本文格式為Word版，下載可任意編輯——內(nèi)控審計部門工作,年終總結(jié)

XXX年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計部XX崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了大量先進(jìn)管理閱歷和學(xué)識。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，率領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計籌劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織（參與）XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復(fù)核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員舉行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加入公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了確定的勞績，主要表現(xiàn)在：1、XXX；2、審計人員的工作才能逐步提高，審計工作也逐步模范；3、被審計單位對審計工作逐步認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到表達(dá)。但仍存在確定的缺乏，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和合作，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作那么，公司的內(nèi)審工作確定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、XX年（工作總結(jié)）

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對“年度審計察覺問題”的自查自糾處境，在董事會的安置下，我任組長率領(lǐng)XX審計專員對XX公司從XX、xx、

XX、制度執(zhí)行、XX等方面舉行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順?biāo)炫e行，我們結(jié)合年度的審計處境和各單位的自查自糾處境，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計（方案），并對關(guān)聯(lián)事項舉行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料舉行專心的歸類和梳理，充分做好審前打定工作。舉行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計初期的處境來看，由于大片面整改回復(fù)與實際整改處境不完全相符，通過審計組細(xì)致、細(xì)心地扶助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開頭至X月XX日終止，整改率達(dá)成XX%。后續(xù)審計報告照實地反映出后續(xù)審計的處境后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步熟悉到了整改的重要性，提高了熟悉，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的空氣。至跟蹤審計終止時，審計察覺的XX個問題，除X項因特殊處境未能整改到位外，其他問題均在籌劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)成XX%。

本次后續(xù)審計，對鞏固大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作閱歷和體會：

1）進(jìn)一步熟諳了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各

子公司學(xué)習(xí)到了大量先進(jìn)的管理閱歷；

2）加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；

3）更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)視與服務(wù)意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原那么；

4）在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的熟悉也進(jìn)一步地提高。我也更加領(lǐng)會地熟悉到，全體職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)進(jìn)展的根基；更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)視服務(wù)的各級審計人員更加理應(yīng)恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為模范。

2、審計部日常事務(wù)管理

1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高才能

審計工作能否正常舉行，與審計人員的綜合素質(zhì)與才能息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌管內(nèi)部審計準(zhǔn)那么、模范和最新的內(nèi)審制度，我已報名加入中國XX協(xié)會組織的XX持續(xù)教導(dǎo)。平日留神收集、學(xué)習(xí)與概括業(yè)務(wù)相關(guān)的一些學(xué)識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前XX審計人員的缺位。

2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，創(chuàng)辦團(tuán)隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的好多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)視管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有確定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作才能和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的根基上。目前審計部的大片面審計人員均是工作閱歷相對欠缺的年輕人，加之片面專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐步提高審計專員的業(yè)務(wù)才能，供給大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)遇，X月份開頭，我們組織XX，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出理應(yīng)留神的事項，組織審計人員進(jìn)

行內(nèi)審工作閱歷共享。

3）建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)XX要求和XX調(diào)整，輔助XX進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對片面審計事項作出了較為細(xì)致的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地開展供給了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核手段仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，提防細(xì)節(jié)

要做好審計工作，需要舉行大量根基性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌管有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需舉行實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否切實，與審計工作人員能否細(xì)致專心地工作關(guān)系緊密，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作閱歷尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

5）溝通協(xié)調(diào)，提防實效

審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對審計工作倍加關(guān)注，對

審計報告專心批閱，實時提出了整改觀法和概括要求，為審計工作的順?biāo)鞂嵤┕┙o了有力保證。在今后的工作中，我們要更加提防實效，在專心做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加提防同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計

主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監(jiān)控。xx月份開頭，依據(jù)《xx費用監(jiān)控審計手段》對xx公司供給的《xx費用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》舉行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已逐漸重視車輛的費用管理。xx月份開頭，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計手段》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力合作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4、其他工作

我加入的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事情、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會留心閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際處境提出自己的觀點，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對于投訴事情的處理，我遵循的原那么是“實時、穩(wěn)妥”，實時地了解投訴事情的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最正確處理手段，制止沖突激化。

二、xx年的工作籌劃

在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些勞績，但是，我也深知自己的缺乏和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。

1、按照集團(tuán)審計工作籌劃，制定個人工作籌劃，理清思路；

2、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)才能、共享審計工

作閱歷；

3、以專心的工作作風(fēng)、務(wù)實的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步

提高審計質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切沖突時的最高法那么；

4、輔助推進(jìn)內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)化，完善審計工作程序及相關(guān)的工作

制度、工作指引，內(nèi)部審計的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司進(jìn)展的需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，增加內(nèi)部審計工作的通明度。輔助完善責(zé)任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正；

5、結(jié)合公司實際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)進(jìn)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整

個審計過程中。對被審單位舉行公允、合理、客觀的評價和監(jiān)視，最重要的是針對審計過程中察覺的問題，扶助被審單位制定更為合理有效的內(nèi)部操縱制度，加強(qiáng)內(nèi)部操縱；

6、進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，提升審計方法、審計手段，突出審計工作重點，

識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可操縱點，從“事后追蹤”逐

步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)視與風(fēng)險防范”，使審計工作向高層次進(jìn)展，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給更為科學(xué)、合理的依據(jù)；

7、增加團(tuán)隊凝結(jié)力，組織或加入團(tuán)隊活動；

8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力；

9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

三、結(jié)語

我們都知道，當(dāng)水的溫度升到9