1、上海旭晨家飾制品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度制訂： 審核： 核準(zhǔn)： 一、目的加強(qiáng)生產(chǎn)物物料管理理，規(guī)范范作業(yè)程程序，保保證庫(kù)存存產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，防防止操作作錯(cuò)誤。二、適用范范圍適用于倉(cāng)管管課的作作業(yè)流程程。三、權(quán)責(zé)倉(cāng)管部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)和和監(jiān)督整整個(gè)作業(yè)業(yè)流程的的管理工工作。采購(gòu)部門管管理供應(yīng)應(yīng)商送貨貨之交期期、標(biāo)識(shí)識(shí)及單據(jù)據(jù)的完整整規(guī)范，負(fù)負(fù)責(zé)向供供應(yīng)商解解釋本公公司收貨貨流程。加工、開發(fā)發(fā)和品管管部門配配合實(shí)施施。四、參考資資料ISO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)管職責(zé)責(zé)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝防護(hù)護(hù)和交貨貨程序書書產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性程程序書五、作業(yè)指指導(dǎo)原材料作作業(yè)準(zhǔn)備工作：根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃安安排工作作計(jì)劃；

2、根據(jù)采購(gòu)購(gòu)之訂訂購(gòu)單（以以下簡(jiǎn)稱稱“訂單”）編制制收料料計(jì)劃表表，內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品品名稱、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、要要求材料料最后到到貨日期期、訂單單號(hào)碼、材材料編號(hào)號(hào)、材料料名稱、規(guī)規(guī)格、計(jì)計(jì)量單位位、單位位用量、需需求量、現(xiàn)現(xiàn)有庫(kù)存存量、訂訂購(gòu)數(shù)量量、供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、收料料1/日日期、收收料2/日期、收收料3/日期、實(shí)實(shí)收合計(jì)計(jì)及備注注。附注計(jì)算方方法：需求量=單單位用量量生產(chǎn)數(shù)數(shù)量訂購(gòu)數(shù)量=需求量量現(xiàn)有庫(kù)庫(kù)存量+FOLLLOWW欠數(shù)PO.欠數(shù)+損耗數(shù)數(shù)根據(jù)收收料計(jì)劃劃表跟跟催材料料及時(shí)入入庫(kù)，必必要時(shí)用用異常常反饋單單通知知采購(gòu)部部或報(bào)生生管，務(wù)務(wù)必使材材料在預(yù)預(yù)定日期期內(nèi)入庫(kù)庫(kù)。收

3、料程序（包包括自提提和送貨貨）：根據(jù)訂購(gòu)購(gòu)單核對(duì)對(duì)送貨之之明細(xì)；無(wú)完整整規(guī)范之之送貨貨單者者一律拒拒收：核查是否具具附送送貨單；若無(wú)則則轉(zhuǎn)至采采購(gòu)部處處理；核對(duì)送貨貨單內(nèi)內(nèi)容：訂訂單號(hào)碼碼、材料料編號(hào)、名名稱規(guī)格格、計(jì)量量單位、送送貨數(shù)量量及用途途；若不不完整規(guī)規(guī)范轉(zhuǎn)至至采購(gòu)部部處理；清點(diǎn)并核對(duì)對(duì)送貨數(shù)數(shù)量；查查看產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)是是否齊全全規(guī)范，否否則拒收收；配合供應(yīng)商商將所送送貨物搬搬運(yùn)至待待檢區(qū)；確認(rèn)無(wú)誤簽簽收并加加蓋“貨物暫暫收章”；填寫物料料標(biāo)識(shí)卡卡并粘粘貼于材材料上；送檢根據(jù)送貨貨單和和訂購(gòu)單單填寫來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單，一一式五聯(lián)聯(lián)，填寫寫內(nèi)容：用途、材材料編號(hào)號(hào)、名稱稱規(guī)格、數(shù)數(shù)量、供

4、供應(yīng)商名名稱、送送檢人及及送檢時(shí)時(shí)間。將來(lái)料檢檢驗(yàn)報(bào)告告單和和隨需檢檢驗(yàn)之材材料送至至品管。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果填寫寫收料料計(jì)劃表表。入庫(kù)根據(jù)送貨貨單和和來(lái)料料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告單填填寫物物料收貨貨單（一一式三聯(lián)聯(lián)），內(nèi)內(nèi)容包括括：公司司臺(tái)頭、MMR編碼碼、收料料日期、供供應(yīng)商編編碼、供供應(yīng)商名名稱、訂訂單號(hào)碼碼、用途途、材料料編碼、材材料名稱稱規(guī)格、送送貨數(shù)量量、合格格數(shù)量及及責(zé)任人人（收貨貨人和質(zhì)質(zhì)檢人）；并請(qǐng)收收料人和和質(zhì)檢人人簽字；每天下班前前填寫收收料日?qǐng)?bào)報(bào)表（一一式三聯(lián)聯(lián)），內(nèi)內(nèi)容包括括：公司司臺(tái)頭、流流水號(hào)、日日期、供供應(yīng)商編編碼、送送貨單號(hào)號(hào)碼、訂訂單號(hào)碼碼、材料料編碼、材材料名稱稱規(guī)格、合

5、合格數(shù)量量和用途途；并將將第1聯(lián)聯(lián)放入收收料日?qǐng)?bào)報(bào)表檔檔案夾內(nèi)內(nèi)；將第第2聯(lián)交交與采購(gòu)購(gòu)部，第第3聯(lián)交交與財(cái)務(wù)務(wù)。根據(jù)品檢之之來(lái)料料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告單，將將合格品品搬運(yùn)至至合格品品區(qū)域之之對(duì)應(yīng)位位置，不不合格品品搬運(yùn)至至不合格格品區(qū)域域內(nèi)，并并碼放整整齊。（注注意：物物料標(biāo)識(shí)識(shí)卡分分為四色色，不同同季度使使用不同同顏色）將來(lái)料檢檢驗(yàn)報(bào)告告單（合合格的）的的中的第第3聯(lián)粘粘在物物料收貨貨單的的第1聯(lián)聯(lián)后面，并并據(jù)此在在下班前前完成登登記帳冊(cè)冊(cè)和帳卡卡，登記記完畢將將物料料收貨單單歸入入同類檔檔案夾內(nèi)內(nèi)。將來(lái)料檢檢驗(yàn)報(bào)告告單（合合格的）的的中的第第2聯(lián)粘粘在物物料收貨貨單的的第2、33聯(lián)后面面，附在在收

6、料料日?qǐng)?bào)表表后，在在次日交交與財(cái)務(wù)務(wù)部。3、退貨程程序當(dāng)來(lái)料被被品管判判定為不不合格品品需給加加工部挑挑選或再再加工時(shí)時(shí)，加工工部需用用特殊殊用料申申請(qǐng)單到到本部門門領(lǐng)料（參參見發(fā)料料流程）；挑選或或再加工工結(jié)束時(shí)時(shí)，加工工部需用用特殊殊用料申申請(qǐng)單退退料至本本部門，與與不合合格品處處理單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入收料料流程；當(dāng)不合合格品處處理單結(jié)結(jié)論為退退貨時(shí)填填寫退退貨通知知單（一一式三聯(lián)聯(lián)），內(nèi)內(nèi)容包括括：公司司臺(tái)頭、流流水號(hào)碼碼、供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、聯(lián)系系電話、聯(lián)聯(lián)系地址址、日期期、訂單單號(hào)碼、材材料編號(hào)號(hào)、材料料名稱規(guī)規(guī)格、退退貨數(shù)量量、退貨貨原因、備備注以及及經(jīng)手人人和簽收收人；并并將來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單

7、（不不合格的的）附于于退貨貨通知單單上。通知采購(gòu)購(gòu)部門聯(lián)聯(lián)系供應(yīng)應(yīng)商提回回不合格格品或由由本公司司送貨。當(dāng)供應(yīng)商商提回不不合格品品或由本本公司送送貨時(shí)，退退貨通知知單隨隨貨發(fā)出出，并請(qǐng)請(qǐng)供應(yīng)商商相應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)人在在退貨貨通知單單上簽簽字，取取回其中中的第11、2聯(lián)聯(lián)。4、發(fā)料程程序批量發(fā)料料根據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃和工工單，生生產(chǎn)前一一日填寫寫發(fā)料料單。按照對(duì)應(yīng)之之發(fā)料料單備備料，在在對(duì)應(yīng)之之物料存存放位置置內(nèi)根據(jù)據(jù)物料料標(biāo)識(shí)卡卡之顏顏色和先先進(jìn)先出出原則清清點(diǎn)出應(yīng)應(yīng)發(fā)之?dāng)?shù)數(shù)量，在在發(fā)料料單中中記錄實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)不不得大于于應(yīng)發(fā)數(shù)數(shù)，并搬搬運(yùn)入待待發(fā)區(qū)或或待發(fā)容容器內(nèi)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃將原原物料發(fā)發(fā)給加工

8、工部門，在在待發(fā)區(qū)區(qū)或待發(fā)發(fā)容器向向領(lǐng)料員員指明應(yīng)應(yīng)發(fā)材料料，以免免誤搬，并并監(jiān)督領(lǐng)領(lǐng)料員使使用適當(dāng)當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)運(yùn)設(shè)備或或容器及及方法，防防止材料料丟失或或損壞；并請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)料員在在發(fā)料料單上上簽收。其其中一聯(lián)聯(lián)給領(lǐng)料料員，一一聯(lián)自留留。對(duì)于沒有一一次發(fā)料料完畢的的發(fā)料料單，重重復(fù)第、項(xiàng)步驟驟，以此此類推。根據(jù)發(fā)料料單在在每日下下班前登登記完帳帳冊(cè)及帳帳卡后歸歸檔。零星發(fā)料料核查領(lǐng)料料單內(nèi)內(nèi)容是否否齊全，包包括日期期、領(lǐng)用用部門、材材料編號(hào)號(hào)、名稱稱規(guī)格、計(jì)計(jì)量單位位、請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)數(shù)量、用用途、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、申領(lǐng)領(lǐng)原因及及領(lǐng)料人人、審核核人、核核準(zhǔn)人（副副總經(jīng)理理）是否否簽字，字字跡清楚楚工整；若不符符合則

9、一一律不予予發(fā)料。根據(jù)領(lǐng)料料單所所列材料料發(fā)料：在對(duì)應(yīng)應(yīng)之物料料存放位位置內(nèi)根根據(jù)物物料標(biāo)識(shí)識(shí)卡之之顏色和和先進(jìn)先先出原則則清點(diǎn)出出應(yīng)發(fā)之之?dāng)?shù)量，在在領(lǐng)料料單中中記錄實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)不不得大于于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)數(shù)，并搬搬運(yùn)入待待發(fā)區(qū)或或待發(fā)容容器內(nèi)。在待發(fā)區(qū)或或待發(fā)容容器向領(lǐng)領(lǐng)料員指指明應(yīng)發(fā)發(fā)材料，以以免誤搬搬，并監(jiān)監(jiān)督領(lǐng)料料員使用用適當(dāng)?shù)牡陌徇\(yùn)設(shè)設(shè)備或容容器及時(shí)時(shí)方法，防防止材料料丟失或或損壞；發(fā)料員員并在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽字，將將其中的的第2，33取下留留存。當(dāng)實(shí)發(fā)數(shù)小小于請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)數(shù)時(shí)，差差數(shù)不得得補(bǔ)發(fā)，需需重填領(lǐng)領(lǐng)料單。每日下班前前根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)料單登登記完帳帳冊(cè)、帳帳卡，無(wú)領(lǐng)料單單者一一律不予予發(fā)料。退料

10、每批產(chǎn)品生生產(chǎn)結(jié)束束時(shí)可能能因?yàn)楣┕?yīng)商供供貨包裝裝多而退退料，必必須經(jīng)品品檢認(rèn)可可簽字后后方可入入庫(kù)，并并作盤盈盈單。由于工程更更改或生生產(chǎn)計(jì)劃劃更改而而發(fā)生退退料，同同樣必須須經(jīng)品檢檢認(rèn)可簽簽字后方方可入庫(kù)庫(kù)。具體程序參參照第五五/3/零星發(fā)發(fā)料程序序。 成品品管理 11、產(chǎn)成成品入庫(kù)庫(kù)核查成成品入庫(kù)庫(kù)單內(nèi)內(nèi)容及書書寫規(guī)范范、完整整，否則則拒收。核對(duì)成成品檢驗(yàn)驗(yàn)單（合合格品）內(nèi)內(nèi)容應(yīng)與與成品品入庫(kù)單單內(nèi)容容相符：如日期期、生產(chǎn)產(chǎn)批號(hào)、數(shù)數(shù)量等。清點(diǎn)成品品數(shù)量，檢檢查外包包裝是否否完好無(wú)無(wú)損，標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否清楚。監(jiān)督搬運(yùn)運(yùn)作業(yè)，在在搬運(yùn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)向搬搬運(yùn)者指指明合格格品存放放區(qū)域位位置，分分類碼放

11、放，不得得隨意存存放。將成品品檢驗(yàn)單單（合合格品）附附于成成品入庫(kù)庫(kù)單后后面，每每日下班班前登記記完帳冊(cè)冊(cè)、帳卡卡并歸檔檔。2、客戶退退貨入庫(kù)庫(kù)由業(yè)務(wù)部部預(yù)先提提前一天天通知倉(cāng)倉(cāng)管部門門、品管管部門。倉(cāng)管部門門清點(diǎn)退退貨數(shù)量量后，碼碼放在暫暫存區(qū)。將需檢驗(yàn)驗(yàn)之產(chǎn)品品送至品品管。填制退退貨證明明單（一一式三聯(lián)聯(lián)），內(nèi)內(nèi)容包括括；1/公司臺(tái)臺(tái)頭、22/客戶戶名稱、33/發(fā)票票號(hào)碼、44/聯(lián)系系電話、55/退貨貨日期、66/產(chǎn)品品代號(hào)、77/名稱稱規(guī)格、88/計(jì)量量單位、99/退貨貨數(shù)量、110/合合格品數(shù)數(shù)量、111/不不合格品品數(shù)量、112/業(yè)業(yè)務(wù)員、113/收收貨人及及14/品檢驗(yàn)驗(yàn)人、115

12、/核核準(zhǔn)人（副副總經(jīng)理理），第第199、122項(xiàng)由業(yè)業(yè)務(wù)部填填寫，倉(cāng)倉(cāng)管部門門簽收,副總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)退貨，品品管部檢檢驗(yàn)退貨貨品質(zhì)，并并附成成品檢驗(yàn)驗(yàn)單。參閱產(chǎn)成成品入庫(kù)庫(kù)第、項(xiàng)對(duì)于不合合格品和和需報(bào)廢廢品搬運(yùn)運(yùn)至不合合格品區(qū)區(qū)，由業(yè)業(yè)務(wù)部申申請(qǐng)報(bào)廢廢。將退貨貨證明單單附于于成品品入庫(kù)單單后面面，每日日下班前前登記完完帳冊(cè)、帳帳卡歸檔檔，并將將其中一一聯(lián)交與與財(cái)務(wù)。產(chǎn)成品出庫(kù)庫(kù)由業(yè)務(wù)部部預(yù)先通通知準(zhǔn)備備產(chǎn)品出出庫(kù)。核查業(yè)務(wù)務(wù)部之成成品出庫(kù)庫(kù)單，是是否經(jīng)核核準(zhǔn)人（經(jīng)經(jīng)理）核核準(zhǔn)，出出庫(kù)數(shù)量量是否與與預(yù)備數(shù)數(shù)量相符符。根據(jù)無(wú)誤誤的成成品出庫(kù)庫(kù)單發(fā)發(fā)貨，在在現(xiàn)場(chǎng)向向搬運(yùn)員員指明應(yīng)應(yīng)發(fā)產(chǎn)品品，以免免誤

13、搬，并并監(jiān)督搬搬運(yùn)員使使用適當(dāng)當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)運(yùn)設(shè)備或或容器及及使用方方法，防防止成品品丟失或或損壞，并并請(qǐng)送貨貨員或收收貨人簽簽收。根據(jù)成成品出庫(kù)庫(kù)單在在每日下下班前登登記完帳帳冊(cè)、帳帳卡，并并將其中中的第22、4聯(lián)聯(lián)于次日日交于財(cái)財(cái)務(wù)。帳務(wù)管理理1月底報(bào)報(bào)帳根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)批號(hào)編編制材材料消耗耗明細(xì)表表，產(chǎn)產(chǎn)成品月月報(bào)表、不合格格品月報(bào)報(bào)表、在在產(chǎn)品動(dòng)動(dòng)態(tài)月報(bào)報(bào)表及及出庫(kù)庫(kù)單匯總總月報(bào)表表，于于次月第第1個(gè)工工作日交交給財(cái)務(wù)務(wù)。在每月月月底作盤盤點(diǎn)，并并制作月月份盤點(diǎn)點(diǎn)表交交財(cái)務(wù)。防護(hù)指導(dǎo)導(dǎo)劃分庫(kù)區(qū)，不不同性質(zhì)質(zhì)之物料料不的存存放于同同庫(kù)區(qū)，如如：原料料區(qū)、成成品區(qū)、包包材區(qū)、不不合格品品區(qū)、待待驗(yàn)區(qū)、

14、暫暫存區(qū)等等區(qū)域。搬運(yùn)碼放時(shí)時(shí)應(yīng)注意意堆放高高度、包包裝承受受壓力，不不同材料料不得堆堆放在一一起。包裝注明搬搬運(yùn)碼放放要求時(shí)時(shí)應(yīng)按指指明要求求作業(yè)。應(yīng)每周打掃掃庫(kù)區(qū)，保保持庫(kù)區(qū)區(qū)清潔，以以免影響響庫(kù)存產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)。防潮濕、高高溫，注注意通風(fēng)風(fēng)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)常開窗窗；空氣氣流通不不良應(yīng)裝裝排風(fēng)扇扇。防日曬，有有陽(yáng)光照照射的窗窗口應(yīng)安安裝有窗窗簾。防盜竊、遺遺失，閑閑人不得得在庫(kù)區(qū)區(qū)內(nèi)逗留留；庫(kù)區(qū)區(qū)無(wú)人看看守時(shí)應(yīng)應(yīng)封閉庫(kù)庫(kù)門。防火措施：滅火器器應(yīng)擺放放在顯眼眼、易取取之處，滅滅火器周周圍不得得堆放其其他雜物物；庫(kù)區(qū)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁禁煙火及及未經(jīng)批批準(zhǔn)的明明火作業(yè)業(yè)。搬運(yùn)指導(dǎo)導(dǎo)人力搬運(yùn)搬運(yùn)者個(gè)個(gè)人負(fù)重重最重不不

15、得超過過60KKg，（特特殊需要要不得超超過800Kg），兩兩人協(xié)力力作業(yè)每每人不得得超過770Kgg；單人人負(fù)重550Kgg以上時(shí)時(shí)，搬運(yùn)運(yùn)距離不不得超過過70米米，否則則應(yīng)有人人接替。對(duì)于不適適宜人體體直接接接觸的物物料，應(yīng)應(yīng)使用適適當(dāng)?shù)陌b物或或戴手套套，如：電子元元器件應(yīng)應(yīng)有包裝裝袋或包包裝盒，防防靜電元元器件需需有防靜靜電包裝裝或搬運(yùn)運(yùn)者戴靜靜電環(huán)等等。手推車的搬搬運(yùn)使用前應(yīng)應(yīng)檢查輪輪軸、支支架是否否牢固。裝卸車時(shí)時(shí)要保持持車體平平衡，防防止翻車車，以免免砸傷、壓壓傷人員員；無(wú)支支架手 推車裝裝卸貨物物時(shí)要有有人扶住住車把，保保持車體體平衡。不得超載載，包括括超高、超超寬、超超重。應(yīng)應(yīng)以高度度1.55米、寬寬度不超超過車寬寬0.33米為宜宜,泡物物應(yīng)以高高度2米米、寬度度不超過過車寬00.4米米為宜；單人載載重量不不超過1100KKg，兩兩人協(xié)力力最重載載重量不不超過2250KKg。上坡應(yīng)用用力支撐撐，防止止滑倒；下坡應(yīng)應(yīng)緩慢，防防止跑車車傷人。手推車應(yīng)應(yīng)做好維維修保養(yǎng)養(yǎng)工作，以以免機(jī)件件損壞造造成事故故。安全技術(shù)要要