1、眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社1000噸獼猴桃保鮮氣調(diào)庫建設(shè)項目實施方案一、發(fā)展現(xiàn)狀陜西省眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社（簡稱“齊峰果業(yè)”），2008年11月26日成立，注冊資金646.35萬元；固定資產(chǎn)1454.89萬元，2010年總資產(chǎn)2243萬元；銷售收入2458.79萬元，稅金11.2515萬元；負(fù)債總額657.72萬元，負(fù)債率為29.32%，年凈利潤為215.4638萬元；現(xiàn)有社員170戶，500多人，主要從事獼猴桃種植，果品收購、儲藏與銷售，是集基地生產(chǎn)、冷庫貯藏、市場直銷于一體的獼猴桃綜合企業(yè)。齊峰果業(yè)現(xiàn)有1000畝富硒獼猴桃基地，已注冊“齊峰” 牌獼猴桃產(chǎn)品及圖形商標(biāo)，2009年完

2、成了合作社有機(jī)獼猴桃的認(rèn)證工作。2009年齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社被寶雞市人民政府認(rèn)定為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)；2010年被評為寶雞市“十佳合作社”。2010年“齊峰牌奇異果”被國家科委和合作社總社評選為中國具有影響的合作社產(chǎn)品品牌。合作社理事長齊峰被評為寶雞市、眉縣人民政府評為先進(jìn)個人，齊峰合作社率先在眉縣進(jìn)行了有機(jī)出口果園的注冊和認(rèn)證，第一個在眉縣和陜西省的獼猴桃專業(yè)合作社中辦理了農(nóng)產(chǎn)品出口證件，并且在2010年完成獼猴桃出口創(chuàng)匯30萬元。在眉縣獼猴桃出口實現(xiàn)了零的突破，第一個帶領(lǐng)全縣獼猴桃合作社把眉縣的獼猴桃產(chǎn)品帶出了國門，躋身獼猴桃國際市場。2008年以來，眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合

3、作社在眉縣沿山9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了獼猴桃收購基地，根據(jù)各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)品種、氣候的不同，分別設(shè)立了海沃德、紅陽、徐香、金香、秦美等專業(yè)村。聘請西北農(nóng)林科技大學(xué)教授對果農(nóng)進(jìn)行針對性培訓(xùn)及田間技術(shù)指導(dǎo)，要求果農(nóng)種草、施加農(nóng)家肥及沼氣沼液和生物菌肥的使用，堅決要求標(biāo)準(zhǔn)化作物，并無償提供富硒葉面肥供果農(nóng)使用，努力提高獼猴桃商品率及有機(jī)獼猴桃的種植面積。2010年，合作社與1500戶農(nóng)戶簽訂了獼猴桃、李子、油桃的收購合同，合同收購量3000噸，支付收購資金2000萬元，覆蓋獼猴桃等果品面積15000畝，收益農(nóng)戶1800戶，收益人群5000多人。眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社建立健全了組織機(jī)構(gòu)，成立了財務(wù)辦公室、技術(shù)部、

4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測部、基地生產(chǎn)部、國內(nèi)市場部、國際市場部；并且健全了規(guī)章制度，2010年被評為“眉縣省級示范合作社”。二、可行性分析（一）符合陜西省獼猴桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策根據(jù)陜西省農(nóng)業(yè)廳發(fā)展計劃處的陜農(nóng)業(yè)計財201145號關(guān)于印發(fā)陜西省2011年省級農(nóng)業(yè)專項資金項目申請指南的通知文件精神，我們分析認(rèn)為眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社經(jīng)過陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計院設(shè)計的獼猴桃分揀線及6000噸保鮮氣調(diào)庫建設(shè)項目符合文件精神，以及項目的建設(shè)內(nèi)容合乎產(chǎn)業(yè)政策；因此此項目切合政策，切實可行。(二)合作社發(fā)展的需要陜西省眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社，主要從事獼猴桃種植，果品收購、儲藏與銷售，是集基地生產(chǎn)、冷庫貯藏、

5、市場直銷于一體的獼猴桃綜合企業(yè)。2009年齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社被寶雞市人民政府認(rèn)定為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。齊峰果業(yè)現(xiàn)有1000畝富硒獼猴桃基地，已注冊“齊峰” 牌獼猴桃產(chǎn)品及圖形商標(biāo)，并由四川專業(yè)策劃公司負(fù)責(zé)設(shè)計獼猴桃外包裝，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)專業(yè)企業(yè)網(wǎng)站?！褒R峰”奇異果有三大系列：紅心系列、綠心系列、黃心系列。合作社的產(chǎn)品果肉鮮美，2009年企業(yè)獼猴桃基地通過了有機(jī)食品認(rèn)證；產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價位中等，老少皆宜。合作社生產(chǎn)的有機(jī)富硒獼猴桃暢銷國內(nèi)，現(xiàn)已在北京、上海、浙江、南京、沈陽等地設(shè)有自己的獼猴桃直銷處及辦公場所并配有保鮮庫。2010年，合作社的獼猴桃基地達(dá)到3000多畝，年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)

6、到2500噸，二年以后自有獼猴桃基地產(chǎn)量達(dá)到6000噸，目前，合作社擁有冷庫 10座，貯存能力有600噸，年鮮銷1000噸，剩余3400噸需要貯藏，經(jīng)過合作社社員大會討論，合作社決定建設(shè)獼猴桃分揀線及6000噸氣調(diào)保鮮庫建設(shè)，符合合作社利益和發(fā)展需要，因此能夠提升產(chǎn)業(yè)貯存能力提升，夯實合作社發(fā)展基礎(chǔ)。（三）眉縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要2010年，獼猴桃總產(chǎn)量25噸，眉縣獼猴桃加工、貯藏運(yùn)銷企業(yè)和專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展到200多個、冷庫1136座，貯藏量8萬噸。其中農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)23家， 但是獼猴桃的流通設(shè)施嚴(yán)重不足，影響了獼猴桃的銷售和農(nóng)民的增收，因此建設(shè)一批設(shè)施技術(shù)先進(jìn)，能夠帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的獼猴桃果品

7、庫，是推動獼猴桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的有效途徑，也是突破獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展流通瓶頸基礎(chǔ)保障。不僅夯實獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而且增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，促進(jìn)了農(nóng)民增收，因此十分可行。三、年度目標(biāo)與預(yù)期效益（一）年度目標(biāo)2011年根據(jù)企業(yè)6000噸氣調(diào)保鮮庫建設(shè)的需要，本年度落實建設(shè)完成1000噸保鮮氣調(diào)庫的建設(shè)任務(wù)。配套輔助設(shè)施建設(shè)。（二）經(jīng)濟(jì)效益項目達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量后，合作社每年可以周轉(zhuǎn)獼猴桃20000噸，貯存獼猴桃至少6000噸，合作社的銷售(營業(yè))收入為11700萬元；利潤128.18萬元；項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）41.5%；項目財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）67451.07萬元；投資回收期（稅后）4.28年。（三）

8、社會效益項目建成后，眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社通過合作社的聯(lián)合生產(chǎn)或者訂單農(nóng)業(yè)的方式，直接帶動項目區(qū)農(nóng)民至少3000戶農(nóng)民直接受益，輻射帶動9000戶果農(nóng)從項目中受益；項目不僅促進(jìn)了合作社的發(fā)展，而且促進(jìn)了獼猴桃等果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、促進(jìn)了獼猴桃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；促進(jìn)了眉縣的獼猴桃等果品的發(fā)展。四、建設(shè)地點與規(guī)模建設(shè)地點：眉縣金渠鎮(zhèn)田家寨村一組項目建設(shè)規(guī)模：項目占地24畝，已經(jīng)完成項目用地的選點預(yù)審和土地征用合同的工作；項目正處于建設(shè)階段，總建筑面積為11732 。2011年度建設(shè)規(guī)模為1000噸保鮮氣調(diào)庫。五、項目建設(shè)內(nèi)容項目的任務(wù)為眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社建設(shè)一個現(xiàn)代化的獼猴桃組藏、分揀、流

9、通設(shè)施齊全的獼猴桃產(chǎn)業(yè)硬件設(shè)施，促進(jìn)合作社發(fā)展。實施內(nèi)容為項目占地24畝，（企業(yè)征用購買），建設(shè)年分揀獼猴桃2000噸，一次性貯存1000噸，年周轉(zhuǎn)獼猴桃6000噸的獼猴桃產(chǎn)業(yè)流通設(shè)施?？偨ㄖ娣e11732 。其中1000噸氣調(diào)庫占地496 ，容積為4968m；宿舍及辦公樓占地1881.6，原材料庫900，輔助設(shè)施占地260。項目總投資為430萬元， 2011年投資建設(shè)1000噸保鮮氣調(diào)冷庫，完成投資430萬元；爭取省級財政資金100萬元，用于項目建設(shè)中設(shè)備的購置。其中土建工程費132萬元，設(shè)備購置費242.58萬元，安裝工程46.84萬元，工程建設(shè)單位管理費8.58萬元。 眉縣財政每年列支3

10、00萬元新農(nóng)村建設(shè)專項資金，主要用于獼猴桃標(biāo)準(zhǔn)化基地和示范區(qū)（社）建設(shè)，“無公害、綠色、有機(jī)”認(rèn)證，商標(biāo)注冊，獎勵補(bǔ)助；新建獼猴桃園每畝補(bǔ)助200元，集中連片100畝以上每畝400元；農(nóng)戶新建50噸以上冷庫每個補(bǔ)助3000-5000元；獼猴桃標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)村獎勵5000元、鎮(zhèn)5萬元，；合作社1萬元；對獲得有機(jī)、綠色產(chǎn)品認(rèn)證和注冊商標(biāo)，補(bǔ)助60%?！绷?、項目進(jìn)度安排1、2009年9月前完成項目用地的租用或者購買。2、2009年11前完成建設(shè)用地的審批，辦證，選點預(yù)審程序。 3、2010年12月完成項目建設(shè)用地的三通一平的前期開工準(zhǔn)備工作。4、2011年3月完成項目1000噸氣調(diào)庫土建工程。5、201

11、1年5月完成項目1000噸氣調(diào)庫的設(shè)備安裝調(diào)試工作。6、2011年9月項目竣工驗收，調(diào)試試運(yùn)行。7、2012年8月項目資料整理歸檔。工程建設(shè)進(jìn)度表（甘特圖）。PAGE 7七、資金籌措方案項目總投資430萬元；其中項目的資金主要來源為合作社經(jīng)營收入的未分配利潤，社員入股投資，以及合作社籌措的資金為320萬元，其中，鋼構(gòu)、土建工程170萬元，電力設(shè)施（變壓器、線路等）20萬元，地面硬化50萬元；冷庫門15萬元，保溫材料65萬元?？h級財政項目配套10萬元，申請“合作社百庫建設(shè)工程”省級財政專項資金投100萬元，主要用于項目中1000噸氣調(diào)保鮮庫的制冷設(shè)備15套60萬元；風(fēng)機(jī)30套18萬元；制氮機(jī)1臺

12、22萬元。八、項目管理方式（一）建設(shè)期管理。項目建設(shè)期設(shè)立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由法人擔(dān)任，甲方監(jiān)理任副組長，成員由企業(yè)股東組成，成員中包括施工單位主要技術(shù)負(fù)責(zé)人一名；（二）建成后管理。項目竣工后交由眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社經(jīng)營管理；同時合作社應(yīng)當(dāng)增加新的組織機(jī)構(gòu)，分檢生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)設(shè)立一名車間主任，二名副主任；貯藏技術(shù)部設(shè)立車間主任一名，副主任2名；采供部設(shè)立采供部部長一名，副部長2名；產(chǎn)品安全檢驗部設(shè)立主任一名，副主任2名；機(jī)修部主任一名，副主任2名；后勤保障部主任一名，副主任一名；新的組織機(jī)構(gòu)如下圖1。建成后全員生產(chǎn)需要配備189人，專業(yè)技術(shù)人員的配備直接招收專業(yè)對口人員，培訓(xùn)合格后，持

13、證上崗。各部門職責(zé)如下：辦公室：負(fù)責(zé)合作社對內(nèi)對外的聯(lián)絡(luò)和接待工作；財務(wù)部:負(fù)責(zé)合作社所有賬務(wù)和資產(chǎn)、資金的管理工作；農(nóng)產(chǎn)品分揀生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)所有農(nóng)產(chǎn)品的訂單生產(chǎn)工作；貯藏技術(shù)部：負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、暫存、預(yù)冷、貯藏工作，確保農(nóng)產(chǎn)品保鮮、完好。采供部：負(fù)責(zé)合作社農(nóng)戶農(nóng)產(chǎn)品的回收、農(nóng)資的采購、供應(yīng)等；產(chǎn)品安全檢驗部：負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制、檢測檢驗等；機(jī)修部:負(fù)責(zé)合作社的所有機(jī)器設(shè)備的安全維護(hù)、檢修等；后勤保障部：負(fù)責(zé)所有的合作社長期工作人員的生活、生產(chǎn)的物資保障；基地生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)基地農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)活動的正常進(jìn)行；產(chǎn)品銷售部：負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的開發(fā)、維護(hù)、以及各個市場的產(chǎn)品供應(yīng)；以及客戶對產(chǎn)品要

14、求和對客戶意見的處理；國際貿(mào)易部：負(fù)責(zé)開拓農(nóng)產(chǎn)品的國際市場，增加農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，開展國際合作與技術(shù)交流。（三）管理措施 項目的建設(shè)資金來源主要是企業(yè)自籌，和國家財政資金的無償資助；為了確保資金安全，設(shè)立項目建設(shè)資金專帳，做到專人管理，項目法人國家財政部門聯(lián)合審批資金用途；做到?？顚Ｓ?。項目竣工投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動由公司的新的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營活動。財務(wù)管理。財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家合作社會計管理制度執(zhí)行；并做到財務(wù)對社員公開，接受合作社所有成員的監(jiān)督和管理。營銷管理。農(nóng)產(chǎn)品的銷售交由合作社的經(jīng)紀(jì)人和合作社的直銷窗口進(jìn)行計件管理，銷售量與合作社成員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；（四）技術(shù)培訓(xùn)項目根據(jù)項目的生產(chǎn)

15、技術(shù)要求，對農(nóng)民及項目單位員工開展崗前技術(shù)培訓(xùn)；所有的人員必須持證上崗，培訓(xùn)的內(nèi)容：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全控制。分揀設(shè)備的安全使用。冷藏設(shè)備的安全使用。冷鏈運(yùn)輸和物流的標(biāo)準(zhǔn)化操作，技術(shù)要領(lǐng)。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測。培訓(xùn)的方式：1集中授課崗前培訓(xùn)。2工作間隙定期培訓(xùn)。3職工按照質(zhì)量控制手冊人手一冊自學(xué)。4定期評價，納入工資計獎懲。九、保障措施（一）項目建設(shè)的組織保障項目建設(shè)成立的領(lǐng)導(dǎo)小組是項目建設(shè)的組織保障，合作社項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要接受上級領(lǐng)導(dǎo)對項目工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。并且接受項目的績效考核。（二）項目建設(shè)的工程進(jìn)度保障成立項目部，直接監(jiān)督管理項目的建設(shè)工程進(jìn)度，項目部要領(lǐng)導(dǎo)好建設(shè)施工單位，按照工程進(jìn)度，合理調(diào)動人力、機(jī)械、按照施工工藝，安全穩(wěn)妥、質(zhì)量第一、按期完成建設(shè)任務(wù)。（三）項目資金的安全保障措施 項目的建設(shè)資金、國家財政資金實行?？顚Ｓ?，專賬管理，專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格審核批準(zhǔn)資金的使用情況，確保項目的專項資金安全運(yùn)行。十、項目資金計劃表（見附表）2011年農(nóng)民專業(yè)合作社果品貯藏百庫建設(shè)工程項目資金計