員操安采購員倉管員電氣員機械察員員監(jiān)全基層職員 人相關(guān)講明（三）大型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)治理崗位設(shè)計生產(chǎn)治理崗位設(shè)計圖人員編制生產(chǎn)總監(jiān)總監(jiān)級 人技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理物料供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)治理部機電設(shè)備部經(jīng)理質(zhì)量操縱部經(jīng)理11經(jīng)理級 人經(jīng)理一分廠廠長12

11、二分廠廠長三分廠廠長技術(shù)主管管主料物調(diào)度主管各車間主任管主控質(zhì)設(shè)備主管管主全安主管級 人班組長長組班組長班基層治理 人操作人員員人作操作人員操基層職員 人相關(guān)講明第二章生產(chǎn)打算與操縱細化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)打算治理流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細化執(zhí)行流程圖年度生1明確年度生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)11 生產(chǎn)部經(jīng)理依照年度經(jīng)營目標(biāo)確定年度生產(chǎn)任務(wù)12 生產(chǎn)部經(jīng)理向生產(chǎn)副總請示，確定明確生產(chǎn)任務(wù)打算管1明確年度生產(chǎn)任務(wù)2搜集生產(chǎn)資料和信息3確定產(chǎn)能理制度4初步擬定生產(chǎn)打算指標(biāo)5指標(biāo)報批和備案2搜集生產(chǎn)資料和信息1生產(chǎn)計生產(chǎn)部主管搜集競爭對劃系統(tǒng)結(jié)手、本公司前三年的生產(chǎn)資料構(gòu)：包括長1明確生期打算、中產(chǎn)任務(wù)

12、期打算和2平衡生短期打算產(chǎn)能力2生產(chǎn)計3掌握生劃指標(biāo)構(gòu)產(chǎn)進度成：包括品4提高生種指標(biāo)、質(zhì)產(chǎn)績效量指標(biāo)、產(chǎn)量指標(biāo)和產(chǎn)值指標(biāo)31 生產(chǎn)部收集生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能情況和產(chǎn)品的市場需求信息32 依照市場需求和以往生產(chǎn)數(shù)據(jù)確定產(chǎn)能4初步擬定生產(chǎn)打算指標(biāo)生產(chǎn)主管擬定初步生產(chǎn)年度生打算指標(biāo)，包括供應(yīng)能力、技產(chǎn)打算表術(shù)能力、機器負荷和人力負荷等5指標(biāo)報批和備案生產(chǎn)部主管將初步擬定的生產(chǎn)打算指標(biāo)報生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報主管副總審核，總經(jīng)理簽字10監(jiān)控、落實生產(chǎn)打算9執(zhí)行生產(chǎn)打算3確定產(chǎn)能8安排生產(chǎn)任務(wù)以及本公司生產(chǎn)設(shè)備資料理方法7編制生產(chǎn)打算書場調(diào)研管公司市6確定生產(chǎn)打算指標(biāo)6確定生產(chǎn)打算指標(biāo)生產(chǎn)打算指標(biāo)審批通過后，形

13、成最后的指標(biāo)7編制生產(chǎn)打算書生產(chǎn)計生產(chǎn)部依照確定的生產(chǎn)劃書指標(biāo)編制生產(chǎn)打算書8安排生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任81 生產(chǎn)部依照確定的生產(chǎn)務(wù)分解辦指標(biāo)進行生產(chǎn)任務(wù)分配法82 確定生產(chǎn)目標(biāo)，簽訂生產(chǎn)目標(biāo)書9執(zhí)行生產(chǎn)打算生產(chǎn)計各個車間執(zhí)行分解的生劃安排表產(chǎn)任務(wù)10監(jiān)控、落實生產(chǎn)打算生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督操縱，確保生產(chǎn)打算的按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)目標(biāo)書二、生產(chǎn)打算制定執(zhí)行工具（一）年度綜合打算表1年度經(jīng)營目標(biāo)月份1月2月3月合計分析及講明生產(chǎn)打算存貨數(shù)量銷售打算可能利潤講明2產(chǎn)銷打算產(chǎn)品名稱月份1月2月3月合計分析及講明3原物料采購打算累采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月計產(chǎn)量銷量存

14、量單價毛利利潤利潤率講明4職員打算定員定崗工資福利5費用預(yù)算制造費用間接工資間接材料動力費水電費折舊交際費保險費郵電費修繕費雜費每月全年銷售費用工資傭金文具印刷郵電費租金旅差費廣告費保險費其他費用每月全年合計6新建投資與技改打算項目金額合計講明7本年度治理方針政策生產(chǎn)方面銷售方面機構(gòu)人事方面其他（二）年度產(chǎn)銷打算表產(chǎn)品名稱項目第一季度第二季度第三季度第四季度全年旺季每月淡季每月設(shè)計產(chǎn)量全年旺季每月淡季每月設(shè)計產(chǎn)量全年旺季每月淡季每月設(shè)計產(chǎn)量全年旺季每月淡季每月設(shè)計產(chǎn)量數(shù)量金額產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量金額數(shù)量產(chǎn)品售價金額數(shù)量金額（三）年度生產(chǎn)打算表生產(chǎn)線（生產(chǎn)設(shè)備）不：年正常工作小時：年最大工作小時：周生產(chǎn)

15、小時品名年度預(yù)產(chǎn)量每小時預(yù)產(chǎn)量周預(yù)產(chǎn)量（理想工作時刻）（可能工作時刻）周生產(chǎn)小時填寫講明為寬限率（四）月份生產(chǎn)打算表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名數(shù)量稱金額位起止日期時原料物料工資值生產(chǎn)單生產(chǎn)日期可能銷售消耗工可能成本附加備注配合單位工時設(shè)備組質(zhì)檢組包裝組審核：可能生產(chǎn)目標(biāo)產(chǎn)值總工時每工時產(chǎn)值可能毛利附加值生產(chǎn)費用可能毛利生產(chǎn)打算員：（五）生產(chǎn)打算安排表生產(chǎn)車間生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量可能日程人力配置原料投入物料投入人工成本生產(chǎn)費用生產(chǎn)毛利成本凈利備注復(fù)核：審核：擬定：（六）周生產(chǎn)打算及實績表編號：往來客戶星期一星期二星期三填寫日期：星期四年月日星期五1客戶名稱指定編號車間一品顏名色預(yù)定數(shù)量實績客戶名稱指定編號車間二

16、品顏名色預(yù)定數(shù)量實績客戶名稱指定編號品出貨顏色預(yù)定數(shù)量實績名23三、生產(chǎn)操縱執(zhí)行工具（一）生產(chǎn)進度表使用單位：部門生產(chǎn)項目123456789101112第13副本1415備注生產(chǎn)線一更改記錄生產(chǎn)線二更改記錄生產(chǎn)線三更改記錄核準(zhǔn)：擬訂：（二）生產(chǎn)日報表單位：本日產(chǎn)量編號產(chǎn)品名稱預(yù)定產(chǎn)量可能實際可能實際本日累計本日累計填寫日期：累計產(chǎn)量年月日耗費工時半成品應(yīng)到人數(shù)請假人數(shù)人調(diào)出人數(shù)事調(diào)入人數(shù)記新進人數(shù)錄離職人數(shù)實到人數(shù)審核：新加工時應(yīng)有工時制表人：新進離職人員加班人數(shù)停工記錄異常狀況報告（三）產(chǎn)量分析表產(chǎn)品名稱可能銷售量考慮實效每月每日產(chǎn)量工作日產(chǎn)能設(shè)備名稱講明要緊設(shè)備產(chǎn)能分析每件時刻每日生產(chǎn)時刻

17、設(shè)備數(shù)量平均每件時刻負荷率每小時產(chǎn)量每件時刻作業(yè)效率安排效率總效率每年最低最高旺季每月最低每月最高正常每月產(chǎn)量設(shè)計產(chǎn)量審核：制表人：（四）生產(chǎn)進度記錄表制造單號：產(chǎn)品名稱日期部門預(yù)定實際預(yù)定實際預(yù)定實際預(yù)定實際編號：產(chǎn)量生產(chǎn)數(shù)量填寫日期：交貨日期完成日期年月日（五）生產(chǎn)進度進程表制造號碼：零件編號零件名稱承制單位請購單號請購日期預(yù)定交貨原定實際交貨日期修訂修訂填寫日期：年月日加工日程日期（六）生產(chǎn)進程治理表制造單號：產(chǎn)品名稱單位名稱日期生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量記錄填寫日期：出貨日期年月日預(yù)定產(chǎn)量實際產(chǎn)量累計產(chǎn)量日期預(yù)定產(chǎn)量實際產(chǎn)量累計產(chǎn)量日期預(yù)定產(chǎn)量實際產(chǎn)量累計產(chǎn)量（七）生產(chǎn)進度操縱表編號：產(chǎn)品名稱作

18、業(yè)步驟123負責(zé)部門承包廠商生產(chǎn)數(shù)量可能日程可能日程：本打算負責(zé)工程師進度審核及調(diào)整記錄開工日完工日驗收（八）生產(chǎn)進度平衡表編號：品名規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量部門：預(yù)定日程日期可能產(chǎn)量實際產(chǎn)量可能累計實際累計達成率累計產(chǎn)量產(chǎn)量日期審核：制表：（九）生產(chǎn)效益分析表差異緣故月份可能產(chǎn)量實際產(chǎn)量可能產(chǎn)值實際產(chǎn)值部門效率分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月合計講明（十）生產(chǎn)過程分析表使用工具作業(yè)編號作業(yè)名稱使用設(shè)備模具人數(shù)同時工作作業(yè)時刻工作負荷率（十一）生產(chǎn)故障分析表部門名稱編號日期完成訂單號碼產(chǎn)品名稱日期故障緣故處理意見主管意見領(lǐng)導(dǎo)批示原定可能待料 設(shè)備 人力 停電 質(zhì)量異常 安全

19、事故 其他（十二）生產(chǎn)進度安排檢查表制造編號：材料名稱1234567891011127要緊設(shè)6模具工具充足供應(yīng)狀況已購預(yù)交期交庫備設(shè)備模具生產(chǎn)狀況注1前一生產(chǎn)是否完成2本生產(chǎn)是否可開始3人力是否足夠4有無設(shè)備調(diào)整問題5生產(chǎn)技術(shù)是否有問題情況日期查實際完成檢131415備狀況（十三）生產(chǎn)進度安排跟蹤表產(chǎn)品名稱/規(guī)格原定生產(chǎn)日期材料單位名稱用量量庫存日期日期人力設(shè)備物料供應(yīng)狀況其他因素名稱模具量編號具日期成品完成已有設(shè)備調(diào)整時刻人力是否充足可能生產(chǎn)日數(shù)每日生產(chǎn)單位需求已有采購預(yù)交已交備注前一批號完成日期情況生產(chǎn)數(shù)量可能交貨日期生產(chǎn)部門安排進度（十四）生產(chǎn)進度更改通知單填寫日期：原定制造編號級不規(guī)格

20、數(shù)量完成日期規(guī)格數(shù)量完成日期年月日變更備注批示審核：制表：（十五）生產(chǎn)進度落后緣故分析表落后緣故分析日期（周、旬、月）預(yù)產(chǎn)批數(shù)實產(chǎn)批數(shù)落后效率批數(shù)低下變更不足故障延誤不當(dāng)不足緣故建議訂單人力設(shè)備假期協(xié)調(diào)供應(yīng)其他改進第三章產(chǎn)品研發(fā)治理細化執(zhí)行與模板一、產(chǎn)品研發(fā)治理流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細化執(zhí)行流程圖1編制審批產(chǎn)品開發(fā)建議書1編制、審批產(chǎn)品研發(fā)建議書1 生產(chǎn)部依照1產(chǎn)品規(guī)劃編寫產(chǎn)品研發(fā)建議書，講1滿足市明研發(fā)目的、產(chǎn)品特性、市場場需求2提升研發(fā)能力、縮短研發(fā)時刻3降低研發(fā)成本依照產(chǎn)品研發(fā)要求、目標(biāo)在市場部、設(shè)計部與生產(chǎn)部挑選人員組成產(chǎn)品開發(fā)小組，并確定項目負責(zé)人1新產(chǎn)品需求、風(fēng)險等內(nèi)容種類

21、12 上級領(lǐng)導(dǎo)對產(chǎn)品研發(fā)2市場分建議書中所提出的建議衡量析、預(yù)測是否可行，具有可行性方可批3產(chǎn)品設(shè)準(zhǔn)計原理2成立產(chǎn)品研發(fā)治理小組良打算書產(chǎn)品改研發(fā)制度新產(chǎn)品2組建產(chǎn)品研發(fā)治理小組3可行性研究4形成產(chǎn)品設(shè)計方案5確定最終產(chǎn)品設(shè)計方案6產(chǎn)品設(shè)計7樣品試制、測試8投入批量生產(chǎn)3可行性研究31 上級領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，產(chǎn)品研發(fā)小組對相關(guān)產(chǎn)品情況進行調(diào)查；可行性分析、預(yù)測；總結(jié)、編寫可行性研究報告32 可行性研究報告上報上級領(lǐng)導(dǎo)審批4形成產(chǎn)品設(shè)計方案依照審批通過的產(chǎn)品可行性研究報告，產(chǎn)品研發(fā)小組編制產(chǎn)品設(shè)計方案可行性研究報告可行性研究報告5確定最終產(chǎn)品設(shè)計方案51 市場部、設(shè)計部會同生產(chǎn)部從產(chǎn)品可行性、生產(chǎn)

22、技術(shù)性、技術(shù)來源方面對產(chǎn)品進行評估、篩選出適合的方案52 依照最終選出的產(chǎn)品設(shè)計方案確定產(chǎn)品設(shè)計投入，并進行綜合比較，確定最終的產(chǎn)品設(shè)計方案6產(chǎn)品設(shè)計依照確定的產(chǎn)品設(shè)計方產(chǎn)品設(shè)案產(chǎn)品開發(fā)小組成員進行產(chǎn)計方案品設(shè)計、繪制產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)圖紙最終產(chǎn)品設(shè)計方案產(chǎn)品設(shè)計方案7樣品試制、測試71 產(chǎn)品設(shè)計圖紙通過項目負責(zé)人審批通過后，可進入樣品試制時期，預(yù)備樣品制造所需的材料72 樣品試制完成后，對其進行性能檢測，并保存測試報產(chǎn)品測告，關(guān)于不合格的樣品設(shè)計不試報告合理的地點進行修改，并重新進行樣品試制8投入批量生產(chǎn)對產(chǎn)品進行鑒定，合格后將產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的相關(guān)資料進行保存，并投入批量生產(chǎn)相關(guān)講明編制人員編制日期

23、審核人員審核日期批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期產(chǎn)品鑒定報告產(chǎn)品設(shè)計圖紙等二、產(chǎn)品研發(fā)治理執(zhí)行工具（一）產(chǎn)品改良申請書編號：提案人性能改良申請緣故模具設(shè)計上需要改良內(nèi)容處理情況備注銷售上需要鑄造上需要服務(wù)困難主管加工困難創(chuàng)新需要經(jīng)理降低成本申請日期：年月日受理人組織困難（二）產(chǎn)品開發(fā)改良打算表編號：開發(fā)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)范或改良重填寫日期：年月日設(shè)計規(guī)范及改良重點點及講明開發(fā)或改良進度講明人員名單費用項目負責(zé)人預(yù)算費用可能金額參加人員批示審核人填表人（三）產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算表預(yù)算人：預(yù)算期：年月日年月日各月預(yù)算打算開發(fā)研究名稱費用類不1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份12 月份（四）產(chǎn)品開發(fā)工作記錄表

24、部門：開發(fā)人員姓名工作日月份第1周第2周1月第3周第4周1 月工作總結(jié)審核人批示簽字周一周二工作記錄表備注周三周四周五周六記錄日期：年月日職稱年月日工作日周一月份第1周第2周2月第3周第4周2 月工作總結(jié)審核人批示簽字周二周三周四周五周六備注（五）產(chǎn)品研究成果周報表部門：工作名稱研究項目項目負責(zé)人進度/成果情況研究時期可能本周進度實際完成進度拖后超前緣故改進意見報表日期：年月日年月日審核人：填表人：（六）產(chǎn)品開發(fā)成果報告表編號：產(chǎn)品名稱研究人員完成日期設(shè)計規(guī)范改良重點支出費用制造過程講明產(chǎn)品講明填寫日期：年月日其他部分成本估算意見項目金額批示合計備注審核人：審核日期：年月日第四章生產(chǎn)技術(shù)治理細

25、化執(zhí)行與模板一、技術(shù)開發(fā)治理流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱1確定技術(shù)開發(fā)類型企業(yè)技依照企業(yè)技術(shù)進展規(guī)劃，術(shù)進展規(guī)了解各部門的技術(shù)需求，確定劃技術(shù)開發(fā)類型2編制技術(shù)開發(fā)打算預(yù)測、設(shè)定市場技術(shù)進展趨勢，編制技術(shù)開發(fā)打算3編寫、篩選技術(shù)開發(fā)方案1技術(shù)開1完成企業(yè)技術(shù)開發(fā)打算2提高企業(yè)競爭力發(fā)類型2技術(shù)設(shè)計相關(guān)知識3技術(shù)驗收內(nèi)容依照技術(shù)開發(fā)打算編技術(shù)開寫技術(shù)開發(fā)方案，針對方發(fā)打算案可行性、過程設(shè)計等方面進行篩選4技術(shù)開發(fā)決策技術(shù)創(chuàng)總經(jīng)理以及各相關(guān)部門新專利調(diào)主管就技術(shù)開發(fā)方案進行討查論，并進行相應(yīng)決策5技術(shù)設(shè)計與過程操縱對技術(shù)開發(fā)各時期進行檢查、監(jiān)督、操縱工作，保證完成技術(shù)開發(fā)質(zhì)量6驗收技術(shù)開發(fā)結(jié)果技

26、術(shù)鑒對技術(shù)開發(fā)成果進行驗定報告收并編制技術(shù)鑒定報告設(shè)計變更申請表6技術(shù)開發(fā)結(jié)果驗收技術(shù)開發(fā)可行性報告5技術(shù)設(shè)計與過程操縱3編制、篩選技術(shù)開發(fā)方案2編制技術(shù)開發(fā)打算細化執(zhí)行流程圖1確定技術(shù)開發(fā)類型4技術(shù)開發(fā)決策二、生產(chǎn)技術(shù)治理執(zhí)行工具（一）技術(shù)開發(fā)打算進度表編號：月份1月打算時期產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品改進設(shè)備更新工藝改造技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算安排年度要緊工作講明審核人：填表人：2月3月4月5月12 月講明打算年份：年時期（二）技術(shù)創(chuàng)新專利調(diào)查表編號：技術(shù)創(chuàng)新專利調(diào)查目的時期1為掌握有關(guān)領(lǐng)域技術(shù)動向進行的調(diào)查2為掌握有關(guān)領(lǐng)域其他企業(yè)技術(shù)水平的調(diào)查制定研究3為防止重復(fù)研究進行的調(diào)查打算時期4為預(yù)防有關(guān)領(lǐng)域的以后監(jiān)視進行

27、的調(diào)查5為發(fā)覺和預(yù)測會成為障礙專利的調(diào)查1為掌握其他企業(yè)開發(fā)狀態(tài)進行的調(diào)查2為使本企業(yè)的技術(shù)實現(xiàn)權(quán)利化的調(diào)查研究開發(fā)3為掌握其他企業(yè)申請專利的審查過程和研究防止其時期他企業(yè)技術(shù)權(quán)利化的調(diào)查4 為發(fā)覺易產(chǎn)生糾紛的專利及制定對策的調(diào)查動向技術(shù)新穎性權(quán)利區(qū)域調(diào)查日期：年月日愛護備注法律1與產(chǎn)品化有關(guān)的以及為制定應(yīng)付易引起糾紛的專利策略的調(diào)查產(chǎn)品化階2購買材料、零部件的調(diào)查段3為實現(xiàn)本企業(yè)技術(shù)權(quán)利化的調(diào)查4為掌握其他企業(yè)開發(fā)狀況的調(diào)查銷售時期1發(fā)覺其他企業(yè)專利侵權(quán)和制定對策的調(diào)查2為制定應(yīng)付其他企業(yè)警告策略的調(diào)查（三）設(shè)計變更申請表申請日期申請變更理由變更內(nèi)容變更項目材料編號新追變廢設(shè)加更止名稱規(guī)格材

28、質(zhì)機種個/臺申請部門數(shù)量變更示變更要點意圖研發(fā)部意見（四）設(shè)計變更通知書編號：機種名稱變更緣故 降低成本 便利作業(yè) 材料更換 工程問題改善變更信息講明變更前料號品名規(guī)格料號變更后品名規(guī)格呆料變更后材料處理報廢移用通知日期：年月日圖示規(guī)格圖示規(guī)格會簽意見涉及變更簡圖生效時刻 接到通知日立即變更，半成品、成品一并修改 接到通知日立即變更，半成品、成品不修改 庫存材料用畢變更 其他變更簽字確認欄部門主管研發(fā)主管技術(shù)主管變更工程圖紙變更線路圖紙變更零件明細表張張張隨附文件份份份總經(jīng)理日期日期日期日期（五）技術(shù)改造規(guī)劃表編號：需要增加項目名稱要緊內(nèi)容所需資金需要的的動力、材要緊設(shè)備料的經(jīng)濟效益年月123

29、位、個人注技改、技措后起止填寫日期：年進度月日負責(zé)單備（六）技術(shù)改造目標(biāo)表編號：技術(shù)改造目標(biāo)內(nèi)容序號名稱或品種改造前123改造后技術(shù)水平國際先進水平技術(shù)資料來源可能進度配合單位規(guī)劃年份：年（七）技術(shù)改造項目實施表編號：項目編號項目描述技改、技措項目內(nèi)容項目設(shè)計工藝編制工裝設(shè)計工裝制造預(yù)備工物料預(yù)備作勞力調(diào)配資金籌集外協(xié)其它施工驗收安裝調(diào)試備注負責(zé)人完成日期實施費用可能預(yù)期效果填寫日期：項目總負責(zé)人年月日（八）技術(shù)改造經(jīng)濟效益表編號：經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)濟效益單位經(jīng)濟改造前收益改造后項目產(chǎn)品單位節(jié)能數(shù)量社會效益項目單位生產(chǎn)能力總產(chǎn)值期限：利潤年月日年月日備注稅額勞動生產(chǎn)率數(shù)量第五章生產(chǎn)工藝與過程治理細化執(zhí)

30、行與模板一、生產(chǎn)工藝設(shè)計流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細化執(zhí)行流程圖1產(chǎn)品設(shè)計工藝分析、審查1產(chǎn)品設(shè)計工藝分析、審查11 搜集產(chǎn)品有關(guān)設(shè)計方面的信息，為產(chǎn)品設(shè)計工藝分析、審查做預(yù)備產(chǎn)品結(jié)12 分不在方案設(shè)計、技術(shù)1發(fā)覺并設(shè)計、工作圖設(shè)計三個時期進改進現(xiàn)有1工藝設(shè)產(chǎn)品存在計原理的問題2工藝路2了解市線設(shè)計場、用戶3生產(chǎn)工需求情況藝制造技3工藝設(shè)術(shù)計合理、科學(xué)22 編制產(chǎn)品工藝方案，上級領(lǐng)導(dǎo)討論、批準(zhǔn)后，進行工藝方案實施時期，并將產(chǎn)品工藝方案存檔3設(shè)計工藝路線選擇適合的加工方法、劃分加工時期、確定工序的集中與分散程度以及順序安排工藝設(shè)計圖紙意見，擬定相關(guān)原則查報告的人員，依照領(lǐng)導(dǎo)提出的決策計工藝審

31、21 擬定編寫產(chǎn)品工藝方案產(chǎn)品設(shè)2編制產(chǎn)品工藝方案行審查單審查記錄構(gòu)工藝性2編制產(chǎn)品工藝方案3設(shè)計工藝路線4工藝規(guī)程編制與審批5工藝驗證與定型6確定工藝裝備4工藝規(guī)程編制與審批各種工藝規(guī)程的編寫，并上報上級主管進行審批，審批通過后會簽確認工藝規(guī)程5工藝驗證與定型51 制定工藝驗證打算，準(zhǔn)備、驗證以及驗證結(jié)論一系列工作，并對驗證后的合格、不合格進行標(biāo)準(zhǔn)界定52 依照工藝定型標(biāo)準(zhǔn)，對工藝定型的產(chǎn)品進行審批6確定工藝裝備以上工作全部完成后，進行與產(chǎn)品相關(guān)的工藝裝備設(shè)計工作工藝驗證標(biāo)準(zhǔn)二、生產(chǎn)工藝設(shè)計執(zhí)行工具（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄單編號：產(chǎn)品名稱零部件名稱審查人員發(fā)覺要緊問題及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改意見處

32、理結(jié)果產(chǎn)品型號零部件圖紙編號審查日期：年月日審查會簽工藝設(shè)計其他三、工藝裝備設(shè)計執(zhí)行工具（一）工藝裝備設(shè)計任務(wù)書編號：產(chǎn)品名稱零件名稱工裝名稱設(shè)計理由使用設(shè)備工裝等級（或驗證類不）工序內(nèi)容工序號工序簡圖和技術(shù)要求適用其他產(chǎn)品產(chǎn)品型號零件圖號工裝編號日期：年月日每臺件數(shù)生產(chǎn)批量制造數(shù)量舊工裝編號舊工裝處理意見工裝設(shè)計任務(wù)日期講明編制日期審核日期庫存數(shù)量批準(zhǔn)日期設(shè)計日期（二）工藝文件修改通知單編號：工藝文件類不工藝文件編號所屬產(chǎn)品型號修改日期修改緣故修改內(nèi)容講明審批簽字欄上級領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)部設(shè)計部修改人姓名工藝工裝工序工藝規(guī)程零部件通知日期：年月日（三）工藝裝備驗證記錄書產(chǎn)品型號工裝編號零件圖號工序

33、號使用單位驗證日期驗證情況講明驗證記錄修改意見結(jié)論產(chǎn)品名稱工裝名稱零件名稱工序名稱使用設(shè)備會簽設(shè)計員工藝員施工員檢驗員審核人：填表人：四、生產(chǎn)過程組織治理執(zhí)行工具（一）工作指令申請單工令號碼：工作講明圖號需要日期生產(chǎn)單位進度打算完成日期實際完成日期單位主管簽字確認講明備注廠長核對填寫人制造數(shù)量優(yōu)先順序申請工令單位：發(fā)單日期：年月日（二）生產(chǎn)任務(wù)通知單產(chǎn)品名稱：填寫日期：年月日生產(chǎn)講明零件類不 1零件名稱規(guī)格用量零件名稱零件類不 2規(guī)格用量零件名稱零件類不 3規(guī)格用量完成日期備注生產(chǎn)數(shù)量廠長意見生產(chǎn)部經(jīng)理意見（三）車間生產(chǎn)通知單編號：訂單號碼產(chǎn)品名稱規(guī)格號碼訂購數(shù)量日程完成量0生產(chǎn)部門打算進度成

34、型組裝配組包裝組項單位目成型組原料裝配組成本記錄包裝組合計成型組人工裝配組包裝組明數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額講可能成本實際成本成本差額51015202530051015202530訂貨客戶交接方式交貨期限特不規(guī)定事項月月月發(fā)單日期：年月日通知日期開工日期完工日期合計成本差額分生產(chǎn)攤費間接成本原料人工成本生產(chǎn)攤費總計成本總額單位成本廠長：主管：擬定：攤費合計直接攤費模具運費析（四）現(xiàn)場作業(yè)記錄單編號：通知部門工作期間生產(chǎn)產(chǎn)品起止制造單號工作負荷實有工時可能加班可能借調(diào)廠長批示生產(chǎn)一科生產(chǎn)二科填寫日期：生產(chǎn)三科年月日通知接收人：接收日期：年月日（五）工作負荷分析表編號：部門工作日程工作負

35、荷實有工時工作負荷實有工時工作負荷實有工時合計工時差額加班工時差額加班工時差額加班日期：年 月 日年月日審批：復(fù)核：統(tǒng)計員：第六章物料治理細化執(zhí)行與模板一、物料需求打算操縱流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱1錄入主生產(chǎn)打算物控人員接到業(yè)務(wù)部評審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時細化執(zhí)行流程圖1錄入主生產(chǎn)打算物料需求打算控制程序2進行 MRP 運算、編制采購需求打算表1編制合生產(chǎn)打算員確定的交期理的采購需求打算2保證生產(chǎn)用物料的及時供應(yīng)3減少物資的儲存量，操縱庫存管理，幸免呆料產(chǎn)生4合理分配采購訂單明：物料訂購單的編號、物料訂供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物購單料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期

36、、交貨地點、所入的庫位1掌握物2進行 MRP 運算、編制物料需求計料需求打算表劃相關(guān)知物控人員利用物料系統(tǒng)識計算出凈需求，核查物料凈需2掌握求的準(zhǔn)確性，編制物料需求MRP 系 統(tǒng)打算表的各項內(nèi)物料需容，并熟練3制作物料訂購單使用制程序3熟悉生31 物控人員依照物料需產(chǎn)企業(yè)物求打算表，參考合格供應(yīng)商料操縱相的名單主次分配，制作物料關(guān)程序及訂購單治理制度32 物料訂購單上應(yīng)注購單物料訂8物料訂購單更改求打算控7核查在途物料求打算表6物料訂購單信息反饋2物料需制程序5分發(fā)物料訂購單求打算控1物料需4物料需求打算表審批3制作物料訂購單物料需4物料需求打算表審批求打算控制程序41 物控人員打印出物料需求

37、打算表，此需求表包括對應(yīng)的物料訂購單單號、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分?jǐn)?2 物控人員將物料需求打算表交生產(chǎn)部主管、采購部、生產(chǎn)部、市場部、主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)5分發(fā)物料訂購單經(jīng)批準(zhǔn)的物料需求打算表由部門文員存檔，現(xiàn)在方可打印、分發(fā)物料訂購單；物料訂購單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部6物料訂購單信息反饋當(dāng)考慮到訂購周期不夠物料訂或其他緣故無法交貨時，物控購確定或人員應(yīng)反饋給打算員，由打算更改通知員與業(yè)務(wù)部協(xié)商，重新確定計單劃交期，物控人員則相應(yīng)更改物料改訂購單交期1物料需求打算控制程序2物料訂購單物料需求打算表物料需求打算表7核查

38、在途物料物控人員于每月 15 號打印上月往常到期未交貨的訂購單明細，核查哪些物料當(dāng)時因更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交清明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總8物料訂購單更改當(dāng)采購部因各種緣故需1物料需更改物料訂購單時，采購求打算控員應(yīng)填寫物料采購更改審批制程序表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)2物料采容及緣故后，交生產(chǎn)部主管、購更改審生產(chǎn)打算主管、主管副總審批表批，經(jīng)批準(zhǔn)后打算部方可按要求進行更改物料需求打算控制程序二、物料需求打算操縱執(zhí)行工具（一）物料編號一覽表編號：中類物料名稱大類小類規(guī)格號講明用途編號審批人：復(fù)核人：制表人：（二）物料消耗周報表編號：用料車間物

39、料名稱編號用料班組規(guī)格單位日期數(shù)量填寫日期：年 月 日單價年月日年月日金額合計復(fù)核人：初核人：制表人：（三）產(chǎn)品用料分析表客戶名稱品名制單號用料分析物料編號項目物料單位單位用料量備用率（%）標(biāo)準(zhǔn)用量庫存量訂購方式訂單訂購存貨訂購申購數(shù)量預(yù)定進料日實際進料日備注型號數(shù)量物料使用日期訂單號交期（四）物料需求分析表編號：物規(guī)格單位供應(yīng)狀況起止時刻：差不多存量年月日供需措施年月日料名稱庫存已訂未訂合計月份月份月份月份月份合計增購數(shù)量催交數(shù)量緩交數(shù)量減購數(shù)量緊急采購備注復(fù)核人：初核人：制表人：（五）物料 ABC 分析表占總金額項次物料名稱物料編號年使用量單價金額比率123456789合計100%A類60

40、%70%85%95%C類100%B類累計比率分類（六）物料需求打算表類不：物料名稱規(guī)格填寫日期：年月日物料編號各月份1月2月3月需要量4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月合計已有庫存量安全庫存量1月數(shù)量進料計劃2月數(shù)量3月數(shù)量交貨期（天）（七）物料請購單編號：品名請購料不內(nèi)容廠商名稱1規(guī)格料號需要日期總經(jīng)理原料 物料 設(shè)備 維護、零件 其他單價總價交貨期及品質(zhì)廠商選擇參考資料請購量可用天數(shù)庫存量廠長單位預(yù)算編號主管經(jīng)辦一次交貨 分批可用天數(shù)填單日期：數(shù)量年月日23總經(jīng)理前購單價經(jīng)理部長廠商采購（八）物料訂購單填單日期年月日年交貨日期月日供應(yīng)商制造編號采購單號編號等軟項次品名硬類12

41、3交貨地點其他記錄地址事項電話本公司大類級小厚度寬度印壓長度色號單位數(shù)量需要日期單價換百算分重比量實交數(shù)量超交比率工廠經(jīng)理主管經(jīng)辦三、物料采購作業(yè)執(zhí)行工具（一）直接材料采購預(yù)算表編號：季度可能生產(chǎn)量（件）材料單耗可能生產(chǎn)需用量加：期末存料量可能需要量合計減：期初存料量一二三填寫日期：四年月全年日可能采購量材料單價（元）可能采購金額（元）（二）物料年度采購打算表安各月份需求量材料名稱規(guī)格材料編號123456789101112存份量合計全庫打算月數(shù)交貨天數(shù)進料生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復(fù)核：制表：（三）物料月度采購打算表編號：材料名稱規(guī)格打算時刻：年月合計材料編號上月結(jié)存量本月耗用量保險存量本月采購量

42、1進貨計劃23431備注生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復(fù)核：制表：（四）物料定期采購打算表編號：材料規(guī)格品名月耗量貨日期耗用量高用量可能訂購交每日每日最安全庫存最高存量購數(shù)量注填寫日期：年每次定月備日生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復(fù)核：制表：（五）物料詢價單（）購字第號材料編號規(guī)格講明單位數(shù)量講明請購單編號1報價須知（1）交貨期限： 需于訂購后（2）交貨地點：（3）付款方法：（4）訂購方法：2報價期限（1）上開報價單請于年月日時往?；萦鑸髢r以便洽購為荷。交貨驗收合格后付款分項訂購試車檢驗合格后付款總金額為準(zhǔn)年月天內(nèi)交清日往常交清（2）報價有效期間務(wù)請保留至上列日期算起 10 天以上。填寫日期：年月日（六）物料

43、詢價報告單編號：擬采購物料品名序號供應(yīng)商名稱價格物料規(guī)格質(zhì)量詢價人報告日期：物料編號詢價日期審查人年月日復(fù)核人：制表人：（七）訂購確定或更改通知單公司以下為確定通知原訂購日期訂購單編號未確定事項或擬更改事項確定或更改內(nèi)容其他講明盼復(fù)！此致公司采購部部：公司的“物料訂購確定或更改通知單”。請查收！更改通知訂購物品名稱預(yù)定交貨更改日期日期日期：年月日四、物料倉儲治理執(zhí)行工具（一）物料庫存打算表目次品名及規(guī)格材料編號數(shù)量生產(chǎn)量單位單位用量用量小計損耗率（%）總用量庫存庫存量數(shù)量打算用量單金價額需要日期請購單號碼510需要日期15202530備注（二）存量基準(zhǔn)設(shè)定表采購去年平均月用量材料編號品名規(guī)格單

44、位采購區(qū)域合計合計天數(shù)數(shù)量設(shè)定月用量安全存量臨界點合計天數(shù)數(shù)量物控主管：經(jīng)辦人：（三）物料存量管制卡年度：材料名稱材料編號規(guī)格型號卡號：打算采購量編制日期：年月日最低存量安全存量材料等級日期收/發(fā)/領(lǐng)/退憑單編號數(shù)量收料記錄單價存放位置生產(chǎn)批領(lǐng)料單位金額令號碼數(shù)量最高存量發(fā)料記錄核對單價金額物控主管：倉管員：制表：（四）物料入庫日報表編號：合格物料編號名稱單位數(shù)量供應(yīng)商人員數(shù)量單號采購入庫數(shù)量緣故結(jié)果處理填寫日期：年不合格月日倉儲主管：倉管員：制表：（五）物料庫存月報表編號：填寫日期：年月日物料名稱編號規(guī)格單位上期結(jié)存數(shù)量本月進度數(shù)量本月出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量倉儲主管：倉管員：制表：（六）成批領(lǐng)料單

45、編號：制造編號批量臺品名項次規(guī)格號位用量領(lǐng)發(fā)編單單位應(yīng)實補退記錄合計單價總額機型日期：生產(chǎn)單位年月主管日制表123倉庫主管：/倉管員：/領(lǐng)料人：注：一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部存根，一聯(lián)交原料庫，一聯(lián)交生產(chǎn)班組。（七）限額領(lǐng)料單編號：領(lǐng)料部門材料名稱及材料編號規(guī)格計量單位投產(chǎn)量定額發(fā)料倉庫打算單位消耗領(lǐng)用限額數(shù)量單價金額用途實發(fā)日期：年月日日期（月/日）數(shù)量領(lǐng)用記錄領(lǐng)料人發(fā)料人數(shù)量退料記錄限額結(jié)余數(shù)量退料人收料人生產(chǎn)打算主管物控主管倉管員（八）物料盤點報表盤點區(qū)號：物料編號數(shù)量物料類不盤點時物料位置良料盤點時物料狀況廢料實盤數(shù)量復(fù)核員其他賬面數(shù)量記錄員盈（虧）盤點員次料相關(guān)講明原材料物料組不：的料名稱

46、單位呆料廢料盤點日期：年月日注：本表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)人員，第二聯(lián)交倉管員，第三聯(lián)貼于物料存放位置。第七章生產(chǎn)設(shè)備治理細化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)設(shè)備治理流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細化執(zhí)行設(shè)備采1設(shè)備采購購制度11 生產(chǎn)部門依照工作打算和任務(wù)需要，申請采購設(shè)備1為企業(yè)提供先進1明確設(shè)的技術(shù)裝備治理的備內(nèi)容和任2對生產(chǎn)務(wù)設(shè)備規(guī)范2熟悉設(shè)化治理備的性能、3確保生操作使用產(chǎn)設(shè)備滿方法足公司生3了解設(shè)產(chǎn)要求備安全防4保障企護知識，保業(yè)經(jīng)濟效證安全生益和經(jīng)營產(chǎn)目標(biāo)的實生產(chǎn)設(shè)現(xiàn)4設(shè)備使用備治理制度41 依照設(shè)備操作講明書，制定相關(guān)設(shè)備使用制度設(shè)備操作講明書學(xué)習(xí)，使其能熟練使用設(shè)備員，并組織對操作人員的教

47、育安排合適的設(shè)備操作人21 由設(shè)備供應(yīng)企業(yè)人員或設(shè)備驗生產(chǎn)技術(shù)人員負責(zé)對設(shè)備進收單行調(diào)試22 設(shè)備通過調(diào)試正常，驗收確認并編號入檔3設(shè)備操作學(xué)習(xí)設(shè)備登記卡/表7設(shè)備更新改造2設(shè)備驗收調(diào)試6設(shè)備維修5設(shè)備保養(yǎng)面都適合的設(shè)備12 依照設(shè)備采購需要，選設(shè)備訂擇訂購技術(shù)、經(jīng)濟、生產(chǎn)等方購單4設(shè)備使用設(shè)備購買申請單3設(shè)備操作學(xué)習(xí)2設(shè)備驗收調(diào)試流程圖1設(shè)備采購42 正確配備各種相關(guān)銜接設(shè)備，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，使各種設(shè)備的性能和生產(chǎn)效率達到最優(yōu)狀態(tài)43 操縱設(shè)備運行的溫度、濕度，搞好設(shè)備周圍的環(huán)境衛(wèi)生，制造良好的設(shè)備工作環(huán)境44 操作人員持證上崗，禁止非本設(shè)備操作人員使用設(shè)備，按操作制度和講明正確使用5設(shè)備

48、保養(yǎng)51 操作人員加強日常一級設(shè)備保保養(yǎng)工作，對設(shè)備清潔、潤滑、養(yǎng)記錄表緊固52 由專職保養(yǎng)人員對定期對設(shè)備進行二、三級保養(yǎng)，進設(shè)備保行內(nèi)部清潔、潤滑，局部或主養(yǎng)記錄表體解體檢查、調(diào)整，對達到磨損限度的零件加以更換6設(shè)備維修由專業(yè)維修人員關(guān)于不能使用或運行不正常的設(shè)備進行維修設(shè)備更7設(shè)備更新改造新改造管理制度71 設(shè)備到達壽命年限核準(zhǔn)報廢處理，并更換新設(shè)備設(shè)備報廢申請表設(shè)備維修記錄表72 依照工作特性對設(shè)備改設(shè)備改造，使其更能適應(yīng)生產(chǎn)工作需良打算表要二、生產(chǎn)設(shè)備治理執(zhí)行工具（一）設(shè)備登記卡（正面）總賬科目：明細賬科目：設(shè)備狀況編類號不取得時刻廠牌編號原值取得及使用情況本卡編號：財產(chǎn)編號：備注（

49、質(zhì)押及保險情況）英文名稱中文名稱規(guī)格與型號技術(shù)特征附屬物使用單位存放地使用年限修改轉(zhuǎn)報理造讓廢轉(zhuǎn)移情況時刻使用部門用途保管員時刻使用部門用途保管員（背面）時刻緣故維修單位詳細記錄維修記錄（二）設(shè)備編號標(biāo)準(zhǔn)表設(shè)備序號類不類號序不序號0102030405060708（三）設(shè)備實物明細表明細科目：年摘要月日單位設(shè)備編號：借方貸方結(jié)存使用及保管部門頁數(shù)：（四）動力設(shè)備計算表管線長度類不設(shè)備名稱規(guī)格臺數(shù)額定功率生產(chǎn)用量起迄長度1234年供應(yīng)量合計（五）各類設(shè)備統(tǒng)計表第一期設(shè)備名稱規(guī)格單價使用年數(shù)數(shù)量總價折舊數(shù)量第二期總價折舊數(shù)量第三期總價折舊數(shù)量第四期總價折舊（六）設(shè)備零部件登記表編號名稱數(shù)量單價金額制

50、造商驗收日期記錄（七）設(shè)備日常治理標(biāo)準(zhǔn)表項目設(shè)備ABCDE日常檢點定期檢點日常保養(yǎng)一級保養(yǎng)憑證操作操作規(guī)程故障率（%）故障分析賬物卡編號（八）設(shè)備治理成果評分表序號12345678項目發(fā)生故障時對其他設(shè)備的阻礙程度發(fā)生故障時有無代用設(shè)備開動形態(tài)加工對象的工藝時期加工對象的質(zhì)量要求故障修理的難易程度發(fā)生故障時對人和環(huán)境的阻礙設(shè)備原值評分標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)三、設(shè)備采購執(zhí)行工具（一）設(shè)備請購單申請部門設(shè)備名稱設(shè)備購買緣故和用途預(yù)定投產(chǎn)期備選設(shè)備詢價記錄序號123投資效果評估備注設(shè)備采購部門申請部門意見意見廠家型號支付價格和條件交貨條件可能總價申請時刻申請數(shù)量填表人財務(wù)部意見總經(jīng)理意見（二）設(shè)備訂購單編號：

51、設(shè)備供應(yīng)廠商地址設(shè)備名稱數(shù)量合計金額交貨時刻交貨地點電話型號規(guī)格單價日期：年月日注意事項交易條款經(jīng)辦人核準(zhǔn)人復(fù)審人（三）設(shè)備驗收單編號：驗收人驗收地點設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格符合型號總價驗收日期訂購單編號：驗收結(jié)果備注審核復(fù)核（四）設(shè)備采購登記表編號名稱規(guī)格單價供應(yīng)商交付日期使用壽命安放地點備注（五）設(shè)備性能綜合評價表設(shè)備序號要緊考慮因素性能1234567生產(chǎn)性（產(chǎn)品產(chǎn)量，噸/日）可靠性（成品率，%）安全性（安全裝置自動化程度）節(jié)能性（單位產(chǎn)品耗電量，度/噸）耐用性（壽命期，年）維修性（維修難易程度）環(huán)保性（有無消聲裝置和廢水處理裝評分性能評分性能評分設(shè)備設(shè)備置）89成套性（附件）靈活性（機

52、械裝置）合計得分決定（六）設(shè)備選型經(jīng)濟效益分析表選講擇明設(shè)備價值附屬投資投資裝設(shè)費用其合他計A型B型C型人工合計動力維護成本成本估計（成本）折舊建筑分?jǐn)偝杀酒浜纤嬅吭率褂脮r數(shù)每小時成本每年節(jié)約成本投資收益率回收年數(shù)其他比較項目四、設(shè)備維修治理執(zhí)行工具（一）設(shè)備檢查記錄表編號：填寫日期：年月日設(shè)備編號設(shè)備型號制造廠名所屬車間項次設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格出廠日期班組檢查級數(shù)檢查頻率出廠編號操作者存在問題檢查內(nèi)容機床精度，性能是否滿足生產(chǎn)工藝要求（周密稀有機床要緊精度性能達1到出廠標(biāo)準(zhǔn)）2345678910檢查組意見各傳動系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常，變速是否齊全各操作系統(tǒng)動作是否靈敏可靠潤滑系統(tǒng)裝備是否齊全、管道是

53、否完整、油路是否通暢、油標(biāo)是否醒目電器系統(tǒng)裝配是否齊全、管道是否完整、性能是否靈敏運行各滑動部位運轉(zhuǎn)正常、各滑動部位及零件有無嚴(yán)峻拉、碰傷機床是否內(nèi)外清潔、有無（黃袍、）油垢，銹蝕，油質(zhì)是否符合要求是否差不多無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象隨機要緊附件是否差不多齊全，零部件是否完整完全、防護裝配是否齊全可靠簽名（二）設(shè)備故障請修單請修單號：請修單位故障時刻請修時刻故希望實施工時障希望完工時刻原經(jīng)辦人員因請修內(nèi)容電故障機械名稱及部位講明施修理不清焊補整修講明潤滑不良 腐蝕操作不當(dāng) 異物混入磨損條件錯誤派工月日時分填寫日期：年月日可能施工工時預(yù)定完工時刻講明材質(zhì)不良 設(shè)備老化械件損壞皮帶更新零件換新異常換新

54、電氣檢查改裝調(diào)整焊修試作改善 拆除 定期檢修請修類不及核廠長準(zhǔn)權(quán)限部長組長搶修 遷移更換 調(diào)整工情形更換裝配調(diào)整拆除調(diào)整遷移定期保養(yǎng)試作工作人員施工時刻人數(shù)合計工時職員號施工記錄及成材料成本本完工考耗用材料名稱規(guī)格及數(shù)量總成本工時總計工時單價工時成本簽收人簽收時刻完工時刻廠長：核托付單位驗收月 日 時分設(shè)備部長：組長：優(yōu)工作品質(zhì)良不良派工科長驗收人員：（三）設(shè)備維修記錄卡編號：請修單編號故障日期定期維護類不打算突發(fā)部位故障緣故故障及維護情形填寫日期：年月日工時維護人員姓名名稱修護材料廠牌及規(guī)格數(shù)量愛護成本停工工時同一故障修護周期標(biāo)準(zhǔn)修護周期（四）設(shè)備保養(yǎng)打算表設(shè)備名稱編號放置地點單位取得時刻耐

55、用年限已使用年限備注二級保養(yǎng)保養(yǎng)時刻保養(yǎng)項目實施單位資金估算責(zé)任單位保養(yǎng)時刻保養(yǎng)項目三級保養(yǎng)實施單位資金估算責(zé)任單位（五）設(shè)備保養(yǎng)工作安排表維護員機器名稱編號維護員機器名稱編號維護員機器名稱編號維護員機器名稱編號（六）設(shè)備保養(yǎng)工作記錄表設(shè)備名稱編號所屬部門保養(yǎng)等級保養(yǎng)內(nèi)容更換部件保養(yǎng)人備注（七）設(shè)備維護狀況月報表故障緣故設(shè)備名稱設(shè)備編號使設(shè)用計年不限良當(dāng)當(dāng)障良入養(yǎng)不不故化不混他保計數(shù)數(shù)用養(yǎng)器老料物其防合時次工料計使保電材雜預(yù)機理人材小注備停修維護費用（八）設(shè)備維護工時記錄表設(shè)備名稱工作人員工作日期維護工時合計預(yù)定實際預(yù)定實際預(yù)定實際五、設(shè)備更新改造執(zhí)行工具（一）設(shè)備更新改造申請單部門：設(shè)備編號

56、更新改造理由與經(jīng)濟分析更新改造要求、型號資金來源及預(yù)算費用（元）內(nèi)部調(diào)撥外部調(diào)撥外購自制改造其它設(shè)備名稱填寫日期：年月日設(shè)備型號設(shè)備部門意見：技術(shù)工藝部門意見：總工程師辦公室意見：簽名：日期：簽名：日期：申請部門主管：簽名：時刻：申請人：（二）設(shè)備擴充打算表部門：增加設(shè)備名稱規(guī)格型號理由填寫日期：可能金額及支付月份年月日審核意見部門經(jīng)理：復(fù)核：制表：（三）設(shè)備改良打算表部門：設(shè)備名稱規(guī)格型號改良項目改良理由效果評估填寫日期：年月日審核意見可能金額及支付月份部門經(jīng)理：復(fù)核：制表：（四）設(shè)備整改通知單編號：部門：年月日檢查你部門的設(shè)備存在以下要緊問題：填寫日期：年月日限在按章罰款月元。日前整改完畢

57、，并將整改回執(zhí)單返回設(shè)備治理部門，設(shè)備治理部門組織人員復(fù)查，如到期未整改者，設(shè)備動力部日設(shè)備整改回執(zhí)單設(shè)備動力部：期：年月日接你部門整字第號整改通知單后，已在年日整改完畢，請檢查驗收。部門主管：日期：年月日（五）設(shè)備報廢申請表部門：設(shè)備名稱原制造廠數(shù)量（臺）詳細報廢緣故小組鑒定設(shè)備治理部門意見財務(wù)部門意見單臺原值規(guī)格型號出廠日期單臺凈值填寫日期：廠編號已用年限可能殘值年月日（六）設(shè)備修造明細表設(shè)備名稱及規(guī)格數(shù)量修造緣故決定廠家預(yù)定交貨日期項目材料工資合計申請人申請部門負責(zé)人經(jīng)辦人財務(wù)部經(jīng)理驗收人總經(jīng)理材料數(shù)量交辦日期實際交貨日期總價備注申請部門申請日期第八章生產(chǎn)質(zhì)量治理細化執(zhí)行與模板一、質(zhì)量操

58、縱流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細化執(zhí)行流程圖1建立質(zhì)量體系1建立質(zhì)量體系11 搜集用戶信息和競品情報，制定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和產(chǎn)品的2設(shè)計、試制過程質(zhì)量操縱3進料質(zhì)量操縱質(zhì)量方針、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)12依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)質(zhì)量手等，編制質(zhì)量手冊，建立冊質(zhì)量體系1強化質(zhì)1熟悉質(zhì)量方針、量方針、目標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)2保證出2 質(zhì)了解廠流通產(chǎn)量手冊的品品質(zhì)差不多內(nèi)容3建立健和質(zhì)量體全企業(yè)質(zhì)系的要求量體系質(zhì)控管3進料質(zhì)量操縱理操縱程序31 選擇質(zhì)量上乘、信譽可采購合同靠的物資供應(yīng)廠商32 依照有關(guān)規(guī)定對進料質(zhì)進料驗量進行檢查，檢查合格，開具收單進料驗收單明等技術(shù)文件的準(zhǔn)確性22 保證設(shè)計圖紙和工藝講出的問題進行修改、校正設(shè)計、試

59、制質(zhì)量，并針對所得21 會同其他部門評議產(chǎn)品操縱文件2設(shè)計、試制過程質(zhì)量操縱試制質(zhì)量相關(guān)設(shè)計、6質(zhì)量改進操縱5產(chǎn)品質(zhì)量操縱4制程質(zhì)量操縱質(zhì)控管4制程質(zhì)量操縱理操縱程序41 圍繞人、機器、工具、原材料、方法、測量方法、環(huán)境六項因素（即 5M1E）完善工序質(zhì)量操縱42 健全工作流程，使操作過程和質(zhì)量監(jiān)督最佳化43 采納自檢、互檢、專檢相結(jié)合的方式組織對半成品的質(zhì)量檢驗44 質(zhì)量操縱分析，找出薄作業(yè)異弱環(huán)節(jié)和對象，加強關(guān)鍵點質(zhì)常對策表量操縱質(zhì)控管5產(chǎn)品質(zhì)量操縱理操縱程序51 嚴(yán)格按照程序和規(guī)程進行由專人對完工后的產(chǎn)品檢驗，依照商品特性，檢驗分為抽檢或全檢52 抽檢以“批”作為處理質(zhì)量抽對象，按比例抽

60、取一定樣本樣檢測表數(shù)，不合格批禁止出廠53 關(guān)于不合格的產(chǎn)品，可以調(diào)整修理的，退回重修，否則予以報廢處理產(chǎn)品質(zhì)量治理表生產(chǎn)操作檢查表自我質(zhì)量操縱檢查表6質(zhì)量改進操縱61通過對整個流程的監(jiān)質(zhì)量改進打算控，發(fā)覺生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題，在此基礎(chǔ)上制定相關(guān)的改進打算，報上級批準(zhǔn)62 質(zhì)量改進打算必須與企質(zhì)量手業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)相一致，冊修訂質(zhì)量手冊二、質(zhì)量治理執(zhí)行工具（一）物料入庫驗收單廠商名稱進料時刻訂單號碼發(fā)票號碼檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況料號品名規(guī)格訂購數(shù)交貨數(shù)點收數(shù)實收數(shù)數(shù)量判定檢驗數(shù)量處理情況備注倉庫入庫員主管接收拒收不良數(shù)特檢全檢不良率質(zhì)管檢驗員主管點收員（二）外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表編號：外協(xié)廠商