1、有限公司企企業(yè)標準準 供 應 商商 控 制 程程 序有限公司 發(fā) 布供應商控制制程序1 目的的對供應商進進行評估估和考核核，并選選擇合格格的供應應商，確確保供應應商所提提供的產(chǎn)產(chǎn)品、交交付和服服務滿足足公司的的要求。2 范圍圍 本程序序適用于于向有限限公司簽簽約和/或直接接、間接接提供與與最終產(chǎn)產(chǎn)品所需需要的各各種原材材料、輔輔助材料料、外購購件及外外協(xié)件、機機器設備備等，包包括服務務采購，如如：委外外加工、委委托運輸輸（郵政政快遞、船船/海運運、空運運、陸運運）、委委外檢驗驗和試驗驗、儀器器校正等等的所有有供應商商。3 引用用文件 QQ/6DDG133.4001-220033 文件件資料控控

2、制程序序 QQ/6DDG133.7110-220033 采購購管理程程序 QQ/6DDG133.4002-220033 質量量記錄控控制程序序 QQ/6DDG133.8110-220033 數(shù)據(jù)據(jù)分析和和使用管管理程序序 Q/6DGG13.8133-20003 糾糾正和預預防措施施控制程程序 Q/6DGG13.8077-20003 檢檢驗和試試驗控制制程序Q/6DGG13.8144-20003 顧顧客抱怨怨程序4 術語語和定義義供應商：為為公司提提供產(chǎn)品品或服務務的供應應方。供應商的開開發(fā)：為為改進供供應商的的基本質質量管理理體系所所開展的的活動。5 職責責研究所（項項目組）：負責第第一供應應

3、商開發(fā)發(fā)，簽訂訂試制、配配套技術術協(xié)議；負責組組織樣件件鑒定。采采購部：負責第第二供應應商開發(fā)發(fā)、產(chǎn)品品采購。質量部：負負責組織織供應商商質量保保證能力力的調查查、評估估、考核核及供應應商的質質量體系系開發(fā)與與綜合評評定。分廠：負責責組織公公司內預預批量試試裝。6 工作作流程和和內容工作流程工作內容及及說明使用表單供應商尋找供應商尋找資料收集/整理資料收集/整理建立供應商檔案資料建立供應商檔案資料核準核準BABABB6.1新供供應商的的尋找新產(chǎn)品研制制階段，若若選擇新新的供應應商，則則由研究究所提出出書面報報告報采采購、質質量部門門和公司司領導，經(jīng)經(jīng)公司領領導批準準后根據(jù)據(jù)顧客要要求、公公司產(chǎn)

4、品品特性及及生產(chǎn)能能力所需需的采購購產(chǎn)品，尋尋找有能能力承制制本公司司最終產(chǎn)產(chǎn)品所需需的各種種原材料料、輔助助材料、外外購件及及外協(xié)件件、機器器設備等等，包括括服務采采購，如如：委外外加工、委委托運輸輸（郵政政快遞、船船/海運運、空運運、陸運運）、委委外檢驗驗和試驗驗、儀器器校正等等之供應應商，并并將調查查和收集集到的供供應商資資料進行行整理，同同時將其其記錄于于“供應商商基本概概況表”中。同同時確定定對供應應商進行行評估和和考核的的時間、日日期。供應商基本本概況表表工作流程工作內容及及說明使用表單AA供應商評估、考核供應商評估、考核6.2供應應商的評評估和考考核:根據(jù)研究所所的預選選供應商商

5、名單及及“供應商商基本概概況表”，質量量部負責責組織技技術、采采購部門門人員組組成考核核組到預預選供應應商處進進行供應應商的評評估和考考核，并并將評估估和考核核的結果果記錄于于“供應商商評估和和考核表表”中。1)考核組組根據(jù)滿滿足分合合同要求求（包括括質量體體系和特特定的質質量保證證要求）和和“供應商商評估和和考核表表”中的項項目及內內容對供供應商提提供的相相關資料料和樣品品（視需需要）以以及供應應商的生生產(chǎn)現(xiàn)場場（視需需要）和和生產(chǎn)能能力等進進行評估估和考核核。2）供應商商的相關關資料評評估和樣樣品評估估以符合合本公司司所需的的原材料料、輔助助材料、零零組件（外外購外協(xié)協(xié)）、半半成品、加加工

6、品的的相關質質量要求求和技術術要求為為合格，供供應商的的生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場和生生產(chǎn)能力力評估以以總分770分以以上（含含）為合合格。3）供應商商應具有有對提交交給公司司采購產(chǎn)產(chǎn)品1000%的的按時交交付的能能力，并并提供對對提交給給公司采采購產(chǎn)品品進行控控制的方方式和程程度等必必要的策策劃資料料，以滿滿足本公公司的要要求。供應商評估估和考核核表核準 NNO核準B YEESB建立合格供應商檔案資料建立合格供應商檔案資料 6.3合格格供應商商核準：6.3.11質量部部將供應應商評估估和考核核的結果果及資料料進行整整理后呈呈報公司司領導核核準。經(jīng)經(jīng)公司領領導批準準后的供供應商被被列為合合格供應應商，由由質量

7、部部將其登登錄 “合格供供應商一一覽表”，并將將其資料料整理、建建檔，同同時將合合格供應應商名單單報采購購部。如如供應商商符合或或具備以以下條件件，只需需對其建建立“供應商商基本概概況表”即可，無無需再對對其進行行其它評評估和考考核，此此資料經(jīng)經(jīng)公司領領導特準準后，可可將其列列為合格格供應商商，并由由質量部部將其登登錄“合格供供應商一一覽表”，但仍仍需對其其建立相相關資料料，同時時需在備備注欄中中注明為為“特準”。顧客批準和和/或指指定的供供應商；賣方獨占市市場；無法及時找找到合格格的供應應商時；已獲得ISSO90001和和/或QQS-990000和/或或ISOO/TSS169949證證書的供

8、供應商。如公司采用用顧客選選定的供供應商不不能免除除公司確確保供應應商提交交給公司司采購產(chǎn)產(chǎn)品和服服務質量量的責任任，公司司仍需對對顧客指指定的供供應商所所提供的的采購產(chǎn)產(chǎn)品和服服務進行行檢驗和和驗證。6.3.22經(jīng)核準準后被列列為不合合格的供供應商，由研究所重新尋找新的供應商。1.供應商商基本概概況表2.合格供供應商一一覽表詢價、議價和比價詢價、議價和比價CC6.3詢價價、議價價和比價價：采購部根據(jù)據(jù)合格供供應商名名單與相相應的供供應商進進行聯(lián)絡絡，并要要求其提提供公司司產(chǎn)品所所需要的的材料、零零件等資資料的報報價清單單，采購購部應至至少聯(lián)系系同一種種材料、零零件兩家家以上之之供應商商，對其

9、其進行1.原材料料/成件件比價單單2.外協(xié)/外購件件成本報報價單工作流程工作內容及及說明使用表單CC詢價、議價價和比價價，同時時將與供供應商達達成的材材料、零零件之采采購金額額記錄于于“原材料料/成件件比價單單”、“外協(xié)/外購件件成本報報價單”中，并并將資料料存檔，以以便日后后采購時時作為采采購依據(jù)據(jù)。進行采購作業(yè)進行采購作業(yè)6.4采購購部依據(jù)據(jù)采購購管理程程序對對被評估估和考核核合格的的供應商商進行采采購往來來。采購過程中產(chǎn)品質量監(jiān)控采購過程中產(chǎn)品質量監(jiān)控6.5采購購過程中中產(chǎn)品質質量監(jiān)控控:1)依公司司對采購購產(chǎn)品之之質量要要求，檢檢驗員應應對供應應商所提提供的采采購產(chǎn)品品之質量量進行統(tǒng)統(tǒng)

10、計，并并將統(tǒng)計計的結果果和狀況況記錄于于“供應商商產(chǎn)品交交付及進進廠檢驗驗監(jiān)控統(tǒng)統(tǒng)計表”中，對連連續(xù)3批批檢驗不不合格并并拒收和和退貨的的供應商商，由采采購部按按糾正正和預防防措施控控制程序序填寫寫“糾正與與預防措措施報告告”通知供供應商要要求其整整改，并并在供應應商限期期改善的的時間內內對其執(zhí)執(zhí)行的糾糾正與預預防措施施作效果果確認。A）供應商商提供的的產(chǎn)品如如因其質質量問題題對顧客客所造成成的干擾擾和影響響，包括括售后市市場的退退貨，則則由質量量部和相相關部門門按顧顧客抱怨怨處理程程序之之規(guī)定進進行處理理。B）如因供供應商提提供的產(chǎn)產(chǎn)品質量量等有關關的特殊殊狀況而而影響顧顧客的產(chǎn)產(chǎn)品使用用狀

11、況，則則公司通通過項目目組將其其通知顧顧客，并并按顧客客的處理理方式進進行處理理。C）如因供供應商未未按時交交貨和/或公司司要求供供應商分分批交貨貨所造成成的額外外附加運運費，采采購部必必須將其其記錄于于“供應商商產(chǎn)品交交付及進進廠檢驗驗監(jiān)控統(tǒng)統(tǒng)計表”中。1.供應商商產(chǎn)品交交付及進進廠檢驗驗監(jiān)控統(tǒng)統(tǒng)計表2.糾正與與預防措措施報告告供應商定期評估、考核供應商定期評估、考核DD6.6供應應商定期期評估、考考核:采購部每月月應對供供應商的的質量、交交期、配配合度和和/或服服務進行行考核并并將結果果報質量量部。質質量部每每半年一一次對公公司內所所有合格格供應商商提供的的采購產(chǎn)產(chǎn)品的質質量、交交期、配配

12、合度和和/或服服務進行行考核，并并將考核核的結果果記于“供應商商考核表表”中，考考核的記記錄經(jīng)公公司領導導審核后后存檔。1)采購部部負責供供應商產(chǎn)產(chǎn)品質量量、交期期、配合合度和/或服務務的考核核，考核核方法如如下：A）質量（440分）：質量得分= 貨/總B）交期（440分）：交期得分= 批應總C）配合度度（200分）：配合度得分分=（1100分分 總扣扣分數(shù)）20%配合度依供供應商是是否配合合公司緊緊急生產(chǎn)產(chǎn)時之協(xié)協(xié)助事項項進行考考核。扣扣分標準準依供應應商的協(xié)協(xié)調性是是否良好好進行。當當每次協(xié)協(xié)調行為為無法進進行時，則則扣100分，依依此類推推。供應商考核核表工作流程工作內容及及說明使用表單

13、DD2）質量部部依據(jù)采采購產(chǎn)品品在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場和和主車廠廠的質量量狀況進進行0-1000%質量量扣分。3）供應商商考核等等級劃分分：a.A 級級供應商商：考核核成績990分以以上（含含）；b.B 級級供應商商：考核核成績770分（含含）- 90分（不不含）之之間；c.C 級級供應商商：考核核成績770分以以下（不不含）。4）如考核核的總得得分為770分以以上（含含）的供供應商，由由質量部部仍將其其列入合合格供應應商名單單中，并并繼續(xù)與與之進行行采購往往來。5）若考核核總得分分為700分以下下（不含含）的供供應商，由質量部通知供應商，要求供應商針對不合格的事項提出糾正與預防措施，并限期改善。6）質

14、量部部負責針針對第一一次考核核不合格格的供應應商進行行限期整整改后的的第二次次考核，并并將考核核的結果果記錄于于“供應商商考核表表”中，第第二次考考核合格格的供應應商由質質量部將將其仍列列入合格格供應商商名單中中，并繼繼續(xù)與之之進行采采購往來來；如第第二次考考核仍不不合格，則則由質量量部將其其第一、二二次考核核的結果果呈報公公司領導導核準后后取消其其合格供供應商的的資格，公公司不與與之進行行采購往往來。7）凡為公公司首次次提供新新產(chǎn)品或或零件（以以前未曾曾供過的的）的供供應商，此此供應商商開發(fā)部部門均需需通知質質量部，質質量部根根據(jù)該供供應商的的信息/資料、質質量績效效等情況況，選擇擇包括66

15、.2-6.33等考核核方式進進行評估估和考核核。曾被被取消資資格的供供應商應應在三個個月整改改期后進進入公司司預選供供應商范范圍。8）對公司司所采購購產(chǎn)品之之質量和和/或服服務基本本上無直直接影響響的供應應商（例例如：提提供五金金、勞保保文具用用品、機機器設備備零組件件等），根根據(jù)公司司實際生生產(chǎn)情況況，可免免于對其其進行調調查和評評估及考考核，并并不將其其列入“合格供供應商一一覽表”中。1.合格供供應商一一覽表2.供應商商考核表表供應商質量管理體系開發(fā)策劃供應商質量管理體系開發(fā)策劃6.7供應應商質量量管理體體系的開開發(fā):供應商質量量管理體體系開發(fā)發(fā)的先后后順序由由質量部部根據(jù)供供應商提提供產(chǎn)

16、品品或服務務的重要要程度（主主要針對對原材料料、外購購/外協(xié)協(xié)件）和和公司對對ISOO90001：220000質量管管理體系系要求的的需要而而決定。E確定供應商質量管理體系的開發(fā)來源E確定供應商質量管理體系的開發(fā)來源6.8確定定供應商商質量管管理體系系開發(fā)來來源:1）對于AA級供應應商，由由質量部部以ISSO90001：20000質量量管理體體系要求求作為基基本要求求來進行行開發(fā)。2）對已通通過和/或獲得得ISOO90001：220000質量管管理體系系證書的的供應商商，公司司除了要要求其提提供相關關資料和和相關證證書以外外，還將將對其最最終以符符合ISSO/TTS1669499質量管管理體系

17、系標準為為目標進進行供應應商質量量管理體體系的開開發(fā)。工作流程工作內容及及說明使用表單EE供應商質量管理體系的開發(fā)申請供應商質量管理體系的開發(fā)申請6.9供應應商質量量管理體體系的開開發(fā)申請請:對有符合66.8的的供應商商由質量量部將其其統(tǒng)一記記錄于“供應商商質量管管理體系系開發(fā)一一覽表”中，并并會同技技術、采采購部門門共同開開發(fā)。供應商質量量管理體體系開發(fā)發(fā)一覽表表制定供應商質量管理體系開發(fā)執(zhí)行計劃制定供應商質量管理體系開發(fā)執(zhí)行計劃6.10制制定供應應商質量量管理體體系開發(fā)發(fā)執(zhí)行計計劃:質量部針對對符合供供應商質質量管理理體系開開發(fā)的供供應商召召集技術術、采購購及相關關部門依依供應商商質量管管

18、理體系系開發(fā)性性質擬定定“供應商商質量管管理體系系開發(fā)執(zhí)執(zhí)行計劃劃”，經(jīng)公公司領導導批準后后按該計計劃組織織對供應應商進行行質量管管理體系系開發(fā)工工作。供應商質量量管理體體系開發(fā)發(fā)執(zhí)行計計劃供應商質量管理體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行供應商質量管理體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行6.11體體系開發(fā)發(fā)計劃實實施和執(zhí)執(zhí)行:質量部負責責落實和和追蹤供供應商質質量管理理體系開開發(fā)進度度，務必必使供應應商質量量管理體體系開發(fā)發(fā)計劃在在規(guī)定的的計劃內內如期完完成；供供應商質質量管理理體系開開發(fā)完畢畢后，由由質量部部負責填填寫“供應商商質量管管理體系系開發(fā)成成果報告告”并收集集相關資資料呈報報公司領領導。供應商質量量管理體體

19、系開發(fā)發(fā)成果報報告驗證/確認驗證/確認 NO取消資格 YESS取消資格FF6.12開開發(fā)結果果驗證和和確認：對已開發(fā)成成功的供供應商（即即：已通通過和/或獲得得ISOO90001：220000質量管管理體系系證書）或或未經(jīng)公公司開發(fā)發(fā)輔導成成功的但但已通過過和/或或獲得IISO990011：20000質質量管理理體系證證書之供供應商，由由質量部部組織相相關部門門人員組組成審核核小組經(jīng)經(jīng)公司領領導批準準后，每每年一次次按ISSO90001最最新版本本的要求求或由公公司根據(jù)據(jù)供應商商的實際際生產(chǎn)狀狀況所準準備的“質量管管理體系系審核查查檢表”中之內內容對供供應商進進行質量量管理體體系評定定；對評評

20、定為不不符合的的事項要要求供應應商提出出糾正與與預防措措施，并并在供應應商限期期改善后后的適當當時間對對供應商商的糾正正與預防防措施進進行效果果驗證。1）公司對對派往前前去供應應商進行行質量管管理體系系審核的的審核員員資格要要求必須須具備體體系審核核管理程程序中中之規(guī)定定。2)經(jīng)兩次次開發(fā)如如仍無法法配合公公司質量量管理體體系開發(fā)發(fā)計劃的的供應商商，由質質量部收收集相關關資料呈呈報公司司領導，要要求取消消該供應應商資格格，經(jīng)批批準后，由由質量部部通知供供應商已已被取消消質量管管理體系系開發(fā)資資格，并并由研究究所另外外尋找合合適的供供應商重重新進行行供應商商質量管管理體系系開發(fā)。3）除非顧顧客指

21、定定其他方方式，公公司對供供應商IISO990011：20000質質量管理理體系的的認可必必須經(jīng)國國家和政政府承認認和認可可的第三三方認證證機構來來執(zhí)行IISO990011：20000質質量管理理體系認認證。質量管理體體系審核核查檢表表工作流程工作內容及及說明使用表單FF委外加工過程控制策劃委外加工過程控制策劃6.13委委外加工工過程控控制策劃劃：當公司需要要選擇將將某些工工序/過過程委托托給外部部供應商商進行加加工生產(chǎn)產(chǎn)，且這這些委外外過程會會影響產(chǎn)產(chǎn)品特性性的符合合性要求求時，公公司除按按6.22-6.6進行行評估、考考核外，采采購部還還應對委委外加工工過程的的供應商商進行以以下委外外加工

22、過過程控制制。1)委外加加工的原原則：如委外加工工供應商商需生產(chǎn)產(chǎn)本公司司之產(chǎn)品品，則必必須符合合下列之之原則：A）須能以以生產(chǎn)本本公司產(chǎn)產(chǎn)品為主主或能全全力配合合本公司司交期要要求之供供應商；B）生產(chǎn)本本公司產(chǎn)產(chǎn)品時需需依照本本公司所所規(guī)定之之要求和和事項；C）特殊過過程中有有特別規(guī)規(guī)定時須須用本公公司指定定或提供供的生產(chǎn)產(chǎn)設備；D）以本公公司規(guī)定定的質量量管理及及檢驗制制度為標標準；E）以配合合本公司司訂定的的價格為為準；F）本公司司與委外外加工供供應商所所訂定的的價格合合約，復復印一份份交財務務部門以以作為申申請加工工費支付付的依據(jù)據(jù)。委外加工供應商之選擇委外加工供應商之選擇6.14委委

23、外加工工供應商商之選擇擇：采購部根據(jù)據(jù)委外加加工需要要，對需需委外加加工供應應商進行行尋找及及開發(fā)（也也可由技技術、制制造、質質量等其其他部門門推薦）；委外加工供應商評估、考核委外加工供應商評估、考核6.15委委外加工工供應商商之評估估、考核核：凡被公司選選為委外外加工的的供應商商，質量量部負責責組織按按6.22-6.3之規(guī)規(guī)定對其其進行評評估、考考核，確確定其是是否合格格，并建建立合格格委外供供應商名名單。合格供應商商一覽表表委外加工委外加工6.16委委外加工工：采購部與經(jīng)經(jīng)評估、考考核合格格已選定定的委外外加工供供應商辦辦理相關關手續(xù)，使使委外加加工供應應商滿足足公司生生產(chǎn)需要要。委外加工

24、產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和質量管理委外加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和質量管理GG工作流程6.17委委外加工工產(chǎn)品之之生產(chǎn)、制制造和質質量管理理：1)采購部部應要求求技術、生生產(chǎn)、質質量等部部門將被被供應商商承包的的委外加加工過程程所需的的產(chǎn)品加加工技術術要求、工工藝文件件、相關關作業(yè)指指導書、質質量檢驗驗標準/規(guī)范等等文件與與資料提提供給委委外加工工供應商商，并要要求委外外加工供供應商根根據(jù)公司司提供的的相關文文件/資資料編制制適合于于委外加加工供應應商所需需的過程程控制作作業(yè)指導導書。2)為確保保委外加加工供應應商所提提供的產(chǎn)產(chǎn)品質量量符合公公司要求求，質量量部應每每年組織織一次到到委外加加工供應應商處對對

25、委外加加工供應應商承包包的委外外加工過過程控制制進行評評估、考考核和監(jiān)監(jiān)督，并并將每次次評工作內容及及說明使用表單GG估、考核和和監(jiān)督的的狀況和和結果記記錄于“委外加加工供應應商過程程控制評評估考核核和監(jiān)督督表”中，以以作為對對委外加加工供應應商過程程控制的的依據(jù)。3)當對委委外加工工供應商商進行過過程控制制評估、考考核和監(jiān)監(jiān)督的結結果不符符合/不不滿足公公司要求求時，由由質量部部填寫“糾正與與預防措措施報告告”通知委委外加工工供應商商，并要要求其按按糾正正和預防防措施控控制程序序進行行原因分分析和提提出糾正正與預防防措施，質質量部根根據(jù)委外外加工供供應商執(zhí)執(zhí)行的糾糾正與預預防措施施的進度度和狀況況進行效效果驗證證、確認認，并將將驗證和和確認的的結果記記錄于“糾正與與預防措措施報告告”表中；如驗證證和確認認的結果果不符合合公司要要求，則則要求委委外加工工供應商商重新進進行原因因分析和和提出糾糾正與預預防措施施，直到到此問題題得到有有效解決決和處理理；如此此問題委委外加工工供應商商經(jīng)3次次以上（含含）改善善仍無效效者，則則該供應應商將被被列入不不合格供供應商，并并按公司司規(guī)定對對其予以以取消合合格委外外加工供供應商之之資格，并并重