浙江名成環(huán)境科技有限公司管理制度匯編（2010年第一版） 設(shè)計(jì)管理流程5.2.1設(shè)計(jì)管理簽核流程設(shè)計(jì)流程簽核表項(xiàng)目名稱編號設(shè)計(jì)流程圖序號過程及節(jié)點(diǎn)執(zhí)行內(nèi)容責(zé)任人/審核（批）人簽字確認(rèn)日期1任務(wù)書下達(dá)根據(jù)項(xiàng)目前期接洽及調(diào)研，下達(dá)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案或簡案，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部經(jīng)理總工程師2工藝確認(rèn)工藝流程及總平布置編制與確認(rèn)項(xiàng)目責(zé)任人設(shè)計(jì)部經(jīng)理總工程師3方案或簡案編制初步設(shè)計(jì)方案或簡案編制與校對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人4審核初步設(shè)計(jì)方案或簡案的審核設(shè)計(jì)部經(jīng)理5審批初步設(shè)計(jì)方案或簡案的審批總工程師6方案提交提交方案給市場部市場部主管7編制實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃編制（含設(shè)計(jì)、工程及調(diào)試驗(yàn)收）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理8審核項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃的審核設(shè)計(jì)部經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理9編制設(shè)計(jì)條件設(shè)計(jì)條件的編制、校對（含土建設(shè)計(jì)條件、電氣設(shè)計(jì)條件、自控設(shè)計(jì)條件、設(shè)備設(shè)計(jì)條件等）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人10審核設(shè)計(jì)條件的審核設(shè)計(jì)部經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師11施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)與校對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人12審核施工圖審核設(shè)計(jì)部經(jīng)理副總經(jīng)理13審批施工圖審批總工程師14出圖裝訂曬圖、出圖裝訂項(xiàng)目負(fù)責(zé)人15技術(shù)交底施工圖技術(shù)交底項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理16審批技術(shù)交底的審批設(shè)計(jì)部經(jīng)理副總經(jīng)理說明：一個(gè)項(xiàng)目一張流程簽核表，全部簽核完畢后交綜合管理部存檔，作為崗位考核與項(xiàng)目考核的依據(jù)，流程執(zhí)行期間由各部門流程執(zhí)行專員存檔以備查。設(shè)計(jì)流程說明污水處理項(xiàng)目《操作規(guī)程》、《操作手冊》編制要求設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)任務(wù)書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目負(fù)責(zé)合同編號項(xiàng)目概況設(shè)計(jì)要求進(jìn)度要求設(shè)計(jì)部總工程師設(shè)計(jì)部經(jīng)理設(shè)計(jì)部編制人日期：審批人日期：下達(dá)人日期：接收人日期：設(shè)計(jì)文件評審單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）日期類型□方案階段□設(shè)計(jì)條件□施工圖設(shè)計(jì)□施工組織設(shè)計(jì)□調(diào)試計(jì)劃□調(diào)試總結(jié)□其他評審內(nèi)容審核意見簽字：日期：審批意見簽字：日期：會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：年月日地點(diǎn)：參加單位：與會(huì)人員：會(huì)議記錄：會(huì)議議題：□簡案交流□方案交流□施工圖設(shè)計(jì)交流□圖紙會(huì)審□技術(shù)交底□其他會(huì)議紀(jì)要：紀(jì)要內(nèi)容：與會(huì)人員會(huì)簽區(qū)：實(shí)驗(yàn)任務(wù)單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號工作等級實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目基本情況實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及要求實(shí)驗(yàn)結(jié)果設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字：日期：總工程師簽字：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：20年月日附件：實(shí)驗(yàn)報(bào)告單位5.3設(shè)備材料采購管理流程5.3.1設(shè)備材料采購管理簽核流程設(shè)備材料采購流程簽核表項(xiàng)目名稱編號設(shè)備材料采購流程圖序號過程及節(jié)點(diǎn)執(zhí)行內(nèi)容責(zé)任人/審核（批）人簽字確認(rèn)日期1采購申請編制與審核填制采購清單，要求注明品牌、型號、材質(zhì)、規(guī)格、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理副總工程師總工程師2詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)按清單上的品牌、型號、材質(zhì)、規(guī)格進(jìn)行詢價(jià)、貨期的確認(rèn)，并進(jìn)行一次減價(jià)、付款方式的談判采購員3采購方案采購員根據(jù)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果編制采購方案總表采購員4方案審核技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)采購員提交的采購清單與采購方案總表，進(jìn)行審核并進(jìn)行二次減價(jià)，并根據(jù)項(xiàng)目要求與成本進(jìn)行供應(yīng)商的確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)部經(jīng)理主管副總經(jīng)理總工程師5審批提交總經(jīng)理審核與批準(zhǔn)總經(jīng)理6合同編制采購員進(jìn)行采購合同的編制采購員7合同審核進(jìn)行參數(shù)，合同條款的審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理法務(wù)專員總經(jīng)理8簽訂合同采購員進(jìn)行合同簽訂采購員9合同執(zhí)行采購員按合同的約定辦理相關(guān)手續(xù)采購員10到貨檢驗(yàn)、入庫采購員提供到貨的清單，由項(xiàng)目經(jīng)理對到場的設(shè)備進(jìn)行到貨檢驗(yàn)并填具到貨檢驗(yàn)單項(xiàng)目經(jīng)理制造部經(jīng)理11供應(yīng)商考核評估根據(jù)交貨期、設(shè)備外觀、出廠文件的完整性進(jìn)行初評采購員綜合管理部經(jīng)理說明：一個(gè)項(xiàng)目一張流程簽核表，全部簽核完畢后交綜合管理部存檔，作為崗位考核與項(xiàng)目考核的依據(jù)，流程執(zhí)行期間由各部門流程執(zhí)行專員存檔以備查。5.3.2流程說明以上紙質(zhì)及電子檔的《設(shè)備采購申請單》、《材料采購預(yù)算清單》、《材料采購清單》均須交由綜合管理部存檔。并注明項(xiàng)目名稱與對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單號。浙江名成環(huán)境科技有限公司設(shè)備采購申請單申請日期：年月日工程名稱設(shè)備名稱采購編號交貨日期交貨地點(diǎn)序號名稱規(guī)格型號功率單位數(shù)量設(shè)備要求推薦廠家備注：(kW)最終確定廠商的付款條件所需文件份數(shù)所需文件份數(shù)訂金%原版型錄產(chǎn)地證明交貨%標(biāo)準(zhǔn)尺寸圖檢測報(bào)告裝完%安裝說明圖√出廠證明√驗(yàn)收%操作維護(hù)手冊進(jìn)度表L/C材質(zhì)檢驗(yàn)收√進(jìn)口證明性能曲線表保固證明廠商報(bào)價(jià)一次減價(jià)二次減價(jià)總工程師副總經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理采購承辦人申請部門主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注：本表需填一式二份，第一聯(lián)：存采購部門；第二聯(lián)：存申請部門浙江名成環(huán)境科技有限公司材料預(yù)算請單項(xiàng)目名稱：序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價(jià)總金額備注人工費(fèi)用預(yù)估合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：副總工程師：總工程師：材料采購清單浙江名成環(huán)境科技有限公司材料采購清單項(xiàng)目名稱：對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號：序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價(jià)總金額備注合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：采購：審核：審批：浙江名成環(huán)境科技有限公司采購合同審核表項(xiàng)目名稱合同金額大寫申請人合同編號備注審核人審核意見審核時(shí)間到貨檢驗(yàn)單項(xiàng)目名稱物資名稱供貨時(shí)間供貨廠商到貨物資到貨時(shí)間合同編號存放地點(diǎn)數(shù)量檢查外觀質(zhì)量附件出廠文件備注檢驗(yàn)員：5.4設(shè)備制造管理流程5.4.1設(shè)備制造管理簽核流項(xiàng)目名稱編號設(shè)備制造流程圖序號過程及節(jié)點(diǎn)執(zhí)行內(nèi)容責(zé)任人/審核（批）人簽字確認(rèn)日期1下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單,生產(chǎn)任務(wù)單需注明項(xiàng)目名稱、設(shè)備設(shè)計(jì)工程師、交付日期、數(shù)量、經(jīng)確認(rèn)的生產(chǎn)圖紙。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)廠長/生產(chǎn)付廠長主管副總經(jīng)理2生產(chǎn)任務(wù)技術(shù)交接對生產(chǎn)任務(wù)圖紙進(jìn)行技術(shù)交底、確認(rèn)生產(chǎn)交付是否能達(dá)成。設(shè)備設(shè)計(jì)工程師生產(chǎn)廠長/生產(chǎn)副廠長3編制設(shè)備生產(chǎn)實(shí)施總計(jì)劃按照生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)進(jìn)度表、材料預(yù)算清單及報(bào)價(jià)生產(chǎn)副廠長4審核/審批設(shè)備生產(chǎn)實(shí)施總計(jì)劃審核主管副總經(jīng)理總經(jīng)理5組織生產(chǎn)原材料采購及生產(chǎn)生產(chǎn)副廠長（1）原材料采購計(jì)劃按照材料預(yù)算清單進(jìn)行詢價(jià)、并進(jìn)行供應(yīng)商確認(rèn)采購員生產(chǎn)副廠長生產(chǎn)廠長（2）審批主管副總經(jīng)理總經(jīng)理（3）材料采購按照材料預(yù)算清單進(jìn)行材料的采購采購員（4）檢驗(yàn)入庫材料檢驗(yàn)入庫采購員倉庫管理員檢驗(yàn)員（5）材料出庫材料按項(xiàng)目出庫生產(chǎn)班長倉庫管理員（6）組織生產(chǎn)生產(chǎn)班組按照圖紙、生產(chǎn)進(jìn)度表組織生產(chǎn)生產(chǎn)副廠長生產(chǎn)班長6驗(yàn)收按照生產(chǎn)計(jì)劃及要求對設(shè)備組織驗(yàn)收，對驗(yàn)收過程進(jìn)行資料的記錄編制。質(zhì)量員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)廠長/生產(chǎn)副廠長7發(fā)貨設(shè)備包裝、保管、發(fā)貨生產(chǎn)副廠長生產(chǎn)班長說明：一個(gè)項(xiàng)目一張流程簽核表，全部簽核完畢后交綜合管理部存檔，作為崗位考核與項(xiàng)目考核的依據(jù)，流程執(zhí)行期間由各部門流程執(zhí)行專員存檔以備查。5.4.2流程說明本流程為制造部流程，非標(biāo)設(shè)備的制造須按本流程執(zhí)行。1、公司審批流程：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)經(jīng)主管副總經(jīng)理、總工程師確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單，提交給綜合管理部，由綜合管理部復(fù)印后交給生產(chǎn)廠長/生產(chǎn)副廠長簽收。由生產(chǎn)副廠長與設(shè)備設(shè)計(jì)工程師進(jìn)行圖紙的技術(shù)交底，并按照生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)進(jìn)度表、材料預(yù)算清單及報(bào)價(jià)，并綜合管理部，由綜合管理部提交至主管副總經(jīng)理與總經(jīng)理處進(jìn)行審批。2、部門內(nèi)部組織生產(chǎn)流程：由生產(chǎn)副廠長根據(jù)編制的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃組織生產(chǎn)，妥善安排材料的采購、到貨檢驗(yàn)、入庫與出庫。生產(chǎn)班組按圖紙生產(chǎn)完畢后，需組織驗(yàn)收，做好驗(yàn)收資料的記錄，并按公司要求組織發(fā)貨。浙江名成環(huán)境科技有限公司生產(chǎn)任務(wù)單編號：任務(wù)類型□制造□派工□設(shè)備安裝□采購□其他任務(wù)下達(dá)部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話任務(wù)下達(dá)時(shí)間任務(wù)完成時(shí)間批準(zhǔn)人任務(wù)要求：（以上為申請部門填寫）制造部簽收人簽收時(shí)間制造部意見反饋：需要公司協(xié)助的事項(xiàng)：（以上為制造部填寫）注：1、在任務(wù)類型前打勾，制造指按公司要求生產(chǎn)非標(biāo)產(chǎn)品；派工指按公司要求派員參加工程項(xiàng)目的施工；設(shè)備安裝指承接由制造部獨(dú)立完成的小項(xiàng)目；采購指按公司需求進(jìn)行的零星采購及非標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)的材料采購。2、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)前，請各部門事先與制造部溝通與協(xié)調(diào)，溝通完畢再下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。3、生產(chǎn)任務(wù)單一式二份，一份原件交綜合管理部，一份交制造部。浙江名成環(huán)境科技有限公司非標(biāo)設(shè)備制作進(jìn)度計(jì)劃表序號名稱進(jìn)度備注1材料采購2設(shè)備制作3試漏試壓4空載試車5負(fù)荷試車6設(shè)備驗(yàn)收7資料整理及交付編制：審核：審批：日期：日期：日期：浙江名成環(huán)境科技有限公司非標(biāo)設(shè)備制作驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號制造標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收項(xiàng)目(外觀、試驗(yàn)記錄、尺寸、涂裝、原材料質(zhì)量證明)：驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人：日期：浙江名成環(huán)境科技有限公司非標(biāo)設(shè)備制作技術(shù)交底記錄表項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱制作要求：交底人：接收人：日期：日期：5.5施工管理流程5.5.1施工管理簽核流程施工管理流程簽核表項(xiàng)目名稱編號施工流程圖序號過程及節(jié)點(diǎn)執(zhí)行內(nèi)容責(zé)任人/審核（批）人簽字確認(rèn)日期1組建項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目具體情況組建項(xiàng)目部，明確項(xiàng)目部人員組成及相關(guān)職責(zé)副總經(jīng)理總工程師2編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃，編制采購清單，并由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭編制施工組織設(shè)計(jì)，提出明確的項(xiàng)目用工計(jì)劃，用料計(jì)劃，施工機(jī)具使用計(jì)劃，備用金使用計(jì)劃，設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃，工程安裝進(jìn)度計(jì)劃，質(zhì)量及安全、進(jìn)度保證措施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理3審核施工組織設(shè)計(jì)審核副總經(jīng)理4審批施工組織設(shè)計(jì)審批總工程師5施工組織及實(shí)施根據(jù)審批的施工組織設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，確保工程按時(shí)保質(zhì)保量完成。施工的過程由公司組織對現(xiàn)場情況進(jìn)行跟蹤與問題解決項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理副總經(jīng)理6試車單機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理7驗(yàn)收整改項(xiàng)目部內(nèi)部驗(yàn)收及整改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理8公司驗(yàn)收公司組織驗(yàn)收質(zhì)量員副總經(jīng)理總經(jīng)理9工程驗(yàn)收與業(yè)主方共同組織驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理副總經(jīng)理10移交資料的整理與移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理綜合管理部說明：一個(gè)項(xiàng)目一張流程簽核表，全部簽核完畢后交綜合管理部存檔，作為崗位考核與項(xiàng)目考核的依據(jù)，流程執(zhí)行期間由各部門流程執(zhí)行專員存檔以備查。5.5.2流程說明1、驗(yàn)收整改階段：工程施工完成后，項(xiàng)目部應(yīng)組織內(nèi)部驗(yàn)收，并形成書面驗(yàn)收意見，驗(yàn)收分設(shè)備安裝、配管安裝、電氣安裝、儀控安裝等項(xiàng)目，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行。驗(yàn)收完成組織專人進(jìn)行整改，并隨時(shí)檢查與確認(rèn)整改進(jìn)度與整改質(zhì)量，完成一項(xiàng)，復(fù)查一項(xiàng)。2、公司預(yù)驗(yàn)收階段：公司預(yù)驗(yàn)收由公司組織，驗(yàn)收完成形成驗(yàn)收意見，交項(xiàng)目部整改，整改完成，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司整改情況。3、公司驗(yàn)收階段：公司驗(yàn)收由公司組織，驗(yàn)收完成形成驗(yàn)收意見，交項(xiàng)目部整改，整改完成，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司整改情況。工程驗(yàn)收：工程驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，公司參與，驗(yàn)收完成應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。4、工程移交階段：辦理完工程驗(yàn)收，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)報(bào)業(yè)主方辦理工程移交手續(xù)，相關(guān)資料轉(zhuǎn)綜合管理部存檔。5、附件項(xiàng)目實(shí)施方案編制要求施工組織設(shè)計(jì)編制要求項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制要求設(shè)備安裝工程竣工驗(yàn)收材料編制要求施工日志項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理日期工作內(nèi)容存在問題協(xié)調(diào)問題工作計(jì)劃5.6調(diào)試驗(yàn)收管理流程5.6.1調(diào)試驗(yàn)收管理簽核流程調(diào)試驗(yàn)收流程簽核表項(xiàng)目名稱編號調(diào)試驗(yàn)收流程圖序號過程及節(jié)點(diǎn)執(zhí)行內(nèi)容責(zé)任人/審核（批）人簽字確認(rèn)日期1編制調(diào)試計(jì)劃、方案按審批的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，提前編制好調(diào)試計(jì)劃，調(diào)試計(jì)劃分工藝、設(shè)備、電氣，調(diào)試順序?yàn)橄入姎狻⒃O(shè)備，后工藝，先單機(jī)，后聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理2審核調(diào)試計(jì)劃審核設(shè)計(jì)部經(jīng)理副總經(jīng)理3審批調(diào)試計(jì)劃審批總工程師4調(diào)試按審批的調(diào)試計(jì)劃進(jìn)行調(diào)試項(xiàng)目經(jīng)理5驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理6環(huán)保驗(yàn)收提請