采購(gòu)品質(zhì)保證制度采購(gòu)品質(zhì)管理主要有采購(gòu)前規(guī)劃管理、采購(gòu)執(zhí)行監(jiān)控以及采購(gòu)后考核三個(gè)階段，只有綜合處理好這三個(gè)階段的品質(zhì)管理工作，才能確保采購(gòu)品質(zhì)。采購(gòu)品質(zhì)管理涉及眾多環(huán)節(jié)，控制難度較大采購(gòu)品質(zhì)保證制度第1章總則第1條目的為規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的物資品質(zhì)管理，保證采購(gòu)物資的品質(zhì)，特制定本制度。第2條適用范圍本企業(yè)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度執(zhí)行。第3條權(quán)責(zé)劃分1.采購(gòu)負(fù)責(zé)按照規(guī)范執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化品質(zhì)管理。2.質(zhì)量管理部及技術(shù)部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收、新供應(yīng)商開發(fā)工作。第4條相關(guān)釋義1.供應(yīng)商評(píng)鑒是指企業(yè)通過(guò)供應(yīng)商品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)及相關(guān)評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)。2.采購(gòu)物資發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。第2章采購(gòu)品質(zhì)管理制度第5條文件資料要求物資采購(gòu)前，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)提供下列文件資料，或在采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同內(nèi)予以明確規(guī)定。1.采購(gòu)物資規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2.物資技術(shù)精度、等級(jí)要求。3.各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4.所需物資認(rèn)證要求或供應(yīng)商品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第6條選擇合格供應(yīng)商1.除總經(jīng)理特批外，采購(gòu)部需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要符合下列條件。（1）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)如下表。供應(yīng)商評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)表評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)總分品質(zhì)評(píng)鑒進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總校驗(yàn)批數(shù)）×100%得分=40×進(jìn)料批次合格率40交期評(píng)鑒如期交貨得分25分延遲1至2日每批次扣2分延遲3至4日每批次扣5分延遲5至6日每批次扣10分延遲7日以上不得分25價(jià)格評(píng)鑒價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速為10分價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢為8分價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速為6分價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢為3分價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效為015服務(wù)評(píng)鑒抱怨處理評(píng)分：誠(chéng)意改善得8分尚有誠(chéng)意改善得5分改善誠(chéng)意不足得2分置之不理得0分退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換得7分偶爾拖延得5分經(jīng)常拖延得2分置之不理得0分15其他評(píng)鑒采購(gòu)部匯總生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)或其他部門供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、抱怨評(píng)價(jià)5評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)平均得分90至100分者為A等平均得分80至90分者為B等平均得分70至80分者為C等平均得分60至70分者為D等平均得分60分以下者為E等(3)提供的樣品經(jīng)本企業(yè)確認(rèn)合格的。(4)類似物資采購(gòu)存在良好記錄的。2.企業(yè)需要開發(fā)供應(yīng)商的，新開發(fā)的供應(yīng)商經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)驗(yàn)證。第7條品質(zhì)保證協(xié)定在物資訂購(gòu)前明確由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證責(zé)任，企業(yè)要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)保證。1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需與本企業(yè)指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)一致，遵循XXXXX質(zhì)量管理體系。2.供應(yīng)商所提供的物資已通過(guò)認(rèn)證。3.供應(yīng)商保證物資制造過(guò)程有必要的控制與檢測(cè)手續(xù)。4.供應(yīng)商生產(chǎn)物資應(yīng)在出廠前逐批做抽樣檢驗(yàn)。5.供應(yīng)商隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。6.供應(yīng)商接受本企業(yè)必要的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)價(jià)及輔導(dǎo)工作。7.保證物資在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商失責(zé)導(dǎo)致的不良后果的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第8條供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)要重點(diǎn)控制以下三個(gè)階段。1.采購(gòu)應(yīng)了解供應(yīng)商購(gòu)料的品質(zhì)，控制供應(yīng)商生產(chǎn)物資的品質(zhì)。2.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商加工設(shè)備的保養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)行以及其他必要的項(xiàng)目實(shí)施檢查，防止供應(yīng)商在制造過(guò)程中出現(xiàn)不良品，必要時(shí)需要安排駐廠檢驗(yàn)員抽查控制在制品的品質(zhì)。3.采購(gòu)部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)是否按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，是否附上相關(guān)檢驗(yàn)材料。第9條供應(yīng)商交貨驗(yàn)收規(guī)定1.企業(yè)采購(gòu)物資驗(yàn)收主要包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，如下圖所示采購(gòu)物資驗(yàn)收只要內(nèi)容示意圖2.采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及操作規(guī)范參照企業(yè)《采購(gòu)驗(yàn)收管理制度》。第10條品質(zhì)糾紛處理1.采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)品質(zhì)糾紛處理工作。2.品質(zhì)糾紛處理以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于采購(gòu)訂單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等。3.品質(zhì)糾紛處理規(guī)定如下表所示。品質(zhì)糾紛處理規(guī)定一覽表類別處理規(guī)定退貨現(xiàn)貨退貨，要求供應(yīng)商更換合格物資訂制品退貨，要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止取消訂單訂制品無(wú)法修改供應(yīng)商技術(shù)能力不足索賠國(guó)內(nèi)采購(gòu)供應(yīng)商交貨延遲導(dǎo)致企業(yè)損失，按實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠破損缺短由供應(yīng)商不足合格物資，若因此造成企業(yè)損失，按實(shí)際發(fā)生額索賠因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良而造成企業(yè)損失的，依實(shí)際發(fā)生額索賠其他原因?qū)е缕髽I(yè)損失的，按實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠國(guó)際采購(gòu)發(fā)生破損短缺情形向保險(xiǎn)公司或航運(yùn)公司索賠發(fā)生短卸情形向航運(yùn)公司或保險(xiǎn)公司索賠發(fā)生短裝情形向供應(yīng)商索賠第3章附則第11條本制度由采購(gòu)部制定、修改以及解釋。第12條本制度自總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正廢止時(shí)亦同。1驗(yàn)收清單表編號(hào)：日期：年月日訂單號(hào)物資名稱物資規(guī)格數(shù)量外包裝檢驗(yàn)質(zhì)量簽字確認(rèn)備注應(yīng)交數(shù)量交貨數(shù)量數(shù)量結(jié)論檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)論2退貨登記表編號(hào)：日期：年月日訂單編號(hào)退貨名稱退貨數(shù)量退貨原因供應(yīng)商備注質(zhì)量不合格數(shù)量不符其他質(zhì)量管理部主管：驗(yàn)收人員：采購(gòu)專員：3退貨換貨清單收貨單號(hào)采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)訂貨合同號(hào)合同簽訂人物資名稱物資號(hào)收貨數(shù)量物資單位供應(yīng)商退（換）原因處理意見采購(gòu)經(jīng)理：采購(gòu)專員：收貨員：4檢驗(yàn)異常報(bào)告編號(hào)：日期：年月日物資編號(hào)品名供應(yīng)商交貨日期交貨數(shù)量樣本數(shù)量異常描述序號(hào)規(guī)格問題描述不良數(shù)檢驗(yàn)方法備注質(zhì)量檢驗(yàn)人員確認(rèn)：5采購(gòu)質(zhì)量控制表編號(hào)：日期：年月供應(yīng)商交易情況采購(gòu)單號(hào)物資名稱采購(gòu)數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平退貨記錄記錄人備注6采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：日期：年月日物資名稱規(guī)格批號(hào)數(shù)量采購(gòu)日期到貨日期供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注驗(yàn)收數(shù)量□足□短缺驗(yàn)收總評(píng)□合格□不合格采購(gòu)經(jīng)理：質(zhì)量控制主管：檢驗(yàn)員：7特采作業(yè)申請(qǐng)單編號(hào)：申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)部門物資名稱供應(yīng)商名稱使用部門物資編