1、XX工程管理制度PAGE PAGE 114XX工程建設管理制度20122年4月月工程建設設管理制制度工程建設設管理制制度由以以下內(nèi)容容組成：TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc89481180 一、工程程建設管管理程序序（項目目公司） PAGEREF _Toc89481180 h 3 HYPERLINK l _Toc89481181 二、工程程建設（施工）資金管理程程序（項項目公司司） PAGEREF _Toc89481181 h 4 HYPERLINK l _Toc89481182 三、工程程建設（采購）資金管管理程序序（項目目公司） PAGEREF _Toc8948

2、1182 h 5 HYPERLINK l _Toc89481183 四、工程程建設項項目設計計審查管管理辦法法（試行行） PAGEREF _Toc89481183 h 6 HYPERLINK l _Toc89481184 五、工程程建設物物資采購購管理制制度（試試行） PAGEREF _Toc89481184 h 116 HYPERLINK l _Toc89481185 六、工程程建設項項目與物物資采購購招標工工作管理理規(guī)定（試行） PAGEREF _Toc89481185 h 19 HYPERLINK l _Toc89481186 七、工程程建設材材料設備備企業(yè)采采購及招招標流程程 PAGE

3、REF _Toc89481186 h 28 HYPERLINK l _Toc89481187 八、工程程建設材材料設備備合格供供應商管管理程序序 PAGEREF _Toc89481187 h 29 HYPERLINK l _Toc89481188 九、工程程建設材材料設備備采購及及驗收管管理辦法法（試行行） PAGEREF _Toc89481188 h 311 HYPERLINK l _Toc89481189 十、管理理公司與與項目公公司材料料設備采采購種類類的界定定與操作作原則 PAGEREF _Toc89481189 h 442 HYPERLINK l _Toc89481190 十一、工工

4、程建設設合同管管理辦法法（試行行） PAGEREF _Toc89481190 h455 HYPERLINK l _Toc89481191 十二、工工程建設設工程主主管管理理辦法（試行） PAGEREF _Toc89481191 h 50 HYPERLINK l _Toc89481192 十三、工工程建設設監(jiān)理管管理辦法法（試行行） PAGEREF _Toc89481192 h 533 HYPERLINK l _Toc89481193 十四、工工程建設設質量管管理規(guī)定定（試行行） PAGEREF _Toc89481193 h 600 HYPERLINK l _Toc89481194 十五、施施工

5、現(xiàn)場場工程簽簽證管理理規(guī)定（試行） PAGEREF _Toc89481194 h 62 HYPERLINK l _Toc89481195 十六、關關于加強強施工現(xiàn)現(xiàn)場工程程簽證管管理補充充規(guī)定的的通知 PAGEREF _Toc89481195 h 665 HYPERLINK l _Toc89481196 十七、工工程建設設施工安安全管理理規(guī)定（試行） PAGEREF _Toc89481196 h 66 HYPERLINK l _Toc89481197 十八、工工程建設設資料管管理辦法法（試行行） PAGEREF _Toc89481197 h 688 HYPERLINK l _Toc894811

6、98 十九、建建設項目目工程竣竣工驗收收管理辦辦法（試試行） PAGEREF _Toc89481198 h 770 HYPERLINK l _Toc89481199 二十、工工程預結結算管理理辦法 PAGEREF _Toc89481199 h 775 HYPERLINK l _Toc89481200 二十一、建設工工程預結結算編制制、審核核辦法（試行） PAGEREF _Toc89481200 h 83 HYPERLINK l _Toc89481201 二十二、工程管管理部公公文簽批批傳閱歸歸檔管理理規(guī)定（試行） PAGEREF _Toc89481201 h 87 HYPERLINK l _T

7、oc89481202 二十三、關于建建立城市市天然氣氣工程建建設計劃劃統(tǒng)計報報表的規(guī)規(guī)定（試試行） PAGEREF _Toc89481202 h 990 HYPERLINK l _Toc89481203 二十四、關于施施工單位位工程進進度款統(tǒng)統(tǒng)一申報報審批格格式的通通知 PAGEREF _Toc89481203 h 988一、工程程建設管管理程序序（項目目公司）管理公司工程部對項目公司工程報建審核、工程成本控制工程管理公司董事會XXXX投資管理公司材料、設備招標（統(tǒng)一招標，采購）項目公司總經(jīng)理財務主管工程主管 總工程師工程管理部施工組織計劃 12、工程設計施工投資概算 13、工程設計審核施工建

8、設管理 14、設計變更確認施工進度審核 15、施工技術監(jiān)督工程安檢質檢 16、施工竣工驗收材料調(diào)配計劃 17、技術檔案管理組織施工驗收 18、工程技術規(guī)范標準8、組織試車運行 的收集、整理9、工程檔案管理 19、工程搶險方案10、對外工程簽證11、工程預決算編制、審核財務部施工合同審核工程進度審核采購合同審核工程預結算復核工程建設財務報表建設資金安排二、工程程建設（施工）資金管管理程序序（項目目公司）董事會審批意見 安排付付款 （次月月12日日以前）項目公司財務部管理公司總經(jīng)理審批意見 （次次月111日以前前）（次月114管理公司工程管理部（審核、備案）日以前） （次次月100日以前前）備案管

9、理公司財務部項目公司總經(jīng)理審批意見（次月88日以前前）項目公司財務主管（審核、簽字）（次月77日以前前）工程主管（審核、簽字）（現(xiàn)場工程師分別確認）（次月55日以前前）項目監(jiān)理單位（蓋章）（總監(jiān)理工程師簽字）（每月228日以以前）施工單位月完成工程進度報表（蓋章）項目經(jīng)理簽字（每月225日以以前）注：按施施工合同同規(guī)定，每月225日以以前，施施工單位位報出當當月完成成工程進進度報表表，經(jīng)項項目監(jiān)理和和發(fā)包人人工程主主管審核核審批后后，于次次月155日以前前支付工工程進度度款。三、工程程建設（采購）資金管管理程序序（項目目公司）管理公司財務部：按采購合同組織資金管理公司總經(jīng)理審批意見管理公司財務

10、部（統(tǒng)計備案）管理公司工程部：按項目公司材料計劃對所報材料進行審核管理公司司工程部部采購組組負責采采購材料料項目公司總經(jīng)理審批意見項目公司工程主管（審核、簽字）施工企業(yè)：根據(jù)設計施工圖紙，按照施工進度計劃，分類編制。發(fā)包人供貨材料計劃（品種、規(guī)格、材質、數(shù)量、到貨計劃時間）注：在設計施施工圖移移交承包包人后，根據(jù)施施工進度度計劃由由承包人人編制發(fā)發(fā)包人供供貨時間間計劃單。編制發(fā)包包人供貨貨時間計計劃單時時，一定定要考慮慮生產(chǎn)廠廠家生產(chǎn)產(chǎn)周期和和運輸時時間，要要有一定的提提前時間間量。四、工程程建設項項目設計計審查管管理辦法法（試行行）（一）總總 則1、為加加強公司司對天然然氣利用用工程建建設項

11、目目設計審審查的管管理，確確保設計計質量，合理控控制工程程投資，規(guī)范設設計審查查程序。結合天天然氣利利用工程程建設的的實際情情況，特特制定本本辦法。2、工程程設計審審查是工工程建設設程序中中十分重重要的一一個環(huán)節(jié)節(jié)，也是是投資控控制的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，必須須按照國國家、行行業(yè)的有有關法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)定定及標準準和規(guī)范范，嚴格格遵守基基本建設設程序，力爭做做到工程程設計技技術先進進可靠、安全適適用、經(jīng)經(jīng)濟合理理。3、本辦辦法適用用于管理理公司對對全資子子公司的的投資項項目和各各控股合合資公司司城市天天然氣利利用工程程的建設設項目。4、凡管管理公司司全資子子公司和和各控股股合資公公司均應應執(zhí)行本本辦

12、法。（二）設設計審查查的內(nèi)容容與程序序1、對技技術復雜雜且缺乏乏經(jīng)驗的的建設工工程項目目，可按按初步設設計、技技術設計計和施工工圖設計計三個階階段進行行。根據(jù)據(jù)初步設設計編制制設計概概算，根根據(jù)技術術設計編編制修正正概算，根據(jù)施施工圖設設計編制制施工圖圖預算。其程序序圖如下下： 施工圖設計技術設計初步設計施工圖概算修正概算設計概算2、根據(jù)據(jù)公司城城市天然然氣利用用工程建建設項目目的特點點和要求求，按擴擴大初步步設計和和施工圖圖設計兩兩個階段段進行。3、初步步設計審審查的內(nèi)內(nèi)容與要要求：(1) 參加初初步設計計審查的的部門及及相關單單位：管管理公司司及合資資公司、合資公公司所在在地建設設項目行行

13、政主管管部門、安全消消防部門門、環(huán)境境保護部部門、專專家組。(2) 初步設設計的內(nèi)內(nèi)容。初初步設計計的內(nèi)容容由文字字說明、圖紙和和總概算算組成。其內(nèi)容容包括：設計依依據(jù)及指指導思想想、產(chǎn)品品方案、總體規(guī)規(guī)劃、工工藝流程程、設備備選型、主要建建筑物、構筑物物和公用用輔助設設施、 “三廢”處理、占地面面積、主主要設備備材料清清單和用用量、勞勞動定員員、主要要技術經(jīng)經(jīng)濟指標標、建設設總概算算。(3) 初步設設計審查查所需文文件資料料：初步步設計和和概算書書5份；可行性性研究報報告批復復文件一一份；設設計單位位資質證證書復印印件一份份；建設設項目所所在地工工程地質質、水文文地質勘勘察報告告書一份份；環(huán)

14、境境影響評評價報告告書一份份；用水水、用電電、用地地等外部部協(xié)議各各一份。(4) 初步設設計審查查的內(nèi)容容一般包包括：eq oac(,1) 上上述文件件資料檢檢查是否否齊全（包括環(huán)環(huán)保、節(jié)節(jié)能、消消防安全全、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生等等篇），設計深深度（包包括概算算編制深深度）是是否達到到規(guī)定要要求； eq oac(,2)承擔擔初步設設計的設設計單位位資質是是否符合合要求； eq oac(,3) 工工程建設設的外部部條件是是否達到到要求，供水、供電、用地等等協(xié)議是是否齊全全； eq oac(,4) 是是否符合合國家有有關工程程建設的的法律、法規(guī)、技術政政策和現(xiàn)現(xiàn)行技術術標準、規(guī)范； eq oac(,5) 是

15、是否符合合可研批批復或設設計任務務書的要要求，以以及業(yè)主主提供的的技術要要求； eq oac(,6) 主主要工藝藝流程、總平面面布置、主要設設備材料料的選用用、主要要建筑結結構、場場（站）址選擇擇是否合合理； eq oac(,7) 技技術水平平、主要要技術經(jīng)經(jīng)濟指標標是否先先進、符符合業(yè)主主的要求求； eq oac(,8)采用用的新技技術是否否成熟可可靠、經(jīng)經(jīng)濟、實實用； eq oac(,9) 調(diào)調(diào)查研究究是否充充分，設設計的主主要基礎礎資料、數(shù)據(jù)是是否齊全全、準確確； eq oac(,10) 主要設設備、材材料的選選用是否否合理；eq oac(,11) 建設工工程是否否配套，綜合利利用、三三

16、廢治理理、環(huán)境境保護、職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生、節(jié)節(jié)約能源源、防火火安全是是否符合合要求，各種外外部協(xié)作作條件是是否落實實；eq oac(,12) 初步設設計文件件的編制制及出版版質量是是否符合合要求；eq oac(,13) 設計概概算的工工程量、價格水水平依據(jù)據(jù)是否真真實反應應工程內(nèi)內(nèi)容、有有無漏項項、重項項，定額額套用、費用計計算是否否準確，概算編編制是否否符合要要求等。4、初步步設計審審查程序序。天然然氣建設設工程設設計審查查，先由由專家組組（或委委托審查查單位）進行審審查，專專家將審審查意見見填入工程初初步設計計審查專專家意見見表（附件三三），或或受委托托審查單單位出具具初審意意見書，然后由由審查負

17、負責人召召開初步步設計審審查會，參加人人員一般般為：控控股合資資公司董董事會代代表、工工程主管管、管理公公司工程程管理部部各專業(yè)業(yè)技術人人員、專專家組成成員、設設計單位位的專業(yè)業(yè)設計人人員以及及建設項項目所在在地行政政主管部部門、安安全消防防部門、環(huán)境保保護部門門的代表表等。5、審查查會的一一般內(nèi)容容：設計計單位介介紹工程程設計情情況、業(yè)業(yè)主預審審部門宣宣讀預審審意見、由專家家組成員員參加各各專業(yè)小小組審查查討論、各專業(yè)業(yè)組向審審查領導導小組匯匯報審查查意見，經(jīng)會議議充分討討論后作作出審查查結論，并根據(jù)據(jù)工程程初步設設計文件件質量評評定標準準進行行質量評評定。審審查會要要有專人人作好記記錄，并

18、并存檔備備查。若若設計文文件有重重大修改改或較多多補充需需要，修修改后還還要進行行復審。6、初步步設計質質量評定定。對設設計單位位提交的的建設工工程初步步設計審審查后，應進行行質量評評定，標標準見工程初初步設計計文件質質量評定定標準。質量量評定根根據(jù)參審審專家綜綜合評分分結果分分為：優(yōu)優(yōu)良（評評分在885分以以上）；合格（評分在在85655分）；不合格格（評分分在655分以下下）。7、設計計單位應應提交高高質量高高水平的的初步設設計文件件，由于于設計文文件質量量低劣，經(jīng)審查查不合格格者，設設計單位位除無條條件進行行返工使使其達到到合格外外，應扣扣減其設設計收費費510%。同時時，取消消其參加加

19、下階段段設計的的資格，并作為為設計單單位資質質考核的的依據(jù)。8、施工工圖紙會會審(1) 施工圖圖紙會審審前應將將施工圖圖報送建建設項目目所在地地建設行行政主管管部門、規(guī)劃國國土部門門、安全全消防部部門和質質量技術術監(jiān)督部部門審查查批準并并履行完完相關手手續(xù)。(2) 參加部部門和單單位人員員：設計計單位；施工單單位；監(jiān)監(jiān)理單位位；控股股合資公公司；工工程主管管；管理公公司工程程管理部部；建設設項目所所在地質質量監(jiān)督督部門；消防部部門（只只報送消消防有關關圖紙，可不參參加會議議）。(3) 圖紙會會審的目目的：圖圖紙會審審的目的的是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施工圖圖紙中的的差錯、遺漏和和相關專專業(yè)之間間的相互互矛盾及及

20、設計不不合理，把設計計問題解解決在施施工之前前，避免免反工和和浪費，降低工工程成本本。(4) 查的內(nèi)內(nèi)容：AA、各專專業(yè)圖紙紙的配套套情況；B、采采用標準準規(guī)范；C、各各專業(yè)圖圖紙（包包括平、立、剖剖面詳圖圖）相對對位置、標高和和相對尺尺寸；DD、相關關聯(lián)圖紙紙之間的的位置及及配合關關系；EE、動靜靜設備規(guī)規(guī)格型號號、非標標設備施施工圖；F、材材料配件件的選擇擇；G、設備工工藝、電電氣、儀儀表等的的安裝尺尺寸；HH、施工工圖預算算（公司司內(nèi)部審審查）。 (5) 圖紙會會審的要要點：eq oac(,1) 是是否是一一個完整整的設計計，有無無漏項，各專業(yè)業(yè)施工圖圖（包括括復用圖圖）是否否配套齊齊全

21、。eq oac(,2) 采采用的標標準規(guī)范范是否正正確，有有無過期期或不適適用標準準；標準準之間有有無矛盾盾，是否否相匹配配。eq oac(,3) 施施工圖說說明中對對施工要要求、執(zhí)執(zhí)行規(guī)范范是否明明確，目目前行業(yè)業(yè)施工水水平能否否達到設設計要求求。eq oac(,4) 建建筑物、構筑物物平、立立、剖面面圖、建建筑詳圖圖、平面面布置圖圖及結構構詳圖的的相對位位置、邏邏輯關系系是否正正確，尺尺寸標注注是否準準確，相相互之間間是否有有矛盾、錯誤或或表達不不清楚的的地方。是否滿滿足施工工要求。eq oac(,5) 設設備基礎礎的座標標及相對對位置、標高是是否正確確，設備備基礎預預埋地腳腳螺栓（或預留

22、留孔）與與設備底底座孔的的位置是是否相吻吻合。eq oac(,6) 建建筑物、構筑物物、設備備基礎、道路、豎向等等混凝土土的強度度等級（標號）是否合合理，是是否滿足足使用功功能和安安全要求求。eq oac(,7) 同同一施工工圖中設設備與工工藝管線線、工藝藝管線與與儀表安安裝的尺尺寸、相相對位置置是否正正確，有有無矛盾盾。工藝藝流程是是否正確確。eq oac(,8) 土土建、安安裝、電電氣、儀儀表、暖暖通、給給排水等等各專業(yè)業(yè)圖紙之之間是否否有矛盾盾或打架架。eq oac(,9) 各各種設備備（壓縮縮機、計計量、儀儀表等）的規(guī)格格型號、技術性性能參數(shù)數(shù)；非標標設備的的圖紙是是否齊全全。eq o

23、ac(,10) 各種材材料、配配件的選選用是否否合理，相互匹匹配；防防腐等級級、做法法及施工工方法是是否合理理、符合合要求。eq oac(,11) 功能設設計是否否滿足使使用要求求，安全全、消防防、環(huán)保保是否符符合有關關規(guī)定。eq oac(,12) 施工圖圖預算是是否準確確（公司司內(nèi)部審審查）。 9、初步步設計審審查程序序框圖：設計單位位：提供供初步設設計文件件管理公司司工程管管理部：組織預預審并提提交報告告經(jīng)辦人：檢查初初步設計計審查條條件審查負責責人：復復查初步步設計審審查條件件審查負責責人：組組織召開開審查會會專家組：審閱設設計文件件并填寫寫審查意意見書或受委托托單位：編寫預預審意見見書

24、設計單位位：按審審查意見見修改設設計及概概算10、本本辦法由由管理公公司工程程管理部部負責解解釋。11、本本辦法自自發(fā)布之之日起執(zhí)執(zhí)行。附件：附件一 工程程初步設設計審查查條件落落實單附件二 工程程初步設設計審查查會主要要參加人人員簽字字表 附件三三 工工程初步步設計審審查專家家意見表表 附件四四 工工程初步步設計文文件質量量評定標標準附件一：工程初步步設計審審查條件件落實單單項目名稱稱； 年年 月 日序號內(nèi) 容容評 定簽 字 及 情情 況 說 明明 一檢查審查查條件 情況說明明：經(jīng)辦人簽簽字：1、上報報的文件件資料是是否齊全全2、設計計單位的的資質是是否符合合要求3、設計計文件是是否齊全全，

25、設計計深度是是否達到到要求4、上報報資料與與批準的的可性行行研究報報告比較較規(guī)模是是否超范范圍，投投資是否否超估算算5、項目目外部條條件是否否落實二復核審查查條件審查負責責人簽字字：三同意召開開審查會會公司領導導簽字：附件二：會 議 簽 到到 表會議內(nèi)容容：會議地址址：項目名稱稱： 時時間 年 月 日日序號姓 名名工 作 單 位位職務、職職稱專 業(yè)業(yè)聯(lián)系電話話附件三：工程初步步設計審審查專家家意見表表審查人姓姓名參加審查查專業(yè)項 目 名 稱稱審查意見見（填寫寫不夠可可加附頁頁）： 簽字字：年 月 日 審查人單單位：通信地址址：聯(lián)系電話話： 郵政編編碼：附件四：工程初步步設計文文件質量量評定標標

26、準序號評 定 項 目目評 定 標 準準評 分一123執(zhí)行有關關方針、政策、法令、法規(guī)及及標準規(guī)規(guī)范10分準確執(zhí)行行個別不足足執(zhí)行有偏偏差8100分57分分5分二123編制深度度、基礎礎數(shù)據(jù)、設計深深度15分依據(jù)充分分、數(shù)據(jù)據(jù)可靠、深度適適宜個別不足足差距較大大12115分8111分8分三工藝、技技術水平平、技術術經(jīng)濟指指標20分123先進、符符合實際際一般較差、脫脫離實際際16220分12115分12分分四123專業(yè)配套套、綜合合利用、三廢治治理、環(huán)環(huán)境保護護20分配套完善善個別有不不足缺項或考考慮不周周16220分12115分12分分五123主要設備備、材料料選用10分選用準確確、可靠靠個別

27、不足足選用不當當8100分57分分5分六123初步設計計概算20分工程量計計算準確確，定額額套用、計算正正確、編編制符合合規(guī)定基本符合合上述規(guī)規(guī)定與上述規(guī)規(guī)定差距距較大16220分12115分12分分七123設計文件件出版質質量5分文件齊全全，質量量好文件齊全全，質量量較差文件有缺缺項，質質量較差差45分分23分分2分合 計100分分五、工程程建設物物資采購購管理制制度（試試行）（一）總總則1、為加加強公司司所投資資項目供供應采購購的宏觀觀管理，理順關關系、適適度集中中、規(guī)范范行為，充分發(fā)發(fā)揮公司司投資規(guī)規(guī)模大、所用物物資材料料相同的的特點，保證項項目發(fā)展展所需物物資供應應，特制制訂本制制度。

28、2、公司司系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)采購工工作由管管理公司司工程管管理部下下設采購購組，統(tǒng)統(tǒng)籌系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)工程程所需的的重要物物資、設設備、材材料的采采購工作作管理。3、管理理公司采采購組的的職責：(1) 匯總并并編制系系統(tǒng)內(nèi)重重要物資資、設備備、材料料的年度度采購計計劃。(2) 審查各各項目主主辦單位位提交的的各種物物資、設設備、材材料采購購計劃。(3) 評估各各供應商商資質、報價、生產(chǎn)及及交貨能能力。(4) 組織各各種重要要物資、設備、材料的的采購招招標。(5) 起草采采購合同同。(6) 主持并并組織物物資、設設備、材材料的進進口工作作。(7) 實施國國內(nèi)采購購工作。(8) 組織國國內(nèi)采購購的產(chǎn)品品質檢、進口采

29、采購的商商檢及索索賠。（二）采采購管理理1、根據(jù)據(jù)公司投投資性質質單一，時間相相對集中中，所需需物資、設備、材料通通用性強強的特點點，為保保證各項項目工程程質量，降低工工程造價價，對關關系工程程質量優(yōu)優(yōu)劣、影影響項目目存亡的的關鍵工工程所需需的進口口物資及及國內(nèi)重重大物資資、設備備、材料料采取公公司管理理公司采采購的方方式進行行采購。采購分分為集中中招標采采購和統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽的購銷銷方式。2、集中中采購(1) 工程所所需的進進口物資資設備將將根據(jù)工工程資金金來源的的不同情情況，由由公司采采購組會會同國家家有專門門單位與與廠商談談判實施施引進或或招標。使用時時可采取取資源共共享、有有償使用用。(2

30、) 關系全全系統(tǒng)工工程質量量的關鍵鍵性批量量大且使使用時間間集中的的物資、設備器器材、材材料，公公司采購購組根據(jù)據(jù)各需要要單位所所報計劃劃匯總后后，根據(jù)據(jù)具體情情況進行行集中招招標采購購。各項項目單位位未經(jīng)公公司采購購組的書書面同意意，不得得直接向向廠商或或供應商商采購屬屬于“集中采采購范圍圍”內(nèi)的物物資、設設備及材材料。3、統(tǒng)談談分簽對關系工工程質量量但因工工程進度度不一而而無法同同步采購購的物資資、設備備、材料料，由公公司采購購組會同同各項目目單位協(xié)協(xié)商總批批量后再再與生產(chǎn)產(chǎn)廠或供供應商談談判，達達成有關關協(xié)議，然后由由各項目目單位根根據(jù)協(xié)議議與生產(chǎn)產(chǎn)廠或供供應商簽簽訂供銷銷合同，并報公公

31、司采購購組備案案，公司司采購組組做好合合同的匯匯總平衡衡，并監(jiān)監(jiān)督合同同的執(zhí)行行情況。各項目目單位未未經(jīng)書面面許可，不得單單獨采購購屬于統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽的物資資、設備備及材料料。4、集中中采購、統(tǒng)談分分簽、統(tǒng)統(tǒng)購分銷銷的物資資、設備備、材料料、器材材目錄由由工程管管理部另另行制定定。（三）國國內(nèi)采購購管理1、采購購計劃管管理：各各級采購購部門均均應根據(jù)據(jù)企業(yè)上上報的年年度所需需物資計計劃及倉倉存情況況，每年年第四季季度統(tǒng)籌籌做好第第二年的的物資供供應計劃劃，并按按時準確確地將年年度材料料計劃上上報公司董事事局批準準。計劃劃批準后后由采購購辦負責責平衡。2、采購購合同的的管理：采購合合同的簽簽訂是一

32、一種經(jīng)濟濟責任，必須由由各級采采購部門門統(tǒng)一對對外簽訂訂，其它它單位(部門)不得對對外簽訂訂合同，否則財財務部拒拒絕付款款。在簽簽訂合同同前應主主動征求求有關部部門、專專家和生生產(chǎn)單位位的意見見，必須須確保采采購回來來的物資資符合質質量要求求，使用用部門滿滿意；同同時要對對購貨合合同進行行登記，便于辦辦理提貨貨及付款款手續(xù)。3、采購購詢價、選型管管理：采采購計劃劃確定后后，采購購部門應應會同有有關工程程專家以以招標行行式選擇擇供應商商，或精精選至少少三家以以上供應應商，再再行詢價價、比價價、議價價和質量量等級評評定、客客戶服務務評定和和支付結結算條款款進行衡衡評打分分。4、訂購購管理：采購招招

33、標詢價價完成并并報領導導核準供供應商后后，采購購小組根根據(jù)材料料物資的的使用進進度訂購購。不得得私自訂訂購和盲盲目進貨貨。同時時要實行行跟蹤責責任制，不得無無故積壓壓或拖延延辦理有有關商務務、帳務務工作。（四）進進口采購購管理1、管理理公司采采購組根根據(jù)各公公司上報報的年度度工程、維護所所需要的的進口物物資計劃劃，結合合倉庫現(xiàn)現(xiàn)有物資資庫存情情況，擬擬定年度度進口物物資采購購計劃，上報總總公司董董事局審審批下達達進口物物資的采采購任務務。2、執(zhí)行行對大宗宗進口物物資實行行招標，小宗進進口物資資進行多多家報價價的詢價價原則，選擇供供貨時間間短，產(chǎn)產(chǎn)品質量量優(yōu)良，價格條條件合理理的供應應商，購購買

34、物美美價廉的的進口物物資，保保障工程程和維護護生產(chǎn)的的需要。3、不同同專業(yè)的的物資、設備引引進項目目，可根根據(jù)實際際需要，臨時吸吸收相關關部門的的有關技技術人員員參與項項目的招招標和談談判。談談判時采采購小組組成員一一般不少少于三人人。開標標、議標標和談判判必須指指定專人人，記錄錄須妥善善保存。（五）采采購工作作紀律1、采購購工作人人員必須須嚴格遵遵守公司司的有關關情報和和機密。任何人人不得單單獨與供供應商接接觸談及及采購項項目的實實質性問問題和談談判策略略，任何何人不得得將我方方的重要要信息以以任何方方式告知知對方。更不能能向對方方泄露公公司擬定定的標底底。2、在采采購工作作過程中中，不準準

35、單獨接接受招待待，不能能接受饋饋贈禮品品。3、采購購人員必必須始終終貫徹執(zhí)執(zhí)行有關關政策法法令，嚴嚴格遵守守本公司司的各項項規(guī)章制制度，做做到有令令即行，有禁即即止。在在商務工工作中做做到廉潔潔自律，秉公辦辦事，不不謀私利利。4、對于于違反上上述規(guī)定定者，視視情節(jié)輕輕重，給給予相應應的紀律律處分；觸犯刑刑律的，交司法法機關追追究其刑刑事責任任。5、采購購工作的的作業(yè)程程序另行行制訂。6、本制制度解釋釋權歸中中國燃氣氣工程管管理部。7、本制制度自公公司批準準后實施施。六、工程程建設項項目與物物資采購購招標工工作管理理規(guī)定（試行）為適應XXX（以以下簡稱稱管理公公司）天然氣氣工程建建設項目目管理工

36、工作的需需要，加加強對天天然氣工工程建設設項目和和物資采采購招投投標工作作的有效效管理，提高工工程質量量，縮短短建設周周期，合合理確定定工程造造價，提提高投資資效益。根據(jù)管理理公司在在國內(nèi)投投資項目目的特點點，依據(jù)據(jù)招標標投標法法有關關規(guī)定，結合工工程建設設項目的的實際情情況，特特作如下下規(guī)定：（一）招招標委員員會的設設置和人人員組成成：管理公司司在國內(nèi)內(nèi)投資的的天然氣氣工程項項目和物物資采購購在招標標前應成成立招標標委員會會。招標標委員會會成員由由管理公公司主管管領導、工程主主管、各項目目公司總總經(jīng)理共共同組成成，由管管理公司司主管領領導（總總裁或副副總裁）或項目目公司總總經(jīng)理擔擔任招標標委

37、員會會主任并并主持招招標和評評標工作作。招標委員員會下設設評標小小組。工工程招標標和物資資采購評評分工作作統(tǒng)一由由招標小小組負責責，組長任由由招標委委員會授授權指定定，具體體工作人人員由管管理公司司工程管管理部和和各項目目公司相相關專業(yè)業(yè)人員組組成。（二）招招標委員員會的職職責：1、制定定招投標標管理的的有關規(guī)規(guī)章制度度、實施施細則并并負責落落實。2、負責責工程項項目、物物資采購購前施工工隊伍、設備、材料供供貨商的的考察和和資質審審查。3、審查查落實招招標工程程、設備備材料的的條件和和其他準準備工作作。4、組織織編制招招標申請請書，招招標文件件及工程程項目和和物資采采購的標標底，并并按規(guī)定定辦

38、理申申報、審審批手續(xù)續(xù)。5、組織織評標小小組,制制定評標標、定標標辦法；6、審查查投標單單位資格格；7、組織織與中標標單位簽簽訂承發(fā)發(fā)包合同同；8、協(xié)調(diào)調(diào)和處理理招標工工作中的的糾紛。（三）招招標范圍圍：1、管理理公司或或管理公公司所屬屬子公司司投資的的項目和和各控股股合資公公司的工工程建設設項目（包括勘勘察設計計、施工工設計、設備和和大宗物物資材料料的采購購、工程程施工）。2、建工工程量在在20萬萬元以上上的單項項工程項項目； 3、單項項資金在在20萬萬元以上上的機械械制造和和設備修修理項目目；4、管理理公司統(tǒng)統(tǒng)一采購購用于工工程項目目或維修修項目的的大宗材材料和設設備；（四）招招標方式式：

39、1、天然然氣項目目工程招招標方式式，可采采用公開開招標、邀請招招標、議議標三種種方式。由于天天然氣干干管和城城市管網(wǎng)網(wǎng)工程建建設具有有專業(yè)性性較強、項目建建設期較較緊的特特點，參參照國內(nèi)內(nèi)石油天天然氣項項目施工工招標的的成功經(jīng)經(jīng)驗，主主要采用用邀請招招標方式式來選擇擇天然氣氣項目的的設計、施工和和監(jiān)理單單位。2、大宗宗材料、設備的的采購招招標一般般采用邀邀請招標標。3、經(jīng)過過資格預預審參加加邀請投投標的企企業(yè)，按按照工程程項目每每個標段段原則上上不得少少于五家家。（五）招招標程序序與要求求：1、投標標單位資資格預審審參加天然然氣項目目工程投投標的施施工企業(yè)業(yè)，必須須具有國國家建設設部頒發(fā)發(fā)的相

40、關關資質等等級（如如化工石石油工程程總承包包特級、壹級，化工石石油設備備管道安安裝工程程專業(yè)承承包壹級級、貳級級，管道道工程專專業(yè)承包包壹級、貳級），有較較強的專專業(yè)技術術力量和和施工安安裝力量量，在國國內(nèi)外從從事過五五年以上上同類大大型項目目的施工工安裝工工程，且且信譽良良好，企企業(yè)具有有良好的的財務狀狀況(原原則上資資產(chǎn)負債債率應在在60%以下)和盈利利能力的的大型專專業(yè)工程程公司。關于投投標單位位資格預預審的方方法和細細則詳見見管理公公司頒發(fā)發(fā)的資資格預審審評審辦辦法。2、對招招標項目目進行市市場調(diào)研研、咨詢詢，詳細細掌握有有關真實實情況（著重掌掌握技術術先進性性、資質質等級、市場價價格

41、等），提出出可以投投標的擬擬選邀請請單位。3、編制制招標文文件，其其內(nèi)容包包括工程程招標公公告、擬擬采購設設備材料料的技術術要求、對投標標人資格格審查的的標準、投標報報價的要要求、評評標標準準和擬簽簽訂合同同 的主主要條款款等實質質性要求求和條件件。詳見見管理公公司頒發(fā)發(fā)的工工程/設設備/材材料招、評標文文件、合合同文文件。4、編制制標底。在進行行市場調(diào)調(diào)查后，根據(jù)工工程施工工范圍和和所需設設備材料料的品種種、性能能適應條條件，同同時參考考項目工工程所轄轄區(qū)域定定額和國國家有關關定額取取費和最最近一段段時期內(nèi)內(nèi)相似的的工程設設備材料料的市場場供應價價格確定定標底。5、發(fā)招招標邀請請函（電電）。

42、邀邀請函要要簡要介介紹招標標項目名名稱及主主要技術術指標、招標形形式、發(fā)發(fā)標時間間、地點點、招標標單位名名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系電話話、投標標單位須須具備的的資格和和提供有有效證件件等等。（六）標標書的編編制根據(jù)天然然氣項目目基建工工程的范范圍，分分五本標標書編制制。1、高、中、低低壓輸氣氣管道部部分：(1) 全部輸輸氣管道道（包括括無縫鋼鋼管和PPE塑料料管）的的安裝；(2) 全部輸輸氣管道道的檢測測（包括括水壓試試驗、氣氣密性試試驗、管管道吹掃掃等）；(3) 全部消消防管道道的安裝裝、檢測測（包括括無損探探傷、水水壓試驗驗、管道道吹掃等等）。2、球罐罐安裝及及工程內(nèi)內(nèi)容：(1) 球罐安安裝、檢

43、檢測；(2) 支柱及及支柱防防火涂料料、球殼殼外表面面隔熱層層；(3) 梯子、平臺、球罐消消防噴淋淋；(4) 球罐熱熱處理、水壓試試驗、氣氣密性試試驗、防防腐、油油漆、刷刷標志。3、電氣氣、儀表表部分：電氣、儀儀表設備備的安裝裝、調(diào)試試。4、土建建部分：(1) 總圖所所列單體體建（構構）筑物物及設備備基礎；(2) 暗埋非非防爆照照明、電電話線路路；(3) 單體建建（構）筑物靜靜電（防防雷）接接地；(4) 門站和和儲氣站站的場坪坪、道路路混凝土土澆筑、綠化等等。5、設備備（材料料）部分分：設備、材材料的采采購。以上五本本標書，由管理理公司工工程管理理部和項項目公司司共同統(tǒng)統(tǒng)一編制制。根據(jù)據(jù)各項目

44、目公司工工程特點點，在標標書中明明確工程程范圍及及發(fā)、開開標日期期和聯(lián)系系地址。（七）評評標辦法法1、設備備、材料料的采購購采用經(jīng)經(jīng)評審的的最低投投標價法法。即在在對生產(chǎn)產(chǎn)供應廠廠家進行行實地考考察的基基礎上，確認其其從企業(yè)業(yè)信譽、生產(chǎn)能能力、供供貨時間間、產(chǎn)品品質量、付款要要求、售售后服務務等方面面均滿足足公司要要求，并并且經(jīng)評評審的投投標價格格最低的的投標，確認為為中標候候選人。投標價價格明顯顯低于投投標人成成本的除除外。評評標時，評標小小組應首首先根據(jù)據(jù)招標文文件的規(guī)規(guī)定，對對投標報報價最低低的前三三名投標標人的商商務標進進行評審審，并根根據(jù)經(jīng)評評審的投投標報價價由低至至高對投投標人進進

45、行排序序；再根根據(jù)企業(yè)業(yè)信譽、生產(chǎn)能能力、供供貨時間間、產(chǎn)品品質量、付款要要求、售售后服務務、優(yōu)惠惠條件等等方面綜綜合評價價，確定定實質性性滿足公公司要求求的最低低報價投投標人為為中標候候選人。若該前三三名投標標人的投投標均被被評標小小組否決決或者從從中確定定的中標標候選人人數(shù)量未未滿足公公司要求求的，評評標小組組應當依依序選取取投標報報價次低低的另三三名投標標人（剩剩余投標標人不足足三名時時，可全全部選取?。?，按按照上述述程序重重新評審審，以此此類推。2、工程程項目招招標根據(jù)據(jù)工程的的不同特特點分為為兩種方方式：經(jīng)經(jīng)評審的的最低投投標價法法（即合合理低標標價法，投標價價格明顯顯低于投投標人成

46、成本的投投標為廢廢標）、綜合評評估法。城市管網(wǎng)網(wǎng)工程（即從城城市門站站出來經(jīng)經(jīng)市政道道路，進進入城市市用戶的的管道工工程）；城市門門站工程程及長輸輸管線工工程（從從分輸站站到城市市門站的的管線工工程），根據(jù)工工程的具具體情況況可分別別采用經(jīng)經(jīng)評審的的最低投投標價法法或綜合合評估法法。3、根據(jù)據(jù)經(jīng)評審審的最低低投標價價法，能能夠滿足足招標文文件的實實質性要要求，并并且經(jīng)評評審的投投標價格格最低的的投標（投標價價格明顯顯低于投投標人成成本的除除外），推薦為為中標候候選人。采用經(jīng)評評審的最最低投標標價法時時，評標標委員會會先評審審投標人人的商務務標，后后評審投投標人的的技術標標。評標委員員會應首首先

47、根據(jù)據(jù)招標文文件的規(guī)規(guī)定對投投標報價價最低的的前三名名投標人人的商務務標進行行評審，并根據(jù)據(jù)經(jīng)評審審的投標標報價由由低至高高對投標標人進行行排序，然后按按照排序序的先后后對投標標人的技技術標進進行評審審，并按按照排序序的先后后從中確確認技術術標符合合招標文文件規(guī)定定的技術術要求和和標準的的投標人人為中標標候選人人。若該三名名投標人人的投標標均被投投標委員員會否決決或者從從中確定定的中標標候選人人數(shù)量未未滿足公公司要求求的，評評標委員員會應當當依序選選取投標標報價次次低的另另三名投投標人（剩余投投標人不不足三名名時，可可全部選選取），按照上上述程序序重新進進行商務務標和技技術標的的評審，以此類類

48、推。經(jīng)詳細評評審后，應有一一份“標價比比較表”，載明明投標人人的投標標價、對對商務偏偏差的價價格調(diào)整整和說明明以及經(jīng)經(jīng)評審的的最終投投標價。4、根據(jù)據(jù)綜合評評估法，最大限限度地滿滿足招標標文件中中規(guī)定的的各項綜綜合評價價標準的的投標，為中標標候選人人。衡量投標標文件是是否最大大限度地地滿足招招標文件件中的各各項評價價標準，可以采采取打分分的方法法或者其其他的比比較方法法，但不不得額外外計算各各種評比比獎項。需量化化的因素素及其權權重在招招標文件件中要有有明確規(guī)規(guī)定。采用綜合合評估法法時，評評標委員員會先評評審投標標人的技技術標，后評審審投標人人的商務務標及其其他內(nèi)容容。采用綜合合評估法法時，采

49、采用以下下公式之之一，對對所有投投標進行行綜合評評分或比比較：(1) N=AA1JAA2SAA3XN評評標總得得分；J施施工組織織設計（技術標標）評審審得分，滿分為為1000分，低低于600分的為為無效標標；施工工組織設設計中應應包含安安全及文文明施工工的內(nèi)容容；S投投標報價價（商務務標）評評審得分分，經(jīng)評評審的最最低合理理報價得得滿分，其余經(jīng)經(jīng)評審的的報價按按比例折折減計算算得分，滿分為為1000分；計計算方法法如下：S1為為最低合合理報價價，得1100分分，則SSn得分分為11-（SSn-SS1）/S11000，最低低分為00分；投投標報價價中應包包含措施施費及安安全、文文明施工工等所有有

50、費用；X投投標人的的綜合實實力、信信譽、業(yè)業(yè)績（信信譽標）得分，滿分為為1000分，最最低分為為60分分；采用用資格預預審的，評標委委員會參參照資格格預審結結果進行行評分，未采用用資格預預審的，此項不不計分；A1、AA2、AA3分別為為各項指指標所占占的權重重，A11+A22+A33=1。一般取取0.33A10.66，0.4A20.77，0A30.005。按得分從從高至低低的順序序確定中中標候選選人。(2) N=A1JA2SA3XN評標總總得分；J施工組組織設計計（技術術標）評評審得分分排序，從高到到低排序序，J=1，2，33；得得分低于于60分分的為無無效標；施工組組織設計計中應包包含安全全

51、及文明明施工的的內(nèi)容；S投標報報價（商商務標）評審得得分排序序，對經(jīng)經(jīng)評審的的最低合合理報價價從低到到高排序序，S=1，2，33；投投標報價價中應包包含措施施費及安安全、文文明施工工等所有有費用；X投標人人的綜合合實力、信譽、業(yè)績（信譽標標）得分分排序，按得分分從高至至低排序序，X=1，2，33；采采用資格格預審的的，評標標委員會會參照資資格預審審結果進進行評分分，未采采用資格格預審的的，此項項不計分分；A1、AA2、AA3分別為為各項指指標所占占的權重重，A11+A22+A33=1。一般取取0.33A10.66，0.4A20.77，0A30.005。按得分從從高至低低的順序序確定中中標候選選

52、人。經(jīng)詳細評評審后，應有一一份“綜合評評估比較較表”，載明明投標人人的投標標報價、所作的的任何修修正、對對商務偏偏差的調(diào)調(diào)整、對對技術偏偏差的調(diào)調(diào)整、對對各評審審因素的的評估以以及對每每一投標標的最終終評審結結果。5、招標標委員會會在評標標過程中中發(fā)現(xiàn)問問題時，應及時時作出處處理，并并做書面面記錄；發(fā)現(xiàn)投投標人有有串通投投標等違違規(guī)違法法行為時時，將其其投標作作廢標處處理，投投標人不不得在參參與公司司的其他他工程投投標。6、全部部評標活活動結束束后，評評標委員員會應有有一份書書面評標標報告。評標報報告應如如實記載載以下內(nèi)內(nèi)容：(1) 基本情情況和數(shù)數(shù)據(jù)表；(2) 評標委委員會成成員名單單；(3

53、) 開標記記錄；(4) 符合要要求的投投標一覽覽表；(5) 評定為為不合格格的投標標和廢標標情況和和原因的的說明；(6) 標價比比較表或或者綜合合評估比比較表；(7) 經(jīng)評審審的投標標人排序序；(8) 中標候候選人名名單和簽簽訂合同同前要處處理的事事宜；(9) 澄清、說明、補正事事項紀要要。（八）施施工合同同簽訂：1、天然然氣項目目合同模模式的選選擇方面面應遵循循以下三三個特點點：(1) 由招標標委員會會經(jīng)過邀邀請招標標選擇的的監(jiān)理工工程師對對項目實實施的全全過程進進行跟蹤蹤和監(jiān)理理；(2) 采用單單價合同同模式，即工程程款的支支付采用用單價乘乘以依據(jù)據(jù)合同規(guī)規(guī)定實際際完成的的合格工工程量的的

54、方式；(3) 本著“業(yè)主負負責制”的原則則，公司司董事會會對項目目變更等等涉及金金額較大大、影響響工期的的各種工工程變更更有最終終審批權權。2、合同同模式詳詳見管理理公司頒頒發(fā)的工程/設備/材料招招、評標標文件、合同文件。3、合同同簽訂前前應仔細細審核合合同條款款無誤后后，由管管理公司司工程管管理部審審核，報報管理公公司領導導審批，然后由由項目公公司與施施工單位位簽訂合合同。4、施工工合同簽簽訂注意意事項。(1) 明確工工程承包包范圍、 附圖圖紙?zhí)?，不需做做的部分分要注明明?2) 明確優(yōu)優(yōu)良的質質量等級級要求；(3) 明確合合同工期期和獎罰罰條例；(4) 2%的的材料保保管費計計取僅限限于工

55、程程發(fā)包方方在合同同中注明明的由施施工單位位采購的的材料，業(yè)主采采購的設設備或材材料原則則上不向向施工單單位支付付材保費費；(5) 施工結結束后剩剩余甲供供材料交交還甲方方。5、質量量優(yōu)良預預留款。為強化施施工單位位質量意意識，確確保工程程質量，在合同同中應注注明質量量優(yōu)良預預留款，此款項項從合同同總價中中扣留，具體款款額如下下：土建：承承包合同同總價的的3%；管道、電電儀：承承包合同同總價的的5%；6、工程程進度款款付款規(guī)規(guī)定。(1) 輸氣管管道和消消防管道道、電氣氣儀表部部分。合同簽訂訂后首期期預付款款為合同同總價的的5110%。以后按按月完成成工程進進度款的的80%付款，當付款款到合同同

56、總價的的50%后，按按比例扣扣留預付付款，竣竣工驗收收前。最最高付款款不得超超過800%，驗驗收合格格后再付付15%，余55%做為為二年保保修期的的工程質質保金（每個項項目詳細細規(guī)定見見工程施施工合同同）。(2) 土建合同簽訂訂后首期期預付款款為合同同總價的的5110%。以后按按月完成成工程進進度款的的80%付款，當付款款到合同同總價的的50%后，按按比例扣扣留預付付款，竣竣工驗收收前。最最高付款款不得超超過800%，驗驗收合格格后再付付15%，余55%做為為二年保保修期的的工程質質保金（每個項項目詳細細規(guī)定見見工程施施工合同同）。七、工程程建設材材料設備備企業(yè)采采購及招招標流程程工程管理部采

57、購組執(zhí)行控投企業(yè)采購計劃提出采購招標委員會審批不同意供應商尋找Yes供應商調(diào)查NoYes合格供應商確認NoYes合格供應商評估NoYes供應產(chǎn)品送樣檢驗NoYes采購申請?zhí)岢鯵esYes詢價、比價、議價Yes呈核及核決NoYes合同簽訂招標準備Yes編制招標文件Yes發(fā)布招標公告及招標邀請函Yes資格預審Yes發(fā)售標書文件Yes標書文件澄清Yes評標小組成立、初審Yes詳細評標Yes定 標Yes合同簽訂進貨接收驗收程序No工程管理理部采購購組審查查八、工程程建設材材料設備備合格供供應商管管理程序序（一）目目的對供應商商合理評評定和選選擇，確確保供應應商具備備提供本本公司規(guī)規(guī)定要求求的產(chǎn)品品能力

58、。特制定定本程序序。（二）適適用范圍圍采購管管理制度度中提提到的屬屬集中采采購或統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽的物資資、設備、材料的合合格供應應商。（三）職職責1、采購購招標委委員會：由公司司總裁授授權負責責維護和和實施。2、管理理公司工工程管理理部：負負責供應應商的評評審，評評估供應應產(chǎn)品質質量情況況。3、管理理公司工工程管理理部下設設采購組組：負責責組織供供應產(chǎn)品品市場調(diào)調(diào)研、供供應商的的評審，評估供供應商的的價格、交貨期期情況等等情況。（四）程程序細則則1、供應應商來源源的控制制：(1)原原則上針針對生產(chǎn)產(chǎn)廠商而而非銷售售商，如如果采購購招標委委員會認認為需要要時，可可以同時時列出廠廠商的產(chǎn)產(chǎn)品編號號。如

59、果果只列明明生產(chǎn)廠廠商，則則任何能能提供該該生產(chǎn)廠廠商產(chǎn)品品的銷售售商，均均視為合合格供應應商。(2) 如果銷銷售商為為生產(chǎn)廠廠商指定定代理商商，則該該銷售商商代表生生產(chǎn)廠商商。(3) 建立合格格供應商商名單，由由采購招招標委員員會負責責名單的的增加、刪除、更改。2、新供供應商的的評估：(1) 供應商商由項目目公司提提供推薦薦供應商商名單，并匯總總各方意見見，由管管理公司司工程管管理部采采購組對對潛在的的供應商商進行評評估。評評估的方方式為電電話詢問問、向該該供應商商發(fā)供供應商情情況調(diào)查查表（附件一一）、要要求供應應商提供供相關證證明材料料，現(xiàn)場場考察等等。(2) 供應商商評估的的主要內(nèi)內(nèi)容包

60、括括：資質質情況；經(jīng)營狀狀況；商商業(yè)信譽譽；產(chǎn)品品質量；生產(chǎn)能能力；價價格是否否合理；交貨是是否及時時；售后后服務是是否周到到；ISSO 990000質量體體系情況況；對產(chǎn)產(chǎn)品樣板板的考察察評估等等（詳見見供應應商評估估報告）。(3) 評審完完成后，由工程程管理部部填寫供應商商評估報報告，招標采采購組根根據(jù)供應商商品評估估報告的結結果，確確定是否否定為合合格供應應商。(4) 經(jīng)采購購招標委委員會確確認后的的供應商商，執(zhí)行行“供應產(chǎn)產(chǎn)品承認認管理程程序”交主管管領導簽簽批。(5) 對通過過了供應應商評估估工作的的供應商商，可以以列為公公司認可可的供應應商。當當有數(shù)家家供應商商都通過過了認可可，由