工程質(zhì)量管理方針目標(biāo)和質(zhì)量體系運(yùn)行及質(zhì)量保證措施一、適用范圍質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系適用本工程安裝工程。二、質(zhì)量管理方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一，用戶至上、信譽(yù)第一。質(zhì)量總目標(biāo)：工程質(zhì)量：合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。分部、分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格率為100%。單位工程一次交驗(yàn)合格率：100%。焊接一次合格率：98%以上。重大質(zhì)量事故：0。三、質(zhì)量保證與控制體系組織機(jī)構(gòu)（見圖10.3.1）公司繹陞

一一丁―轉(zhuǎn)管藥廠1"一一詼頑11隊(duì)檢查員“施工班組職檢查員"質(zhì)量檢驗(yàn)資質(zhì)及管理職責(zé)2.1項(xiàng)目主要管理人員的崗位質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行本施工組織設(shè)計(jì)大綱相關(guān)規(guī)定。2.2項(xiàng)目經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量有著不可推卸的責(zé)任。要明確職責(zé)范圍，建立健全質(zhì)量體系。2.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理人員持證上崗，技術(shù)人員和各專業(yè)質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)在施工中的檢查和檢測(cè)工作。2.4施工中嚴(yán)格執(zhí)行公司《綜合管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量保證措施3.1在施工前首先確定質(zhì)量控制點(diǎn)和編制質(zhì)量檢查程序。3.2做好“三檢一評(píng)”工作（“三檢”即自檢、互檢和專檢，“一評(píng)”即質(zhì)量等級(jí)評(píng)定），項(xiàng)目部工程部根據(jù)施工進(jìn)度組織分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定。3.3質(zhì)量信息反饋必須快速和準(zhǔn)確，以便提高質(zhì)量、采取措施。如支撐梁及管道焊接應(yīng)每天統(tǒng)計(jì)報(bào)告焊接一次合格率。3.4加強(qiáng)質(zhì)量管理，實(shí)施獎(jiǎng)罰措施。3.5建立完善的檢查制度：質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,項(xiàng)目部工程部每周組織系統(tǒng)檢查一次，項(xiàng)目經(jīng)理主持檢查和質(zhì)量評(píng)價(jià)。3.6及時(shí)解決施工中存在的質(zhì)量問題。3.7堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制度。3.8嚴(yán)格執(zhí)行原材料管理質(zhì)量控制制度。3.9嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)平面圖布置現(xiàn)場(chǎng)，工程材料要有防護(hù)措施并堆放整齊。在整個(gè)施工過程中由專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)清潔。施工質(zhì)量控制4.1針對(duì)本工程施工內(nèi)容及特點(diǎn)，項(xiàng)目施工的質(zhì)量控制顯得更為重要。本項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制度，施工過程全部按要求進(jìn)行自檢、互檢和交接檢，對(duì)指定部位和分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。4.2堅(jiān)持全過程的質(zhì)量控制，保證單位工程一次交驗(yàn)合格率100%，最終保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3為保證工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本工程全面貫徹執(zhí)行公司《綜合管理手冊(cè)》中規(guī)定，實(shí)現(xiàn)質(zhì)保體系、質(zhì)量監(jiān)督的動(dòng)態(tài)運(yùn)行和全面質(zhì)量管理。4.4接受業(yè)主派駐代表和第三方代表的監(jiān)督，積極配合工程監(jiān)理部門做好施工全過程的質(zhì)量控制和監(jiān)督檢查工作。4.5施工質(zhì)量控制措施1）施工準(zhǔn)備階段a）施工前向施工技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底.b）根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，編寫施工技術(shù)文件，并按規(guī)定報(bào)批后實(shí)施。c）做好圖紙會(huì)審工作，了解設(shè)計(jì)意圖，提出設(shè)計(jì)文件中可能存在的問題，并做好會(huì)審記錄。d）根據(jù)工程的具體情況和要求，編制并實(shí)施對(duì)施工人員的技術(shù)培訓(xùn)考核計(jì)劃，對(duì)應(yīng)持證上崗的人員必須取得相應(yīng)的資格證。e）所使用的施工機(jī)具應(yīng)能滿足施工工藝要求并保持完好。f）堅(jiān)持開工報(bào)告審批制度，未經(jīng)圖紙會(huì)審、未編制施工技術(shù)文件或未經(jīng)技術(shù)交底的工程項(xiàng)目不得開工。g）準(zhǔn)備齊全工程施工所需要的各種記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量評(píng)定等表格。2）施工過程的質(zhì)量控制a）堅(jiān)持“五通過”，即:通過原材料的檢查，通過施工順序,通過檢查程序，通過隱蔽工程驗(yàn)收，通過施工工序交接。b）需控制的工作條件（1）焊接環(huán)境的溫度和濕度要滿足焊接要求。（2）禁止不銹鋼和碳素鋼混合。（3）電纜終端接頭制作、防腐施工應(yīng)在適宜的環(huán)境施工。c）做好工程所用設(shè)備、材料的質(zhì)量控制。設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)必須經(jīng)設(shè)備材料部專業(yè)人員驗(yàn)證。凡合格證與實(shí)物不符、沒有合格證或者需要復(fù)驗(yàn)而沒有復(fù)驗(yàn)的物資不應(yīng)接收入庫，更不能發(fā)放使用。凡不合格者需作明顯標(biāo)志，另行處置。建立健全原材料的保管制度和發(fā)放臺(tái)賬。做到制度嚴(yán)明、臺(tái)帳清楚。在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理所存在的問題。施工技術(shù)資料應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行記錄、收集和整理，必須與施工進(jìn)度同步。嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)制度，定期召開質(zhì)量例會(huì)。根據(jù)實(shí)際需要不定期組織質(zhì)量大檢查，總結(jié)質(zhì)量管理工作，克服質(zhì)量通病，提高施工質(zhì)量。質(zhì)量大檢查的結(jié)果應(yīng)通報(bào)有關(guān)單位、以便及時(shí)整改，并書面上報(bào)公司。現(xiàn)場(chǎng)焊接工程質(zhì)量管理要嚴(yán)格執(zhí)行焊接管理程序，?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料及產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)。凡需進(jìn)行檢測(cè)的材料、設(shè)備、成品、半成品等，均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)提供試樣，按檢測(cè)項(xiàng)目要求認(rèn)真填寫委托單。委托接收人核對(duì)委托內(nèi)容和實(shí)物，檢查試樣是否符合要求，及時(shí)安排測(cè)試。（4）檢測(cè)過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，遵守操作規(guī)程，作好各項(xiàng)原始記錄，檢測(cè)報(bào)告應(yīng)由操作者簽字，責(zé)任工程師審批，加蓋公章后方可送出。（5）做好檢測(cè)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和周期檢定工作，保證檢測(cè)儀器設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。（6）做好檢測(cè)報(bào)告及探傷底片等項(xiàng)資料的歸檔、保存工作，以備查用。4.6質(zhì)量檢驗(yàn)及控制點(diǎn)1）質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃嚴(yán)格按照與甲方、監(jiān)理協(xié)調(diào)好的質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行。2）質(zhì)量控制點(diǎn)在施工前針對(duì)工程施工內(nèi)容確定出質(zhì)量控制點(diǎn)，施工過程中嚴(yán)格按質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。施工質(zhì)量控制點(diǎn)分成三個(gè)等級(jí)分別是A（AR）、B（BR）、C（CR）。A（AR）級(jí)控制點(diǎn)：A（AR）級(jí)控制點(diǎn)屬重要的控制點(diǎn)，應(yīng)由施工單位（承包商）自檢合格后，通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表、工程監(jiān)理，施工單位（承包商）QC人員會(huì)同其它雙方代表進(jìn)行共檢確認(rèn)。A級(jí)準(zhǔn)備質(zhì)量報(bào)告，AR準(zhǔn)備質(zhì)量報(bào)告并附記錄。B（BR）級(jí)控制點(diǎn)：應(yīng)由施工單位（承包商）QC人員與工程監(jiān)理進(jìn)行的雙方檢驗(yàn)認(rèn)證、簽字。B級(jí)準(zhǔn)備報(bào)告，BR準(zhǔn)備報(bào)告并附記錄。C（CR）級(jí)控制點(diǎn)：屬一般控制點(diǎn)。檢查后由分承包商QC人員證實(shí)并簽字。CR級(jí)應(yīng)提交質(zhì)量控制點(diǎn)的記錄。質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)定：執(zhí)行由建設(shè)單位（業(yè)主）、監(jiān)理、施工單位（承包商）開工前共同確定的“施工質(zhì)量控制點(diǎn)”。建議的《施工質(zhì)量控制表》見表10?5。主要檢驗(yàn)計(jì)劃按質(zhì)量劃分表控制點(diǎn)執(zhí)行。4.7竣工階段的質(zhì)量控制1）做好竣工前的“三查四定”工作：查漏項(xiàng)、查隱患、查質(zhì)量；查出問題后，定責(zé)任、定實(shí)施措施、定施工人員、定完成期限。2）交工前，各專業(yè)、各施工隊(duì)將交工存檔所需的技術(shù)資料分類整理，匯總，統(tǒng)一歸檔。3）在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，要有保護(hù)措施。工程交工后，項(xiàng)目經(jīng)理部撤場(chǎng)時(shí)，應(yīng)制定出符合文明施工和環(huán)境保護(hù)的撤場(chǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃撤離。4）工程交付使用后，計(jì)劃經(jīng)營部門組織進(jìn)行工程回訪，征求用戶對(duì)工程質(zhì)量、服務(wù)的意見。對(duì)存在的問題要督促有關(guān)部門限期進(jìn)行處理，處理結(jié)果必須符合用戶要求，并將見證資料整理成書面資料存入公司質(zhì)量信息庫。5）在整個(gè)施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，達(dá)到設(shè)計(jì)和合同要求.4.8工作標(biāo)識(shí)和追溯控制管理程序和竣工標(biāo)識(shí)如下：1）在圖紙上檢查連接點(diǎn)、圖紙變更、竣工圖的標(biāo)識(shí)和材料交接、專業(yè)人員標(biāo)識(shí)。2）在施工中嚴(yán)格地執(zhí)行《綜合管理體系程序》中明確的“施工（產(chǎn)品）程序標(biāo)識(shí)管理”如果程序是不明確的或無效的，不允許進(jìn)行下一個(gè)工序的施工，并且檢查員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。4.9公司質(zhì)量體系控制程序質(zhì)量管理體系可操作性程序文件清單序文件名稱文件編號(hào)版次1國電清新文件控制程序GDQX/QM-C/C/02國電清新質(zhì)量記錄控制程序GDQX/QM-C/C/03國電清新質(zhì)量管理體系策劃程序GDQX/QM-C/C/04國電清新內(nèi)部管理控制程序GDQX/QM-C/C/05國電清新管理評(píng)審控制程序GDQX/QM-C/C/06國電清新質(zhì)量目標(biāo)控制程序GDQX/QM-C/C/07國電清新人力資源控制程序GDQX/QM-C/C/08與顧客有關(guān)的過程控制程序GDQX/QM-C/C/09國電清新設(shè)計(jì)控制程序GDQX/QM-C/C/010國電清新米購控制程序GDQX/QM-C/C/011國電清新頊目管理控制程序GDQX/QM-C/C/012國電清新環(huán)境公司外包過程控制GDQX/QM-C/C/013國電清新標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程GDQX/QM-C/C/014國電清新產(chǎn)品防護(hù)控制程序GDQX/QM-C/C/015國電清新顧客滿意度測(cè)量控制程GDQX/QM-C/C/016監(jiān)督和測(cè)量控制程序GDQX/QM-C/C/017國電清新內(nèi)部審核控制程序GDQX/QM-C/C/018國電清新標(biāo)不合格品控制程序GDQX/QM-C/C/019國電清新資料分析控制程序GDQX/QM-C/C/020國電清新改進(jìn)控制程序GDQX/QM-C/C/04.10施工質(zhì)量控制程序4.11.1文件資料控制為了嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量體系文件，保證所使用文件、資料的適用性和有效性，本項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量體系文件（包括必須的外來文件和文件的各種媒體形式）進(jìn)行管理和控制。項(xiàng)目經(jīng)理部工程部對(duì)質(zhì)量體系文件歸口管理，各部門對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍的文件實(shí)施管理和控制。1）文件和資料控制的范圍：a）質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量計(jì)劃、工藝標(biāo)準(zhǔn)）；b）施工法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c）設(shè)計(jì)文件；d）施工作業(yè)文件；e）質(zhì)量記錄；f）各業(yè)務(wù)部門在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中形成的文件。2）文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布：a）文件和資料發(fā)布前必須由授權(quán)人員審批其適用性。b）文件和資料發(fā)布（發(fā)放）部門要建立文件發(fā)布（發(fā)放）臺(tái)帳，確保:c）質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；d）及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤消失效和作廢文件，防止誤用。如需保留作廢文件時(shí)要做適當(dāng)標(biāo)識(shí)。3）文件和資料的更改：a）文件和資料的更改，要由原審批部門進(jìn)行審批。若指定其它部門進(jìn)行審批時(shí)，該部門要獲得原審批部門的背景資料。需要時(shí)，要在文件或其附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。b）設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)通過監(jiān)理的審批，由原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行。4.11.2設(shè)備材料控制1）采購控制a）采購“產(chǎn)品”包括材料、半成品、工程設(shè)備、外協(xié)件等。項(xiàng)目部對(duì)采購質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行控制，其控制方式和程度，要根據(jù)產(chǎn)品特性、技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求確定。評(píng)定、選擇能滿足規(guī)定要求的合格分承包方（供貨商），明確驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式，實(shí)施必要的驗(yàn)證，建立有效的工作關(guān)系和信息反饋系統(tǒng)，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。b）設(shè)備、材料的采購由項(xiàng)目部采購部組織管理控制，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、保管、發(fā)放。c）分承包方（供貨商）的評(píng)價(jià)（1）根據(jù)產(chǎn)品特性和質(zhì)量要求，評(píng)價(jià)分承包方（供貨商），對(duì)提供類似產(chǎn)品、過程或服務(wù)的以往業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審，按適宜的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定；（2）評(píng)定分承包方（供貨商）質(zhì)量控制的有效性和完整性，了解其職工素質(zhì)和制造、檢測(cè)設(shè)備狀況;2）對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。a）根據(jù)滿足合同的要求（包括質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求）的能力選擇合格的分承包方（供貨商）。b）合格分承包方（供貨商）的能力、業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)報(bào)告、質(zhì)量記錄要建檔管理。3）設(shè)備、材料的采購文件：a）設(shè)備材料的采購文件由項(xiàng)目部采購部負(fù)責(zé)編制，工程部、采購部、施工隊(duì)予以配合。要清楚地說明訂購產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、制造過程質(zhì)量監(jiān)督和產(chǎn)品會(huì)檢規(guī)定、供貨范圍、交付進(jìn)度、交貨狀態(tài)等方面的規(guī)定。b）采購文件由項(xiàng)目部的采購部主管審批。c）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證d）在分承包方（供貨商）貨源處的驗(yàn)證e）設(shè)備材料在分承包方（供貨商）貨源處的驗(yàn)證。項(xiàng)目部采購部依據(jù)采購文件中規(guī)定到分承包方（供貨商）貨源處或收貨地的驗(yàn)證條款，定期派員前往驗(yàn)證，末經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合規(guī)定要求者，分承包方（供貨商）不得發(fā)運(yùn)。4.11檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1總則為保證工程施工檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性，對(duì)用于施工過程的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）進(jìn)行控制。檢測(cè)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量部監(jiān)督控制。4.11.2控制內(nèi)容1）公司根據(jù)工程項(xiàng)目需要合理配置滿足要求的檢測(cè)設(shè)備。2）操作者要依據(jù)檢測(cè)任務(wù)，選擇量程及精度滿足要求的檢測(cè)設(shè)備。3）檢測(cè)設(shè)備的操作者要具備合格的技能和必要的資質(zhì)。4）用于工程施工的檢測(cè)設(shè)備，按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。5）所有經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的計(jì)量器具，均可按量值傳遞的要求，溯源至國際或國家基準(zhǔn)。6）經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的計(jì)量器具，由計(jì)量檢定部門簽發(fā)檢定合格證書，并由檢定或校準(zhǔn)者填寫檢定（校準(zhǔn)）原始記錄。檢測(cè)設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)要有明確標(biāo)識(shí)。7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，檢測(cè)者要立即停止工作，并將檢測(cè)設(shè)備送計(jì)量檢定部門重新檢定，對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性要重新評(píng)定。在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存檢測(cè)設(shè)備過程中，要采取措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性的完好。8）對(duì)于大型和較復(fù)雜的檢測(cè)設(shè)備，公司采購部要保存其技術(shù)檔案，以備查詢。4.12搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付4.12.1總則在施工全過程中，必須對(duì)工程所用產(chǎn)品及施工作業(yè)成果進(jìn)行保護(hù)（統(tǒng)稱工程保護(hù)），并對(duì)工程竣工交付進(jìn)行控制，以保證工程質(zhì)量和提供給顧客滿意的產(chǎn)品。工程保護(hù)及交付由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)。4.12.2搬運(yùn)1）在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)，要根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和搬運(yùn)要求使用合適的工器具，嚴(yán)格遵守起重搬運(yùn)規(guī)則。對(duì)搬運(yùn)有特殊要求的產(chǎn)品，搬運(yùn)中要采取專門的防護(hù)措施并加以醒目識(shí)別標(biāo)記，必要時(shí)要編制專用搬運(yùn)方案。2）在搬運(yùn)過程中保證產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、準(zhǔn)確無誤運(yùn)至指定點(diǎn)。4.12.3貯存1）產(chǎn)品貯存要有合適的貯存場(chǎng)地和倉庫，防止損壞和變質(zhì)。2）制訂和執(zhí)行產(chǎn)品入庫驗(yàn)收、保存、發(fā)放等倉庫管理制度。3）產(chǎn)品要有定置管理要求和識(shí)別標(biāo)記。對(duì)溫度、濕度和其他貯存條件有要求的產(chǎn)品要提供必要的環(huán)境，按規(guī)定保管。4）定期檢查庫存狀況，加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)損壞、丟失要及時(shí)報(bào)告、跟蹤處理。4.12.4包裝1）在貯存、運(yùn)輸直至交付前的后續(xù)階段，對(duì)易受損害、污染的產(chǎn)品，需采用合適的包裝。2）轉(zhuǎn)序時(shí)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)要進(jìn)行必要的控制。4.12.5防護(hù)根據(jù)產(chǎn)品特性要求，采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，確保在施工過程中產(chǎn)品不受損害。4.12.6工程施工作業(yè)成果保護(hù)項(xiàng)目部工程部要根據(jù)工程特點(diǎn)，必要時(shí)編制工程保護(hù)管理實(shí)施細(xì)則，施工隊(duì)（班組）及作業(yè)人員在施工中必須執(zhí)行有關(guān)工程成果保護(hù)和實(shí)施細(xì)則，以保證施工作業(yè)成果在整個(gè)施工過程得到有效保護(hù)，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。對(duì)已安裝的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、精密儀器儀表等在安裝后交付前，應(yīng)制定詳細(xì)的防護(hù)方案，避免施工過程中的損壞。4.12.7工程交付1）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程交付的具體實(shí)施。2）程施工達(dá)到合同規(guī)定的交付條件；3）工程交付時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理工程交接（包括中間交接）簽證。4）工程交付后，交付范圍內(nèi)的工程由接收方負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)，但不解除供方對(duì)遺留問題的處理以及施工質(zhì)量責(zé)任。4.12.8不合格品控制及糾正預(yù)防措施總則1）為防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置。2）糾正措施的目的是防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其現(xiàn)存的實(shí)際原因。3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，找出原因并采取糾正措施。對(duì)糾正措施的有效實(shí)施加以控制、驗(yàn)證和記錄。4）利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗园l(fā)現(xiàn)、分析和消除不合格的潛在原因，采取預(yù)防措施并實(shí)施控制以確保有效性。5）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、控制和驗(yàn)證，由質(zhì)量部部歸口，責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。不合格品的評(píng)審和處置1）當(dāng)通過檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)半成品或最終產(chǎn)品不符合規(guī)定時(shí)，要防止誤用或安裝。控制程序包括：a）確定產(chǎn)品不合格范圍。b）標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品，以便區(qū)分；有條件的要隔離。c）檢驗(yàn)人員根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)不能簡(jiǎn)單處置時(shí)要把不合格現(xiàn)狀形成報(bào)告，并進(jìn)行評(píng)審和處置；d）評(píng)價(jià)不合格性質(zhì)；e）確定處置方案；f）通知受影響的其他職能部門（包括顧客）。2）處置辦法可能是：a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收；c）降級(jí)改作他用；d）拒收或報(bào)廢。3）采取返修或不經(jīng)返修處置時(shí)，供方要向顧客或其代表提交讓步申請(qǐng)，同意后，認(rèn)真作好不合格和返修情況的記錄，說明讓步的實(shí)際狀況。4）對(duì)返工或返修的產(chǎn)品按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)糾正措施1）有效地處理不合格報(bào)告和顧客的意見或投訴；2）分析檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；3）調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格原因，并記錄；4）確定糾正措施；5）實(shí)施控制、動(dòng)態(tài)跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果，確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。預(yù)防措施1）利用適當(dāng)?shù)男畔⒎治霾缓细竦臐撛谠颍?）確定預(yù)防措施；3）實(shí)施預(yù)防措施并確保其有效性；4）將采取預(yù)防的信息提交管理評(píng)審，必要時(shí)按有效預(yù)防措施更改有關(guān)質(zhì)量文件。4.12.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制總則1）為防止不同產(chǎn)品的混淆、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯，在接收、生產(chǎn)、交付及安裝各階段標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，要對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)。有關(guān)的檢驗(yàn)和庫存記錄上有可追溯性的標(biāo)識(shí)。2）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性由工程技術(shù)部歸口，各階段標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。標(biāo)識(shí)形式公司在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定中對(duì)標(biāo)識(shí)形式作了規(guī)定，可采用文字、數(shù)碼、色標(biāo)、標(biāo)牌、銘牌、檢驗(yàn)記錄、放置地點(diǎn)或其他適當(dāng)方法標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部要針對(duì)工程特點(diǎn)根據(jù)《工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定》制定該工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施細(xì)則，傳遞至各有關(guān)單位。階段標(biāo)識(shí)1）每項(xiàng)工程開工前，要按設(shè)計(jì)文件明確工程裝置、單位工程的名稱和編號(hào)。2）產(chǎn)品在接收、貯存、出庫以及施工全過程，必須按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3）為標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否，要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、檢驗(yàn)后待定、未經(jīng)檢驗(yàn)等。可追溯性標(biāo)識(shí)在規(guī)定有可追溯性要求時(shí)，要有唯一性標(biāo)識(shí)。通過所記錄的標(biāo)識(shí)，可追溯一個(gè)項(xiàng)目或活動(dòng)的過程、應(yīng)用或所處的位置。產(chǎn)品緊急放行、例外放行要有可追溯性的標(biāo)識(shí)。4.12.10質(zhì)量記錄控制總則本章對(duì)工程施工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程所形成的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、借閱和處理要求作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。公司工程管理部對(duì)施工質(zhì)量記錄歸口管理，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其工作范圍的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制，并保證其正確性和完整性。執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。4.12.10.2質(zhì)量記錄的范圍1）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄；2）設(shè)計(jì)文件（圖紙、說明書、設(shè)計(jì)變更）；3）工藝文件；4）人員資格、工藝評(píng)定資料；5）材料及外購件質(zhì)量證明文件，復(fù)驗(yàn)報(bào)告；6）工程施工過程中形成的各項(xiàng)記錄；7）質(zhì)量評(píng)定資料；8）竣工驗(yàn)收證書；9）監(jiān)督檢驗(yàn)部門簽發(fā)的“質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書”。4.12.10.3工作流程1）質(zhì)量記錄表式的規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的工作內(nèi)容，選定質(zhì)量記錄表式。2）質(zhì)量記錄的填寫和確認(rèn)a）施工質(zhì)量記錄由施工隊(duì)人員及時(shí)填寫，專職檢查員檢查確認(rèn)并簽字。對(duì)應(yīng)有建設(shè)單位以及監(jiān)督檢驗(yàn)部門進(jìn)行的質(zhì)量驗(yàn)證點(diǎn)，還應(yīng)有這些單位的代表在規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)證點(diǎn)檢查驗(yàn)證，確認(rèn)簽字；b）其它質(zhì)量記錄由實(shí)施人員填寫，主管部門負(fù)責(zé)人檢查驗(yàn)證，確認(rèn)簽字。c）質(zhì)量記錄填寫必須字跡清晰、書寫工整、內(nèi)容真實(shí)可靠。3）質(zhì)量記錄的收集、整理a）質(zhì)量記錄由施工隊(duì)技術(shù)員收集、整理，并妥善保管，按施工階段整理好后上交項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)檔案（資料）部門；b）項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)檔案（資料）部門按照公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《科技檔案管理規(guī)定》的要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、整理、編目、裝訂，本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查認(rèn)可，并按照公司檔案管理規(guī)定歸檔。4）質(zhì)量記錄的歸檔a）公司檔案科對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，以確保歸檔質(zhì)量。b）歸檔后的施工質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格查詢、借閱手續(xù)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和總工程師批準(zhǔn)，不得攜出公司。c）質(zhì)量記錄的保管期限應(yīng)符合《科技檔案管理規(guī)定》的要求。4.12.11第三方監(jiān)督檢驗(yàn)總則按照合同和國家有關(guān)強(qiáng)制性監(jiān)督檢查的法規(guī)要求，工程施工必須接受來自監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)