IS022301表單序號表單名稱表單版本備注14.1-01外部因素識別監(jiān)視評審總清單0.024.1-02內(nèi)部因素識別監(jiān)視評審總清單0.037.1-01設(shè)備一覽表0.047.1-02年度設(shè)施計(jì)劃表0.057.1-03設(shè)備點(diǎn)檢表0.067.1-04設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表0.077.1-05資產(chǎn)驗(yàn)收單0.087.1-06設(shè)備驗(yàn)收記錄表0.097.2-01工作申請書0.0107.2-02內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單0.0117.2-03年度培訓(xùn)計(jì)劃一覽表0.0127.2-04人力資源需求表0.0137.2-05心得報(bào)告0.0147.4-01信息交流記錄表0.0157.5-01存檔信息借閱復(fù)制登記表0.0167.5-03存檔信息作廢銷毀登記表0.0177.5-04文件發(fā)放回收一覽表0.0187.5-05文件制定.修訂，廢止申請表0.0198.2-01業(yè)務(wù)影響分析報(bào)告0.0208.4-01事件記錄0.0218.4-02事件調(diào)查報(bào)告0.0228.5-01演練測試計(jì)劃0.0238.5-02演練測試記錄0.08.5-03演練測試總結(jié)評審1己錄0.08.5-04應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)聯(lián)絡(luò)通信錄0.08.5-05應(yīng)急響應(yīng)記錄0.09.1-01BCMS目標(biāo)分解計(jì)劃及監(jiān)測方案0.09.1-02中斷事件恢復(fù)評審表0.09.1-03BCMS過程績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總0.09.1-04綜合統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)-模板0.09.1-06客戶滿意度調(diào)查表0.0BCMS目標(biāo)展開計(jì)劃

BCMS總過程識別分析匯總-16個(gè)BCM管理體系SWOT分析BCP業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃1BCP業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃2BCP業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃3RA中風(fēng)險(xiǎn)問題匯總（重大風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害清單）法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)-業(yè)務(wù)影響分析（BIA）化學(xué)品油品及廢棄物清單崗位BCM職責(zé)權(quán)限及要求供應(yīng)商評核通知書供應(yīng)商核準(zhǔn)表一原物料用供應(yīng)商核準(zhǔn)表一雜項(xiàng)用供應(yīng)商稽核改善報(bào)告供廢商商評核表供應(yīng)商商評核表管理體系業(yè)務(wù)流程權(quán)限管理者代表任命書合格供貨商名錄進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表庫存化學(xué)品、油品檢查表年度供廢商商評核表年度品質(zhì)與環(huán)境物質(zhì)稽核計(jì)劃表請購單體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)分布表體系風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會管理報(bào)告體系風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會管理計(jì)劃體系風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會識別措施評價(jià)表外部信息接收單-單聯(lián)相關(guān)方需求與期望清單消防器材點(diǎn)檢表業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)評估表（RA）倉庫業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的范圍業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃BCP-設(shè)備故障業(yè)務(wù)影響分析BIA 倉庫

組織機(jī)構(gòu)圖有限公司外部因素識別、監(jiān)視、評審總清單序號影響因素風(fēng)險(xiǎn)或可能的影響影響對象或區(qū)域涉及過程和活動影響程度監(jiān)視部門評審1政治（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府通知等）違法生產(chǎn)經(jīng)營宗旨方向全過程大管理部會同各過程績效指標(biāo)，一起提交每次管理評審進(jìn)行評價(jià)，以便更新相關(guān)的影響控制措施。2經(jīng)濟(jì)（行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃、指導(dǎo)大綱、產(chǎn)業(yè)政策等）經(jīng)濟(jì)效益降低或增加利潤等績效財(cái)務(wù)指標(biāo)中總經(jīng)理3技術(shù)（設(shè)備條件、工藝水平、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)開發(fā)能力等）技術(shù)落后開發(fā)能力低開發(fā)新市場能力差銷售績效中新產(chǎn)品開發(fā)部4自然環(huán)境（地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)能力、地理位置、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、行業(yè)位置、市場占有率等）地區(qū)行業(yè)處于劣勢綜合管理綜合管理中營業(yè)部5社會文化（教育水平、價(jià)值觀念、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣等）教育平均水平低員工素質(zhì)全過程中管理部編制/E期： 審核/日期1： 批準(zhǔn)/日期：

有限公司內(nèi)部因素識別、監(jiān)視、評審總清單序號影響因素風(fēng)險(xiǎn)或可能的影響影響對象或區(qū)域涉及過程或活動影響程度監(jiān)視部門評審1公司愿景、使命、價(jià)值觀等組織文化方向或理念錯(cuò)誤個(gè)人意識、工作質(zhì)量全過程大管理部會同各過程績效指標(biāo)，一起提交每次管理評審進(jìn)行評價(jià)，以便更新相關(guān)的影響控制措施。2組織知識（成功的經(jīng)驗(yàn)、失敗的教訓(xùn)）經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)不足工作效率全過程大品保部3資源因素：財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)資源不足基礎(chǔ)設(shè)施及資金周轉(zhuǎn)P5資源大財(cái)務(wù)部4資源因素：基礎(chǔ)設(shè)施故障缺陷生產(chǎn)運(yùn)作大管理部5資源因素：過程運(yùn)行環(huán)境輕微影響產(chǎn)品性能生產(chǎn)提供一般工藝工程部6資源因素：人力資源影響工作質(zhì)量人員能力P6人力資源大管理部7過程或交付能力不足交付業(yè)績?nèi)^程大營業(yè)部8質(zhì)量體系績效不夠明顯組織的發(fā)展全過程大品保部9員工滿意度士氣低落工作質(zhì)量全過程大管理部10組織架構(gòu)管理有死角角色分配P2領(lǐng)導(dǎo)力大管理部11工作流程不順暢工作溝通交流全過程大運(yùn)營團(tuán)隊(duì)編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:口新購口維修科技有限公司資產(chǎn)驗(yàn)收單驗(yàn)收日期：年月日No.品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)總金額請購單號資產(chǎn)編號海關(guān)監(jiān)管：供應(yīng)廠商：使用單位：廠商電話：保管人員：財(cái)務(wù)部門采購部門保管部門驗(yàn)收部門主管經(jīng)辦人主管經(jīng)辦人主管保管人主管驗(yàn)收人本單流程：驗(yàn)收部門一保管部門一采購部門一財(cái)務(wù)部門一單據(jù)回饋至采購部門與保管部門第聯(lián)財(cái)務(wù)第聯(lián)采購第聯(lián)保管單位表號：XXXX（保存期限：3年）設(shè)備一覽表設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格/型號設(shè)備序列號制造日期到廠日期固定資產(chǎn)編號表號：XXX（保存期限：設(shè)備廢棄后1年）審核： 制表：年度設(shè)施計(jì)劃表批準(zhǔn):睿核:制表:批準(zhǔn):睿核:制表:序號項(xiàng)目名稱型格一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123456789101112表!S：XXX（保存期限：3年）

設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備點(diǎn)檢表月份設(shè)備編號：月份— 檢查項(xiàng)目_2_345678910111213141516171819202122232425262728備注

點(diǎn)檢人員組長審核記錄符號：V代表良好，可正常運(yùn)行。 △代表有故障，待維修。 注：有敷值的必^言己隙值，維修事項(xiàng)記錄在維修記錄中，點(diǎn)檢內(nèi)容在12:00前完成。設(shè)備維修，維護(hù)，保養(yǎng)所使用的油類液體,需要集中收集，由相關(guān)部門處理，檢查時(shí)注意安全。表單：XXX（保存期限：3年）審核： 制表：

設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表月份檢查項(xiàng)123456789101112每月保餐者組長雷核紀(jì)錄符號： V代表良好，可正常運(yùn)行。 △代表有故障，待維修。設(shè)備維修，維護(hù)，保養(yǎng)所使用的油類液體，需要集中收集，由相關(guān)部門處理，檢查時(shí)注意安全。設(shè)備編號:設(shè)備名稱:年制表：審核：審核：表號：XXX（保存期限:3年）有限公司事件記錄員工姓名夕部門日期/時(shí)問事件內(nèi)容采取的措施

設(shè)備驗(yàn)收記錄表設(shè)備名稱項(xiàng)目編號驗(yàn)收日期項(xiàng)目分類序號內(nèi)容需要與否確認(rèn)結(jié)果記錄確認(rèn)人備注資料1零件明細(xì)□需□否2操作說明書（保養(yǎng)指導(dǎo)書/故障診斷指南）□需□否設(shè)計(jì)1結(jié)構(gòu)是否方便維修□需□否部件1機(jī)械部件是否有表面處理的要求，表面處理是否符合要求?！跣琛醴?機(jī)械部件是否有生銹異常□需□否安全1是否帶光柵等防護(hù)裝置□需□否2是否帶急停裝置，安裝位置是否考慮人性化，功能是否正?！跣琛醴?是否帶有安全門，安全門是否正?！跣琛醴?是否有裸露電線，接地是否良好，漏電保護(hù)裝置是否安裝□需□否5滑動部件是否有防護(hù)裝置□需□否6警示標(biāo)識是否充分□需□否7噪聲是否在許可范圍內(nèi)□需□否8是否有尖角可能會傷手□需□否人體工程學(xué)1照明是否充足、合理□需□否2是否導(dǎo)致疲勞或過分的負(fù)荷及心理負(fù)擔(dān)□需□否3高度是否適宜□需□否4眼睛等防護(hù)設(shè)施是否齊全□需□否標(biāo)簽1各按鈕標(biāo)識是否正確□需□否2安全、警示標(biāo)識□需□否裝配1設(shè)備水平調(diào)整是否符合要求□需□否2潤滑是否充分□需□否3設(shè)備電氣連接是否正?！跣琛醴裾{(diào)試1運(yùn)行步驟是否正確□需□否2手動/半自動/自動模式工作是否正常□需□否3CycleTime是否滿足要求□需□否

Spec.W S4設(shè)備停機(jī)時(shí)間是否滿足要求Downtime^ Hs□需□否5產(chǎn)能是否滿足要求：UPHN—nits□需□否6單一工站良品率：Spec.N %□需□否7單一工站不良品率：Spec.M %□需□否8測量系統(tǒng)分析是否滿足要求□GRRV10%,DGRR<30%□需□否9標(biāo)準(zhǔn)樣品測試結(jié)果完全正確□需□否10測量系統(tǒng)分析是否滿足要求Kappa是否滿足30.75□需□否11所有監(jiān)視用儀表是否正?！跣琛醴?2量具是否齊全、準(zhǔn)確□需□否樣品1是否制作用于檢測設(shè)備或治具的樣品□需□否2樣品是否單獨(dú)包裝□需□否表號：XXX（保存期限：三年）核準(zhǔn)：驗(yàn)收人：核準(zhǔn)：工作申請書1.基本資料： 報(bào)到日： 部門:工號：姓名：性別：出生 年月籍貫： 省 市/縣戶口性質(zhì)：身份證號碼：文化程度：婚否：掌握語種：計(jì)算機(jī)能力：戶籍地址：電話/手機(jī)：發(fā)生緊急事件聯(lián)系人：聯(lián)系電話：服役：有無退役時(shí)間：政治面貌：身體狀況： 身高： 體重： 視力左： 右：2.教育程度等另"學(xué)校名稱起止時(shí)間畢業(yè)結(jié)業(yè)主修科系初中高中大專

本科其他3.工作簡歷起止時(shí)間公司名稱職務(wù)待遇離職原因主管姓名及電話4.家庭狀況姓名稱謂年齡服務(wù)機(jī)關(guān)職務(wù)居住地址表號：xxxx（gtWM1年）有限公司國部聯(lián)絡(luò)單致：以下部門/人員請?zhí)幚碚埢貜?fù)簽名發(fā)文：批準(zhǔn)：主題：內(nèi)容：年月日表號：XXXX（保存期限：口3年口10年口15年）年月年度培訓(xùn)計(jì)劃一覽表舉辦部門課程項(xiàng)目受訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)數(shù)講師受訓(xùn)地點(diǎn)計(jì)劃受訓(xùn)人次費(fèi)用預(yù)計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際受訓(xùn)人次實(shí)際培訓(xùn)時(shí)數(shù)培訓(xùn)完成時(shí)間訓(xùn)練出勤率考試合格率實(shí)際費(fèi)用成本儀用率核準(zhǔn)人： 審核人： 制表人： 日期：表格中“*”為年度培訓(xùn)計(jì)劃課程，未標(biāo)示為當(dāng)月計(jì)劃外培訓(xùn)課程。表號：XXXX表號：xxx（保存3年）人力資源需求表申請日期：年月日部門/單位需求原因需求單位目前狀況*總?cè)藬?shù)：*機(jī)臺數(shù)：*開機(jī)人數(shù)：*其他人數(shù)：年度編制人員年度新進(jìn)人數(shù)年度離職人數(shù)主要離職原因崗位名稱崗位描述人員要求1234

5需求總?cè)藬?shù)：預(yù)計(jì)到位時(shí)間：實(shí)際到位總?cè)藬?shù)：實(shí)際到位時(shí)間：預(yù)計(jì)招聘費(fèi)用7\主位費(fèi) 元；廣告費(fèi) 元；其他費(fèi)用 元；合計(jì)費(fèi)用己；招聘渠道 校□本地人才市場 □外地人才市場 □網(wǎng)絡(luò)口中介□學(xué)□其他核準(zhǔn)單位主管：部門主管：財(cái)管部主管：總經(jīng)理：注：1.無機(jī)臺部門找〃*〃處劃〃/〃;填寫時(shí)請注明電子/電通；年度編制內(nèi)人員的招聘流程:用人單位提出需求一相關(guān)部門權(quán)責(zé)主管審核一協(xié)理核準(zhǔn)一人事單位招聘超出年度編制人員的招聘流程:用人單位提出需求一相關(guān)部門權(quán)責(zé)主管審核一協(xié)理核準(zhǔn)一總經(jīng)理核準(zhǔn)一人事單位組織招聘；表號：XXX（保存期限：3年）部門培訓(xùn)課程內(nèi)容：1、整體感想2、與工作結(jié)合分析心得報(bào)告姓名工號培訓(xùn)日期3、今后工作規(guī)劃備注：由單位主管審核，部門經(jīng)理核準(zhǔn)。核準(zhǔn) 審核報(bào)告人報(bào)告日期表睇XXX（保存期限:3年）有限公司信息交流記錄表日期單位類內(nèi)部別外部父流內(nèi)容/要求處理結(jié)果記錄人備注表單編號：XXX（保存3年）表號：XXX（保存3年）存檔信息借閱復(fù)制登記表序號文件名稱文件編號份數(shù)借閱人/日期審批人/日期規(guī)定歸還日期實(shí)際歸還日期備注登記人:存檔信息作廢銷毀登記表文件類別：口文件口記錄序號文件名稱文件編號份數(shù)作廢審批人銷毀審批人銷毀人/時(shí)間監(jiān)銷人備注登記人：有限公司有限公司文件戮放回收一竟表收文罩位:口程序文件口作棠櫬孳文件口表罩口程序文件口作棠櫬孳文件口表罩序虢文件名稠文件褊虢版本畿放日期份敷收文者畿放罩位售文回收份敷回收人回收日期W：XXX（保存期限:3年）

有限公司文件制訂/修訂/廢止申請表□新訂口修訂口外來口作廢文件編號及名稱注：如果為文件變更發(fā)行，內(nèi)部有引用文件時(shí)，引用文件必須同時(shí)發(fā)行。申請單位申請人申請?jiān)蛘f明：修訂前：修訂后：修訂前版本修訂后版本申請者部門主管DCC存檔日期存

檔路徑需會簽需分發(fā)部門會簽意見簽名□□品保部影響檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)報(bào)表：□否口是□□制造部□□新產(chǎn)品開發(fā)部□□技術(shù)模具部□□工藝工程部□□資材部影響發(fā)行給供應(yīng)商的文件：□否口是□□營業(yè)部影響發(fā)行給客戶的文件：□否口是□□管理部□□財(cái)務(wù)部管理者代表協(xié)理確認(rèn)簽名/日期： 口不同思簽名/日期：口同意 □不同意DCC或相關(guān)人員：是否需協(xié)理再核準(zhǔn) 口不需要表號：XXX（保存期限：口3年□10年口15年）業(yè)務(wù)影響分析報(bào)告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h概述 2\o"CurrentDocument"\h級別劃分定義 2\o"CurrentDocument"\h關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動影響分析 4\o"CurrentDocument"\h關(guān)鍵功能與恢復(fù)時(shí)間目標(biāo) 4\o"CurrentDocument"\h影響關(guān)鍵業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析 5\o"CurrentDocument"\h處理方案 6\o"CurrentDocument"\h關(guān)鍵業(yè)務(wù)恢復(fù)所需資源 7\o"CurrentDocument"\h信息技術(shù)部批準(zhǔn)決議 71.概述業(yè)務(wù)影響分析目標(biāo)通過業(yè)務(wù)影響分析，識別出關(guān)鍵業(yè)務(wù)以及這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)客戶可接受的最大停頓時(shí)間。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，為了使業(yè)務(wù)活動能夠持續(xù)運(yùn)作，明確恢復(fù)業(yè)務(wù)所依賴的重要組件，并針對各類風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的處理方案。適用范圍公司整個(gè)業(yè)務(wù)過程2.級別劃分定義3.2.1風(fēng)險(xiǎn)的頻度概率分級等級標(biāo)識分級定義1很低幾乎不可能出現(xiàn)的頻率極?。ɑ颉炊?次/十年）；僅可能在非常罕見和例外的情況下發(fā)生2低不太可能出現(xiàn)的頻率較小（或el次/兩年）；或一般不太可能發(fā)生；或沒有被證實(shí)發(fā)生過3中可能出現(xiàn)的頻率中等（或el次/半年）；或在某種情況下可能會發(fā)生；或被證實(shí)曾經(jīng)發(fā)生過4高很可能出現(xiàn)的頻率較高（或el次/月）；或在大多數(shù)情況下很有可能會發(fā)生；或可以證實(shí)多次發(fā)生過5極高非?？赡艹霈F(xiàn)的頻率極高（或〉二1次/周）；或在大多數(shù)情況下幾乎不可避免；或可以證實(shí)經(jīng)常發(fā)生過2風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度水平

分值標(biāo)識描述1不嚴(yán)重一旦發(fā)生造成的影響幾乎不存在，通過簡單的措施就能彌補(bǔ)。2一般嚴(yán)重一旦發(fā)生造成的影響程度較低，一般僅限于組織內(nèi)部，通過一定手段很快能解決。3嚴(yán)重一旦發(fā)生會造成一定的經(jīng)濟(jì)、社會或生產(chǎn)經(jīng)營影響，但影響面和影響程度不大。4非常嚴(yán)重一旦發(fā)生將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)或社會影響，在一定范圍內(nèi)給組織的經(jīng)營和組織信譽(yù)造成損害。5極其嚴(yán)重一旦發(fā)生將產(chǎn)生非常嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)或社會影響，如組織信譽(yù)嚴(yán)重破壞、嚴(yán)重影響組織的正常經(jīng)營，經(jīng)濟(jì)損失重大、社會影響惡劣。3風(fēng)險(xiǎn)值：頻度x嚴(yán)重度2.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級措施分類16?25高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)9—15中降低風(fēng)險(xiǎn)1~8低接受風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動影響分析項(xiàng)目關(guān)鍵業(yè)務(wù)/功能所屬部門業(yè)務(wù)影響分析1.XXX系統(tǒng)此業(yè)務(wù)/功能對公司極其重要，關(guān)鍵性級別極高，一旦此業(yè)務(wù)/功能中斷將會給公司極大的沖擊與影響：無法獲取不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)日常工作中所需的關(guān)鍵信息2.yyy系統(tǒng)此業(yè)務(wù)/功能對公司重要，關(guān)鍵性級別高，一旦此業(yè)務(wù)/功能中斷將會給公司比較大的沖擊與影響：無法支持內(nèi)部審計(jì)工作的信息化處理3.0A此業(yè)務(wù)/功能對公司重要，關(guān)鍵性級別高，一旦此業(yè)務(wù)/功能中斷將會給公司比較大的沖擊與影響4.郵件系統(tǒng)此業(yè)務(wù)/功能對公司比較重要，關(guān)鍵性級別中，一旦此業(yè)務(wù)/功能中斷將會給公司一定的沖擊與影響。5.網(wǎng)絡(luò)此業(yè)務(wù)/功能對公司比較重要，關(guān)鍵性級別極高，一旦此業(yè)務(wù)/功能中斷將會給公司一定的沖擊與影響。關(guān)鍵功能與恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)項(xiàng)目功能描述級別可接受的最大停頓時(shí)間/恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)1.XXX系統(tǒng)〈系統(tǒng)功能簡述〉122工作日2.網(wǎng)絡(luò)總部內(nèi)部、總部與辦事處網(wǎng)122工作日

項(xiàng)目功能描述級別可接受的最大停頓時(shí)間/恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)絡(luò)互聯(lián)，信息共享3.yyy系統(tǒng)〈系統(tǒng)功能簡述〉225工作日4.0A系統(tǒng)0A225工作日5.郵件系統(tǒng)接收郵件325工作日影響關(guān)鍵業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)威脅發(fā)生可能性（P）業(yè)務(wù)影響程度級別（B）總體評價(jià)（u）1.火災(zāi)35152.水災(zāi)1553.爆炸1554.地震1555.突發(fā)公共衛(wèi)生事件（如SARS）3396.電力中斷（2天以上）1557.惡劣天氣（如沙塵暴）3138.病毒大規(guī)模爆發(fā)1339.外包人員集體辭職13310.拒絕服務(wù)攻擊13311.網(wǎng)站被黑（數(shù)據(jù)不可用或被篡改）33912.關(guān)鍵服務(wù)器宕機(jī)15513.公司機(jī)密/絕密級155

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)威脅發(fā)生可能性（P）業(yè)務(wù)影響程度級別（B）總體評價(jià)（U）信息泄密14.其它重大自然災(zāi)難155處理方案項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)總體評價(jià)（U）處理方案1.火災(zāi)15參照《業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃》2.水災(zāi)5參照《業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃》3.爆炸5參照《業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃》4.地震5參照《業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃》5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件（如SARS）9總部機(jī)房實(shí)行24小時(shí)值班制度，人員無法進(jìn)入現(xiàn)場時(shí)，可通過VPN實(shí)現(xiàn)控制6.電力中斷5總部機(jī)房UPS在正常使用情況下，可堅(jiān)持至少4個(gè)小時(shí)；如電力仍未恢復(fù)，將由運(yùn)維組聯(lián)系，盡快租賃一臺發(fā)電車。7.惡劣天氣（如沙塵暴）3總部機(jī)房實(shí)行24小時(shí)值班制度，人員無法進(jìn)入現(xiàn)場時(shí)，可通過VPN實(shí)現(xiàn)控制8.病毒大規(guī)模爆發(fā)3公司各服務(wù)器及客戶端安裝統(tǒng)一的防病毒軟件，并時(shí)時(shí)更新，一旦出現(xiàn)病毒爆發(fā)的情況，立即將該類設(shè)備斷網(wǎng)，對病毒進(jìn)行清除后再接入網(wǎng)。9.外包人員集體辭職3整理完備的操作手冊及應(yīng)急手冊，在選取供應(yīng)商時(shí)保留1~2個(gè)作為候選。10.拒絕服務(wù)攻擊3通過安全漏洞掃描，目前尚未發(fā)現(xiàn)此類風(fēng)險(xiǎn)。11.網(wǎng)站被黑（數(shù)據(jù)不可用或被篡改）9參照《門戶網(wǎng)站應(yīng)急手冊》12.關(guān)鍵設(shè)備宕機(jī)5參照《主機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急手冊》、《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)急手冊》、《應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)急手冊》13.公司機(jī)密/絕密級信息泄密5發(fā)現(xiàn)此類問題后，立即上報(bào)安全質(zhì)量管理組

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)總體評價(jià)（U）處理方案14.其它重大自然災(zāi)難5如果工作現(xiàn)場被破壞，參考《業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃》；如果工作人員不能進(jìn)入現(xiàn)場，由于總部機(jī)房實(shí)行24小時(shí)值班制度，可通過VPN實(shí)現(xiàn)控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)恢復(fù)所需資源項(xiàng)目功能資源其它1.XXX系統(tǒng)關(guān)鍵運(yùn)維人員、應(yīng)用開發(fā)人員及相關(guān)部門協(xié)調(diào)人員系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)（磁帶）電腦、電話、供應(yīng)商聯(lián)系方式2.yyy系統(tǒng)關(guān)鍵運(yùn)維人員、應(yīng)用開發(fā)人員及相關(guān)部門協(xié)調(diào)人員系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)電腦、電話、供應(yīng)商聯(lián)系方式3.0A關(guān)鍵運(yùn)維人員、應(yīng)用開發(fā)人員及相關(guān)部門協(xié)調(diào)人員系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)電腦、電話、供應(yīng)商聯(lián)系方式4.郵件系統(tǒng)關(guān)鍵運(yùn)維人員及相關(guān)部門協(xié)調(diào)人員系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)電腦、電話、供應(yīng)商聯(lián)系方式5.網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵運(yùn)維人員及相關(guān)部門協(xié)調(diào)人員電腦、電話、供應(yīng)商聯(lián)系方式信息技術(shù)部批準(zhǔn)決議此業(yè)務(wù)影響分析結(jié)果經(jīng)與客戶確認(rèn)，信息技術(shù)部做出以下決議:項(xiàng)目批準(zhǔn)決議備注1.信息技術(shù)部的業(yè)務(wù)活動/功能中，XXX系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)對公司極其重要，關(guān)鍵性級別極高，一旦此業(yè)務(wù)活動/功能中斷將會給公司極大的沖擊與影響；2.yyy系統(tǒng)、0A、郵件系統(tǒng)等都可暫時(shí)停止運(yùn)作,短時(shí)間內(nèi)對公司不會帶來很大的沖擊與影響；3.在BCP中，只需重點(diǎn)準(zhǔn)備有，xxx系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)恢復(fù)的應(yīng)急安排；

4.在對信息技術(shù)部所有的威脅中發(fā)生可能性與業(yè)務(wù)影響程度綜合值最高的為火災(zāi)；5.在BCP中，只需對火災(zāi)等造成場地被破壞發(fā)生的情節(jié)來準(zhǔn)備相應(yīng)的BCP措施。---文檔結(jié)束---GB/T30146-2013

IDTISO22301:2019

總過程識別分析匯總總目錄總過程清單淤2總過程流程與業(yè)務(wù)相互關(guān)系圖淤3體系過程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖※耳體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)分布表淤5體系過程與控制文件對照表總過程清單一體系過程與條款、歸口部門（16個(gè)過程）序號過程名稱過程歸口 9/197IS022301：2012條款Pl組織環(huán)境總經(jīng)理4組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)力總經(jīng)理5領(lǐng)導(dǎo)力P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇總經(jīng)理，品保部6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施P4目標(biāo)計(jì)劃總經(jīng)理，品保部6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃P5資源總經(jīng)理財(cái)務(wù)部7.1資源P6人力資源品保部7.2能力、7.3意識、7.4溝通P7存檔信息品保部7.5存檔信息P8實(shí)施策劃控制營業(yè)部8.1運(yùn)行策劃控制P9分析評估營業(yè)部8.2業(yè)務(wù)影響分析及風(fēng)險(xiǎn)評估PIO連續(xù)性策略營業(yè)部8.3業(yè)務(wù)連續(xù)性策略Pll連續(xù)性程序營業(yè)部8.4建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性程序P12演練測試品保部8.5演練和測試P13監(jiān)測分析評價(jià)品保部9.1監(jiān)測分析評價(jià)P14內(nèi)部審核品保部9.2內(nèi)部審核P15管理評審品保部9.3管理評審P16改進(jìn)品保部10.改進(jìn)淤2總過程流程與業(yè)務(wù)相互關(guān)系圖T6個(gè)過程組織及

其環(huán)境

4.1IS022301:2012業(yè)務(wù)連續(xù)炸管理體系總過程流程圖業(yè)務(wù)連續(xù)性要

求相關(guān)方

的需求

和期望

4.2業(yè)務(wù)計(jì)切要求P9業(yè)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)評:8-2P8-實(shí)施策劃控制：8.1領(lǐng)導(dǎo)力>P6-人力資源二7.2、73"7.4P5—資源=7-1P7-存檔信息二7.5P4-目標(biāo)計(jì)劃=6.2)組織

環(huán)境P改進(jìn)P12演練和測試：8一59.1CAP2-領(lǐng)導(dǎo)力：5P10-連續(xù)性策略：8.3P11建立和實(shí)施

業(yè)務(wù)連續(xù)性二8.4運(yùn)彳亍f 、相關(guān)~Y=:的業(yè)務(wù)連績效評價(jià)P13-監(jiān)測分析評價(jià):P3-風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇二6.1?P［一組織環(huán)境-4、廠 「—P16-改P15—管理評審：9.31#-10AZ_!_-■?、 XP14-內(nèi)部審核：9.2淤3體系過程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性：■ 弱相關(guān)：口（各條款中包含特定要求的條款）IS022301：2012條款組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)力風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇目標(biāo)計(jì)劃資源人力資源存檔信息實(shí)施策劃控制業(yè)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)評估連續(xù)性策略業(yè)務(wù)連續(xù)性程序演練測試監(jiān)測分析評價(jià)內(nèi)部審核管理評審改進(jìn)P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P164組織環(huán)境■□□□□□□□□□□□□□□□5領(lǐng)導(dǎo)力□■□□□□□□□□□□□□□□6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施□□■□□□□□□□□□□□□□6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃□□□■□□□□□□□□□□□□7.1資源□□□□■□□□□□□□□□□□7.2能力、7.3意識、7.4溝通□□□□□■□□□□□□□□□□7.5存檔信息□□□□□□■□□□□□□□□□8.1運(yùn)行策劃控制□□□□□□□■□□□□□□□□8.2業(yè)務(wù)影響分析及風(fēng)險(xiǎn)評估□□□□□□□□■□□□□□□□8.3業(yè)務(wù)連續(xù)性策略□□□□□□□□□■□□□□□□8.4建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性程序□□□□□□□□□□■□□□□□8.5演練和測試□□□□□□□□□□□■□□□□9.1監(jiān)測分析評價(jià)□□□□□□□□□□□□■□□□9.2內(nèi)部審核□□□□□□□□□□□□□■□□9.3管理評審□□□□□□□□□□□□□□■□10.改進(jìn)□□□□□□□□□□□□□□□■ISO22301:2012問層品保部營業(yè)部財(cái)務(wù)部管理部新產(chǎn)品開發(fā)部制造部資材部工藝工程部技術(shù)模具部章節(jié)條款標(biāo)題4組織環(huán)境4.1了解組織及其環(huán)境OOOOOOOOO4.2理解相關(guān)方的需求和期望OOOOOOOOO淤4體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)分布表主要職責(zé)：?配合職責(zé)：O

4.3確定BCMS體系范圍O.OOOOOOOO4.4業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系O.OOOOOOOO5領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾..OOOOOOOO5.2管理承諾..OOOOOOOO5.3方針..OOOOOOOO5.4組織的角色職責(zé)和權(quán)力..OOOOOOOO6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會的措施..OOOOOOOO6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃..OOOOOOOO7支持7.1資源.OO.OOOOOO7.2-7.3-7.4能力意識溝通O.OOOOOOOO7.5存檔信息O.OOOOOOOO8實(shí)施8.1實(shí)施的策劃和控制OO.OOOOOOO8.2業(yè)務(wù)影響分析和風(fēng)險(xiǎn)評估OO.OOOOOOO8.3業(yè)務(wù)連續(xù)性策略O(shè)O.OOOOOOO8.4建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性O(shè)O.OOOOOOO8.5演練和測試O.OOOOOOOO9績效評估9.1監(jiān)視測量分析評價(jià)O.OOOOOOOO9.2內(nèi)部審核O.OOOOOOOO9.3管理評審O.OOOOOOOO10改進(jìn)10.1不符合和糾正措施O.OOOOOOOO10.2持續(xù)改進(jìn)O.OOOOOOOO淤5體系過程與控制文件對照表

過程名稱標(biāo)準(zhǔn)條款號控制文件歸口部門P1-組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境BCM4.2-01法律法規(guī)及相關(guān)方要求控制程序總經(jīng)理4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望4.3確定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的范圍4.4業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系P2-領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾.BCM5.3-01《業(yè)務(wù)連續(xù)性承諾及方針管理程序》BCM5.4-01體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)分配表BCM5.4-02各崗位BCM職責(zé)權(quán)限及要求BCM5.4-03管理者代表任命書總經(jīng)理5.2管理承諾5.3方針5.4組織角色、職責(zé)和權(quán)限P3-風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會措施BCM6.1-01風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會控制程序總經(jīng)理、品保部P4-目標(biāo)計(jì)劃.6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃.BCM6.2-01BCMS目標(biāo)展開計(jì)劃總經(jīng)理、品保部P5-資源7.1資源BCM7.1-01資源控制程序總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部P6-人力資源7.2能力BCM7.2-01人力資源控制程序BCM7.401信息交流溝通控制程序品保部7.3意識7.4溝通P7-存檔信息7.5存檔信息BCM7.5-01存檔信息控制程序品保部7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3存檔信息管理P8-實(shí)施策劃控制8.1實(shí)施的策劃和控制.BCM8.1-01實(shí)施策劃和控制程序營業(yè)部P9-影響分析評估8.2業(yè)務(wù)影響分析和風(fēng)險(xiǎn)評估BCM8.2-01業(yè)務(wù)影響分析控制程序BCM8.2-02風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序營業(yè)部P10-連續(xù)性策略8.3業(yè)務(wù)連續(xù)性策略BCM8.3-01業(yè)務(wù)連續(xù)性策略控制營業(yè)部P11-連續(xù)性程序8.4建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性程序BCM8.4-01業(yè)務(wù)連續(xù)性管理程序BCM8.4-02應(yīng)急計(jì)劃管理辦法BCM8.4-03預(yù)警溝通管理程序BCM8.4-04備份和恢復(fù)管理程序管理部P12-演練和測試8.5演練和測試BCM8.5-01應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)管理程序品保部P13-監(jiān)測分析評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)BCM9.1-01監(jiān)測分析評價(jià)程序品保部P14-內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核BCM9.2-01內(nèi)部審核控制程序品保部P15-管理評審9.3管理評審BCM9.3-01管理評審控制程序品保部P16-改進(jìn)10.1不符合和糾正措施BCM10.1-01不符合及糾正措施控制程序BCM10.2-01持續(xù)改進(jìn)控制程序品保部10.2持續(xù)改進(jìn)有限公司意外安全事故調(diào)查報(bào)告編號（人事填寫）：安全事故發(fā)生日期/時(shí)間：年月日時(shí)分安全事故發(fā)生地點(diǎn)：責(zé)任單位：事故受傷害職工姓名：性別 出身年月日災(zāi)害型態(tài)：口死亡，口醫(yī)療，口急救，口損失安全事故，口虛驚，口火災(zāi)，口爆炸，口交通事故,口泄漏污染。（依分類填寫，可復(fù)選）安全事故類別：口機(jī)械傷害，口物體打擊，口高處堡落，口車輛安全事故，口感電，口灼燙傷,口中毒/窒息，口火災(zāi)/爆炸，口起重傷害。 廠、受傷部位及傷害程度：（具體填寫并在下圖中圈出）。A.傷者受傷部位：（具體填寫并在下圖中圈出）。B.傷勢情況：□可立即回原工作崗位繼續(xù)工作；口可立即返回公司，但無法執(zhí)行原工作崗位職務(wù)，須限制工作;天。口無法立即返回公司，其傷勢約需要傷病假一天。7.安全事故發(fā)生經(jīng)過（事故當(dāng)事人請?jiān)斒鋈恕r(shí)、事、地、物）:事情經(jīng)過：事故責(zé)任歸屬：（）A：本人違規(guī)操作B：本人人為故意制造 C：檄器意外故障發(fā)生D：本人違反法律、法規(guī)、規(guī)章E：違章指揮操作F：離隹崗畿生以上屬實(shí)，為我本人填寫，確認(rèn)清楚。填寫人： 日期：

單位主管簽名： 部門主管簽名：8處理經(jīng)過說明（責(zé)任單位填寫）:填寫人： 工號：處理經(jīng)過:部門結(jié)論：單位主管： 部門主管:9.安全事故原因分析及措施（責(zé)任單位填寫）:原因分析改善對策負(fù)責(zé)人完成時(shí)間人為原因：設(shè)備原因：管理原因：10.損失統(tǒng)計(jì)（人力資源填寫）：醫(yī)藥費(fèi)用：元；人身僵害損失：元；模具損失、材料損失、設(shè)備損失/器材耗用等統(tǒng)計(jì)：合計(jì)元，計(jì)算說明如下:11.調(diào)查者（人力資源填寫）：姓 名職稱姓 名職稱調(diào)查總結(jié)報(bào)告:報(bào)告人： 責(zé)任部門主管： 管理課： （副）總經(jīng)理：表虢：XXX（保存期限：3年） 2/218/197有限公司BCM演練測試計(jì)劃主辦單位名稱演練負(fù)責(zé)人參與單位名稱演練預(yù)案名稱演練時(shí)間演練地點(diǎn)參加演練人員內(nèi)部人員：公司外部人員（如輔導(dǎo)顧問、供貨商、外包方等）：演練目的演練主要情景內(nèi)容、對話內(nèi)容等（事故起因、發(fā)生經(jīng)過、波及范圍、造成傷害等詳細(xì)情況）

執(zhí)行流程演練類型方式口紙上/口頭■實(shí)地操演口其它方式：執(zhí)行方法說明：所需資源過程記錄方式口文件記錄口拍照 口錄像事前準(zhǔn)備工作預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)演練成功的評估評估項(xiàng)目評分基準(zhǔn)人員參與程度關(guān)鍵人員全數(shù)參與演練比率，全數(shù)全程參與100分各重要流程熟悉程度重要流程執(zhí)行失誤次數(shù)，0失誤100分BCP計(jì)劃完整與可行性演練處理流程符合程度，全數(shù)符合流程100分重要檔案文件備份及取用數(shù)據(jù)取用與方便程度，完整備份或立即取用100分支持部門組織能力及整合程度后勤部門配合參與程度，全程搭配0失誤，100分領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)控制組織架構(gòu)能力管理協(xié)調(diào)解決時(shí)間未超演練時(shí)間20%100分跨單位之間相互溝通單位間溝通協(xié)調(diào)處理耗時(shí)，未超演練時(shí)間20%100分非預(yù)期事件處理能力非規(guī)劃內(nèi)突發(fā)事件反應(yīng)速度，10分鐘內(nèi)處理完，100分

總分：制表： 核準(zhǔn):表號：XXX（保存3年）演練測試內(nèi)容消防演習(xí)組織部門參加部門指導(dǎo)員負(fù)責(zé)人參加人數(shù) 29參加人員名單：演練內(nèi)容：1、 消防管理要求，項(xiàng)目現(xiàn)場、倉庫禁止吸煙、規(guī)范用電等防范。2、 了解公司消防設(shè)施的情況，公司、項(xiàng)目現(xiàn)場安全通道分布、消防器具分布，掌握滅火器的安全使用方法。3、 火災(zāi)預(yù)防，人員疏散，火災(zāi)撲滅工作的技能及自救知識。4、 現(xiàn)場模擬演習(xí)，使用公司建筑廢物，由公司專職消防員張遠(yuǎn)見現(xiàn)場指揮，熊熊列火，義務(wù)消防員疏散人員、組織自救，隔離火源，最快速度取得滅火器，使用有序不亂、組織其他員工消防水池取水，整個(gè)過程持續(xù)大約6分鐘，火災(zāi)現(xiàn)場清理。5、 由區(qū)消防隊(duì)員對火災(zāi)演習(xí)情況進(jìn)行總結(jié)。演練結(jié)論：達(dá)到預(yù)期目的評定人：2019年3月18日有限公司演練測試總結(jié)評審記錄風(fēng)險(xiǎn)名稱自然災(zāi)害（臺風(fēng)、暴雨、地震）；火災(zāi)；公共事業(yè)意外停電；公共事業(yè)意外停水；信息技術(shù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)攻擊；人力資源不足；勞動力短缺；基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸中發(fā)生意外；模擬演練地點(diǎn)公司內(nèi)、大門口組織部門行政部總指揮演練時(shí)間參加部門人員各部門：演練類別■實(shí)際演練■提問討論式演練□全部預(yù)案□部分預(yù)案□個(gè)別預(yù)案模擬演練過程描述首先由演練組織者進(jìn)行講解應(yīng)急計(jì)劃中的措施及演練事項(xiàng)、流程、注意要點(diǎn)，火災(zāi)事項(xiàng)現(xiàn)場演練，其他風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行討論式演練；模擬演練效果評審人員到位情況口迅速準(zhǔn)確■基本按時(shí)到位□個(gè)別人員不到位□重點(diǎn)部位人員不到位口職責(zé)明確，操作熟練■職責(zé)明確，操作不夠熟練□職責(zé)不明，操作不熟練物資到位情況現(xiàn)場物資：■現(xiàn)場物資充分，全部有效□現(xiàn)場準(zhǔn)備不充分□現(xiàn)場物資嚴(yán)重缺乏個(gè)人防護(hù)：口全部人員防護(hù)到位■個(gè)別人員防護(hù)不到位□大部分人員防護(hù)不到位協(xié)調(diào)組織情況整體組織：■準(zhǔn)確、高效□協(xié)調(diào)基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進(jìn)搶險(xiǎn)分工：口合理、高效■基本合理，能完成任務(wù)□效率低，沒有完成任務(wù)實(shí)戰(zhàn)效果評價(jià)口達(dá)到預(yù)期目標(biāo)■基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn)口沒有達(dá)到目標(biāo)，須重新演練外部支援部門和協(xié)作有效性報(bào)告上級： ■報(bào)告及時(shí)□聯(lián)系不上消防部門： ■按要求協(xié)作口行動遲緩醫(yī)療救援部門： ■按要求協(xié)作口行動遲緩周邊政府撤離配合： ■按要求配合口不配合

演練計(jì)劃的適宜性充分性有效性評審適宜性：■全部能夠執(zhí)行 □執(zhí)行過程不夠順利口明顯不適宜充分性：口完全滿足應(yīng)急要求■基本滿足需要完善□不充分，必須修改有效性：■有效 □無效存在問題和 改進(jìn)措施演練組織過程中個(gè)別人不是很熟練小組人員簽名表號：XXX（保存3年）

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)聯(lián)絡(luò)通信錄BR8.5-04機(jī)構(gòu)組成部門/職務(wù)姓名聯(lián)系方式手機(jī)備注應(yīng)急救援指揮部總經(jīng)理/總指揮副總經(jīng)理/副總指揮協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組/組長協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組/組員協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組/組員后勤保障組組長組員搶險(xiǎn)救災(zāi)組組長組員組員組員組員安全保衛(wèi)組組長組員組員醫(yī)療救護(hù)組組長組員組員緊急疏散組組長組員組員組員有限公司應(yīng)急響應(yīng)記錄部門:事件類型突發(fā)事件、偶發(fā)事故及緊急情況發(fā)生的時(shí)間突發(fā)事件、偶發(fā)事故及緊急情況的具體內(nèi)容突發(fā)事件、偶發(fā)事故及緊急情況持續(xù)的時(shí)間采用何種應(yīng)急方式進(jìn)行處理并記錄是否影響了生產(chǎn)，影晌了多少時(shí)間（應(yīng)急）

記錄:記錄:表號：XXX（保存3年）

BCMS目標(biāo)分解計(jì)劃及監(jiān)測方案公司級BCMS目標(biāo)： 2、-用有.口4=nmc.,...核心業(yè)務(wù)功能-RTCMRPO。UPS系統(tǒng)30分鐘3不能中斷-消防系統(tǒng)（不可抗力°辦公室IT網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。中斷后10分鐘內(nèi)。恢復(fù)至中斷前5分鐘°過程編號過程名稱歸口部門各過程目標(biāo)測量公式監(jiān)測頻次監(jiān)測對象過程歸口P1組織環(huán)境總經(jīng)理，管理部重要信息監(jiān)評率100%（評審影響因素的個(gè)數(shù)/影響因素總個(gè)數(shù)）X100%每月影響因素管理部P2領(lǐng)導(dǎo)力總經(jīng)理，管理部領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率100%（執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)/承諾項(xiàng)目總數(shù)）X100%每月承諾項(xiàng)目管理部P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會各部門風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會控制率^99%（受控制的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會數(shù)/總風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇數(shù)）X100%每月風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會各部門P4目標(biāo)計(jì)劃各部門目標(biāo)完成達(dá)標(biāo)率98%（達(dá)標(biāo)的目標(biāo)數(shù)/總目標(biāo)數(shù)）X100%每月過程目標(biāo)各部門（完好的設(shè)備保養(yǎng)數(shù)）/（需保養(yǎng)設(shè)備總數(shù)）X100%每月場地設(shè)備工藝工程部/技術(shù)模具部/總務(wù)/品保部（實(shí)際完成的培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）X100%（及時(shí)溝通的事項(xiàng)數(shù)/需溝通的總項(xiàng)目數(shù)）X100%每月培訓(xùn)次數(shù)管理部（受控的成文信息數(shù)/總成文信息數(shù)）X100%每月存檔信息品保部（及時(shí)策劃的項(xiàng)目/需要控制總項(xiàng)目）X100%每月策劃控制項(xiàng)營業(yè)部（已評估風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)）X100%每月中斷事件各部門（已制定策略數(shù)/應(yīng)制策略數(shù)）X100%每月策略營業(yè)部（實(shí)際完成項(xiàng)/計(jì)劃完成項(xiàng)）X100%二RTO、RPO達(dá)成率每月RTO營業(yè)部RPO（實(shí)際達(dá)到項(xiàng)/目標(biāo)項(xiàng)）X100%客戶滿意度（及時(shí)演練項(xiàng)目/總演練項(xiàng)目）X100%每月演練測試營業(yè)部

P5資源工藝工程部/技術(shù)模具部/總務(wù)/品保部場地設(shè)備保養(yǎng)完成率100%P6人力資源管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%,信息溝通及時(shí)率100%P7存檔信息品保部存檔信息控制率100%P8實(shí)施策劃控制營業(yè)部新業(yè)務(wù)及時(shí)策劃率100%P9業(yè)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)評估各部門中斷事件風(fēng)險(xiǎn)評估100%PIO連續(xù)性策略營業(yè)部策略制定率100%Pll建立實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性營業(yè)部恢復(fù)時(shí)間RTO恢復(fù)點(diǎn)時(shí)間RPO客戶滿意度N95%；P12演練和測試各部門演練測試及時(shí)率100%P13監(jiān)測分析評價(jià)各部門監(jiān)測分析評價(jià)及時(shí)率100%（已監(jiān)測分析評價(jià)項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù)）X100%每月監(jiān)測分析評價(jià)項(xiàng)目營業(yè)部P14內(nèi)部審核品保部內(nèi)審計(jì)劃完成率100%（實(shí)施內(nèi)審次數(shù)/計(jì)劃內(nèi)審次數(shù)）X100%每年內(nèi)部審核品保部P15管理評審品保部管理評審計(jì)劃執(zhí)行率100%,（評審實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃評審次數(shù)）X100%每年管理評審品保部P16改進(jìn)品保部改進(jìn)措施制定實(shí)施率100%；（已達(dá)成項(xiàng)目措施數(shù)/總計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目措施數(shù)）X100%月/季度改進(jìn)品保部審批:編制:

審批:有限公司中斷事件恢復(fù)評審表部門:序號中斷事件描述恢復(fù)情況完成恢復(fù)時(shí)間適宜性、充分性、有效性評價(jià)1234567891011121314制表： 核準(zhǔn):年月日

有限公司BCMS過程績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總過程編號過程名稱歸口部門年度2019年合計(jì)各過程目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月P1組織環(huán)境總經(jīng)理，管理部重要信息監(jiān)評率100%P2領(lǐng)導(dǎo)力總經(jīng)理，管理部領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率100%P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會營業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會控制率分99%P4目標(biāo)計(jì)劃營業(yè)部目標(biāo)完成達(dá)標(biāo)率98%P5資源工藝工程部、技術(shù)模具部場地設(shè)備保養(yǎng)完成率100%P6人力資源管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%,信息溝通及時(shí)率100%P7存檔信息品保部存檔信息控制率100%

P8實(shí)施策劃控制營業(yè)部新業(yè)務(wù)及時(shí)策劃率100%P9業(yè)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)評估營業(yè)部中斷事件風(fēng)險(xiǎn)評估100%P10連續(xù)性策略營業(yè)部策略制定率100%P11建立實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性營業(yè)部恢復(fù)時(shí)間RT0：輕微事故1小時(shí)，重大事故24小時(shí)恢復(fù)點(diǎn)時(shí)間RP0：客戶滿意度N85%；P12演練和測試營業(yè)部演練測試及時(shí)率100%P13監(jiān)測分析評價(jià)營業(yè)部監(jiān)測分析評價(jià)及時(shí)率100%P14內(nèi)部審核品保部內(nèi)審計(jì)劃完成率100%P15管理評審品保部管理評審計(jì)劃執(zhí)行率100%,P16改進(jìn)品保部改進(jìn)措施制定實(shí)施率100%；編制:審批:日期Z月份業(yè)務(wù)連續(xù)性月乖厘*名稱第二期目期：2014.3.5—、廢品統(tǒng)計(jì)分析序號主要項(xiàng)目金額累計(jì)頻次累計(jì)百分比％1A車間11324.0211324.0244%2B車間5687.8817011.9066%3C車間4680.0921691.9984%4D車間1487.6123179.6089%(1)全廠廢品金額：25966.21元，廢品率：0.629%,責(zé)任廢品金額：17511.454元。5E車間430.7223610.3291%6零件庫2355.8925966.21100%從全廠前十位廢品報(bào)廢金額來看B車間的HB3003032-15從全廠前十位廢品報(bào)廢金額來看B車間的HB3003032-15報(bào)廢數(shù)量較大，屬非正常報(bào)廢，報(bào)廢了3299.25元，報(bào)廢的主要是黑皮。(2)原因分析： , , .——, , ,(3)糾正措施：要求生產(chǎn)科與分承及時(shí)發(fā)環(huán)結(jié)論:影響該件黑皮的主要原因是上(3)糾正措施：要求生產(chǎn)科與分承及時(shí)發(fā)環(huán)結(jié)論:影響該件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸里&合格，無法皮I削遂成的。此才比零件的上道單住是富奧標(biāo)準(zhǔn)件廠擠壓車間。包方協(xié)商,提供尺

包方協(xié)商,提供尺寸合格的毛坯。(4)對我廠金額最高的前10個(gè)品種廢品統(tǒng)計(jì)分析:序號零件號報(bào)廢數(shù)量報(bào)廢金額小計(jì)報(bào)廢主要原因責(zé)任單位1HB3003032-1536249.12工藝調(diào)試HB3003032-154153299.253548.37黑皮23071344.6625.321349.983221937.04937.044105844.201643.8415.30893.34517311.10裂紋12240.0020266.00817.10643747.34747.347625.08179710.63735.71工藝調(diào)試840370.80工藝調(diào)試12111.121182.7224151.68716.32

9136652.80733.60686.4010110654.50654.50工藝調(diào)試第1頁一綜合辦公室各部門的年度業(yè)務(wù)年度企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃年度企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃4、廢品管理考核情況：B車間、D車間廢品報(bào)廢數(shù)量與實(shí)物不符，存在瞞報(bào)現(xiàn)象。根據(jù)2004年質(zhì)量考核辦法規(guī)定各扣罰1。。yuo八、廠內(nèi)、外質(zhì)量信息反饋通報(bào)(1)信息內(nèi)容:2004年2月16日技術(shù)科反饋3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%(1)信息內(nèi)容:原因:處理決定:經(jīng)調(diào)查由于A原因:處理決定:經(jīng)廠質(zhì)量工作組研究決定：由A車間工藝員將報(bào)廢零件扣除材料成本進(jìn)行索賠。技術(shù)科重新制定工藝,將該件改制成其他零件。另外，各車間在制定完作業(yè)指導(dǎo)后書必須由技術(shù)科審核，方可投入生產(chǎn)。2004年2月17日總裝廠反饋1703149E5H心部淬火淬透引起斷裂。經(jīng)調(diào)查主要由于產(chǎn)品原設(shè)計(jì)存在一定問題，另外淬火工藝存在一定不確定因素造成淬火淬透。經(jīng)廠質(zhì)量工作組研究決定不對責(zé)任單位進(jìn)行考核。改變淬火區(qū)長度（將原有的淬火區(qū)10.5mm改為6.5mm,即在淬火區(qū)的兩端允許有2mm的硬度轉(zhuǎn)變區(qū)）。將臺尖處加一倒角，以倒角過渡，避免應(yīng)力集中。要求A車間在對小規(guī)格零件高頻淬火時(shí)，特別注意各種參數(shù)的變化情況。2004年2月16日總裝廠反饋3S2902471-SH3零件清洗后表面有蘇打粉。（2）信息內(nèi)容:原因:處理決定:整改措施:（3）信息內(nèi)容:經(jīng)調(diào)查由于A車間蒸汽不足，清洗機(jī)溫度偏低，過量加入蘇原因： 打粉造成的。鑒別以上原因?qū)車間不作考核，但要求A車間要采取相應(yīng)措施，杜絕類似問題的發(fā)處理決定： 生。九、新產(chǎn)品試制情況2004年2月份，重點(diǎn)對315噸四柱液壓機(jī)進(jìn)行了調(diào)試。從液壓機(jī)的穩(wěn)定性來看，可以滿足工藝要求，比300噸摩擦壓力機(jī)穩(wěn)定性強(qiáng)得多。但效率只能達(dá)到300噸摩擦壓力的60%。D車間中頻加熱，工藝處來人調(diào)試，雖然加熱時(shí)間快些，但還是達(dá)不到工藝要求。還需要改進(jìn)，提高加熱速度。40X-1233自鎖螺母的收口經(jīng)過了四輪的調(diào)試，工藝還不夠穩(wěn)定，看來收口工藝確實(shí)存在一定難度，SERI聘過來以后，一直在跟蹤收口的調(diào)試，研究工藝的穩(wěn)定性。在2月29日，對18種新產(chǎn)品進(jìn)行了工藝分析，并相應(yīng)再發(fā)了技術(shù)便函，這18種新產(chǎn)品難度都非常大，在各車間試制過程中，項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人要全程跟蹤這18個(gè)新產(chǎn)品工藝過程，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行分析，以確保這18個(gè)新產(chǎn)品按進(jìn)度要求完成。十、技術(shù)攻關(guān)進(jìn)度和實(shí)施技術(shù)攻關(guān)工作有幾個(gè)項(xiàng)目的工裝巳經(jīng)訂貨，還有一些項(xiàng)目在實(shí)施當(dāng)中。2月末，各單位的技術(shù)攻關(guān)情況如下：單位項(xiàng)目名稱實(shí)施情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)科零件永久性標(biāo)識3月10日設(shè)備到貨調(diào)質(zhì)線正在收集資料315T液壓機(jī)雙工位成形技術(shù)模具訂貨模具訂貨2905417系列銷子采用熱壓工藝成形模具訂貨新產(chǎn)品工藝普查巳普查85個(gè)品種十一、迎邕OEM公司采購部的審核工作2004年21、審核時(shí)間： 月19日11：

00-16：00o解放汽車2、 審核人員： 公司采購部。過程審 產(chǎn)品審核：AA 核：SSS3、 我廠人員：4、 審核情況：審核結(jié)果一覽表序號零件號零件名稱過程審核產(chǎn)品審核1最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有筆誤一處無2最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有筆誤一處無3無無4無無5無無6無無7無無第3頁CKAVNC——NXsnfn<CNVH件0{E6(N00卜H0寸H0Akw\?wwvtV4^JI^H-ffi-<i次卻卜1sfeTN|s1f00卜卜AJ+nw卻00笆AJ+n<LO00竹KFF####6N8卜。寸寸卜<1QI)?111t1?t一15!日TN1IIIIg1Iii；eKtnIttI*1?n]?1IIFnl?1Im￥fr(Na400(N0Nci寸'00(N卜Ka寸'00(N卜H&400(N卜Hd寸'00d§W1ft/V776+00K7K006+H0K|111J￡K卜6+000<1Kbcc6+LDoc5三仲單*何￥次1tLO0)6LO0)6C0)690)6LO0)6ttr\HV**HN竹中LO r\Rii[?080)HLON卻0)00LO卜竹dHLO0LOLO州6LOd卜目t?版i次900HH卻卜Hd9N6d00卜0dN000Hr\i006H66006Hd0N竹gLOd卜0州N0dH00N卜d寸國f.次+nIi6州0HN卜Nd00LO9d90H60Hr\i4卜LO6卜0州d0LOH卜L600N卜d0HH006K6￥￡tti<2#fflgSug#0w如*<nH<|Snn0電m|S鼬a公f新c鼬tEv￡州￥??卻r?0次S1魅C§§非H如vg房??0^1L0N0)6<99寸州CC日0k1,指反-*I\lz\LO2■'.w￥3們K1(NH111a-%M1月r\)q\1IHN有限公司客戶滿意度調(diào)查表客戶： 畿出尊敬的客戶：舄了更好地舄您服矜，^填舄此表，回覆幻我仍。^就!合作！m 次項(xiàng)目內(nèi)容定，Mv很瀟意滿意需改不瀟意1走品品穗定性(20%)量產(chǎn)產(chǎn)品新模樣品您希望我們改善的是：2交貨的卒日寺率(20%)量產(chǎn)交貨新模送樣您希望我們改善的是：

3解決冏題的及日寺性（20%）品質(zhì)異常交貨異常您希望我們改善的是：4服矜(20%)業(yè)務(wù)人員品保人員工程人員您希望我們改善的是：5與其它同槳相比（20%）品^(占25%)罩僵（占25%）交期（占25%）服矜（占25%）請?zhí)峁┠膶氋F意見，謝謝！表虢：XXX（保存期限:3年）客戶簽名：

有限公司BCMS目標(biāo)展開計(jì)劃1、恢復(fù)時(shí)間RTO、恢復(fù)點(diǎn)時(shí)間RPO：公司級BCMS目標(biāo)：2、客戶滿意度巳95%；核心業(yè)務(wù)功能RT0RP0消防系統(tǒng)（不可抗力）//辦公室IT網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中斷后5分鐘內(nèi)恢復(fù)至中斷前15分鐘過程編號過程名稱歸口部門各過程目標(biāo)主要可能影響因素分析應(yīng)對措施所需資源完成時(shí)間評價(jià)方法（統(tǒng)計(jì)周期）統(tǒng)計(jì)崗位評價(jià)結(jié)果P1組織環(huán)境總經(jīng)理、管代重要信息監(jiān)評率100%缺乏外部市場建立良好關(guān)系先期策劃欠缺導(dǎo)致運(yùn)行出現(xiàn)問題定期內(nèi)審和管理評審，制定《實(shí)施策劃和控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合P2領(lǐng)導(dǎo)力總經(jīng)理、管代領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率100%承諾不到位方針與戰(zhàn)略不銜接任務(wù)職權(quán)分配不合理制訂質(zhì)量方針、崗位職責(zé)權(quán)限、及時(shí)進(jìn)行管理評審人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合制定《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會控制程序》，不斷開發(fā)利用內(nèi)外部資源人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合制定《BCMS目標(biāo)展開計(jì)劃》，制定《監(jiān)測分析評價(jià)程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合制定《資源控制程序》，確保影響產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施投入，制定《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《安全檢查管理辦法》、《5S管理辦法》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合制定《人力資源控制程序》、《信息交流溝通人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會管理部風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會控制率N99%風(fēng)險(xiǎn)識別不全面、不到位未制定應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)措施P4目標(biāo)計(jì)劃品保部目標(biāo)完成達(dá)標(biāo)率98%體系目標(biāo)及變更策劃不充分及時(shí)、不全面影響工作質(zhì)量績效變化趨勢發(fā)展惡劣未及時(shí)發(fā)現(xiàn)P5資源工藝工程部、技術(shù)模具部、品保部、總務(wù)課場地設(shè)備保養(yǎng)完成率100%缺乏設(shè)備全面維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備總效率低；設(shè)備老化存在隱患，配備不到位，環(huán)境差影響產(chǎn)品符合性和人員健康P6人力資源管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%,信息溝通及時(shí)率100%人員流動頻繁,人員缺乏經(jīng)驗(yàn)，缺少培訓(xùn)秩序控制程序》制定《存檔信息控制程序》，建立考核機(jī)制人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月文員符合制定《實(shí)施策劃和控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月業(yè)務(wù)員符合制定《業(yè)務(wù)影響分析控制程序》、《風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月業(yè)務(wù)員符合制定《信息安全連續(xù)性策略》、《業(yè)務(wù)連續(xù)性策略控制》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月業(yè)務(wù)員符合效果評價(jià)，人員配備不足，缺之內(nèi)部溝通良好意識和有效渠道P7存檔信息品保部存檔信息控制率100%缺乏保密安全意識；重要的文件、記錄、數(shù)據(jù)等丟失P8實(shí)施策劃控制營業(yè)部新業(yè)務(wù)及時(shí)策劃率100%新項(xiàng)目、新服務(wù)的開啟P9業(yè)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)評估營業(yè)部中斷事件風(fēng)險(xiǎn)評估100%產(chǎn)品服務(wù)活動中斷造成影響分析風(fēng)險(xiǎn)評估全面性PIO連續(xù)性策略營業(yè)部策略制定率100%保護(hù)優(yōu)先活動、及支持資源，減輕響應(yīng)和管理的影響。制定《業(yè)務(wù)連續(xù)性管理程序》《應(yīng)急計(jì)劃管理辦法》、《消防安全管理制度》、《化學(xué)品管理作業(yè)指導(dǎo)書》、《供應(yīng)商管理程序》、《外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制程序》、《顧客反饋投訴控制程序》、《預(yù)警溝通管理程序》、《備份和恢復(fù)管理程序》、《事件恢復(fù)控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月業(yè)務(wù)員符合制定《應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)管理程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月業(yè)務(wù)員符合Pll建立實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性營業(yè)部恢復(fù)時(shí)間RTO：輕微事故1小時(shí)，重大事故24小時(shí)中斷事件，事件響應(yīng)機(jī)制，預(yù)警和溝通，連續(xù)性計(jì)劃，恢復(fù)P12演練和測試品保部演練測試及時(shí)率100%周密計(jì)劃、明確目標(biāo)，齊全資源，總結(jié)改進(jìn)P13監(jiān)測分析評價(jià)品保部監(jiān)測分析評價(jià)及時(shí)率100%缺乏管理，未及時(shí)監(jiān)測分析，評價(jià)實(shí)效制定《監(jiān)測分析評價(jià)程序》《BCMS目標(biāo)分解計(jì)劃及監(jiān)測方案》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月部門負(fù)責(zé)人符合P14內(nèi)部審核品保部內(nèi)審計(jì)劃完成率100%內(nèi)審員技能需要提高制定《內(nèi)部審核控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月、季部門負(fù)責(zé)人符合P15管理評審品保部管理評審計(jì)劃執(zhí)行率100%部分管理輸入不充分導(dǎo)致問題較多制定《管理評審控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月、季各部門負(fù)責(zé)人符合P16改進(jìn)管理部改進(jìn)措施制定實(shí)施率100%產(chǎn)品、管理問題缺陷影響公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量制定《不合格糾正措施控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》人員、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)月、季各部門負(fù)責(zé)人符合表號：XXX（保存3年）

有限公司供J1商商評核通知害一.供應(yīng)商月商評饕得分就兄本月貴司商評饕等熟: 敏項(xiàng)目品質(zhì)(40%)成本(20%)交期準(zhǔn)碓度(30%)協(xié)調(diào)性(10%)分it料(20%)客^(10%)制程(5%)8D(5%)格水準(zhǔn)(10%)估僵行(10%)交期準(zhǔn)碓度(30%)協(xié)調(diào)性(10%)交貨米息批敷不良批不良率得分批次得分批次得分批次得分得分得分交批延批延率得分得分

次次次各項(xiàng)得分二.供）1商每月商評饕片犬，兄趟勢圈三.等名及分^ 100分-85分B名及：84分---70分C?69分以下注:以上苔平核金十望寸每月交貨批次建到五U以上的供JS商,五U以下每月半年商評核一次.aa：僵先努力ba： 次被商評舄bajo司改善生走品三次被商評舄B級，我司片務(wù)到貴司說埸稽核MS;C級:必硝瘠本月畿生的的所有巽常逵行醫(yī)^攆期到我司逵行檢言寸，或我司到行巡查；若WfM次則由且才矜延期貨款60天支付，重新商評鱉且要求改善，未改善前停止交彳匕O四：金十拳寸同集HT?子公司及客戶指定供）1商彳堇做商評核信息反^，不做改善管控。蓄亥:J.OMS帳垃幽wIADCQ(<gl口#05>8口遂擊>堡)XXX3內(nèi)部能力涂略外部因素優(yōu)勢S:品牌知名度良好；產(chǎn)品質(zhì)量較好；銷售網(wǎng)絡(luò)健全；有生產(chǎn)基地。劣勢W:薪酬待遇行業(yè)中一般；產(chǎn)品制程流程較長，外觀質(zhì)量控制較弱；表面處理制程供應(yīng)商較遠(yuǎn)，供應(yīng)商在廣東；供應(yīng)商管理層次較低，品質(zhì)改進(jìn)時(shí)效較慢；基層人員業(yè)務(wù)水平低；公司租房，發(fā)展空間有限；各類風(fēng)險(xiǎn)易造成業(yè)務(wù)中斷。機(jī)會0:5G市場大環(huán)境回暖訂單逐步增強(qiáng)態(tài)勢；行業(yè)地區(qū)領(lǐng)先位置；市場潛力巨大；行業(yè)發(fā)展空間大等。SO戰(zhàn)略措施：強(qiáng)化人力資源管理；后備干部的選拔、培養(yǎng)；不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新渠道；完善品牌推廣、應(yīng)用領(lǐng)域。W0戰(zhàn)略措施：聘請管理咨詢顧問，大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)；建立科學(xué)合理的各體系管理、績效考核與薪酬制度；增加執(zhí)行力、競爭力管理項(xiàng)目。威脅(風(fēng)險(xiǎn))T(R):人才和熟練工流失；人員工資增長、素質(zhì)低；貨款回收不及時(shí)；管理不規(guī)范，費(fèi)用增加；火災(zāi)引起損失；行業(yè)惡性競爭。ST戰(zhàn)略措施：持續(xù)的培訓(xùn)提升員工素質(zhì)；引入高素質(zhì)人才；采用機(jī)械化作業(yè)；選擇優(yōu)質(zhì)客戶合作確保資金回收；引入體系管理規(guī)范作業(yè)；配備適宜的消防器材、增加預(yù)防手段。WT戰(zhàn)略措施：有競爭力的薪資挽留部分人才；開發(fā)新產(chǎn)品、改進(jìn)新工藝；

業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃序號項(xiàng)目突發(fā)事件采購異常顧客投訴人力資源火災(zāi)、爆炸自然災(zāi)害工傷事故斷電事故IT故瞳1業(yè)務(wù)影響分析發(fā)生幾率較小，但一旦發(fā)生將會給公司帶來重大不良影響。物資損失威脅人員生命，導(dǎo)致停產(chǎn)。影響正常工作安排影響正常工作、危及公司信息安全影響訂單及時(shí)交付。影響公司訂單的持續(xù)性影響訂單及時(shí)交付2預(yù)防措施計(jì)劃1、 每月進(jìn)行一次安全性檢查；2、 在工作場所放置滅火器和報(bào)警裝置、實(shí)施點(diǎn)檢；3、 定期實(shí)施消防培訓(xùn)與演習(xí)。人資行政部負(fù)責(zé)關(guān)注氣象預(yù)報(bào),并提前發(fā)出預(yù)警通知。1、 識別公司存在的風(fēng)險(xiǎn)；2、 通過培訓(xùn)、勞保用品等方式降低風(fēng)險(xiǎn)；3、 定期實(shí)施安全檢查。1、 臨時(shí)斷電及時(shí)與主管部門溝通、確認(rèn)恢復(fù)時(shí)間。2、 計(jì)劃性停電由產(chǎn)品中心提前做好準(zhǔn)備和處理，及時(shí)客戶溝通。1、 對公司的信息設(shè)備定期維護(hù)；2、 實(shí)施每日巡查和人員訪問制度；3、 定期殺毒和備份。1、 對供應(yīng)商進(jìn)行審核與調(diào)查。2、 保持適當(dāng)?shù)膸齑妫苊庠现袛唷?、 定期與客戶溝通并實(shí)施）兩意度調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；2、 不斷優(yōu)化產(chǎn)品、滿足客戶要求；3、 加強(qiáng)客戶服務(wù)人員的培訓(xùn)以提iWj定期對員工進(jìn)行考評。

客戶服務(wù)質(zhì)量。預(yù)計(jì)完成時(shí)間已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成3恢復(fù)正常時(shí)間7天1-2周5天一天—到兩天三天二天五天到一周4持續(xù)性培訓(xùn)1、 全員進(jìn)行關(guān)于消防的培訓(xùn)；2、 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格后上崗。對產(chǎn)線員工和新員工進(jìn)行關(guān)于自然災(zāi)害的培訓(xùn)。1、 對人員進(jìn)行關(guān)于工業(yè)安全事故的培訓(xùn)。2、 特殊崗位的員工必須經(jīng)或培訓(xùn)和認(rèn)證。無無定期對供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)于交貨質(zhì)量與及時(shí)性的教育與宣導(dǎo)。定期對客戶服務(wù)人員實(shí)施培訓(xùn)定期培訓(xùn):1、 新員工入職培訓(xùn)。2、 管理人員培訓(xùn)。3、 技術(shù)人員培訓(xùn)。4、 操作工和檢查員的培訓(xùn)。5、 特殊崗位員工的培訓(xùn)。預(yù)計(jì)完成時(shí)間已完成已完成已完成已完成無已完成已完成已完成

5演習(xí)每年至少一次演練。無無無無按文件規(guī)定操作。無無預(yù)計(jì)完成時(shí)間持續(xù)進(jìn)行持續(xù)進(jìn)行持續(xù)進(jìn)行持續(xù)進(jìn)行無持續(xù)進(jìn)行無無6支持性文件《消防應(yīng)急預(yù)案》、《消防演習(xí)計(jì)劃》《自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》《危險(xiǎn)源識別評價(jià)表》、各工序作業(yè)指導(dǎo)書、勞保用品發(fā)放記錄聯(lián)絡(luò)單個(gè)人終端檢查記錄、重要信息備份及檢查記錄、信息安全設(shè)備維護(hù)記錄等《供應(yīng)商管理程序》客戶滿意度調(diào)查、客訴處理結(jié)果《各崗位職責(zé)及任職要求作業(yè)指導(dǎo)書》、《人力資源控制程序》業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃（應(yīng)急計(jì)劃）序號緊急情況應(yīng)急措施責(zé)任部門預(yù)防措施責(zé)任人1停水1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 啟用蓄水池3：限時(shí)、限量提供生活用水，優(yōu)先確保生產(chǎn)用水的正常供應(yīng)4、 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足客戶要求5、 請有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠幫助生產(chǎn)6、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期生產(chǎn)部/銷售部/行政部實(shí)時(shí)了解供水局供水情況,預(yù)先知道停水時(shí)間以便提前預(yù)防；負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：2停電1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 維修員第一時(shí)間深入檢查供電系統(tǒng)，排除故障3、 立即向是上級供電部門匯報(bào)，要求其排除故障，恢復(fù)供電4、 啟動后備電源5、 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足客戶要求6、 請有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠幫助生產(chǎn)7、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期生產(chǎn)部/銷售部/行政部1、 實(shí)時(shí)了解供電局供電情況，預(yù)先知道停電時(shí)間以便提前預(yù)防；2、 采購預(yù)先尋找同行業(yè)，達(dá)到要求質(zhì)量管理體系的同生產(chǎn)設(shè)備的工廠建立聯(lián)絡(luò)渠道.負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：3材短映原料缺1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 要求原供應(yīng)商緊急供貨3、 從其他合格供應(yīng)商處緊急采購4、 從同行業(yè)工廠調(diào)撥物料5、 與客戶協(xié)商，經(jīng)客戶同意后使用不影響產(chǎn)品品質(zhì)、性能、外觀等短缺原材料的替代料6、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期銷售部/采購部1、 緊缺原材料保持最低庫存量，確保1天的生產(chǎn)用量.2、 采購提前評估供應(yīng)商產(chǎn)能3、 累積潛在或第二合格供應(yīng)商名單4、 采購預(yù)先尋找同行業(yè)，同生產(chǎn)設(shè)備的工廠，建立聯(lián)絡(luò)渠道.5、 累積替代物料及對應(yīng)合格供應(yīng)商名單負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：4勞動力短缺1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 生產(chǎn)部請求其它部門派人支援3、 生產(chǎn)部要求人事緊急招人4、 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足客戶要求5、 請有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠幫助生產(chǎn)6、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期生產(chǎn)部/行政部/銷售部1、 生產(chǎn)部提前做人員需求評估2、 采購預(yù)先尋找同行業(yè)，同生產(chǎn)設(shè)備的工廠，建立聯(lián)絡(luò)渠道.3、 人事與招聘公司保持日常聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：5鍵備障關(guān)設(shè)故1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 請公司內(nèi)外技術(shù)人員搶修3、 啟用后備設(shè)備4、 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足客戶要求5、 請有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠幫助生產(chǎn)6、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期生產(chǎn)部/銷售部/行政部1、 做好機(jī)器平時(shí)保養(yǎng)維護(hù)2、 購買機(jī)器時(shí)必須驗(yàn)收質(zhì)量，同時(shí)簽訂售后服務(wù)協(xié)議3、 采購預(yù)先尋找同行業(yè)，同生產(chǎn)設(shè)備的工廠,建立聯(lián)絡(luò)渠道4、 對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施做好備品備件的儲備和管理負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：6通輸障交運(yùn)故1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 搶修或更換運(yùn)輸車輛3、 改變運(yùn)輸方式，汽車運(yùn)輸改為鐵路運(yùn)銷售部1、 與貨運(yùn)公司簽訂協(xié)議，要求其出車前檢查車況2、 要求貨運(yùn)公司制定“應(yīng)急預(yù)案”,負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：

輸，或由陸路運(yùn)輸改為海運(yùn)或空運(yùn)，確保按時(shí)交貨4、 委托外運(yùn)公司或快遞公司送貨5、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期以對應(yīng)突發(fā)情況；3、 提前告知客戶到貨時(shí)間，并緊跟送貨過程4、 及時(shí)更新外運(yùn)公司或快遞公司聯(lián)系方式7然害自災(zāi)1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足客戶要求3、 把備份的資料放到有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠進(jìn)行生產(chǎn)4、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期行政部/各部門1、 定期備份生產(chǎn)相關(guān)資料并放置于安全地方。2、 采購預(yù)先尋找同行業(yè)，同生產(chǎn)設(shè)備的工廠，建立聯(lián)絡(luò)渠道.3、 對意外風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)，在受到意外災(zāi)害后有能力迅速重新恢復(fù)生產(chǎn)。4、 及時(shí)疏散人員保證員工生產(chǎn)安全，確保災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)有足夠的人力。5、 按消防部門要求配置足夠數(shù)量的滅火器材和設(shè)施。6、 對全廠員工進(jìn)行消防意識培訓(xùn)o7、 設(shè)備廠務(wù)及時(shí)了解政府部門關(guān)于可能發(fā)生自然災(zāi)害的預(yù)警。負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：8電腦/網(wǎng)絡(luò)/系統(tǒng)癱瘓1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 網(wǎng)管緊急檢測及維護(hù)系統(tǒng)正常運(yùn)作；3、 把備份的資料放到有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠進(jìn)行生產(chǎn)4、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期行政部/各部門1、 定期備份生產(chǎn)相關(guān)資料并放置于安全地方。2、 網(wǎng)管定期更新系列防火墻防攻擊能力;定期對電腦檢測及清除病3、 行政出具要求，嚴(yán)禁員工登陸非法網(wǎng)站。負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：9戶場量貨客現(xiàn)批波1、 查核是否會影響產(chǎn)品交期2、 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足客戶要求3、 請有相同設(shè)備的同行業(yè)工廠幫助生產(chǎn)4、 聯(lián)絡(luò)客戶取得客戶諒解調(diào)整交期生產(chǎn)部/銷售部1、 廠內(nèi)加急單插單生產(chǎn).2、 采購預(yù)先尋找同行業(yè)，同生產(chǎn)設(shè)備的工廠，建立聯(lián)絡(luò)渠道.負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：10災(zāi)炸故火爆事按消防演習(xí)計(jì)劃流程執(zhí)行行政部/各部門行政部按要求對消防設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)/維修管理工作，對易燃易爆場所進(jìn)行檢查、記錄。負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：11身害故人傷事1、 立即停機(jī)或停電，將受害人從機(jī)器設(shè)備上或觸電部位迅速解救出來2、 如大出血，需進(jìn)行臨時(shí)性的綁扎、止血3、 如受害人呼吸、心跳不止，應(yīng)立即把受害者搬到空曠場地，實(shí)施人工呼吸和心臟擠壓復(fù)蘇并打120緊急送醫(yī)，4、 一般傷害：公司安排車輛送醫(yī)。生產(chǎn)部/行政部1、 對所有新入職人員按要求進(jìn)行安全生產(chǎn)三級教育培訓(xùn)；2、 作業(yè)崗位都有制定操作指導(dǎo)書,指導(dǎo)操作人員安全生產(chǎn)；3、 有危害崗位按要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品.負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：12染疫事傳病情一旦出現(xiàn)疾病、疫情癥狀，或本人與疑似病人有過接觸，應(yīng)立即隔離并及時(shí)報(bào)告.行政部/各部門1、密切關(guān)注東莞市政府發(fā)布的傳染性疫情預(yù)警信息以及東莞市衛(wèi)生局啟動傳染性疫情應(yīng)急預(yù)案的負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：

件相關(guān)指令；2、密切關(guān)注員工動態(tài)，一旦出現(xiàn)疾病、疫情癥狀，或本人與疑似病人有過接觸,應(yīng)立即隔離并及時(shí)報(bào)告.13物毒件食訴事1、 就近送黃江醫(yī)院進(jìn)行搶救處理，；2、 用電話向三新社區(qū)匯報(bào)，報(bào)告中毒情況、發(fā)生時(shí)間、主要癥狀、中毒人數(shù)等;3、 保護(hù)好現(xiàn)場，保管好食物；行政部/各部門1、 各部門主管輪流對食堂食物進(jìn)行日常檢查；2、 食堂油、米、調(diào)料選購品牌產(chǎn)品.3、 購大冰箱，保存易腐敗變質(zhì)食材。負(fù)責(zé)人：協(xié)助人：危機(jī)發(fā)生后導(dǎo)致公司無法正常運(yùn)作的情況R啟動以F業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃:品質(zhì)中心市場銷售中心供應(yīng)鏈中心-PMC總經(jīng)理或副

總業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃技術(shù)研發(fā)中心供應(yīng)鏈中心-采購供應(yīng)鏈中心-PMC生產(chǎn)制造中心品質(zhì)中心經(jīng)理分析危機(jī)結(jié)果2小時(shí)內(nèi)'I匕務(wù)經(jīng)理，與客戶溝4小時(shí)內(nèi)分析出急須出貨的文件編號版本：生效日期:說明分析各事業(yè)

部物料、設(shè)

備資源1小時(shí)內(nèi)反質(zhì)1小時(shí)內(nèi)反饋部門負(fù)責(zé)人安排調(diào)配、采購急需物料2天左右物料到位*安排調(diào)整物

料、設(shè)備資

源1小時(shí)內(nèi)安排技術(shù)部門現(xiàn)場保證外發(fā).加工工藝技?術(shù)部門頂貴人安排外發(fā)加工，技術(shù)部門保證工藝技術(shù)，品質(zhì)部保證過程質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶信息、物料信息列生1小時(shí)內(nèi)安排產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理安排QC保證7天左右成品到位發(fā)貨科安排?出貨1天內(nèi)發(fā)貨部門負(fù)責(zé)人根據(jù)|計(jì)劃、物料安排量產(chǎn)1、人事部經(jīng)理2小時(shí)內(nèi)反饋危機(jī)I發(fā)生的等級給市場銷售中心副總；成'市場銷售中心副總根據(jù)災(zāi)情:向客戶溝通匯報(bào)，在4H內(nèi)分析出；急須出貨的訂單，在1H內(nèi)反映給|事業(yè)部總經(jīng)理和配線計(jì)調(diào)部門。I3、 配線計(jì)調(diào)部門分析各中心現(xiàn)■有的物料、設(shè)備資源，然后在1H「反饋給各中心副總經(jīng)理。4、 各中心副總經(jīng)理根據(jù)反饋的；情況，結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況，在1小時(shí)I內(nèi)確定急救方案（內(nèi)部生產(chǎn)還是|外發(fā)）；5、 供應(yīng)鏈中心采購部門負(fù)責(zé)人：接到總經(jīng)理或副總經(jīng)理的指示，安排采購相應(yīng)的急料或外發(fā)加工；（采購急料在2天左右，外發(fā)加工!在7天左右）；6、 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人安排工\程師到外發(fā)商現(xiàn)場監(jiān)督，從而保!證工藝技術(shù)的準(zhǔn)確性；7、 供應(yīng)鏈中心計(jì)劃調(diào)度部門負(fù)|責(zé)人接到副總經(jīng)理的指示，根據(jù):客戶信息及物料信息列生產(chǎn)計(jì)劃?1小時(shí)內(nèi)反饋到生產(chǎn)部生產(chǎn)；8、 生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)人依計(jì)劃!量產(chǎn)，品質(zhì)中心負(fù)責(zé)人安排QC保|證產(chǎn)品品質(zhì)；9、 依產(chǎn)品生產(chǎn)的周期，生產(chǎn)最；遲7天左右是產(chǎn)出成品，通知發(fā)|貨科出貨；10、 發(fā)貨科在1天內(nèi)安排出貨到|客戶處。重大風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害清單序號編號事項(xiàng)責(zé)任部門相關(guān)部門備注11火災(zāi)總務(wù)課各部門表號：XXXX（保存期限：3年）批準(zhǔn):審核:制表:法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單序號分類編號類別（環(huán)境因素/危險(xiǎn)源）法律名稱法律法規(guī)編號頒布部門實(shí)施日期評估部門適用條款法規(guī)適用內(nèi)容簡介合規(guī)4現(xiàn)狀1標(biāo)準(zhǔn)01.05質(zhì)量鋁合金壓鑄標(biāo)準(zhǔn)日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JISH5302-2000日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查會2006-7-20品保部全文壓鑄鋁合金化學(xué)成分，機(jī)械性能MSDS報(bào)2標(biāo)準(zhǔn)02.02有害物質(zhì)RoHS指令_2011-65-EU（中文版）2011-65-EU歐盟議會和歐盟理事會2011-6-8品保部全文全文第三方R2.0檢測寸3法規(guī)02.03有害物質(zhì)RoHS2.0附件III以及附件IV豁免清單2011-65-EU歐盟議會和歐盟理事會2015-1-15品保部全文全文第三方R2.0檢測寸4規(guī)早02.08有害物質(zhì)電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法局令第32號工業(yè)和信息化部、改革委、科技部、財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布2016.7.1品保部第三條電器電子產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程中通過改變設(shè)計(jì)方案、調(diào)整工藝流程、更換使用材料、革新制造方式等限制使用電器電子產(chǎn)品中的有害物質(zhì)的技術(shù)措施；第三方R2.0檢測寸

5標(biāo)準(zhǔn)02.013有害物質(zhì)REACH法規(guī)—中文版REACH歐盟議會和歐盟理事會2007-6-1品保部全文依據(jù)REACH清單管控各產(chǎn)品有害物我司目前也REACH法有項(xiàng)管控在;6標(biāo)準(zhǔn)02.016有害物質(zhì)EN505812011-65-EU歐盟議會和歐盟理事會2011-6-8品保部全文使用材料符合RoHS[2011/65/EU]指令的符合管控方法第三方R2.0檢測寸7標(biāo)準(zhǔn)02.018有害物質(zhì)電子電氣產(chǎn)品材料聲明GB/Z26668—2011國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2011.12.1品保部3.33.64.3.2材料中含有的物質(zhì)或混合物占產(chǎn)品質(zhì)量百分?jǐn)?shù)管控依據(jù)MSDS料質(zhì)量百冬控8標(biāo)準(zhǔn)02.020有害物質(zhì)電子電氣產(chǎn)品中限用物質(zhì)評價(jià)指南GB/Z30374-2013ICE/TR62476：2010國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2015.3.1品保部4.05.1產(chǎn)品評價(jià)方案及產(chǎn)品規(guī)劃依據(jù)客戶岳內(nèi)部外部產(chǎn)行評價(jià)，m控9標(biāo)準(zhǔn)03.01有害物質(zhì)環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001：2016/IS014001：2015中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局中國標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2017-5-1品保部全文全文依據(jù)環(huán)境筐系要求及估南執(zhí)七10法律03.02環(huán)境保護(hù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法第9號2014年全國人民代表大會常務(wù)委員會2015-1-1總務(wù)第二十五條企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者違反法律有制定《€務(wù)管理程療

主席令第9號課法規(guī)規(guī)定排放污染物，造成或者可能造成嚴(yán)重污染的，縣級以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門和其他負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，可以查封、扣押造成污染物排放的設(shè)施、設(shè)備。按文件要:行。11法律03.03環(huán)境保護(hù)中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法第四十八號主席令第四十八號2016-9-1總務(wù)課第十六條國家根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響程度，對建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)實(shí)行分類管理。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定組織編制環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境影響登記表（以下統(tǒng)稱環(huán)境影響評價(jià)文件）： （一）可能造成重大環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告書，對產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行全面評價(jià)； （二）可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影未取得環(huán)胡

響報(bào)告表，對產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)評價(jià)；（三）對環(huán)境影響很小、不需要進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)的，應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表。建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄，由國務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門制定并公布。12標(biāo)準(zhǔn)03.05環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志GB15562.2-1995國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會1996-7-1總務(wù)課3.33.4本準(zhǔn)所指提示圖形符號是用于向人們提供某種環(huán)境信息的符號。本準(zhǔn)所指警告圖形符號是用于提醒人們注意廢物貯存、處置過程中可能造成危害的符號參考環(huán)境倡形標(biāo)志做用識13法規(guī)03.013環(huán)境保護(hù)江蘇省環(huán)境保護(hù)條例第二十九次會議第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議2004-12-21總務(wù)課第三十四條從國外、境外引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，必須遵守國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。禁止將列入國家控制名錄中的有毒、有害廢物從國外、境外轉(zhuǎn)有制定《€務(wù)管理程療按文件要:行。

移到本省處理、處置，防止污染轉(zhuǎn)移。對于因特殊需要須進(jìn)口廢物作為原料、能源或者進(jìn)行再利用的，必須按照國家規(guī)定程序進(jìn)行申請、登記、審批、報(bào)驗(yàn)。14規(guī)早建設(shè)項(xiàng)目蘇州市吳江區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)特別管理措施（試行）吳政辦｛2014）204號吳江區(qū)人民政府辦公室2014-6-9總務(wù)課全文本項(xiàng)目為電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造，不在上述限制及禁止項(xiàng)目內(nèi)。15規(guī)早03.25能源節(jié)約用電管理辦法國發(fā)(1987)25號經(jīng)貿(mào)委、發(fā)展計(jì)劃委2000-12-29總務(wù)課第十七條鼓勵(lì)下列節(jié)約用電措施：（一） 推廣綠色照明技術(shù)、產(chǎn)品和節(jié)能型家用電器；（二） 降低發(fā)電廠用電和線損率，杜絕不明損耗；（