尊敬的各位領導、同事，大家好！下面由我為大家演示《內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》尊敬的各位領導、同事，大家好！下面由我為大家演示1《內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督移庫、二次配送監(jiān)管工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核工作流程《內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)2一、卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作

此項工作是對卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營的監(jiān)管，分為對新增許可經(jīng)營卷煙零售戶和歇業(yè)、注銷、暫停經(jīng)營卷煙零售戶的監(jiān)管兩部分，按照本流程規(guī)范，監(jiān)督管理兩類卷煙零售戶的入網(wǎng)經(jīng)營程序，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見。保證歇業(yè)、注銷、暫停戶按時停止供貨；新增戶和恢復經(jīng)營的歇業(yè)、注銷、暫停戶及時入網(wǎng)經(jīng)營。一、卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作此項工作是對卷煙3區(qū)縣局內(nèi)管辦區(qū)縣卷煙營銷部開始許可證發(fā)放、補辦、注銷、歇業(yè)1入網(wǎng)、線路劃分2區(qū)縣局專賣股零售戶入網(wǎng)通知書等上報3市局營銷中心4按月檢查5上報8市局內(nèi)管辦9處理7發(fā)現(xiàn)問題6相關材料卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作流程區(qū)縣局營銷部市局區(qū)縣局內(nèi)管辦區(qū)縣卷煙營銷部開始許可證發(fā)放、補辦、注銷、歇業(yè)14卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作此項工作開始于專賣管理股證件管理崗，在發(fā)出卷煙零售許可證，或者根據(jù)本局做出的整頓終結(jié)準許恢復經(jīng)營決定，補辦、注銷、歇業(yè)卷煙零售戶恢復經(jīng)營決定，在客戶基礎信息維護后，報卷煙營銷部并登記存檔。

營銷部系統(tǒng)管理員根據(jù)通報對新增戶或者恢復經(jīng)營戶進行入網(wǎng)及配送線路維護。并上報市局營銷中心。

區(qū)縣卷煙營銷部開始許可證發(fā)放、補辦、注銷、歇業(yè)1入網(wǎng)、線路劃分2區(qū)縣局專賣股零售戶入網(wǎng)通知書等上報3市局營銷中心4卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作此項工作開始于專賣5卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作與此同時，我內(nèi)管辦定期對系統(tǒng)內(nèi)卷煙零售戶進行專銷核對檢查，?發(fā)現(xiàn)異常情況，向營銷部提出質(zhì)詢或整改意見。?營銷部對質(zhì)詢或整改意見作出答復，進行整改。并回復內(nèi)管辦。?縣局內(nèi)管辦將處理結(jié)果及相關材料整理上報市局內(nèi)管辦。本流程結(jié)束。

市局營銷中心4按月檢查5上報8市局內(nèi)管辦9處理7發(fā)現(xiàn)問題6相關材料區(qū)縣局營銷部4卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作與此同時，我內(nèi)管辦定期對系統(tǒng)內(nèi)卷煙6

二、網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程這里的網(wǎng)上實時監(jiān)控是指縣局內(nèi)管工作人員通過在計算機網(wǎng)絡信息系統(tǒng)瀏覽、查詢、下載本轄區(qū)卷煙銷售情況相關信息、數(shù)據(jù)，與經(jīng)營業(yè)務流程運作同步監(jiān)控經(jīng)營行為，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，進行核實和上報；及時了解行業(yè)發(fā)生、發(fā)布的有關會議、報道、領導講話、相關文件精神，掌握行業(yè)政策和動態(tài)。

二、網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程這里的網(wǎng)上實時監(jiān)7信息管理崗位區(qū)縣局內(nèi)管辦主任區(qū)縣營銷部登陸信息系統(tǒng)1查詢銷售信息2發(fā)現(xiàn)異常情況3分管領導分析判斷5上報6報告整改建議質(zhì)詢6反饋8接收7整改報告、回復存檔結(jié)束情況正常不予處理6結(jié)束調(diào)查核實4調(diào)查報告整改建議、質(zhì)詢市局內(nèi)管辦接收9報告接收9接收7審批8報告回復反饋11整改報告、回復處理10開始網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程信息管理崗位區(qū)縣局內(nèi)管辦主任區(qū)縣營銷部登陸信息系統(tǒng)1查詢銷售8網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程此項工作開始于內(nèi)管辦信息管理員，登陸系統(tǒng)后，進入相應模塊，對照經(jīng)營政策、策略和相關制度要求，瀏覽查詢相關信息數(shù)據(jù)。未發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫工作表存檔。如果發(fā)現(xiàn)異常情況，對異常情況進行數(shù)據(jù)下載或復制，制表記錄，初步分析后，進行實地調(diào)查核實，對調(diào)查結(jié)果形成報告并提出處理意見，報內(nèi)管辦主任。

信息管理崗位登陸信息系統(tǒng)查詢銷售信息發(fā)現(xiàn)異常情況存檔結(jié)束調(diào)查核實調(diào)查報告開始區(qū)縣局內(nèi)管辦主任分析判斷

接收網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程此項工9網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程內(nèi)管辦主任經(jīng)過初審，認為情況正常的，由內(nèi)管辦信息員將有關資料存檔。認為屬于同級營銷部營銷行為異常的，對營銷部相關負責人提出質(zhì)詢或整改意見，同級營銷部負責人對質(zhì)詢內(nèi)容或意見做出答復。由內(nèi)管辦信息員將有關資料存檔。區(qū)縣局內(nèi)管辦主任區(qū)縣營銷部分析判斷

整改建議質(zhì)詢反饋接收整改報告、回復情況正常不予處理結(jié)束整改建議、質(zhì)詢信息管理員信息管理員存檔網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程內(nèi)管辦主10網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程對異常情況分析判斷后，認為屬于市級公司銷售行為異常的，提出具體意見，呈報縣級局分管領導。分管領導審批后，上報市局內(nèi)管辦。

縣級局內(nèi)管辦信息員將收到的答復或回復記錄存檔。本流程結(jié)束。縣級分管領導市局內(nèi)管辦接收7審批8報告回復反饋11處理10區(qū)縣局內(nèi)管辦主任分析判斷5上報6報告結(jié)束信息管理員存檔異常情況網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程對異常情11三、移庫、二級配送監(jiān)管工作流程通過監(jiān)督卷煙實物入庫，備案同級營銷部從市級公司大庫領貨的總領貨單，與在行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)中下載的本轄區(qū)卷煙銷售情況對比，監(jiān)督接收入庫的卷煙是否與本轄區(qū)卷煙零售戶訂貨相符，特殊用煙是否與審批數(shù)量、品種相符，不符的，進行調(diào)查核實與上報。通過抽查線路配送單，核對線路配送出庫數(shù)量是否與該線路卷煙零售舉訂貨相符，與稽查員線路檢查、《管理監(jiān)督服務冊》使用維護相配套，監(jiān)督出庫卷煙是否100%入網(wǎng)、落地、入戶。實際供貨是否與卷煙零售戶訂貨相符。是否遵循限量和貨源分配計劃。特殊用煙是否與審批的用煙單位、個人相符。不符的，進行調(diào)查核實與上報。三、移庫、二級配送監(jiān)管工作流程通過監(jiān)督卷煙實12登陸信息系統(tǒng)3票貨核對抽查入庫5開始存檔結(jié)束領貨單移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦市局縣營銷部查詢當日銷售卷煙品種數(shù)量3市局內(nèi)管辦3接收3異常情況3報告領貨單簽字3票貨核對抽查出庫5線路配送單簽字3線路配送單領貨單異常情況3報告存檔處理3反饋3回復接收3處理3反饋3回復回復登陸信息系統(tǒng)3票貨核對5開始存檔結(jié)束領貨單13登陸信息系統(tǒng)3票貨核對抽查入庫5開始存檔領貨單移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦查詢當日銷售卷煙品種數(shù)量3異常情況3報告領貨單簽字3票貨核對抽查出庫5線路配送單簽字3線路配送單領貨單存檔此項工作開始于縣局內(nèi)管辦，通過執(zhí)行網(wǎng)上實時監(jiān)控流程及特殊用煙審批備案制度，預先掌握本轄區(qū)當日卷煙銷售和卷煙零售戶訂貨情況。市級公司移庫卷煙到貨后，抽查監(jiān)督票貨核對和實物入庫過程。卷煙入庫后，同級營銷部將當日總領貨單送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦與事先掌握的本轄區(qū)卷煙銷售情況比對核實，將總領貨單簽字存檔備案。如發(fā)現(xiàn)異常情況，對其進行統(tǒng)計分析和調(diào)查核實，向市級局內(nèi)管辦報告，并同時向同級卷煙營銷部提出質(zhì)詢。市局內(nèi)管辦3縣局營銷部3登陸信息系統(tǒng)3票貨核對5開始存檔領貨單移庫、二級配14存檔結(jié)束移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦查詢當日銷售卷煙品種數(shù)量3市局內(nèi)管辦3異常情況3報告領貨單簽字3票貨核對抽查出庫5線路配送單簽字3線路配送單領貨單存檔回復縣局營銷部3

卷煙出庫時，內(nèi)管辦抽查監(jiān)督線路領貨單，與掌握的線路卷煙零售戶訂貨情況進行比對，未發(fā)現(xiàn)異常情況的，做好記錄存檔。發(fā)現(xiàn)異常情況，對其進行統(tǒng)計分析和調(diào)查核實，向市級局內(nèi)管辦報告，同時向同級卷煙營銷部提出質(zhì)詢。并委托稽查隊在線路檢查中重點調(diào)查核實。將調(diào)查處理結(jié)果上報市局內(nèi)管辦，相關資料存檔備案。本流程結(jié)束。稽查隊3存檔結(jié)束移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦15四、處理下級上報問題工作流程縣局處理專賣稽查隊報告的、在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)和遇到的、根據(jù)實際情況和有關規(guī)定需要上報的問題。對下級上報的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方面的問題，及時按照相關工作流程進行調(diào)查、核實和處理回復。情況重大的，盡快向局領導匯報并提出處理意見，按照領導批示要求，及時處理并回復下級。四、處理下級上報問題工作流程縣局處理專賣稽查16市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門市局內(nèi)管辦接收2提出處理整改意見3文字材料接收5文字材料文字材料文字材料存檔核實6報告等材料接收8處理情況報告7文字材料接收10文字材料結(jié)束上報1反饋9審批4開始處理下級上報問題工作流程市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門市局內(nèi)管辦接收2提出17專賣管理稽查隊內(nèi)管辦接收提出質(zhì)詢整改意見文字材料報告等材料上報開始處理下級上報問題工作流程相關部門接收文字材料核實處理情況報告文字材料市局相關領導審批提出質(zhì)詢整改意見此項工作開始于上報問題的專賣管理稽查隊，發(fā)現(xiàn)和遇到問題，整理報告，上報至內(nèi)管辦。內(nèi)管辦接到報告后，按照有關工作流程對問題進行調(diào)查核實，向有關部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，提出處理意見，呈報領導審批。專賣管理稽查隊內(nèi)管辦接收提出質(zhì)詢文字材料報告等材料上18市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門接收5文字材料文字材料存檔接收8處理情況報告7文字材料接收10文字材料結(jié)束處理下級上報問題工作流程專賣管理稽查隊審批按照領導批示，向有關部門提出質(zhì)詢或整改意見，監(jiān)督落實。及時向下級做出回復，有關資料共同存檔備案。本流程結(jié)束。提出質(zhì)詢整改意見回復8市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門接收5文字材料文字材19

五、檢查考核工作流程檢查考核是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要保障環(huán)節(jié)，是縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制。根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核制度的要求，結(jié)合對“兩煙”生產(chǎn)活動全過程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實際，指定檢查考核計劃，通過實地檢查的方式，進行定期、不定期監(jiān)督考核同級卷煙營銷部落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項制度及依法依規(guī)經(jīng)營情況；監(jiān)督考核基層專賣稽查隊執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管職責情況。對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和整改建議，并通過百分開河等形式嚴格執(zhí)行考核獎懲制度，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制在本轄區(qū)各部門得到落實。五、檢查考核工作流程檢查考核是內(nèi)部專賣管理20檢查計劃\考核方案管理監(jiān)督崗位內(nèi)管辦主任相關部門分管領導審核2審批3按要求提供資料信息5相關資料匯總檢查情況得出考核結(jié)果6反饋11審核7審批8考核得分\說明\整改報告等存檔結(jié)束檢查計劃\考核方案按照計劃、方案實地檢查考核4檢查工作底稿接收9整改情況報告等考核通報\得分情況\整改意見回復10審閱12審閱13開始檢查考核工作流程考核得分\說明\整改報告等考核得分\說明\整改報告等檢查計劃\考核方案草擬檢查計劃考核方案1考核通報\得分情況\整改意見考核通報\得分情況\整改意見檢查計劃\考核方案管理監(jiān)督崗位內(nèi)管辦主任相關部門分管領導審21檢查計劃\考核方案管理監(jiān)督崗位內(nèi)管辦主任相關部門分管領導審核2審批3按要求提供資料信息5相關資料匯總檢查情況得出考核結(jié)果6審核7審批8檢查計劃\考核方案按照計劃、方案實地檢查考核4檢查工作底稿考核通報\得分情況\整改意見檢查考核工作流程檢查計劃\考核方案草擬檢查計劃考核方案1考核通報\得分情況\整改意見考核通報\得分情況\整改意見此項工作開始于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位，監(jiān)督員起草檢查計劃，上報領導審核。

由內(nèi)管辦主任組織管理監(jiān)督員等有關人員組成檢查考核組，對同級營銷部與各稽查隊進行實地檢查考核。接受考核部門按照《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事實方案》的要求，向檢查考核組提供各種文件、帳冊、報表等資料。檢查考核組通過聽、看、訪、查大呢感多種形式進行檢查，匯總檢查結(jié)果，拿出考核得分、結(jié)論。檢查考核得分、結(jié)論上報分管領導審閱，并通報接受考核的相關部門。根據(jù)檢查考核情況下達整改建議給相關部門。接收9整改意見檢查計劃\考核方案管理監(jiān)督崗位內(nèi)管辦主任相關部門分管領導審22管理監(jiān)督崗位內(nèi)管辦主任相關部門分管領導反饋11存檔結(jié)束整改情況報告等回復10審閱12審閱13檢查考核工作流程考核得分\說明\整改報告等考核得分\說明\整改報告等有關部門按照整改建議要求進行整改，并將整改情況及時報內(nèi)管辦。內(nèi)管辦管理監(jiān)督員收集整理檢查考核計劃、檢查工作底稿、考核得分、結(jié)論、整改建議、整改報告等相關資料，并歸檔備查。本流程結(jié)束。接收9整改意見考核得分\說明\整改報告等管理監(jiān)督崗位內(nèi)管辦主任相關部門分管領導反饋11存23尊敬的各位領導、同事，大家好！下面由我為大家演示《內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》尊敬的各位領導、同事，大家好！下面由我為大家演示24《內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督移庫、二次配送監(jiān)管工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核工作流程《內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)25一、卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作

此項工作是對卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營的監(jiān)管，分為對新增許可經(jīng)營卷煙零售戶和歇業(yè)、注銷、暫停經(jīng)營卷煙零售戶的監(jiān)管兩部分，按照本流程規(guī)范，監(jiān)督管理兩類卷煙零售戶的入網(wǎng)經(jīng)營程序，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見。保證歇業(yè)、注銷、暫停戶按時停止供貨；新增戶和恢復經(jīng)營的歇業(yè)、注銷、暫停戶及時入網(wǎng)經(jīng)營。一、卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作此項工作是對卷煙26區(qū)縣局內(nèi)管辦區(qū)縣卷煙營銷部開始許可證發(fā)放、補辦、注銷、歇業(yè)1入網(wǎng)、線路劃分2區(qū)縣局專賣股零售戶入網(wǎng)通知書等上報3市局營銷中心4按月檢查5上報8市局內(nèi)管辦9處理7發(fā)現(xiàn)問題6相關材料卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作流程區(qū)縣局營銷部市局區(qū)縣局內(nèi)管辦區(qū)縣卷煙營銷部開始許可證發(fā)放、補辦、注銷、歇業(yè)127卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作此項工作開始于專賣管理股證件管理崗，在發(fā)出卷煙零售許可證，或者根據(jù)本局做出的整頓終結(jié)準許恢復經(jīng)營決定，補辦、注銷、歇業(yè)卷煙零售戶恢復經(jīng)營決定，在客戶基礎信息維護后，報卷煙營銷部并登記存檔。

營銷部系統(tǒng)管理員根據(jù)通報對新增戶或者恢復經(jīng)營戶進行入網(wǎng)及配送線路維護。并上報市局營銷中心。

區(qū)縣卷煙營銷部開始許可證發(fā)放、補辦、注銷、歇業(yè)1入網(wǎng)、線路劃分2區(qū)縣局專賣股零售戶入網(wǎng)通知書等上報3市局營銷中心4卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作此項工作開始于專賣28卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作與此同時，我內(nèi)管辦定期對系統(tǒng)內(nèi)卷煙零售戶進行專銷核對檢查，?發(fā)現(xiàn)異常情況，向營銷部提出質(zhì)詢或整改意見。?營銷部對質(zhì)詢或整改意見作出答復，進行整改。并回復內(nèi)管辦。?縣局內(nèi)管辦將處理結(jié)果及相關材料整理上報市局內(nèi)管辦。本流程結(jié)束。

市局營銷中心4按月檢查5上報8市局內(nèi)管辦9處理7發(fā)現(xiàn)問題6相關材料區(qū)縣局營銷部4卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作與此同時，我內(nèi)管辦定期對系統(tǒng)內(nèi)卷煙29

二、網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程這里的網(wǎng)上實時監(jiān)控是指縣局內(nèi)管工作人員通過在計算機網(wǎng)絡信息系統(tǒng)瀏覽、查詢、下載本轄區(qū)卷煙銷售情況相關信息、數(shù)據(jù)，與經(jīng)營業(yè)務流程運作同步監(jiān)控經(jīng)營行為，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，進行核實和上報；及時了解行業(yè)發(fā)生、發(fā)布的有關會議、報道、領導講話、相關文件精神，掌握行業(yè)政策和動態(tài)。

二、網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程這里的網(wǎng)上實時監(jiān)30信息管理崗位區(qū)縣局內(nèi)管辦主任區(qū)縣營銷部登陸信息系統(tǒng)1查詢銷售信息2發(fā)現(xiàn)異常情況3分管領導分析判斷5上報6報告整改建議質(zhì)詢6反饋8接收7整改報告、回復存檔結(jié)束情況正常不予處理6結(jié)束調(diào)查核實4調(diào)查報告整改建議、質(zhì)詢市局內(nèi)管辦接收9報告接收9接收7審批8報告回復反饋11整改報告、回復處理10開始網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程信息管理崗位區(qū)縣局內(nèi)管辦主任區(qū)縣營銷部登陸信息系統(tǒng)1查詢銷售31網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程此項工作開始于內(nèi)管辦信息管理員，登陸系統(tǒng)后，進入相應模塊，對照經(jīng)營政策、策略和相關制度要求，瀏覽查詢相關信息數(shù)據(jù)。未發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫工作表存檔。如果發(fā)現(xiàn)異常情況，對異常情況進行數(shù)據(jù)下載或復制，制表記錄，初步分析后，進行實地調(diào)查核實，對調(diào)查結(jié)果形成報告并提出處理意見，報內(nèi)管辦主任。

信息管理崗位登陸信息系統(tǒng)查詢銷售信息發(fā)現(xiàn)異常情況存檔結(jié)束調(diào)查核實調(diào)查報告開始區(qū)縣局內(nèi)管辦主任分析判斷

接收網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程此項工32網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程內(nèi)管辦主任經(jīng)過初審，認為情況正常的，由內(nèi)管辦信息員將有關資料存檔。認為屬于同級營銷部營銷行為異常的，對營銷部相關負責人提出質(zhì)詢或整改意見，同級營銷部負責人對質(zhì)詢內(nèi)容或意見做出答復。由內(nèi)管辦信息員將有關資料存檔。區(qū)縣局內(nèi)管辦主任區(qū)縣營銷部分析判斷

整改建議質(zhì)詢反饋接收整改報告、回復情況正常不予處理結(jié)束整改建議、質(zhì)詢信息管理員信息管理員存檔網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程內(nèi)管辦主33網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程對異常情況分析判斷后，認為屬于市級公司銷售行為異常的，提出具體意見，呈報縣級局分管領導。分管領導審批后，上報市局內(nèi)管辦。

縣級局內(nèi)管辦信息員將收到的答復或回復記錄存檔。本流程結(jié)束?？h級分管領導市局內(nèi)管辦接收7審批8報告回復反饋11處理10區(qū)縣局內(nèi)管辦主任分析判斷5上報6報告結(jié)束信息管理員存檔異常情況網(wǎng)上實時監(jiān)控工作流程對異常情34三、移庫、二級配送監(jiān)管工作流程通過監(jiān)督卷煙實物入庫，備案同級營銷部從市級公司大庫領貨的總領貨單，與在行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)中下載的本轄區(qū)卷煙銷售情況對比，監(jiān)督接收入庫的卷煙是否與本轄區(qū)卷煙零售戶訂貨相符，特殊用煙是否與審批數(shù)量、品種相符，不符的，進行調(diào)查核實與上報。通過抽查線路配送單，核對線路配送出庫數(shù)量是否與該線路卷煙零售舉訂貨相符，與稽查員線路檢查、《管理監(jiān)督服務冊》使用維護相配套，監(jiān)督出庫卷煙是否100%入網(wǎng)、落地、入戶。實際供貨是否與卷煙零售戶訂貨相符。是否遵循限量和貨源分配計劃。特殊用煙是否與審批的用煙單位、個人相符。不符的，進行調(diào)查核實與上報。三、移庫、二級配送監(jiān)管工作流程通過監(jiān)督卷煙實35登陸信息系統(tǒng)3票貨核對抽查入庫5開始存檔結(jié)束領貨單移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦市局縣營銷部查詢當日銷售卷煙品種數(shù)量3市局內(nèi)管辦3接收3異常情況3報告領貨單簽字3票貨核對抽查出庫5線路配送單簽字3線路配送單領貨單異常情況3報告存檔處理3反饋3回復接收3處理3反饋3回復回復登陸信息系統(tǒng)3票貨核對5開始存檔結(jié)束領貨單36登陸信息系統(tǒng)3票貨核對抽查入庫5開始存檔領貨單移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦查詢當日銷售卷煙品種數(shù)量3異常情況3報告領貨單簽字3票貨核對抽查出庫5線路配送單簽字3線路配送單領貨單存檔此項工作開始于縣局內(nèi)管辦，通過執(zhí)行網(wǎng)上實時監(jiān)控流程及特殊用煙審批備案制度，預先掌握本轄區(qū)當日卷煙銷售和卷煙零售戶訂貨情況。市級公司移庫卷煙到貨后，抽查監(jiān)督票貨核對和實物入庫過程。卷煙入庫后，同級營銷部將當日總領貨單送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦與事先掌握的本轄區(qū)卷煙銷售情況比對核實，將總領貨單簽字存檔備案。如發(fā)現(xiàn)異常情況，對其進行統(tǒng)計分析和調(diào)查核實，向市級局內(nèi)管辦報告，并同時向同級卷煙營銷部提出質(zhì)詢。市局內(nèi)管辦3縣局營銷部3登陸信息系統(tǒng)3票貨核對5開始存檔領貨單移庫、二級配37存檔結(jié)束移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦查詢當日銷售卷煙品種數(shù)量3市局內(nèi)管辦3異常情況3報告領貨單簽字3票貨核對抽查出庫5線路配送單簽字3線路配送單領貨單存檔回復縣局營銷部3

卷煙出庫時，內(nèi)管辦抽查監(jiān)督線路領貨單，與掌握的線路卷煙零售戶訂貨情況進行比對，未發(fā)現(xiàn)異常情況的，做好記錄存檔。發(fā)現(xiàn)異常情況，對其進行統(tǒng)計分析和調(diào)查核實，向市級局內(nèi)管辦報告，同時向同級卷煙營銷部提出質(zhì)詢。并委托稽查隊在線路檢查中重點調(diào)查核實。將調(diào)查處理結(jié)果上報市局內(nèi)管辦，相關資料存檔備案。本流程結(jié)束?；殛?存檔結(jié)束移庫、二級配送監(jiān)管工作流程縣局內(nèi)管辦38四、處理下級上報問題工作流程縣局處理專賣稽查隊報告的、在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)和遇到的、根據(jù)實際情況和有關規(guī)定需要上報的問題。對下級上報的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方面的問題，及時按照相關工作流程進行調(diào)查、核實和處理回復。情況重大的，盡快向局領導匯報并提出處理意見，按照領導批示要求，及時處理并回復下級。四、處理下級上報問題工作流程縣局處理專賣稽查39市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門市局內(nèi)管辦接收2提出處理整改意見3文字材料接收5文字材料文字材料文字材料存檔核實6報告等材料接收8處理情況報告7文字材料接收10文字材料結(jié)束上報1反饋9審批4開始處理下級上報問題工作流程市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門市局內(nèi)管辦接收2提出40專賣管理稽查隊內(nèi)管辦接收提出質(zhì)詢整改意見文字材料報告等材料上報開始處理下級上報問題工作流程相關部門接收文字材料核實處理情況報告文字材料市局相關領導審批提出質(zhì)詢整改意見此項工作開始于上報問題的專賣管理稽查隊，發(fā)現(xiàn)和遇到問題，整理報告，上報至內(nèi)管辦。內(nèi)管辦接到報告后，按照有關工作流程對問題進行調(diào)查核實，向有關部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，提出處理意見，呈報領導審批。專賣管理稽查隊內(nèi)管辦接收提出質(zhì)詢文字材料報告等材料上41市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門接收5文字材料文字材料存檔接收8處理情況報告7文字材料接收10文字材料結(jié)束處理下級上報問題工作流程專賣管理稽查隊審批按照領導批示，向有關部門提出質(zhì)詢或整改意見，監(jiān)督落實。及時向下級做出回復，有關資料共同存檔備案。本流程結(jié)束。提出質(zhì)詢整改意見回復8市局相關領導區(qū)縣局內(nèi)管辦相關部門接收5文字材料文字材42

五、檢查考核工作流程檢查考核是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要保障環(huán)節(jié)，是縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制。根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核制度的要求，結(jié)合對“兩煙”生產(chǎn)活動全過程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實際，指定檢查考核計劃，通過實地檢查的方式，進行定期、不定期監(jiān)督考核同級卷煙營銷部落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項制度及依法依規(guī)經(jīng)營情況；監(jiān)督考核基層專賣稽查隊執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管職責情況。對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和整改建議，并通過百分開河等形式嚴格執(zhí)行考