ISO14001EnvironmentalManagementSystemsISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)容簡(jiǎn)介1.EMS發(fā)展回顧2.

EMS的益處3.EMS與持續(xù)改進(jìn)4.EMS認(rèn)證四階段●1930比利時(shí)寫斯河谷工廠排放大量S02,S03，三仟人中毒，60人死亡；●1943美國絡(luò)杉機(jī)汽車排放氮氧化物與紫外線作用，大多數(shù)人患病，400人死亡；●1948美國多拉諾鎮(zhèn)排放S02,S03，6000人患病，20多人死亡；●1952年英國倫敦居民煤爐排放大量S02,S03，5天內(nèi)4000人死亡；世界“八大公害事件”（一）●1953日本水俁鎮(zhèn)氮肥廠，把含催化劑廢水排入海灣，180人神經(jīng)病，22人死亡；●1955日本四日市工廠，排放大量S02，并含鈷錳鈦，500人患病，36人死亡；●1968日本愛知縣的米糖油被多氯聯(lián)苯污染10000多人受害，16人死亡；●1931日本富山煉鋅廠，把含鎘污水排入河中死亡215人；4、“八大公害事件”（二）一、溫室效應(yīng)二、臭氧層破壞三、酸雨的形成與蔓延四、生物種類減少五、森林減少六、土地沙漠化七、大氣污染八、水體污染九、海洋污染十、固體廢棄物污染5、世界十大環(huán)境問題定義：大氣中某些痕量氣體含量增加，而引起的地球平衡氣溫上升的情況。痕量氣體：CO2O3NOX

氯氟烷烴危害：自然災(zāi)害增加，洪水、臺(tái)風(fēng)、干旱。

全球變暖，到2050年可能升高5到10度，海水上升1米多減少途徑：減少石油的使用、開發(fā)新能源、提高能源轉(zhuǎn)化率1溫室效應(yīng)

●上空平流層約25－40km處有4cm厚的臭氧層，它的主要作用是阻止過量的紫外線直接到達(dá)地表臭氧層破壞，臭氧變薄，澳大利亞上空有臭氧洞。產(chǎn)生原因：超音速飛機(jī)產(chǎn)生氮氧化物，氯氟烷烴的使用（如哈龍滅火器）危害：皮膚癌、白內(nèi)障上升，身體免疫功能下降，動(dòng)物滅絕、植物減產(chǎn)，氣候變化，自然災(zāi)害2臭氧層破壞定義：指PH<5.6的大氣降水包括雨，雪，霧，露,雹等。產(chǎn)生原因：化石燃料燃燒造成SO2NOX排放。危害：破壞森林生態(tài)系統(tǒng)、改變土壤性質(zhì)與結(jié)構(gòu)，破壞水生生態(tài)系統(tǒng)腐蝕建筑物和損壞人體的呼吸系統(tǒng)和皮膚。3酸雨的形成與蔓延地球上有140萬種生物其中動(dòng)物100萬種，植物30萬種，微生物10多萬種，未被描述500－5000萬種。預(yù)測(cè)：目前已有50％海洋類物種，78％兩棲類，81％爬蟲類消失。4生物種類減少

油、垃圾、廢水污染。船舶垃圾、塑料集裝箱、包裝材料、塑料網(wǎng)繩、救生衣浮游生物、海鳥、魚類死亡；5海洋污染工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的有毒有害化學(xué)物資隨意排放污染越境轉(zhuǎn)移、危險(xiǎn)廢物越境轉(zhuǎn)移，破壞生態(tài)，損害發(fā)展中國家人的健康大氣、水、和土壤污染，從而污染糧食、蔬菜、水果危害人體健康。6有毒有害化學(xué)物資污染與越境轉(zhuǎn)移水體污染森林減少土地沙漠化大氣污染7其他問題●生物污染：病毒、真菌、細(xì)菌、寄生蟲●化學(xué)污染：農(nóng)藥、重金屬、添加劑●物理污染：噪音、放射、電磁、熱●危害生命：急性中毒、慢性危害、遠(yuǎn)期危害污染——危害人類及其生存環(huán)境中國的資源情況中國擁有全球22%的人口只擁有全球6.4%的陸地國土面積(1/3)只擁有全球6%的淡水只擁有全球7%的耕地,礦產(chǎn)資源不足

大氣污染問題十分突出：煤煙、氮氧化物全球50個(gè)污染嚴(yán)重城市我國占31個(gè)。酸雨覆蓋面積占國土面積30％以上。水體污染情況相當(dāng)嚴(yán)重七大水系和太湖、巢湖、滇池中不適合作飲用水源的河段已超過60％我國是水資源短缺國家。城市垃圾污染日慚突出垃圾多處理率危害健康6、我國的環(huán)境狀況1、聯(lián)合國1972年在斯德哥爾摩召開第一次人類環(huán)境大會(huì)，通過《人類環(huán)境宣言》，把6月5日定為世界環(huán)境日，1992年在巴西召開“環(huán)境與發(fā)展大會(huì)”，通過，《環(huán)境與發(fā)展宣言》等五個(gè)文件。2、1972年開始，美、日、德、加、法、澳、芬、瑞士、英、制定了幾百個(gè)環(huán)境法規(guī)。（二）世界各國越來越重視環(huán)境保護(hù)已公布的ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)EMS發(fā)展回顧ISOGuide66:1997

對(duì)環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的基本要求IAF對(duì)ISO/IEC導(dǎo)則66：1999的應(yīng)用指南：2003（2004年11月1日實(shí)施）ISO14001:1996

環(huán)境管理體系－規(guī)范及使用指南ISO14004:1996

環(huán)境管理體系－原則、體系和支持技術(shù)通用指南ISO14010:1996

環(huán)境審核指南－通用原則ISO14011:1996

環(huán)境審核指南－審核程序－環(huán)境管理體系審核ISO14012:1996

環(huán)境審核指南－審核員資格要求ISO14015:2001

環(huán)境管理–組織和現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境評(píng)價(jià)ISO14020:2000

環(huán)境標(biāo)志和聲明－通用原則ISO14021:1999

環(huán)境標(biāo)志和聲明－自行聲明的環(huán)境申訴(II型環(huán)境標(biāo)志)ISO14024:1999

環(huán)境標(biāo)志和聲明－I型環(huán)境標(biāo)志和聲明－原則與程序ISO/TR14025:2000

環(huán)境標(biāo)志和聲明－III型環(huán)境聲明ISO14031:1999

環(huán)境管理－環(huán)境績(jī)效評(píng)估－指導(dǎo)綱要ISO/TR14032:1999

環(huán)境管理－環(huán)境績(jī)效評(píng)估－ISO14031案例研究技術(shù)報(bào)告ISO14040:1997

環(huán)境管理－生命周期評(píng)價(jià)－原則與框架已公布的ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)EMS發(fā)展回顧ISO14041:1998 環(huán)境管理－生命周期分析－目標(biāo)和范圍的界定及清單分析ISO14042:2000 環(huán)境管理－生命周期分析－影響評(píng)價(jià)ISO14043:2000 環(huán)境管理－生命周期分析－解釋ISO/TR14047 環(huán)境管理–

生命周期評(píng)價(jià)-ISO14042應(yīng)用實(shí)例(未來技術(shù)報(bào)告)ISO/TS14048:2002 環(huán)境管理—生命周期評(píng)價(jià)—生命周期評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)文件格式ISO/TR14049:2000 ISO14041目標(biāo)、范圍定義和清單分析的應(yīng)用實(shí)例ISO14050:2002 環(huán)境管理-術(shù)語和概念—術(shù)語使用原則指南ISO/TR14061:1998 幫助組織運(yùn)用環(huán)境管理體系的有關(guān)ISO14001和ISO14004的信息ISO/TR14062:2002 將環(huán)境因素結(jié)合到產(chǎn)品生產(chǎn)中的指導(dǎo)方針(未來技術(shù)報(bào)告)ISO/WD14063環(huán)境管理-環(huán)境交流-指南和實(shí)例ISO/AWI14064測(cè)量、報(bào)告和驗(yàn)證實(shí)體項(xiàng)目-溫室氣體排放水平ISO19011：2002質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南（替代ISO14010-12）

TR–

技術(shù)報(bào)告 AWI–已通過工作項(xiàng)目

CD–

委員會(huì)草案 DAM–草案修訂

DIS–國際標(biāo)準(zhǔn)草案 WD–

工作草案

FDIS–國際標(biāo)準(zhǔn)最終草案 NWIP–新發(fā)展項(xiàng)目

PWI–預(yù)備工作項(xiàng)目EMS發(fā)展回顧ISO14001:2004已于15/11/2004頒布修訂的目的：1.要素的澄清2.增強(qiáng)與9001的兼容性，包括運(yùn)用“過程方法”3.2004版初看與1996版很相似，但有新要求4.主要變化可能對(duì)某些客戶有大的影響確定了18個(gè)月的轉(zhuǎn)換期全球ISO14001認(rèn)證的總數(shù)35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000096 97 98 9900010203......149144337887141062289736765EMS發(fā)展回顧49462.EMS發(fā)展回顧中國ISO14001認(rèn)證的總數(shù)1,00080060040020009697989900010203......42271142510836EMS發(fā)展回顧28035064..▲提高企業(yè)管理水平，推動(dòng)企業(yè)由“粗放型”管理向集約型管理轉(zhuǎn)變EMS的益處▲有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本▲滿足顧客要求，提高市場(chǎng)份額

▲有助于推行清潔生產(chǎn)，降低環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)，避免環(huán)境責(zé)任▲改進(jìn)產(chǎn)品的環(huán)境性能，推動(dòng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步1、改進(jìn)產(chǎn)品的環(huán)境性能，降低產(chǎn)品在制造或使用中對(duì)環(huán)境的影響2、改革工藝和材料降低生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境的影響▲與時(shí)俱進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）：提高企業(yè)管理水平，推動(dòng)企業(yè)由“粗放型”管理向集約型管理轉(zhuǎn)變-體系的持續(xù)改進(jìn)建立實(shí)施EMS的益處及希望達(dá)到的結(jié)果▲有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本▲滿足顧客要求，提高市場(chǎng)份額

▲有助于推行清潔生產(chǎn)，降低環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)，避免環(huán)境責(zé)任▲改進(jìn)產(chǎn)品的環(huán)境性能，推動(dòng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步1、改進(jìn)產(chǎn)品的環(huán)境性能，降低產(chǎn)品在制造或使用中對(duì)環(huán)境的影響2、改革工藝和材料降低生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境的影響▲環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)很差的環(huán)境形象過時(shí)的被動(dòng)的無能的莫不關(guān)心的不是個(gè)好的工作地方有風(fēng)險(xiǎn)的合作者危險(xiǎn)的鄰居總結(jié)良好的環(huán)境形象不斷進(jìn)步的高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營上成功的高質(zhì)量的生產(chǎn)和產(chǎn)品開明的管理者一流的公司公司A公司BEMS的益處環(huán)境方針持續(xù)改進(jìn)體系策劃實(shí)施和運(yùn)行檢查和糾正措施管理評(píng)審

PDCAEMS與持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系要素

4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審

ISO14001條款間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)4.2環(huán)境方針最高管理者制定并確保適合組織活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾包括對(duì)遵守環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾提供建立和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)的框架形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)員工可為公眾所獲取4.2環(huán)境方針-例飛利浦環(huán)境方針聲明（譯文）1. 飛利浦建立技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性的可行目標(biāo)使組織在產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)方面的環(huán)境表現(xiàn)達(dá)到最優(yōu)。(1)產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)包括基于產(chǎn)品整個(gè)生命周期的環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)于更有效使用材料所采取步驟，包括包裝材料、減少和消除危險(xiǎn)物品、減少能源消耗和為改善再回收利用作貢獻(xiàn)。(2)制造目標(biāo)包括與環(huán)境相關(guān)的如向空氣和水中排放物質(zhì)、能源和水資源利用及廢棄物處理等飛利浦各項(xiàng)活動(dòng)表現(xiàn)。2. 飛利浦建立和維持環(huán)境管理體系，并通過系統(tǒng)化的方法和文件化的驗(yàn)證過程進(jìn)行審核，以保證持續(xù)的改進(jìn)。3. 飛利浦承諾遵守所有適用的法律和法規(guī)，推動(dòng)適用法律和法規(guī)國際化協(xié)調(diào)一致性，并準(zhǔn)備參加自愿協(xié)議。4. 飛利浦將其環(huán)境方針傳達(dá)給員工和其他利益相關(guān)者，并在環(huán)境報(bào)告中公布其結(jié)果。5. 飛利浦教導(dǎo)其員工在環(huán)境方針指導(dǎo)下工作。壽田國際貿(mào)易株氏會(huì)社的環(huán)境方針本著保護(hù)地球環(huán)境，造福社會(huì)之責(zé)任，追求人與自然和諧的可持續(xù)發(fā)展之宗旨，作為一家以服裝、面料貿(mào)易為主業(yè)的企業(yè)，本公司特此向公眾作出以下承諾：遵守與公司經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的所在國家與地區(qū)的與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)。遵守資源保護(hù)、污染預(yù)防的國際公約。不接受可能破壞生態(tài)資源、或造成人身危害等不良影響的業(yè)務(wù)。不采購污染環(huán)境，破壞生態(tài)的生產(chǎn)方的產(chǎn)品。積極宣傳環(huán)境理念，努力影響相關(guān)方，共同提高環(huán)境績(jī)效，并與我們共同進(jìn)步。加強(qiáng)所有員工，尤其是業(yè)務(wù)人員的教育，提高其環(huán)境意識(shí)與能力，以實(shí)現(xiàn)本方針。上海市曹楊新村幼兒園的環(huán)境方針

本著“環(huán)境保護(hù)、教育為本”的宗旨，根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》、《上海市學(xué)前教育綱要》與ISO14001的要求，上海市普陀區(qū)曹楊新村幼兒園特此向社會(huì)作出以下承諾：在本幼兒園的幼兒保育與教育以及與此相關(guān)的所有活動(dòng)中，遵守國家的法律法規(guī)；加強(qiáng)教工法律意識(shí)，充分滿足國家、社會(huì)、社區(qū)及家長(zhǎng)等各方有關(guān)環(huán)境教育建議與要求。努力預(yù)防與減少污染物的產(chǎn)生，節(jié)約點(diǎn)滴資源。啟蒙幼兒環(huán)境意識(shí)（知），激發(fā)幼兒良好的環(huán)境情感（情），培養(yǎng)幼兒良好的行為習(xí)慣（行）。加強(qiáng)幼兒環(huán)境教育的研究，積極探索環(huán)境教育新方法、新形式，進(jìn)行環(huán)保教育滲透化、環(huán)?；顒?dòng)制度化，提高教職員工的環(huán)境意識(shí)與教育意識(shí)。積極參與公益事業(yè)，努力擴(kuò)大教育宣傳，鼓勵(lì)孩子爭(zhēng)做“綠色環(huán)保天使”。本階段“綠色環(huán)保天使”的口號(hào)是：“小手牽大手；一代帶兩代”

摩托羅拉天津主廠環(huán)境、健康和安全的政策是保持一套全面的環(huán)境、健康和安全管理系統(tǒng)并承諾我們將：◆遵守一切適用的法律和法規(guī)，以及摩托羅拉公司的環(huán)境、健康和安全標(biāo)準(zhǔn)和政策。◆對(duì)所有相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行管理，不斷地減少對(duì)我們員工和相關(guān)社團(tuán)在環(huán)境、健康和安全方面地不良影響?！糁铝τ陬A(yù)防污染并提供健康和安全地工作環(huán)境?！敉ㄟ^持續(xù)地教育和培訓(xùn)促進(jìn)全員地環(huán)境、健康和安全意識(shí)。◆不斷檢討自身環(huán)境、健康和安全的表現(xiàn)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以達(dá)到持續(xù)改善。◆保持每年與我們的員工通報(bào)環(huán)境、健康和安全方針和政策，并與相關(guān)社團(tuán)分享。摩托羅拉天津主廠的環(huán)境、健康和安全方針環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境法律法規(guī)的收集與評(píng)價(jià)體系策劃的一般流程推進(jìn)機(jī)構(gòu)的籌建相關(guān)人員的培訓(xùn)方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案制定組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整文件的編制現(xiàn)有環(huán)境管理現(xiàn)狀的調(diào)查4.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它可能控制，或可希望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。組織應(yīng)及時(shí)更新這方面信息。推進(jìn)機(jī)構(gòu)的籌建一般可根據(jù)企業(yè)的規(guī)模，性質(zhì)，人員的數(shù)量以及組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度來劃分。既可成立一專門機(jī)構(gòu)，又可在企業(yè)原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行職責(zé)的分解。一般企業(yè)最高管理者應(yīng)指派一名或多名高級(jí)管理人員做管理者代表。組織體系推進(jìn)。管理者代表不是行政職位，而是一個(gè)涉及全廠內(nèi)外的項(xiàng)目的召集人與協(xié)調(diào)者。環(huán)境管理者代表應(yīng)協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各部門，溝通對(duì)外聯(lián)絡(luò)渠道。環(huán)境管理體系的建立，一個(gè)很重要的目的就是要改變環(huán)保是環(huán)境部門才負(fù)責(zé)的概念，強(qiáng)調(diào)全員參與，因此需要相關(guān)部門安排熟悉部門狀況并具備一定能力的人參與。相關(guān)人員的培訓(xùn)課程名稱

培訓(xùn)對(duì)象

培訓(xùn)方式

1、環(huán)保概論與ISO14000介紹

全體員工

各種培訓(xùn)

2、標(biāo)準(zhǔn)條款解釋

全體推進(jìn)組成員

委外

3、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)

推進(jìn)組成員與環(huán)境因素識(shí)別人員

委外

4、我國法律法規(guī)介紹

全體推進(jìn)組成員

委外

5、初始環(huán)境調(diào)查的總結(jié)與體系設(shè)計(jì)

全體推進(jìn)組成員

委外

6、體系文件的編寫

全體推進(jìn)組成員與文件編寫人員

委外

7、內(nèi)審技巧

全體內(nèi)審員

委外

8、重要環(huán)境崗位技能培訓(xùn)

重要環(huán)境崗位操作人員

內(nèi)部培訓(xùn)或委外

9、特殊工作崗位培訓(xùn)

勞動(dòng)局規(guī)定的特殊作業(yè)人員

國家機(jī)關(guān)

4.3.1環(huán)境因素的識(shí)別

活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；正常、異常、緊急；過去、現(xiàn)在、將來；水體、大氣、土壤、對(duì)社區(qū)的影響、資源能源的消耗。初始環(huán)境管理評(píng)審的目的了解公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的管理狀況與環(huán)境行為收集與公司相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求識(shí)別公司活動(dòng)中的環(huán)境因素并評(píng)價(jià)其重要性評(píng)價(jià)公司環(huán)境行為與管理活動(dòng)與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)差距提出需要改進(jìn)的問題點(diǎn)，為目標(biāo)指標(biāo)、管理方案與環(huán)境方針的制定提供依據(jù)初始環(huán)境評(píng)審所需收集的資料(一)◆企業(yè)環(huán)境行為合法性的基礎(chǔ)資料

環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告

三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

排污申報(bào)或排污許可證

危廢五聯(lián)單

環(huán)保部門的監(jiān)測(cè)報(bào)告

現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施與年運(yùn)行記錄表初始環(huán)境評(píng)審所需收集的資料(二)企業(yè)環(huán)境管理的基礎(chǔ)資料主要生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)保設(shè)備清單組織結(jié)構(gòu)圖區(qū)域位置平面圖與廠區(qū)布置圖（包括平面圖、地下管網(wǎng)圖、管線分布圖）主要工藝流程三廢處理流程現(xiàn)有環(huán)境安全管理與監(jiān)測(cè)制度要求一覽表社區(qū)抱怨、相關(guān)方要求、過去的事故報(bào)告與相關(guān)材料初始環(huán)境評(píng)審所需收集的資料(三)企業(yè)能源資源消耗情況基礎(chǔ)資料主要原輔材料清單資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表化學(xué)品清單物料衡算統(tǒng)計(jì)表主要原輔材料供應(yīng)商各部門在初始環(huán)境評(píng)審階段的側(cè)重點(diǎn)工作內(nèi)容主要責(zé)任部門1產(chǎn)品中的環(huán)境因素設(shè)計(jì)、工藝、銷售服務(wù)、質(zhì)量2生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)境因素工藝、制造、運(yùn)輸、銷售、環(huán)保3管理活動(dòng)中的環(huán)境因素行政、基建、供應(yīng)（倉儲(chǔ)）、環(huán)保4能源方面的環(huán)境因素動(dòng)力、設(shè)備、財(cái)務(wù)5資源方面的環(huán)境因素供應(yīng)、計(jì)劃、工藝、財(cái)務(wù)6緊急狀況下的環(huán)境因素動(dòng)力、設(shè)備、供應(yīng)/倉儲(chǔ)、基建、安全、環(huán)保7環(huán)境影響評(píng)價(jià)及環(huán)境因素確定管理者代表組織專門工作小組8法律法規(guī)收集與識(shí)別環(huán)保、安全、質(zhì)量、生產(chǎn)9環(huán)境方案的制定管理者代表組織專門工作小組10環(huán)保項(xiàng)目投資預(yù)算、財(cái)務(wù)安排管理者代表組織+財(cái)務(wù)環(huán)境因素的識(shí)別基本步驟１、選擇活動(dòng)、過程產(chǎn)品或服務(wù)２、對(duì)上述項(xiàng)目的相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別３、識(shí)別與每個(gè)環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境影響４、評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度５、確定重要環(huán)境因素、排定優(yōu)先次序目標(biāo)和指標(biāo)培訓(xùn)、意識(shí)與能力信息交流運(yùn)行控制/應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境因素識(shí)別范圍（供參考）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)原材料的采購設(shè)備的維護(hù)生產(chǎn)制造及服務(wù)流程產(chǎn)品及原材料的儲(chǔ)存及運(yùn)輸產(chǎn)品包裝產(chǎn)品的使用與處置危險(xiǎn)化學(xué)品的管理能源資源的供應(yīng)與使用環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行辦公與行政后勤工作(食堂、宿舍、浴室、車隊(duì)、醫(yī)務(wù)室)生產(chǎn)流程圖分析：生產(chǎn)或活動(dòng)單元生產(chǎn)性原材料投入生產(chǎn)性能源、資源投入設(shè)備維修保養(yǎng)或危害處理等情況下的投入產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢品（包括三廢）、其它危害、事故、衍生廢物生產(chǎn)流程圖分析的要點(diǎn)主要是抓住能（資）源消耗與環(huán)境污染兩大塊，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七個(gè)方面的投入與產(chǎn)出例、顯像管蔭罩生產(chǎn)的（除油）環(huán)境因素分析工藝流程圖1、鋼帶開卷2、鋼帶除油、烘干3、上感光膜、烘干4、曝光5、顯影6、蝕刻用堿液除去鋼帶表面防銹油脂將鋼帶由卷壓成平板感光劑成分為牛奶酐素與(NH4)2Cr2O7強(qiáng)光+X光二次照射顯影水+脫水劑（有機(jī)稀酸）FeCl3+Cl2顯像管蔭罩生產(chǎn)的（除油）環(huán)境因素分析

評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則法律法規(guī)的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率產(chǎn)生（排放）或使用的量物質(zhì)的危害性（包括污染物與產(chǎn)品）現(xiàn)有的管理程度公眾（包括相關(guān)方）的觀點(diǎn)資源能源的緊缺性確定重要環(huán)境因素、排定優(yōu)先次序重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a、以環(huán)境影響方面評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)：b、應(yīng)充分考慮商業(yè)影響評(píng)價(jià)：。改變環(huán)境影響的技術(shù)難度。改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)承受能力c、·應(yīng)注意“重要環(huán)境因素”是一個(gè)相對(duì)概念。能真實(shí)反映組織現(xiàn)有的環(huán)境問題。能為組織積極主動(dòng)降低現(xiàn)有的環(huán)境影響提供依據(jù)。能注重實(shí)效，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想注：重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法應(yīng)切合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模及活動(dòng)，且簡(jiǎn)明、有效、易于理解。例、某廠重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分析總分>20分為重大環(huán)境因素總分在19~15分由公司專家組考慮是否列為重大環(huán)境因素例、某廠重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分析總分>20分為重大環(huán)境因素總分在19~15分由公司專家組考慮是否列為重大環(huán)境因素4.3.1的PDCA非例行的活動(dòng)未在識(shí)別中考慮-如維修；工作現(xiàn)場(chǎng)由組織或其它方的因素未識(shí)別；活動(dòng)分析較粗；因素分析時(shí)員工參與度不夠，導(dǎo)致分析不充分；

各部門重要性評(píng)估結(jié)果不一致

；活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)識(shí)別相應(yīng)因素；側(cè)重于制造現(xiàn)場(chǎng)；識(shí)別和評(píng)估同時(shí)應(yīng)考慮今后的控制方法和手段，培訓(xùn)需求和監(jiān)測(cè)要求等；4.3.1常見問題

4.3.2法律法規(guī)和其它要求組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定適用其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律以及其他應(yīng)遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道；確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別與排放行為有關(guān)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境管理與安全管理有關(guān)的法律制度與要求與化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、標(biāo)志、處置有關(guān)法律法規(guī)行業(yè)環(huán)境管理要求與上級(jí)組織的環(huán)保要求與產(chǎn)品、包裝、處置有關(guān)的法規(guī)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)法大氣污染防治法水污染防治法噪聲污染防治法固體廢棄物污染環(huán)境防治法環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)地表水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)地方標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)我國的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)體系環(huán)境法體系的層次結(jié)構(gòu)憲法中的環(huán)境保護(hù)條款環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（國家和地方）環(huán)境保護(hù)行政規(guī)章環(huán)境保護(hù)行政法規(guī)基本法、環(huán)境保護(hù)法地方性法規(guī)其他部門法中關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律規(guī)范（包括國家和地方）地方級(jí)國家級(jí)國際環(huán)境保護(hù)公約相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)-例4.3.2

的PDCA行動(dòng)適用的法律法規(guī)識(shí)別收集不全；未及時(shí)更新；交流和溝通的渠道不清，未及時(shí)溝通；員工不了解法規(guī)的基本要求。對(duì)策由有資格的人員負(fù)責(zé)收集、識(shí)別并及時(shí)下發(fā)適用的法規(guī)給相關(guān)部門，做好培訓(xùn)及效果驗(yàn)證；識(shí)別時(shí)應(yīng)參照識(shí)別出的影響，凡所涉及的應(yīng)找到適用的法規(guī)要求或標(biāo)準(zhǔn)。總部的要求應(yīng)注意收集。最好將收集到的法律法規(guī)存為電子文檔，存放在服務(wù)器或內(nèi)部網(wǎng)上。4.3.2法規(guī)及其他要求常見問題及對(duì)策4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立并保持環(huán)境目標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件。組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾?；仡?4.2……..提供建立和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)的框架…….4.3.1…….組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮………。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)突出持續(xù)改進(jìn)!!!環(huán)境表現(xiàn):節(jié)能降耗,廢棄物減少且存儲(chǔ)/處置合法,物質(zhì)的循環(huán)使用,采用環(huán)境友好材料,管理:流程合理,效率提高,應(yīng)急準(zhǔn)備充分,成本降低,員工的技能意識(shí)提高,法律風(fēng)險(xiǎn)大幅度降低,提升企業(yè)形象,滿足股東期望.問題:企業(yè)很簡(jiǎn)單，重大環(huán)境因素都控制了，如何設(shè)立目標(biāo)？非重大因素是否可以建立目標(biāo)？組織應(yīng)制定并保持一個(gè)和多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括：規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修訂。如何制定目標(biāo)？制定指標(biāo)？指標(biāo)與目標(biāo)的關(guān)系？如何使目標(biāo)和指標(biāo)量化、可測(cè)量？方案如何落實(shí)到有關(guān)職能和層次？一個(gè)指標(biāo)可否僅有一個(gè)方案？方案中的職責(zé)是否要落實(shí)到人？方案中的方法應(yīng)如何體現(xiàn)？4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

4.3.3/4實(shí)例方案環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)資金實(shí)施步驟負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門起始完成時(shí)間備注廢水處理站擴(kuò)建COD廢水由原先排放不穩(wěn)定改善為穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放<100mg/L40萬工程設(shè)計(jì)工程部設(shè)備科6.5~8.5土木施工工程部管理部8.5~9.5設(shè)備安裝工程部管理部人員培訓(xùn)品質(zhì)部作業(yè)指導(dǎo)書編寫9.5~10.5BOD<30mg/L設(shè)備調(diào)試設(shè)備科10.5~12.5項(xiàng)目驗(yàn)收管理部委外12.5~1.5PH6~9正常運(yùn)行生產(chǎn)部1.5以后運(yùn)行控制4.3.3/4實(shí)例未結(jié)合或針對(duì)重大因素；未針對(duì)組織內(nèi)每個(gè)相關(guān)功能和層次，全部由公司一級(jí)承擔(dān)；未體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，目標(biāo)為保持型的；未考慮法規(guī)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)；對(duì)應(yīng)該消除的因素未設(shè)立目標(biāo)；技改項(xiàng)目未當(dāng)成目標(biāo)；目標(biāo)的進(jìn)度監(jiān)督證據(jù)不充分，所有目標(biāo)完成時(shí)間相同（一年）；某些目標(biāo)年中或在某季度完成后，未對(duì)現(xiàn)有的重大因素（適宜制訂目標(biāo)的）制定目標(biāo)；新的活動(dòng)產(chǎn)生/產(chǎn)品更新?lián)Q代，導(dǎo)致新的重大因素，未及時(shí)設(shè)立目標(biāo)（動(dòng)態(tài)管理）

4.3.3目標(biāo)常見問題及對(duì)策沒有明確的方案，步驟和責(zé)任人不清或不落實(shí)；每個(gè)步驟的完成未及時(shí)檢查；未在必要修訂（新活動(dòng)的導(dǎo)入）時(shí)應(yīng)注明變更；未定義定期評(píng)審。

4.3.3管理方案常見問題及對(duì)策環(huán)境因素的識(shí)別基本步驟１、選擇活動(dòng)、過程產(chǎn)品或服務(wù)２、對(duì)上述項(xiàng)目的相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別３、識(shí)別與每個(gè)環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境影響４、評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度５、確定重要環(huán)境因素、排定優(yōu)先次序目標(biāo)和指標(biāo)培訓(xùn)、意識(shí)與能力信息交流運(yùn)行控制/應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)測(cè)和測(cè)量

ISO14001條款間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)

下一步該做什么?環(huán)境管理體系實(shí)施的目的：

通過對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制與持續(xù)改善，來實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境方針。

實(shí)施手段：

有效控制實(shí)現(xiàn)：明確控制對(duì)象、配備文件化的規(guī)定（程序，作業(yè)指導(dǎo)書）、（與/或）現(xiàn)有的硬件設(shè)施

持續(xù)改善實(shí)現(xiàn)：明確改善對(duì)象（目標(biāo)）、設(shè)定完成內(nèi)容（指標(biāo)）、制定具體實(shí)施計(jì)劃(方案）

實(shí)施途徑：

1、確定需要改善的重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)指標(biāo)方案

2、對(duì)其余的重大環(huán)境因素根據(jù)其特征、狀態(tài)，策劃運(yùn)行控制活動(dòng)與（或）應(yīng)急準(zhǔn)備方案。

文件編寫體系策劃的要點(diǎn)成功的環(huán)境管理體系策劃：

1、組織的主要活動(dòng)（即環(huán)境因素識(shí)別范圍）界定全面，環(huán)境方針良好地反映組織的現(xiàn)狀。

2、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法在與組織的現(xiàn)狀相適宜的條件下簡(jiǎn)單明了，可操作性強(qiáng)，可隨體系的運(yùn)行，動(dòng)態(tài)更新。

3、目標(biāo)、指標(biāo)針對(duì)性強(qiáng)，監(jiān)測(cè)其運(yùn)行與評(píng)判所取得的績(jī)效容易。

4、相應(yīng)的管理方案充分考慮了技術(shù)與財(cái)務(wù)上的可行性，落實(shí)的時(shí)間、責(zé)任部門（人）、監(jiān)督措施明確。

5、實(shí)施運(yùn)行控制的程序文件針對(duì)性強(qiáng)，簡(jiǎn)練有效。

6、監(jiān)控措施對(duì)象明確，手段可靠、可追述性強(qiáng)、原因分析深入。(包括數(shù)據(jù)分析與概率分析的參數(shù)設(shè)定)。蹩腳的環(huán)境管理體系策劃：

1、組織的主要活動(dòng)（即環(huán)境因素識(shí)別范圍）界定模糊，環(huán)境方針無法良好地反映組織的現(xiàn)狀。

2、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法煩瑣復(fù)雜，評(píng)出的重要環(huán)境因素與其環(huán)境影響以及企業(yè)實(shí)際情況相背離。

3、目標(biāo)、指標(biāo)無法體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)與污染預(yù)防，或超出了企業(yè)的現(xiàn)有能力。

4、相應(yīng)的管理方案可行性差，未落實(shí)時(shí)間、責(zé)任部門（人）、監(jiān)督措施。

5、運(yùn)行控制與應(yīng)急的程序文件與對(duì)應(yīng)的重要環(huán)境因素針對(duì)性不強(qiáng)，內(nèi)容含糊不清，或過于簡(jiǎn)單，或面面俱到，眉毛胡子一把抓。

6、目標(biāo)、指標(biāo)、程序文件的執(zhí)行沒有監(jiān)督措施，或監(jiān)督措施流于形式，監(jiān)督記錄沒有進(jìn)行必要的評(píng)價(jià)與分析。體系策劃的要點(diǎn)體系文件的編寫1、現(xiàn)有管理規(guī)章制度的收集■ISO9000質(zhì)量管理體系的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、表格■企業(yè)現(xiàn)有的安全、環(huán)保管理的相關(guān)規(guī)定■5S,TQM等其它管理規(guī)定2、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要素在組織各部門的職責(zé)分配■組織機(jī)構(gòu)的最終調(diào)整■要素的分配3、根據(jù)重要環(huán)境因素確定需要編寫的運(yùn)行控制或應(yīng)急響應(yīng)程序與作業(yè)指導(dǎo)或管理規(guī)定書

要素分配舉例必須編寫程序文件的要素4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)與能力

4.4.3信息交流

4.4.5文件控制

4.4.6運(yùn)行控制（一個(gè)或多個(gè)）

4.4.7應(yīng)急響應(yīng)（一個(gè)或多個(gè)）

4.5.1監(jiān)測(cè)測(cè)量

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施預(yù)防與措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審

紅色表示ISO14001特有文件

藍(lán)色表示可與ISO9000相關(guān)要素完全融合的文件，

綠色表示可ISO9000相關(guān)要素部分融合的文件可能需要編寫的運(yùn)行控制程序或應(yīng)急響應(yīng)程序及三級(jí)文件1、運(yùn)行控制可能需要考慮的內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)采購儲(chǔ)存運(yùn)輸生產(chǎn)過程設(shè)施維護(hù)動(dòng)力運(yùn)行產(chǎn)品服務(wù)廢物處理相關(guān)方要求標(biāo)準(zhǔn)參考：組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)(包括維護(hù)工作)指定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：▲對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序▲在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定▲對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)相關(guān)方2、應(yīng)急響應(yīng)可能需要考慮的內(nèi)容化學(xué)品泄漏有毒有害氣體泄漏壓力容器泄漏爆炸設(shè)備異常造成污染各種自然或人為因素引起的火災(zāi)化學(xué)品異常反應(yīng)例：某電鍍廠環(huán)境管理體系運(yùn)行控制文件4.4.6/4.4.7一覽表三級(jí)文件廢水處理設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書食堂管理規(guī)定書（隔油池處理）定/顯影工序管理規(guī)定書蝕刻工序作業(yè)指導(dǎo)書酸洗工序作業(yè)指導(dǎo)書印刷工序作業(yè)指導(dǎo)書噴錫工序作業(yè)指導(dǎo)書化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫管理規(guī)定廠區(qū)公用設(shè)施管理規(guī)定外來車輛管理規(guī)定氨氣泄漏應(yīng)急方案化學(xué)品庫及罐區(qū)應(yīng)急方案劇毒品使用、儲(chǔ)存管理規(guī)定二級(jí)文件1、廢水控制程序2、噪聲控制程序3、廢氣控制程序4、廢棄物處理處置程序5、供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序6、化學(xué)品管理程序7、設(shè)備、管線維護(hù)與點(diǎn)檢程序8、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)方管理程序9、新、改擴(kuò)項(xiàng)目管理程序10、能、資源管理程序11、應(yīng)急響應(yīng)程序4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，予以傳達(dá)。管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要得資源其中包括人力資源和專項(xiàng)技能，技術(shù)以及財(cái)力資源。組織的最高管理者應(yīng)指定專門的管理者代表，無論他(們)是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求。向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。最高管理者,管理者代表;部門及部門經(jīng)理;關(guān)鍵崗位-EMS小組(負(fù)責(zé)的個(gè)人),化學(xué)品使用、保管人員、特種設(shè)備、環(huán)保設(shè)施管理、操作者，危險(xiǎn)品保管員，有關(guān)環(huán)保的實(shí)驗(yàn)室操作人員，消防保安人員，接線員，法規(guī)識(shí)別和符合性判定人員，檢查、內(nèi)審人員、應(yīng)急響應(yīng)小組成員；其他員工。針對(duì)性、詳細(xì)、結(jié)合現(xiàn)有的崗位職責(zé)描述和相關(guān)的重大環(huán)境因素（其所能控制和影響的）、考慮所有作用及職責(zé)。4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

4.4.1資源、總用、職責(zé)和權(quán)限常見問題

僅對(duì)管理層制定了相關(guān)職責(zé)，未對(duì)與重大因素相關(guān)人員制定/明確其職責(zé)；

職責(zé)未深入人心，應(yīng)結(jié)合崗位職責(zé)描述；職責(zé)描述籠統(tǒng)；前后矛盾；應(yīng)引出其他功能方面的職責(zé)（緊急響應(yīng)）問題:作為管理者您是否發(fā)現(xiàn)有些事情沒人負(fù)責(zé)，互相推諉，流程不暢，員工對(duì)自己的職責(zé)不清楚？4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)。應(yīng)建立并保持程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：符合方針與體系要求的重要性他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來及環(huán)境效益他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和(或)工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所負(fù)擔(dān)的工作。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)如何確定培訓(xùn)的需求？（最高管理層、管代、推進(jìn)小組、中層管理者、關(guān)鍵崗位人員、內(nèi)審員、采購、研發(fā)人員等…..）誰的工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響？（4.4.1中列舉的人員誰屬于此列)，你是否考慮了重大環(huán)境因素？培訓(xùn)什么？誰應(yīng)接受應(yīng)急方面的培訓(xùn)？培訓(xùn)的程度？（火災(zāi)的防范）；誰來實(shí)施培訓(xùn),如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果,如何做到有效，是否存在走過場(chǎng)?崗位職責(zé)要求是什么？4.4.2

的PDCA無證書上崗，操作；不清楚EMS重要性和益處、個(gè)人作用/職責(zé)背離程序的后果。崗位危害的培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)，不細(xì)致-通用考卷，上大課；緊急情況如何處理不清楚；效果驗(yàn)證流于形式；崗位的能力要求不清。

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)常見問題

4.4.3信息交流組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和管理體系的組織內(nèi)部各層次和職能間的內(nèi)部信息交流;與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、文件形成和答復(fù);組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定.4.4.3信息交流問題組織內(nèi)部各部門間的環(huán)境信息是如何溝通的（主要的信息產(chǎn)生部門，其流向。內(nèi)部的自下而上、自上而下及橫向聯(lián)系）？?jī)?nèi)部信息包括哪些：環(huán)境因素、法律法規(guī)、目標(biāo)指標(biāo)、職責(zé)、運(yùn)行產(chǎn)生的信息、緊急情況下的信息、監(jiān)測(cè)結(jié)果、糾正預(yù)防、內(nèi)審、管審，日常會(huì)議等對(duì)外的部門、人有哪些（政府、客戶、媒體、社區(qū)、其他相關(guān)方）;有無接受、形成文件和答復(fù)的制度規(guī)定如何理解“組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定.”4.4.4環(huán)境管理體系文件組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持以下信息環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理體系的覆蓋范圍對(duì)管理體系核心要素及相互作用的描述，相關(guān)文件的查詢途徑標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制的文件和記錄問題如何控制電子文件？是否充分利用現(xiàn)有文件？三級(jí)文件對(duì)二級(jí)文件的支持度如何，二級(jí)文件的操作性如何？重大環(huán)境因素是否有文件覆蓋？4.4.5文件控制組織應(yīng)建立并保持一套程序，以控制本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有文件，從而確保:文件便于查找;對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適用性;凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本;迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其它措施防止誤用;對(duì)出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí);所有文件須字跡清晰，注明日期，標(biāo)識(shí)明確妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存，應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修訂各種文件的程序與職責(zé)。4.4.6運(yùn)行控制組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)(包括維護(hù)工作)制訂計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序;在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定;對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方及合同方。4.4.6運(yùn)行控制問題：目標(biāo)是否需要運(yùn)行控制程序的支持？什么是“組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)”？如何通報(bào)？

根據(jù)什么制訂運(yùn)行控制程序?例：某電鍍廠環(huán)境管理體系運(yùn)行控制文件4.4.6/4.4.7一覽表三級(jí)文件廢水處理設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書食堂管理規(guī)定書（隔油池處理）定/顯影工序管理規(guī)定書蝕刻工序作業(yè)指導(dǎo)書酸洗工序作業(yè)指導(dǎo)書印刷工序作業(yè)指導(dǎo)書噴錫工序作業(yè)指導(dǎo)書化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫管理規(guī)定廠區(qū)公用設(shè)施管理規(guī)定外來車輛管理規(guī)定氨氣泄漏應(yīng)急方案化學(xué)品庫及罐區(qū)應(yīng)急方案劇毒品使用、儲(chǔ)存管理規(guī)定二級(jí)文件1、廢水控制程序2、噪聲控制程序3、廢氣控制程序4、廢棄物處理處置程序5、供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序6、化學(xué)品管理程序7、設(shè)備、管線維護(hù)與點(diǎn)檢程序8、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)方管理程序9、新、改擴(kuò)項(xiàng)目管理程序10、能、資源管理程序11、應(yīng)急響應(yīng)程序文件化的程序或作業(yè)指導(dǎo)書未覆蓋重大因素；未將作業(yè)要求通知相關(guān)方（如廠內(nèi)作業(yè)的）；已有的適用規(guī)章制度未納入體系，以前的環(huán)境管理文件應(yīng)歸納整理；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書中無EMS要求（分開亦可，但必須有）；指導(dǎo)書中無必要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)違章、環(huán)保設(shè)施不健全或失靈的問題。

4.4.6運(yùn)行控制常見問題4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)得程序予以修訂?？尚袝r(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)問題：都有哪些緊急情況（火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、環(huán)保設(shè)備故障、自然災(zāi)害等）？應(yīng)急程序/計(jì)劃中是否包含如何降低伴隨的環(huán)境影響？應(yīng)急程序/計(jì)劃中是否詳細(xì)描述了應(yīng)急機(jī)構(gòu)職責(zé)、聯(lián)絡(luò)方式、如何協(xié)調(diào)、保護(hù)用品和救急物資的要求、外部救援的接應(yīng)等。是否做了演練、測(cè)試等。

根據(jù)什么制訂運(yùn)行控制程序?

4.4.7緊急事件準(zhǔn)備和應(yīng)變常見問題

應(yīng)急預(yù)案不全;應(yīng)急預(yù)案本身不細(xì)，操作性不強(qiáng)，責(zé)任不清；預(yù)案制定，可行時(shí)但未演練，或只演練了其中一部分；應(yīng)急設(shè)施不健全，或阻擋，失效，未定期校驗(yàn)；事故發(fā)生后或緊急情況以后未詳細(xì)地評(píng)審計(jì)劃和程序，并修訂；

程序中未要求定期識(shí)別緊急狀況。

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。其中包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)；有關(guān)運(yùn)行控制；對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并根據(jù)組織的程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。組織應(yīng)建立并保持一個(gè)以文件支持的程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。問題：運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)什么、頻率如何？目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的頻率？法規(guī)符合性的評(píng)價(jià)是否只是查閱相關(guān)的監(jiān)測(cè)報(bào)告，還應(yīng)包括什么？何謂定期？由誰來做？

根據(jù)什么制訂運(yùn)行控制程序?法規(guī)要求的測(cè)量為做充分；目標(biāo)未及時(shí)監(jiān)測(cè)；

無充分的數(shù)據(jù)及結(jié)果以用于后續(xù)糾正預(yù)防措施的分析；

測(cè)量設(shè)備未及時(shí)校準(zhǔn)；

法規(guī)的符合性未評(píng)價(jià)。無有效的日常監(jiān)督機(jī)制4.5.1績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)督常見問題

確保所有的法律法規(guī)已被遵守，組織應(yīng)建立一套程序定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法

律法規(guī)的遵守情況；組織應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)的結(jié)果的記錄。組織應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)其他要求的遵守情況并保存評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。二者評(píng)價(jià)可以一起進(jìn)行。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合，糾正措施和預(yù)防措施組織應(yīng)建立并保持一套程序，用來規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予以完成。任何旨在消除已存在行潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性行伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，組織均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。問題：不符合的來源有哪些？是否做了到位的原因分析？4.5.4記錄控制組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)對(duì)環(huán)境管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的符合，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。4.5.5環(huán)境管理體系審核組織應(yīng)指定并保持用于定期開展環(huán)境管理體系審核的一個(gè)或多個(gè)方案和一些程序進(jìn)行審核，目的是：判定環(huán)境管理體系：1是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排合和本標(biāo)準(zhǔn)的要求2是否得到了正確的實(shí)施和保持向管理者報(bào)送審核結(jié)果組織的審核方案(包括時(shí)間表)的制定，應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性行以前審核的結(jié)果。為全面起見審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次和方法，以及實(shí)施審核和報(bào)送結(jié)果的職責(zé)與要求。4.5.5環(huán)境管理體系審核常見問題未向管理者報(bào)送審核結(jié)果；組織的審核方案(包括時(shí)間表)的制定，未立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果，平均分配時(shí)間；發(fā)現(xiàn)不充分未反映出環(huán)境特點(diǎn)，ISO9000的痕跡尚存。反映出審核員培訓(xùn)不充分；原因分析未涉及根源。4.6管理評(píng)審組織的最高管理者應(yīng)按其規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性及有效性。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集必要信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)