1、寧波雷頓科技有限公司 作業(yè)指導(dǎo)書 B/0 LT.WI/QC.JY-03 第3頁(yè) 共3頁(yè)寧波雷頓科技有限公司制程檢驗(yàn)規(guī)程編制/日期： 審批/日期： 受控狀態(tài)/受控號(hào)： 持有人： 頒布日期: 2004. 05. 28 生效日期: 2004. 06. 01分發(fā)范圍：部門總經(jīng)理管理者代表品保部研發(fā)部生產(chǎn)部行政部份數(shù)21文件更改記錄序號(hào)更改情況簡(jiǎn)介更改批準(zhǔn)日期更改生效日期更改后文件的版本號(hào)備注目的為本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)制定作業(yè)原則，盡可能防止批量報(bào)廢。范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的控制。3. 職責(zé)3.1 品保部負(fù)責(zé)本文件的全面實(shí)施；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的自檢工作。4. 內(nèi)容4.1 由品保

2、部主管/研發(fā)部主管負(fù)責(zé)，準(zhǔn)備并向檢驗(yàn)員提供以下檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：A、產(chǎn)品零件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如圖紙、樣品等；B、相應(yīng)的SOP。4.2 生產(chǎn)調(diào)試、自檢、首檢 開始生產(chǎn)前，必須進(jìn)行調(diào)試，由有資格的操作工進(jìn)行或由領(lǐng)班進(jìn)行；調(diào)試合格后，由操作者自檢3件并作標(biāo)識(shí)；然后及時(shí)通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行“首件檢驗(yàn)”（即“首檢”）。 制程檢驗(yàn)員“首檢”3件，只有3件產(chǎn)品均合格后，取1件做“首件”，才能開始批量生產(chǎn)，否則應(yīng)重新執(zhí)行調(diào)試、自檢和首檢程序，直到3件產(chǎn)品均合格為止。 領(lǐng)班對(duì)操作者“自檢”合格不合格的真實(shí)性負(fù)責(zé)；品保部主管對(duì)檢驗(yàn)員“首檢”合格不合格的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.3 生產(chǎn)工序“自檢”和“巡檢” 批量生產(chǎn)開始后，由該工序操作

3、者自己進(jìn)行不定時(shí)“自檢”，制程檢驗(yàn)員按“控制計(jì)劃”及相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行定期“巡檢”。對(duì)曾有批量不合格發(fā)生或有不良較高記錄的產(chǎn)品、不穩(wěn)定的機(jī)器設(shè)備、不理想的（如：特采）材料、第一次生產(chǎn)的新機(jī)種、新的操作人員等一些不穩(wěn)定的因素巡檢時(shí)必須特別注意。必須確保操作人員的作業(yè)與SOP完全相符，若有任何不符必須做好記錄，并且要讓當(dāng)班領(lǐng)班簽名確認(rèn)，以防止類似情形再次發(fā)生。若是因SOP不符現(xiàn)狀（必要的質(zhì)控點(diǎn)沒有、作業(yè)方式會(huì)降低生產(chǎn)效率等）需要修改SOP時(shí)，制程檢驗(yàn)員要求即刻修改：將該站正確的作業(yè)方法寫入該站SOP中并經(jīng)原文件核準(zhǔn)人簽全名及修改日期后有效。此批生產(chǎn)完畢，必須按文件控制程序中規(guī)定的文件修改流程執(zhí)行。

4、 一旦“自檢”和“巡檢” 發(fā)現(xiàn)不合格品，制程檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)適當(dāng)時(shí)段內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢；必要時(shí)，由操作者進(jìn)行全檢。制程檢驗(yàn)員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)，并報(bào)告領(lǐng)班和品保部主管對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理（要求：必須在20分鐘內(nèi)作出處理決定）。4.4 生產(chǎn)工序結(jié)束后的產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)工序加工完畢，需要對(duì)該工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，領(lǐng)班應(yīng)立即主動(dòng)報(bào)請(qǐng)制程檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢或全檢。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，應(yīng)作好記錄并蓋“PASS”章。 只有經(jīng)檢驗(yàn)員蓋好“PASS”章后，該工序的產(chǎn)品/零件方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。4.5 生產(chǎn)工序中“可疑產(chǎn)品”和不合格品的控制 A、不論任何人在任何場(chǎng)合發(fā)現(xiàn)任何“可疑產(chǎn)品”（指質(zhì)量方面），均作為不合格處理；B、按相關(guān)程序文件執(zhí)行；C、現(xiàn)場(chǎng)操作員工，對(duì)產(chǎn)品