倉貯、配送管理細則

文件編號：M7.5-007

版本：第4版講師：羅傳將倉貯、配送管理細則

文件編號：M7.5-007

版11.目的

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強物流部門對存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現(xiàn)場管理水平，特制訂本細則。1.目的為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強物流部22.適用范圍適用于本公司物流管理系統(tǒng)（包括供應(yīng)商寄售物料）的管理。2.適用范圍適用于本公司物流管理系33.職責(zé)3.1物管員負責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帳務(wù)員負責(zé)庫存收發(fā)存事務(wù)處理，采購平臺、ERP系統(tǒng)錄入的及時性和準確性。3.3配送員負責(zé)按要求將生產(chǎn)需用物料配送至生產(chǎn)車間及余料的退回。3.4搬運工負責(zé)進出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.職責(zé)3.1物管員負責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。43.5叉車工負責(zé)公司笨重物資的運送、裝卸和立體倉物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負責(zé)根據(jù)合同評審計劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關(guān)部門。3.7財務(wù)部門和管理科ERP負責(zé)對物流部門的管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.5叉車工負責(zé)公司笨重物資的運送、裝卸和立體倉物資的上落貨54.物資的入庫4.1原材料及外購?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應(yīng)先根據(jù)“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購和在評審中的供方除外），并要求采購部門查明送貨原因。收貨人員應(yīng)審核供方從采購平臺上打印的一式五聯(lián)的“送貨單”上列明的供方名稱、采購訂單號、名稱、圖號規(guī)格、已收/送貨數(shù)量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標準確認無誤后，由我司搬運工將供方送貨搬運至倉庫待檢區(qū)內(nèi)（漆包線、軸承放入立體倉內(nèi)指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據(jù)供方的送貨單核對品種規(guī)格、圖號數(shù)量無誤后簽字暫收。4.物資的入庫4.1原材料及外購?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交6

若發(fā)現(xiàn)實物、標識與送貨單不符，收貨人員有權(quán)拒絕收貨或?qū)⒉环闆r匯報至質(zhì)量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內(nèi)將送貨單傳遞到報檢人員手中，報檢人員根據(jù)送貨單及時報檢，對于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權(quán)拒收。若發(fā)現(xiàn)實物、標識與送貨單不符，收貨人員74.1.2原材料、外購?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴格在采購平臺中接收，對輔助材料和本部物料可直接在系統(tǒng)中按“采購訂單”接收，定轉(zhuǎn)子加工費、鐵芯電鍍加工費按計劃部門提供的任務(wù)號直接在ERP系統(tǒng)中做加工費接收。4.1.2原材料、外購?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴格8

對無“采購訂單”或數(shù)量超出“采購訂單”部分除由采購部門負責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認外，物流部門有權(quán)拒收。物流部門收貨人員嚴格按三天任務(wù)量收料，對于供應(yīng)商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經(jīng)物流經(jīng)理確認后，物流組可以拒收，并通知供應(yīng)部門。對于公司一些戰(zhàn)略儲備物料、進口物料等可以放寬物料的收貨期限和數(shù)量。對無“采購訂單”或數(shù)量超出“采購訂單”94.1.3對檢驗合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運工及時將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應(yīng)的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應(yīng)及時在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺帳。4.1.3對檢驗合格后的物料，由104.1.4對于零星采購材料或生產(chǎn)緊急用材料必須有公司管理者批準后的《生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請表》、《非生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請表》或《零部件制作通知單》，物流部門方能收貨。在核對實物、品種、規(guī)格、數(shù)量均無誤后則在送貨單上簽暫收，并及時報檢。帳務(wù)員根據(jù)檢驗結(jié)果做相應(yīng)賬務(wù)處理。4.1.4對于零星采購材料或生產(chǎn)緊急用材料114.1.5對讓步、挑選接收的物料，由檢驗人員在采購平臺中修改物料狀態(tài)，由檢驗員負責(zé)在部品票上加蓋“讓步”、“挑選”印章，物管員根據(jù)“讓步或挑選申請單”辦理入庫手續(xù)，物管員及時登記“存卡”并作好標識和臺帳。4.1.5對讓步、挑選接收的物料，由檢驗人員在采購平臺中修改124.1.6對初檢不合格的物料必須存放在不合格品區(qū)，并與廠內(nèi)其他不合格品分開存放，檢驗人員負責(zé)附上“不合格品”標識，并通知供應(yīng)部門。物管員負責(zé)不合格品退貨前的保管工作。原則上要求市內(nèi)供應(yīng)商3天、本省5天、外省7天、國外20天內(nèi)退回不合格物料（索賠部分按有關(guān)法律規(guī)定處理），退貨時由物管員填寫“退貨單”辦理退貨。4.1.6對初檢不合格的物料必須存放在不合格品區(qū)，并與廠內(nèi)其134.1.7對于評審中供方的批量試用物料，物管員先辦理暫收手續(xù)，配送員根據(jù)“物料批量試用評審表”進行配送，由技術(shù)部門和車間負責(zé)跟進試用物料的使用情況。4.1.7對于評審中供方的批量試用144.1.8對于樣機物料，必須有標準手工《送貨單》，注明供應(yīng)廠商、送貨日期、型號規(guī)格、數(shù)量等，并備注樣品，對大宗物料數(shù)量超100個以上必須由供應(yīng)組下訂單，不得以樣品形式送貨，否則物管員可以拒收，簽收后物管員進行報檢，檢驗合格后立即放入樣品區(qū)，同時進行正常的收發(fā)存管理。每月盤點后由倉管員統(tǒng)計庫存積壓三個月以上的樣品物料，報技術(shù)部給予處理意見。4.1.8對于樣機物料，必須有標準手工《送貨單》，注明154.1.9本部物料收料、入庫的基本步驟、要求與上述基本一致。本部物料到達后，物管員除查閱采購訂單外，必須認真驗明數(shù)量等與《原材料調(diào)讓出倉單》、裝車單是否相符，封條是否完好，總箱數(shù)是否一致，符合要求則可以簽貨物到達通知單。另外，通用材料及價值較高物料如電源線、漆包線、軸承等，必須逐件、逐個清點核實。所有本部發(fā)送物料，我司物流組必須在三日內(nèi)清點數(shù)量并報檢，并通知計劃部門，如發(fā)現(xiàn)材料型號、規(guī)格、數(shù)量與裝箱單不符，則必須及時將差異情況傳真至本部財務(wù)部門進行處理，檢驗結(jié)果必須在七日內(nèi)出具，如有質(zhì)量問題質(zhì)量部門必須及時通知本部相關(guān)部門進行處理。4.1.9本部物料收料、入庫的基本步驟、要求與上述基本一致。164.1.10每月按供應(yīng)商進行物料接收核對工作，及時進行核對、跟蹤，反饋異常信息。4.1.11對于寄售（零庫存）物料，收料程序同4.1.1，在采購平臺中只做接收產(chǎn)生收據(jù)號，并及時報檢。對寄售物料，由物管員根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量填寫《供應(yīng)商入帳通知單》交由帳務(wù)員做帳務(wù)處理，未使用部分處于接收未入庫狀態(tài)。對已交貨的寄售物料退倉，直接退入A001倉形成庫存，但發(fā)料時應(yīng)優(yōu)先發(fā)出。4.1.10每月按供應(yīng)商進行物料接收核對工作，及時進行核對、174.2自制半成品4.2.1檢驗合格后的自制半成品入庫時，由物管員根據(jù)合格品部品票點數(shù)，經(jīng)點數(shù)確認后，放入倉庫相應(yīng)位置，由車間開具半成品入庫單辦理入庫，倉管員簽收后交帳務(wù)員對該任務(wù)的任務(wù)量進行核對，后及時將完工數(shù)量輸入系統(tǒng)（做完工入庫事務(wù)處理）。4.2自制半成品184.3產(chǎn)成品4.3.1成品電機裝配完成后，成品倉物管員根據(jù)車間提供的成品《報檢通知單》，核對入庫電機的型號，規(guī)格，清點數(shù)量，然后按照車間提供的生產(chǎn)任務(wù)作業(yè)號做合格電機的完工入庫處理，并及時登記存卡，合理安排電機庫存擺放。4.3產(chǎn)成品194.3.2物流部門根據(jù)《成品電機入庫單》（必要時附樣機檢驗報告）對樣機做入庫處理，登記存卡、標識清楚，與其他成品電機分區(qū)存放。4.3.3退廠電機（包括返修機）和退貨品退回倉庫后，物管員應(yīng)對電機進行清點分類擺放，標識清楚后存放于“待處理品區(qū)”，并按實收數(shù)量和型號填寫“退貨信息報告”，及時將退貨信息報告反饋給市場部門和質(zhì)量部門。

4.3.2物流部門根據(jù)《成品電機入庫單》204.3.4退廠電機或因時間、客戶改型等原因形成的不合格品，物流部門須將其與合格品電機隔離存放，做好標識，并及時（定期或按相關(guān)部門要求）報送電機庫存信息。4.3.5返修電機在車間返修完成并由質(zhì)量部門檢驗合格后,物流部門按電機入庫通知單辦理完工入庫手續(xù)，被認為無法返修或無返修價值的電機由車間和物流部門協(xié)作辦理有關(guān)報廢手續(xù)和及時做好帳務(wù)處理。4.3.4退廠電機或因時間、客戶改型等原因215.1原材料、零部件5.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)計劃部門的排產(chǎn)通知單，由物流組配送員打印任務(wù)領(lǐng)料單備料，在領(lǐng)料單“實發(fā)數(shù)量”欄填寫實際配送數(shù)量；對需開手工領(lǐng)料單的拉式物料、輔助物料等則開手工領(lǐng)料單備料，并在任務(wù)投產(chǎn)前1小時內(nèi)配送到臨時倉（或生產(chǎn)線），由車間物料確認人員在領(lǐng)料單上簽字確認，同時配送員在“存卡”上作好發(fā)料記錄帳務(wù)員及時將領(lǐng)料單數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。推式物料如車間需領(lǐng)數(shù)量超出額定領(lǐng)料量5%以上者必須由車間主任（或授權(quán)人）簽字同意，或物流經(jīng)理（或授權(quán)人）同意后方可發(fā)料。5.1原材料、零部件225.1.2上工序零部件檢驗合格但未入庫，下工序要領(lǐng)用時，上工序負責(zé)人必須逐筆登記作好記錄，由下工序的配送員簽名確認，并在次日九點前把昨天的記錄及下工序的領(lǐng)料單交倉庫開單辦理完工入庫。車間超過九點后要求開單以及缺少任何一項手續(xù)，物流部門有權(quán)拒絕。5.1.2上工序零部件檢驗合格但未入庫，下工序要領(lǐng)用時，上工235.1.3對委外加工的材料，物流外協(xié)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，物流部門外協(xié)配送員按外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)打印領(lǐng)料單領(lǐng)料配送。5.1.4物管員、配送員做物料配送時，優(yōu)先發(fā)放車間退倉物料。5.1.3對委外加工的材料，物流245.1.5對于整包裝可數(shù)物料，由配送人員將其拆分按任務(wù)需求量備料，重新包裝，對剩余物料與即將發(fā)放物料的包裝，加貼物料狀態(tài)標簽（部品票），在標簽上清楚填寫編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量、日期內(nèi)容，剩余物料包裝標簽狀態(tài)欄填寫“剩余**”標識，發(fā)放物料包裝標簽備注欄填寫“發(fā)料”標識，嚴格按任務(wù)需求量發(fā)料。5.1.5對于整包裝可數(shù)物料，25

5.1.6在任務(wù)領(lǐng)料單中，遇到一個材料編碼（一個項目），可以由另一個(或多個)編碼(項目)替代，如果是生產(chǎn)（因客戶指定或其他原因）特定使用哪一種項目，由計劃員在系統(tǒng)任務(wù)需求中做更改，如果生產(chǎn)沒有特別指定，物管員和配送員一般按照BOM中定義項目備料，如BOM中定義項目庫存量不能滿足任務(wù)需求，物流部門可按《代用申請單》要求配料。5.1.6在任務(wù)領(lǐng)料單中265.1.7對于按定額范圍內(nèi)物料數(shù)量配送給車間，由于車間消耗量過大，需超額領(lǐng)用，由車間班組提出申請，經(jīng)車間主任（或授權(quán)人）簽字確認后，由物流部門打印領(lǐng)料單在該任務(wù)上超發(fā)，并將物料及時配送到車間。如車間正在線上生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)物料緊缺，直接與物流部門聯(lián)系，經(jīng)確認，先將物料配送給車間，由車間后補簽單手續(xù)。5.1.7對于按定額范圍內(nèi)物料數(shù)量配275.1.8成品倉對即將發(fā)貨的電機辦理報檢手續(xù)（庫存達到須進行發(fā)貨復(fù)檢期限的），通知成檢組及時對報檢電機進行出倉檢驗。物流部門按照《電機出庫單》對檢驗合格的電機嚴格按單發(fā)貨，并及時準確地做好發(fā)貨記錄、登記存卡以及電腦系統(tǒng)賬務(wù)處理。5.1.8成品倉對即將發(fā)貨的285.1.9公司相關(guān)職能部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門、市場部門等）需要向成品倉借用電機用于技術(shù)研究等用途的，應(yīng)由借用責(zé)任人填寫“成品電機領(lǐng)/借用單”，七天之內(nèi)歸還，借用部門負責(zé)人審核確認（借用電機數(shù)量在5臺以上的須由財務(wù)負責(zé)人審批）。成品倉在核對“電機借用單”的一切審核（批）手續(xù)齊全并有效的基礎(chǔ)上嚴格按“電機借用單”所列的品種和數(shù)量發(fā)電機。5.1.9公司相關(guān)職能部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門、市場部門等295.1.10借用電機必須在借用當(dāng)月月底如數(shù)歸還（因特殊情況無法于當(dāng)月月底歸還的須由借用人另行辦理延期歸還申請手續(xù)，否則，當(dāng)借用人領(lǐng)用處理）。5.1.11車間按照市場部門的返修計劃執(zhí)行電機返修工作，物流部門根據(jù)返修電機任務(wù)領(lǐng)料單嚴格按單發(fā)放電機，并及時在做系統(tǒng)進行賬務(wù)處理。5.1.10借用電機必須在借用當(dāng)月月底如數(shù)歸還（因特殊情況無306.庫存物資的標識6.1物管員和檢驗員應(yīng)嚴格按照《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》和相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定對物料進行標識管理。6.庫存物資的標識316.1.1物流部門負責(zé)各部門有關(guān)物料文件、資料、聯(lián)系單等的簽收（包括技術(shù)更改單、材料統(tǒng)計聯(lián)系單、計劃評審聯(lián)系單等），如技術(shù)圖紙更改后，物流部門應(yīng)及時（4小時間、緊急的30分鐘內(nèi)）將“更改統(tǒng)計清單”發(fā)放至各有關(guān)倉庫，由物流部門根據(jù)“更改統(tǒng)計清單”的處理意見做好庫存零部件的處理和標識（12小時內(nèi)、緊急的30分鐘內(nèi)）。6.1.1物流部門負責(zé)各部門326.1.2對于圖紙更改后的零部件，物管員應(yīng)在每托盤／大箱標識記錄相應(yīng)的圖紙編號以及變更號，并注明“圖紙更改”，同時填寫一張標識（更改制品跟蹤表）。對物料更改標識，由物流部門通知檢驗部門確認；對成品及半成品的標識，由物流部門通知檢驗部門確認（1小時內(nèi)確認）。制品處理完畢后,由責(zé)任部門將“更改制品跟蹤表”歸檔備查。6.1.2對于圖紙更改后的零部件，336.2.1圖紙更改后需報廢的零部件應(yīng)及時隔離標識，存放在廢品區(qū)，并根據(jù)處理意見及時辦理報廢申請手續(xù)。6.2.2對于倉庫存放時間長標識已模糊不清的物料，重新報檢，由質(zhì)量部門根據(jù)判定貼上“合格”或“不合格”后作相應(yīng)處理。6.2.1圖紙更改后需報廢的零部件應(yīng)及時347.退倉規(guī)定7.1車間任務(wù)完工后，所有剩余物料必須退倉，退倉前由車間自行做好包裝，加貼物料狀態(tài)標簽，在標簽上清楚填寫編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)廠商、日期等內(nèi)容，并在標簽狀態(tài)欄填寫“退倉”標識，辦理退倉手續(xù)，對未使用的推式物料和拉式物料不需報檢，直接辦理退倉手續(xù)，對已使用過的推式物料辦理合格品退倉，由物流部門進行報檢，屬車間原因造成不合格，直接對責(zé)任車間進行考核。退倉物料在下一個任務(wù)優(yōu)先發(fā)放。7.退倉規(guī)定35

7.2在生產(chǎn)過程中，車間發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)零部件屬供應(yīng)商的原因整批不合格時，直接要求配送員退換，由配送員將不合格物料拉入倉庫待檢區(qū)，做好“車間不合格品”標識后由物管員報檢，如檢驗合格，不作賬務(wù)處理，屬供應(yīng)商原因不合格，在系統(tǒng)中作紅沖處理，并通知采購部門及時處理，如車間提供錯誤信息，直接對責(zé)任車間進行考核。7.2在生產(chǎn)過程中，車間發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)零部36

7.3當(dāng)下工序從倉庫領(lǐng)出自制半成品發(fā)現(xiàn)上工序零部件不合格并確認為上工序的問題時，由下工序直接與上工序交涉換貨，如上工序無現(xiàn)成半成品，由上工序向倉庫辦理借用手續(xù)，實物直接交配送給下工序，待上工序返修好或下一個任務(wù)的半成品來核銷。7.3當(dāng)下工序從倉庫領(lǐng)出自制377.4物流部門配送員原則上按任務(wù)領(lǐng)料單配送物料，如遇到技術(shù)更改，BOM還沒有及時相應(yīng)調(diào)整，配送員先根據(jù)生產(chǎn)實際需求配送物料,并要求供應(yīng)、技術(shù)部門及時做替代或更改BOM；在按任務(wù)需求將物料配送到車間后，發(fā)現(xiàn)技改或質(zhì)量不達標等原因不能滿足生產(chǎn)需要，由車間、技術(shù)部門及時到現(xiàn)場解決。7.4物流部門配送員原則上按任務(wù)領(lǐng)料單配送物387.5由車間負責(zé)檢驗的所有物料，經(jīng)檢驗合格后入庫或退庫，在沒有任何技術(shù)更改通知單或聯(lián)系單下發(fā)前，物流部門按任務(wù)需求配送給車間，但該物料已不符合生產(chǎn)需要，由車間負責(zé)組織技術(shù)部門、車間及時解決。7.5由車間負責(zé)檢驗的所有物料，397.6對于上述7.3及7.4兩種情況，如無法及時解決，配送員做好標識后將該物料單獨存放于不合格品區(qū)，同時按退倉數(shù)量將合格品物料配送給車間，賬務(wù)員按退倉數(shù)量移庫至AB01倉。如有特殊產(chǎn)品需求，需要領(lǐng)用，由賬務(wù)員移庫回合格品材料倉，做正常任務(wù)發(fā)料處理。7.6對于上述7.3及7.4兩種情況，407.7對于從客戶（或辦事處）退回的成品電機需經(jīng)過質(zhì)量部檢驗判定后，物流部門組織安排分類整理好之后清點數(shù)量，跟庫存合格成品電機分區(qū)存放管理，并立上醒目的“退貨電機”字樣。7.8物管員應(yīng)配合協(xié)助財務(wù)部門及時做好退貨電機的有關(guān)賬務(wù)處理，做好退貨電機的定期盤點工作。7.7對于從客戶（或辦事處）退回41

7.9自制電機返工由車間到物流部門領(lǐng)出自制不合格品，物流部門開據(jù)不合格品出庫單，根據(jù)不合格品出庫單及時將系統(tǒng)中相應(yīng)的數(shù)量發(fā)出去。車間返修完工且經(jīng)檢驗部門檢驗合格后方可入庫，且及時輸入到系統(tǒng)中去。返修過程中的部分報廢電機由車間自行處理。7.9自制電機返工由車間到物流部門領(lǐng)出自制不428.庫存管理8.1物管員應(yīng)根據(jù)物料的類別、形狀特點、規(guī)格圖號、使用頻率等堆放。物料應(yīng)堆放整齊，不同批次的同一種物料應(yīng)分開擺設(shè)，不同廠家的同種物品應(yīng)有所標識以示區(qū)分。8.2對于易燃、易爆等特殊物料,物管員必須按安全管理的要求進行隔離，分類存放，妥善保管。8.庫存管理438.3庫存物料的發(fā)放應(yīng)按先進先出及退倉物料優(yōu)先發(fā)放等規(guī)定進行，以避免物料因保管時間過久而造成質(zhì)量問題。物管員應(yīng)及時根據(jù)《物料分類及存放期限明細表》的有關(guān)規(guī)定，對達到保存期限的物料及時填寫“報檢通知單”，報檢驗部門復(fù)檢。對經(jīng)檢驗被判為不合格品的物料，檢驗員應(yīng)附上“不合格品”標識，物管員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。8.3庫存物料的發(fā)放應(yīng)按先進先出及退倉物料優(yōu)先發(fā)放等規(guī)定進行448.4物管員要經(jīng)常核對實物與存卡是否相符，帳務(wù)員核對帳、卡是否一致，原則上是每月進行一次盤點，年終進行全面盤點。當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存物資缺少、毀損時，應(yīng)立即查明原因報物流部門及時進行處理。8.4物管員要經(jīng)常核對實物與存卡是否相符，帳務(wù)員核對帳、卡458.5物管員要配合好配送員做好發(fā)料工作，并按要求監(jiān)督配送員做好退倉物料的擺放、標識及發(fā)放工作。8.6物流部門對所有物料配送及退倉情況進行考核，如對物料的質(zhì)量有爭議，以質(zhì)量部門的判定為考核標準。8.5物管員要配合好配送員做好發(fā)料工作，并按要求監(jiān)督配送員做469.帳目管理9.1嚴格按ERP、采購平臺的規(guī)定操作，確保數(shù)據(jù)、貨位的準確性；9.2單據(jù)輸入必須及時、準確，當(dāng)日單據(jù)必須在18：30前錄入，夜班單據(jù)需在第二天900前錄入，不準無訂單接收，并定期不定期地核對帳、物、卡的一致性。9.3各種原始單據(jù)必須按要求保管完好，每月按要求裝訂成冊。9.帳目管理479.4所有倉庫手工月報表都必須在次月4日前上交財務(wù)，要求數(shù)字準確，所附單據(jù)完整。9.5各種帳目必須入賬及時,按要求認真操作，做到日結(jié)月清,不準無單據(jù)入帳。9.4所有倉庫手工月報表都必須在次月4日前上交財務(wù)，要求數(shù)字4810.盤點10.1由物流部門負責(zé)人提前4天編制《盤點指令》，必要時召開盤點會議，通知車間、供應(yīng)及有關(guān)部門做好整體安排，確保盤點工作的順利進行。10..2物流部門月底前由賬務(wù)員編制盤點表，物管員進行初盤，做到帳表、帳實、卡實相符。編制當(dāng)月月末盤點表，編制盤點表時應(yīng)注意寄售物料情況。盤點表在復(fù)盤前1小時交復(fù)盤人手中。10.盤點4910..3復(fù)盤人在復(fù)盤前1小時到達現(xiàn)場，以盤點表數(shù)字進行復(fù)盤，復(fù)盤率不得少于30%。復(fù)盤時如發(fā)現(xiàn)初盤準確率低于99.5%，原則上要求初盤人重新盤點，重新填制盤點表。10.4物流部門盤點表經(jīng)過初盤人、復(fù)盤人、負責(zé)人簽字確認后交到財務(wù)部門，車間盤點表交車間統(tǒng)計員處匯總，經(jīng)車間負責(zé)人審核后交至財務(wù)部門。10.5在盤點結(jié)束當(dāng)日，所有單據(jù)應(yīng)及時、準確交給物流部門及車間統(tǒng)計員。10..3復(fù)盤人在復(fù)盤前1小時到達現(xiàn)場，以盤點表數(shù)字進行復(fù)盤5011.計劃、任務(wù)跟蹤管理11.1物料計劃員在做訂單物料評審時，如需確定在待檢狀態(tài)物料情況，直接與物流部門物料跟蹤員聯(lián)系。11.2計劃部門下達任務(wù)后，如果需要車間緊急生產(chǎn)應(yīng)第一時間通知物流部門備料，并及時反饋備料情況。在通常情況下，物流部門物料跟蹤員根據(jù)計劃任務(wù)查詢物料信息，供應(yīng)部門對缺料信息反饋物料預(yù)計到廠時間至各相關(guān)部門。11.計劃、任務(wù)跟蹤管理5111.3到達完工期限的任務(wù)，由物流部門物料跟蹤員確認實際完工數(shù)量及剩余材料的退倉情況，對于沒有完工或沒有完全領(lǐng)料等異常情況，由配送員到車間追查原因，賬務(wù)員進行監(jiān)督，確保任務(wù)及時關(guān)閉。

11.4對于在待檢狀態(tài)的物料，如生產(chǎn)急需，由物流部門通知檢驗部門優(yōu)先檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門。11.3到達完工期限的任務(wù)，由物流部門物料跟蹤員確認實際完工52謝謝觀賞！謝謝觀賞！53演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！54倉貯、配送管理細則

文件編號：M7.5-007

版本：第4版講師：羅傳將倉貯、配送管理細則

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版551.目的

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強物流部門對存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現(xiàn)場管理水平，特制訂本細則。1.目的為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強物流部562.適用范圍適用于本公司物流管理系統(tǒng)（包括供應(yīng)商寄售物料）的管理。2.適用范圍適用于本公司物流管理系573.職責(zé)3.1物管員負責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帳務(wù)員負責(zé)庫存收發(fā)存事務(wù)處理，采購平臺、ERP系統(tǒng)錄入的及時性和準確性。3.3配送員負責(zé)按要求將生產(chǎn)需用物料配送至生產(chǎn)車間及余料的退回。3.4搬運工負責(zé)進出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.職責(zé)3.1物管員負責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。583.5叉車工負責(zé)公司笨重物資的運送、裝卸和立體倉物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負責(zé)根據(jù)合同評審計劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關(guān)部門。3.7財務(wù)部門和管理科ERP負責(zé)對物流部門的管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.5叉車工負責(zé)公司笨重物資的運送、裝卸和立體倉物資的上落貨594.物資的入庫4.1原材料及外購?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應(yīng)先根據(jù)“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購和在評審中的供方除外），并要求采購部門查明送貨原因。收貨人員應(yīng)審核供方從采購平臺上打印的一式五聯(lián)的“送貨單”上列明的供方名稱、采購訂單號、名稱、圖號規(guī)格、已收/送貨數(shù)量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標準確認無誤后，由我司搬運工將供方送貨搬運至倉庫待檢區(qū)內(nèi)（漆包線、軸承放入立體倉內(nèi)指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據(jù)供方的送貨單核對品種規(guī)格、圖號數(shù)量無誤后簽字暫收。4.物資的入庫4.1原材料及外購?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交60

若發(fā)現(xiàn)實物、標識與送貨單不符，收貨人員有權(quán)拒絕收貨或?qū)⒉环闆r匯報至質(zhì)量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內(nèi)將送貨單傳遞到報檢人員手中，報檢人員根據(jù)送貨單及時報檢，對于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權(quán)拒收。若發(fā)現(xiàn)實物、標識與送貨單不符，收貨人員614.1.2原材料、外購?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴格在采購平臺中接收，對輔助材料和本部物料可直接在系統(tǒng)中按“采購訂單”接收，定轉(zhuǎn)子加工費、鐵芯電鍍加工費按計劃部門提供的任務(wù)號直接在ERP系統(tǒng)中做加工費接收。4.1.2原材料、外購?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴格62

對無“采購訂單”或數(shù)量超出“采購訂單”部分除由采購部門負責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認外，物流部門有權(quán)拒收。物流部門收貨人員嚴格按三天任務(wù)量收料，對于供應(yīng)商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經(jīng)物流經(jīng)理確認后，物流組可以拒收，并通知供應(yīng)部門。對于公司一些戰(zhàn)略儲備物料、進口物料等可以放寬物料的收貨期限和數(shù)量。對無“采購訂單”或數(shù)量超出“采購訂單”634.1.3對檢驗合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運工及時將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應(yīng)的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應(yīng)及時在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺帳。4.1.3對檢驗合格后的物料，由644.1.4對于零星采購材料或生產(chǎn)緊急用材料必須有公司管理者批準后的《生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請表》、《非生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請表》或《零部件制作通知單》，物流部門方能收貨。在核對實物、品種、規(guī)格、數(shù)量均無誤后則在送貨單上簽暫收，并及時報檢。帳務(wù)員根據(jù)檢驗結(jié)果做相應(yīng)賬務(wù)處理。4.1.4對于零星采購材料或生產(chǎn)緊急用材料654.1.5對讓步、挑選接收的物料，由檢驗人員在采購平臺中修改物料狀態(tài)，由檢驗員負責(zé)在部品票上加蓋“讓步”、“挑選”印章，物管員根據(jù)“讓步或挑選申請單”辦理入庫手續(xù)，物管員及時登記“存卡”并作好標識和臺帳。4.1.5對讓步、挑選接收的物料，由檢驗人員在采購平臺中修改664.1.6對初檢不合格的物料必須存放在不合格品區(qū)，并與廠內(nèi)其他不合格品分開存放，檢驗人員負責(zé)附上“不合格品”標識，并通知供應(yīng)部門。物管員負責(zé)不合格品退貨前的保管工作。原則上要求市內(nèi)供應(yīng)商3天、本省5天、外省7天、國外20天內(nèi)退回不合格物料（索賠部分按有關(guān)法律規(guī)定處理），退貨時由物管員填寫“退貨單”辦理退貨。4.1.6對初檢不合格的物料必須存放在不合格品區(qū)，并與廠內(nèi)其674.1.7對于評審中供方的批量試用物料，物管員先辦理暫收手續(xù)，配送員根據(jù)“物料批量試用評審表”進行配送，由技術(shù)部門和車間負責(zé)跟進試用物料的使用情況。4.1.7對于評審中供方的批量試用684.1.8對于樣機物料，必須有標準手工《送貨單》，注明供應(yīng)廠商、送貨日期、型號規(guī)格、數(shù)量等，并備注樣品，對大宗物料數(shù)量超100個以上必須由供應(yīng)組下訂單，不得以樣品形式送貨，否則物管員可以拒收，簽收后物管員進行報檢，檢驗合格后立即放入樣品區(qū)，同時進行正常的收發(fā)存管理。每月盤點后由倉管員統(tǒng)計庫存積壓三個月以上的樣品物料，報技術(shù)部給予處理意見。4.1.8對于樣機物料，必須有標準手工《送貨單》，注明694.1.9本部物料收料、入庫的基本步驟、要求與上述基本一致。本部物料到達后，物管員除查閱采購訂單外，必須認真驗明數(shù)量等與《原材料調(diào)讓出倉單》、裝車單是否相符，封條是否完好，總箱數(shù)是否一致，符合要求則可以簽貨物到達通知單。另外，通用材料及價值較高物料如電源線、漆包線、軸承等，必須逐件、逐個清點核實。所有本部發(fā)送物料，我司物流組必須在三日內(nèi)清點數(shù)量并報檢，并通知計劃部門，如發(fā)現(xiàn)材料型號、規(guī)格、數(shù)量與裝箱單不符，則必須及時將差異情況傳真至本部財務(wù)部門進行處理，檢驗結(jié)果必須在七日內(nèi)出具，如有質(zhì)量問題質(zhì)量部門必須及時通知本部相關(guān)部門進行處理。4.1.9本部物料收料、入庫的基本步驟、要求與上述基本一致。704.1.10每月按供應(yīng)商進行物料接收核對工作，及時進行核對、跟蹤，反饋異常信息。4.1.11對于寄售（零庫存）物料，收料程序同4.1.1，在采購平臺中只做接收產(chǎn)生收據(jù)號，并及時報檢。對寄售物料，由物管員根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量填寫《供應(yīng)商入帳通知單》交由帳務(wù)員做帳務(wù)處理，未使用部分處于接收未入庫狀態(tài)。對已交貨的寄售物料退倉，直接退入A001倉形成庫存，但發(fā)料時應(yīng)優(yōu)先發(fā)出。4.1.10每月按供應(yīng)商進行物料接收核對工作，及時進行核對、714.2自制半成品4.2.1檢驗合格后的自制半成品入庫時，由物管員根據(jù)合格品部品票點數(shù)，經(jīng)點數(shù)確認后，放入倉庫相應(yīng)位置，由車間開具半成品入庫單辦理入庫，倉管員簽收后交帳務(wù)員對該任務(wù)的任務(wù)量進行核對，后及時將完工數(shù)量輸入系統(tǒng)（做完工入庫事務(wù)處理）。4.2自制半成品724.3產(chǎn)成品4.3.1成品電機裝配完成后，成品倉物管員根據(jù)車間提供的成品《報檢通知單》，核對入庫電機的型號，規(guī)格，清點數(shù)量，然后按照車間提供的生產(chǎn)任務(wù)作業(yè)號做合格電機的完工入庫處理，并及時登記存卡，合理安排電機庫存擺放。4.3產(chǎn)成品734.3.2物流部門根據(jù)《成品電機入庫單》（必要時附樣機檢驗報告）對樣機做入庫處理，登記存卡、標識清楚，與其他成品電機分區(qū)存放。4.3.3退廠電機（包括返修機）和退貨品退回倉庫后，物管員應(yīng)對電機進行清點分類擺放，標識清楚后存放于“待處理品區(qū)”，并按實收數(shù)量和型號填寫“退貨信息報告”，及時將退貨信息報告反饋給市場部門和質(zhì)量部門。

4.3.2物流部門根據(jù)《成品電機入庫單》744.3.4退廠電機或因時間、客戶改型等原因形成的不合格品，物流部門須將其與合格品電機隔離存放，做好標識，并及時（定期或按相關(guān)部門要求）報送電機庫存信息。4.3.5返修電機在車間返修完成并由質(zhì)量部門檢驗合格后,物流部門按電機入庫通知單辦理完工入庫手續(xù)，被認為無法返修或無返修價值的電機由車間和物流部門協(xié)作辦理有關(guān)報廢手續(xù)和及時做好帳務(wù)處理。4.3.4退廠電機或因時間、客戶改型等原因755.1原材料、零部件5.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)計劃部門的排產(chǎn)通知單，由物流組配送員打印任務(wù)領(lǐng)料單備料，在領(lǐng)料單“實發(fā)數(shù)量”欄填寫實際配送數(shù)量；對需開手工領(lǐng)料單的拉式物料、輔助物料等則開手工領(lǐng)料單備料，并在任務(wù)投產(chǎn)前1小時內(nèi)配送到臨時倉（或生產(chǎn)線），由車間物料確認人員在領(lǐng)料單上簽字確認，同時配送員在“存卡”上作好發(fā)料記錄帳務(wù)員及時將領(lǐng)料單數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。推式物料如車間需領(lǐng)數(shù)量超出額定領(lǐng)料量5%以上者必須由車間主任（或授權(quán)人）簽字同意，或物流經(jīng)理（或授權(quán)人）同意后方可發(fā)料。5.1原材料、零部件765.1.2上工序零部件檢驗合格但未入庫，下工序要領(lǐng)用時，上工序負責(zé)人必須逐筆登記作好記錄，由下工序的配送員簽名確認，并在次日九點前把昨天的記錄及下工序的領(lǐng)料單交倉庫開單辦理完工入庫。車間超過九點后要求開單以及缺少任何一項手續(xù)，物流部門有權(quán)拒絕。5.1.2上工序零部件檢驗合格但未入庫，下工序要領(lǐng)用時，上工775.1.3對委外加工的材料，物流外協(xié)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，物流部門外協(xié)配送員按外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)打印領(lǐng)料單領(lǐng)料配送。5.1.4物管員、配送員做物料配送時，優(yōu)先發(fā)放車間退倉物料。5.1.3對委外加工的材料，物流785.1.5對于整包裝可數(shù)物料，由配送人員將其拆分按任務(wù)需求量備料，重新包裝，對剩余物料與即將發(fā)放物料的包裝，加貼物料狀態(tài)標簽（部品票），在標簽上清楚填寫編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量、日期內(nèi)容，剩余物料包裝標簽狀態(tài)欄填寫“剩余**”標識，發(fā)放物料包裝標簽備注欄填寫“發(fā)料”標識，嚴格按任務(wù)需求量發(fā)料。5.1.5對于整包裝可數(shù)物料，79

5.1.6在任務(wù)領(lǐng)料單中，遇到一個材料編碼（一個項目），可以由另一個(或多個)編碼(項目)替代，如果是生產(chǎn)（因客戶指定或其他原因）特定使用哪一種項目，由計劃員在系統(tǒng)任務(wù)需求中做更改，如果生產(chǎn)沒有特別指定，物管員和配送員一般按照BOM中定義項目備料，如BOM中定義項目庫存量不能滿足任務(wù)需求，物流部門可按《代用申請單》要求配料。5.1.6在任務(wù)領(lǐng)料單中805.1.7對于按定額范圍內(nèi)物料數(shù)量配送給車間，由于車間消耗量過大，需超額領(lǐng)用，由車間班組提出申請，經(jīng)車間主任（或授權(quán)人）簽字確認后，由物流部門打印領(lǐng)料單在該任務(wù)上超發(fā)，并將物料及時配送到車間。如車間正在線上生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)物料緊缺，直接與物流部門聯(lián)系，經(jīng)確認，先將物料配送給車間，由車間后補簽單手續(xù)。5.1.7對于按定額范圍內(nèi)物料數(shù)量配815.1.8成品倉對即將發(fā)貨的電機辦理報檢手續(xù)（庫存達到須進行發(fā)貨復(fù)檢期限的），通知成檢組及時對報檢電機進行出倉檢驗。物流部門按照《電機出庫單》對檢驗合格的電機嚴格按單發(fā)貨，并及時準確地做好發(fā)貨記錄、登記存卡以及電腦系統(tǒng)賬務(wù)處理。5.1.8成品倉對即將發(fā)貨的825.1.9公司相關(guān)職能部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門、市場部門等）需要向成品倉借用電機用于技術(shù)研究等用途的，應(yīng)由借用責(zé)任人填寫“成品電機領(lǐng)/借用單”，七天之內(nèi)歸還，借用部門負責(zé)人審核確認（借用電機數(shù)量在5臺以上的須由財務(wù)負責(zé)人審批）。成品倉在核對“電機借用單”的一切審核（批）手續(xù)齊全并有效的基礎(chǔ)上嚴格按“電機借用單”所列的品種和數(shù)量發(fā)電機。5.1.9公司相關(guān)職能部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門、市場部門等835.1.10借用電機必須在借用當(dāng)月月底如數(shù)歸還（因特殊情況無法于當(dāng)月月底歸還的須由借用人另行辦理延期歸還申請手續(xù)，否則，當(dāng)借用人領(lǐng)用處理）。5.1.11車間按照市場部門的返修計劃執(zhí)行電機返修工作，物流部門根據(jù)返修電機任務(wù)領(lǐng)料單嚴格按單發(fā)放電機，并及時在做系統(tǒng)進行賬務(wù)處理。5.1.10借用電機必須在借用當(dāng)月月底如數(shù)歸還（因特殊情況無846.庫存物資的標識6.1物管員和檢驗員應(yīng)嚴格按照《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》和相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定對物料進行標識管理。6.庫存物資的標識856.1.1物流部門負責(zé)各部門有關(guān)物料文件、資料、聯(lián)系單等的簽收（包括技術(shù)更改單、材料統(tǒng)計聯(lián)系單、計劃評審聯(lián)系單等），如技術(shù)圖紙更改后，物流部門應(yīng)及時（4小時間、緊急的30分鐘內(nèi)）將“更改統(tǒng)計清單”發(fā)放至各有關(guān)倉庫，由物流部門根據(jù)“更改統(tǒng)計清單”的處理意見做好庫存零部件的處理和標識（12小時內(nèi)、緊急的30分鐘內(nèi)）。6.1.1物流部門負責(zé)各部門866.1.2對于圖紙更改后的零部件，物管員應(yīng)在每托盤／大箱標識記錄相應(yīng)的圖紙編號以及變更號，并注明“圖紙更改”，同時填寫一張標識（更改制品跟蹤表）。對物料更改標識，由物流部門通知檢驗部門確認；對成品及半成品的標識，由物流部門通知檢驗部門確認（1小時內(nèi)確認）。制品處理完畢后,由責(zé)任部門將“更改制品跟蹤表”歸檔備查。6.1.2對于圖紙更改后的零部件，876.2.1圖紙更改后需報廢的零部件應(yīng)及時隔離標識，存放在廢品區(qū)，并根據(jù)處理意見及時辦理報廢申請手續(xù)。6.2.2對于倉庫存放時間長標識已模糊不清的物料，重新報檢，由質(zhì)量部門根據(jù)判定貼上“合格”或“不合格”后作相應(yīng)處理。6.2.1圖紙更改后需報廢的零部件應(yīng)及時887.退倉規(guī)定7.1車間任務(wù)完工后，所有剩余物料必須退倉，退倉前由車間自行做好包裝，加貼物料狀態(tài)標簽，在標簽上清楚填寫編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)廠商、日期等內(nèi)容，并在標簽狀態(tài)欄填寫“退倉”標識，辦理退倉手續(xù)，對未使用的推式物料和拉式物料不需報檢，直接辦理退倉手續(xù)，對已使用過的推式物料辦理合格品退倉，由物流部門進行報檢，屬車間原因造成不合格，直接對責(zé)任車間進行考核。退倉物料在下一個任務(wù)優(yōu)先發(fā)放。7.退倉規(guī)定89

7.2在生產(chǎn)過程中，車間發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)零部件屬供應(yīng)商的原因整批不合格時，直接要求配送員退換，由配送員將不合格物料拉入倉庫待檢區(qū)，做好“車間不合格品”標識后由物管員報檢，如檢驗合格，不作賬務(wù)處理，屬供應(yīng)商原因不合格，在系統(tǒng)中作紅沖處理，并通知采購部門及時處理，如車間提供錯誤信息，直接對責(zé)任車間進行考核。7.2在生產(chǎn)過程中，車間發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)零部90

7.3當(dāng)下工序從倉庫領(lǐng)出自制半成品發(fā)現(xiàn)上工序零部件不合格并確認為上工序的問題時，由下工序直接與上工序交涉換貨，如上工序無現(xiàn)成半成品，由上工序向倉庫辦理借用手續(xù)，實物直接交配送給下工序，待上工序返修好或下一個任務(wù)的半成品來核銷。7.3當(dāng)下工序從倉庫領(lǐng)出自制917.4物流部門配送員原則上按任務(wù)領(lǐng)料單配送物料，如遇到技術(shù)更改，BOM還沒有及時相應(yīng)調(diào)整，配送員先根據(jù)生產(chǎn)實際需求配送物料,并要求供應(yīng)、技術(shù)部門及時做替代或更改BOM；在按任務(wù)需求將物料配送到車間后，發(fā)現(xiàn)技改或質(zhì)量不達標等原因不能滿足生產(chǎn)需要，由車間、技術(shù)部門及時到現(xiàn)場解決。7.4物流部門配送員原則上按任務(wù)領(lǐng)料單配送物927.5由車間負責(zé)檢驗的所有物料，經(jīng)檢驗合格后入庫或退庫，在沒有任何技術(shù)更改通知單或聯(lián)系單下發(fā)前，物流部門按任務(wù)需求配送給車間，但該物料已不符合生產(chǎn)需要，由車間負責(zé)組織技術(shù)部門、車間及時解決。7.5由車間負責(zé)檢驗的所有物料，937.6對于上述7.3及7.4兩種情況，如無法及時解決，配送員做好標識后將該物料單獨存放于不合格品區(qū)，同時按退倉數(shù)量將合格品物料配送給車間，賬務(wù)員按退倉數(shù)量移庫至AB01倉。如有特殊產(chǎn)品需求，需要領(lǐng)用，由賬務(wù)員移庫回合格品材料倉，做正常任務(wù)發(fā)料處理。7.6對于上述7.3及7.4兩種情況，947.7對于從客戶（或辦事處）退回的成品電機需經(jīng)過質(zhì)量部檢驗判定后，物流部門組織安排分類整理好之后清點數(shù)量，跟庫存合格成品電機分區(qū)存放管理，并立上醒目的“退貨電機”字樣。7.8物管員應(yīng)配合協(xié)助財務(wù)部門及時做好退貨電機的有關(guān)賬務(wù)處理，做好退貨電機的定期盤點工作。7.7對于從客戶（或辦事處）退回95

7.9自制電機返工由車間到物流部門領(lǐng)出自制不合格品，物流部門開據(jù)不合格品出