ISO14001:2015環(huán)境管理體系風(fēng)險(xiǎn)識別及應(yīng)對措施表序號風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門實(shí)施時(shí)間（開始一完成）評價(jià)措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險(xiǎn)級別1內(nèi)部環(huán)境因素廢氣排放本公司生產(chǎn)部打磨燒焊車間產(chǎn)生粉塵，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一在樓頂噴淋塔過濾后經(jīng)超過15米的排氣口排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)部/辦公室有效2本公司生產(chǎn)部木制成型車間產(chǎn)生粉塵,有設(shè)置移動式布袋吸塵器處理后無組織排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)部/辦公室有效3本公司生產(chǎn)部發(fā)泡、灌注車間產(chǎn)生有機(jī)廢氣，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一在樓頂活性炭吸附裝置處理后經(jīng)超過15米排氣口排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)部/辦公室有效4本公司人力資源及行政部配置的發(fā)電機(jī)產(chǎn)生尾氣,發(fā)電機(jī)尾氣經(jīng)堿液噴淋除塵工藝處理后高空排放,能夠確保達(dá)標(biāo)排放。.減少發(fā)電機(jī)的使用頻率；.對堿液噴淋除塵設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放人力資源及行政部/辦公室有效

5食堂有產(chǎn)生油煙，有建立油煙的凈化器，食堂油煙經(jīng)過凈化后經(jīng)超過15米高煙囪排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放人力資源及行政部/辦公室有效6廢水排放本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過隔油隔渣池和三級化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入廈泥污水處理廠處理,能夠確保達(dá)標(biāo)排放。.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放人力資源及行政部/辦公室有效7噪音排放本公司噪聲大的設(shè)備有進(jìn)行降噪改造和替換,廠界噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求。.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)致噪音擴(kuò)大。.定期安排檢測，以確保廠界噪音達(dá)標(biāo)生產(chǎn)部/辦公室有效8危險(xiǎn)廢弁物管理本公司危險(xiǎn)廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險(xiǎn)廢棄物不向外界排放.設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨(dú)立放置；.設(shè)施危廢放置區(qū)域，便于集中處理；.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，將所有危廢交其處理。人力資源及行政部/物流部有效9內(nèi)部環(huán)境因素危險(xiǎn)化學(xué)品管理本公司使用的危險(xiǎn)化學(xué)品類別多，數(shù)量大,在存放和使用過程中可能會造成泄漏或揮發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境.按類別設(shè)置獨(dú)立的危險(xiǎn)化學(xué)品倉；.倉庫設(shè)施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；物流部有效

3.在倉庫1內(nèi)配置防泄漏池和用于應(yīng)急處理的泥沙。10消防安全管理潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響.配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌等），并確保其有效性。.建立消防應(yīng)急計(jì)劃，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時(shí)能夠得到有效的處理和控制。人力資源及行政部有效11能源消耗全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司水電的消耗過大.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的消耗；.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水、用電。各部門有效12產(chǎn)品生命周期管理（原料獲?。┊a(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料,導(dǎo)致資源枯竭1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料能夠重復(fù)利用工程部有效

13產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料,對生產(chǎn)過程也實(shí)施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報(bào)告。.本公司產(chǎn)品每年定期實(shí)施環(huán)保檢測。采購部生產(chǎn)部有效14本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技術(shù)突破，導(dǎo)致產(chǎn)品能耗較高.公司加大研發(fā)投入，爭取在產(chǎn)品的能耗上能夠取得技術(shù)突破。.產(chǎn)品及早申請能耗認(rèn)證。工程部有效15產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報(bào)廢）產(chǎn)品報(bào)廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染本公司在產(chǎn)品上做好報(bào)廢后有效處理的標(biāo)識，告知使用者在產(chǎn)品報(bào)廢后的處理能夠符合法規(guī)要求。工程部有效16財(cái)務(wù)管理本公司用于環(huán)境管理的資金充沛本公司成立環(huán)境管理專項(xiàng)資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源。財(cái)務(wù)部有效17內(nèi)部人員管理人員素質(zhì)參差不畀，環(huán)保意識不強(qiáng),對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足,控制方法不明確制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn).人力資源及行政部有效18企業(yè)文化公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實(shí)。人力資源及行政部有效

19外部合規(guī)義務(wù)社會：政府、社會團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、發(fā)電機(jī)尾氣、生活污水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的。每年至少安排監(jiān)測1次。辦公室有效20適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠,相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識淡薄加強(qiáng)識別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中辦公室有效21通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價(jià)結(jié)果來看，本公司落實(shí)法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽(yù)公司明確辦公室文控中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的環(huán)保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排1次合規(guī)性評價(jià)辦公室有效22相關(guān)方要求和期望客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運(yùn)行持續(xù)不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并才妾受第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO14001證書有效管理者代表有效23客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響.本公司修訂《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》，明確要求對環(huán)境因素的識別和評價(jià)要采用產(chǎn)品生命周期法。.組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價(jià)環(huán)境因素。各部門有效

24政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施,并維護(hù)其有效性.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實(shí)施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。生產(chǎn)部有效25危險(xiǎn)廢棄物處理方要求本公司的危險(xiǎn)廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好分類管理設(shè)置專門的危廢放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對所有危廢進(jìn)行分類放置管理。物流部有效26外部相關(guān)方要求和期望審核機(jī)構(gòu)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項(xiàng)目需要改善關(guān)閉1.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善。管理者代表有效27其他方面本公司排放的空壓機(jī)含油廢水和危險(xiǎn)廢棄物如未經(jīng)處理擴(kuò)散至周邊,對周邊的土壤環(huán)境影響較大。.將空壓機(jī)的廢水集中收集存放。.空壓機(jī)廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。生產(chǎn)部有效28經(jīng)濟(jì)環(huán)境本公司位于東莞市清溪鎮(zhèn)。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),環(huán)境保護(hù)配套彳丁業(yè)完善。本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得,對環(huán)境管理項(xiàng)目的監(jiān)測能夠就近解決。定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實(shí)所需的檢測。辦公室有效29特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況1.公司建立此類緊急情況的應(yīng)急預(yù)案。2.對人員實(shí)施此類緊急情況處理預(yù)案的培訓(xùn)。人力資源