PAGEPAGE14/14煉油生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法+安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法第一條評(píng)價(jià)目的控制過(guò)程管理，特制定本辦法。第二條適用范圍制活動(dòng)。第三條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)常規(guī)活動(dòng)每年一次。非常規(guī)活動(dòng)開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目；規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；安全部是本制度的歸口管理單位。負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋本行安全評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總和審核；以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。第六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選用評(píng)價(jià)方法有：工作危害分析、安全檢查表分析。有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查處各層次的不安全因素，然后第七條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)的程序如下：作業(yè)危害分析采用工作危害分析，由各單位的評(píng)價(jià)小組中崗位操作人員、班長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員、車間管理人員對(duì)本崗位的所有作受的程度。設(shè)備設(shè)施的危害分析采取安全檢查表分析，由各單位的評(píng)價(jià)一并送評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，使之達(dá)到可接受的程度。第八條評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，單位/班組開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性（S）危害發(fā)生的可能性L1L判定等等標(biāo)準(zhǔn)級(jí)5的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)3（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1故或事件。危害后果嚴(yán)重性S2S判定等等法律、法規(guī)及 財(cái)產(chǎn)損人員 停工公司形象級(jí)其他要求 失/萬(wàn)元（>2違反法律、法重大國(guó)際5 死亡 >50 套或設(shè)備停規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)內(nèi)影響工2潛在違反法喪失勞行業(yè)內(nèi)、4 >25 工、或設(shè)備規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)能力 省內(nèi)影停工3不符合上級(jí)公截肢、>101套裝置停工地區(qū)影響司或行業(yè)的安骨折、司或行業(yè)的安骨折、或設(shè)備規(guī)定等失、慢性病輕微受不符合公司 受影響不傷、間 公司及周2 的安全操作 <10 大，幾乎不歇不舒 邊范圍程序、規(guī)定 停工服形象未受1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限在采取措施降低危害前，不巨大風(fēng)20～25能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)立刻險(xiǎn)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建重大風(fēng) 立即或近15～16 險(xiǎn) 期整改量及評(píng)估可考慮建立目標(biāo)、建立操作26～12中等規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通理可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)有條件、1～5可接受指導(dǎo)書但需定期檢查或無(wú)需采用有經(jīng)費(fèi)時(shí)控制措施，但需保存記錄治理注：R=L×S——危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。123412345性可能性1123452246810336912154481216205510152025第九條風(fēng)險(xiǎn)控制原則/風(fēng)險(xiǎn)；/風(fēng)險(xiǎn)；/風(fēng)險(xiǎn)影響。其得到使用和維護(hù)。第十條風(fēng)險(xiǎn)控制的要求藝操作、設(shè)施維修等采取技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全；工的職業(yè)安全健康意識(shí)和操作技能；地滿足職業(yè)安全健康管理體系的需要、減少事故發(fā)生的可能性。第十一條風(fēng)險(xiǎn)信息的更新更新：工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；有新項(xiàng)目時(shí)；有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；其他變更。11別結(jié)果。附件：1.作業(yè)活動(dòng)清單；工作危害分析記錄表；設(shè)備設(shè)施清單；安全檢查分析記錄表；重大風(fēng)險(xiǎn)清單。安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度目的為確定安全生產(chǎn)中風(fēng)險(xiǎn)的大小或者發(fā)生事故概率的大小及其造提高安全生產(chǎn)可靠性。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。適用范圍XX研判與承諾公告工作。職責(zé)總經(jīng)理工作職責(zé)部署和要求，負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告工作的組織實(shí)施。諾公告管理配套實(shí)施辦法及制度。類風(fēng)險(xiǎn)以及控制措施，總結(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告工作。安全分管責(zé)任人工作職責(zé)工作。諾公告工作。定期組織相關(guān)人員參加風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)學(xué)習(xí)。安全環(huán)保部工作職責(zé)門。開展安全風(fēng)險(xiǎn)研判工作。定期參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。定期組織開展公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)培訓(xùn)。生產(chǎn)部工作職責(zé)督檢查。定期參加公司組織的安全研判工作會(huì)議。指導(dǎo)生產(chǎn)車間、班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作。工程部工作職責(zé)并接受監(jiān)督檢查。定期參加公司組織的安全研判工作會(huì)議。指導(dǎo)生產(chǎn)車間、班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作。供應(yīng)部工作職責(zé)監(jiān)督檢查。定期組織庫(kù)管人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)研判。定期參加公司組織的安全研判工作會(huì)議。風(fēng)險(xiǎn)研判的結(jié)果。班組長(zhǎng)工作職責(zé)負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作。每日組織班組人員開展風(fēng)險(xiǎn)研判與風(fēng)險(xiǎn)防控工作。4.14.管理方法及工作要求4.14.1.2展交接班時(shí)、車間在召開安全生產(chǎn)例會(huì)時(shí)，在部署生產(chǎn)工作任務(wù)時(shí)，4.1.1成立廠級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)研判小組，組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，研判組成員由主管安全、生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成；車間級(jí)研判由生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)組織，班組長(zhǎng)及員工代表參加。4.1.2展交接班時(shí)、車間在召開安全生產(chǎn)例會(huì)時(shí)，在部署生產(chǎn)工作任務(wù)時(shí)，要同步研判工作中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。要同步研判工作中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。4.1.34.1.3必須覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程等活動(dòng)和區(qū)域；A.聯(lián)鎖裝置、儲(chǔ)罐、管道、閥門、氮封及儀表系統(tǒng)是否完好；儲(chǔ)罐的壓A.聯(lián)鎖裝置、儲(chǔ)罐、管道、閥門、氮封及儀表系統(tǒng)是否完好；儲(chǔ)罐的壓B.重點(diǎn)研判高危生產(chǎn)活動(dòng)及特殊作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)可控狀態(tài)：如裝置開停車是否制定開停車方案，試生產(chǎn)是否制定了試生產(chǎn)方案；各項(xiàng)特殊作業(yè)、檢維修作業(yè)、承包商作業(yè)是否落實(shí)審批許可制度，作業(yè)過(guò)程是否進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；各項(xiàng)變更的審批程序是否符合規(guī)定等。等。安全風(fēng)險(xiǎn)研判方法4.2.1結(jié)合公司安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，采取LEC評(píng)價(jià)法作為安全險(xiǎn)研判方法。4.2.2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅、黃、橙、藍(lán)四級(jí)。紅色、橙色作為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)給予特別關(guān)注，形成重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單；4.2.2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅、黃、橙、藍(lán)四級(jí)。紅色、橙色作為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)給予特別關(guān)注，形成重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單；紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：故，將會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或者群死群傷后果。橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：危險(xiǎn)因素較多，管控難度較大，如發(fā)C.黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，將C.黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，將會(huì)造成一般經(jīng)濟(jì)損失或者人員傷亡后果。會(huì)造成一般經(jīng)濟(jì)損失或者人員傷亡后果。D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，將會(huì)D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，將會(huì)造成較小經(jīng)濟(jì)損失或者人員傷害后果?？刂拼胧?.3.14.3.14.3.2防護(hù)措施。4.3.3按照安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)落實(shí)管控及降低風(fēng)險(xiǎn)措施，重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)落實(shí)治理措施。4.4降低風(fēng)險(xiǎn)措施，重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)落實(shí)治理措施。4.44.4.1對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)源的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案。5.安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和承諾5.1按照“一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)、一級(jí)讓一級(jí)放心、一級(jí)向一級(jí)報(bào)告”5.1按照“一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)、一級(jí)讓一級(jí)放心、一級(jí)向一級(jí)報(bào)告”的原則，公司各崗位、班組、部門要每天做好職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管的原則，公司各崗位、班組、部門要每天做好職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查，自下而上層層研判、層層記錄、層層報(bào)告，落實(shí)公司全員、全過(guò)程、全天候、全方位安全風(fēng)險(xiǎn)的研判和管控責(zé)任。5.2