原材料變更流程管理目的1.防止因原料變動對公司產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，同時明確各部門職責權(quán)限及申請變更渠道。主管部門變更程序主管部門為質(zhì)量管理部，公司所有需要變更原材料的必須填制《變更申請表》，由質(zhì)量管理部組織相關人進行評審。變更流程3.1.提請變更在因原材料緊缺、供應商選定及配方變更時，如需使用新原料、變更現(xiàn)有供應商或使用替代原料時，必須提請申變更，且變更申請必須先于使用前15天提出。以使公司有足夠的時間進行風險評估。資料審核提請變更人應填制《變更申請表》，并附相關資料交至質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部自收到《變更申請表》后在三日內(nèi)必須做出是否受理該項變更的決定，如出現(xiàn)資料不全的應及時通知申請人補全相關資料，如發(fā)現(xiàn)所交資料中有摻假的直接不予受理。經(jīng)資料審核合格者進入樣品試驗階段。3.3.樣品試驗3.3.1樣品檢測由質(zhì)量管理部負責組織檢驗人員對新材料或新供應商所提供的樣品進行檢驗分析，并出具檢驗報告，如經(jīng)檢測合格轉(zhuǎn)入樣品小試階段。樣品小試由技術(shù)部負責組織相關人員對經(jīng)檢驗合格的新材料或新供應商提供的樣品根據(jù)現(xiàn)有配方及工藝制成成品，并根據(jù)該產(chǎn)品的特性做相關實驗測試，如符合現(xiàn)行公司標準的則轉(zhuǎn)入樣品中試階段。樣品中試經(jīng)小試合格后可引進原料，生產(chǎn)車間按現(xiàn)行生產(chǎn)工藝生產(chǎn)規(guī)定數(shù)量成品，如在生產(chǎn)過程中無不良反映，且成品由質(zhì)量管理部檢驗，符合公司標準的轉(zhuǎn)入風險評審階段。風險評審風險評審由質(zhì)量管理部負責組織技術(shù)、生產(chǎn)、銷售及提請變更人進行最終評審并形成文字報告，報告及相關記錄由質(zhì)量管理部負責歸檔保存，變更情況要及時通知相關的客戶。責任未經(jīng)提請變更申請和風險評估而直接投入生產(chǎn)的原料導致質(zhì)量問題發(fā)生的，損失由原料采購員及原料供應商承擔相應責任。附件一:原材料變更申請表申請變更原材料名稱:原使用廠家名稱：變更后廠家名稱：提請變更申請人：填表日期:

、企業(yè)基本信息企業(yè)名稱（全稱）企業(yè)機構(gòu)代碼法定代表人聯(lián)系電話經(jīng)濟類型□國有口集體□私營口聯(lián)營□股份□港澳臺資口外資□個體□其他企業(yè)地址郵政編碼企業(yè)聯(lián)系方式聯(lián)系人聯(lián)系部門聯(lián)系電話（含區(qū)電子郵箱號）、手機企業(yè)組織結(jié)構(gòu)情況（包括下屬公司、控股公司及所占股份比例等）:、申報變更產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱注冊商標產(chǎn)品包含的品種、規(guī)格型號及其生產(chǎn)單位申報產(chǎn)品包括的品種申報產(chǎn)品的規(guī)格型號申報產(chǎn)品的生產(chǎn)（包括企業(yè)的子公司、分公司和委托生產(chǎn)企業(yè)，均不含外省的）獲行政許可情況獲證產(chǎn)品獲證日期生產(chǎn)許可證書號獲得認證情況獲證產(chǎn)品獲證日期認證證書號產(chǎn)品執(zhí)彳丁標準（代號）產(chǎn)品執(zhí)行標準與國家標準、行業(yè)標準關系口嚴于口等同于口低于產(chǎn)品近三年來接受國家或省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查合格情況（按檢驗報告填寫對應內(nèi)容）產(chǎn)品生產(chǎn)單位監(jiān)督檢查日期組織單位承檢機構(gòu)檢驗報告文書號產(chǎn)品及企業(yè)上年度經(jīng)濟效益指標產(chǎn)品年產(chǎn)量（萬單位）產(chǎn)品年銷售量（萬單位）2.8.7申報企業(yè)在全國口全省口同行業(yè)中的排名及數(shù)據(jù)來源排名位第數(shù)據(jù)來源每年度各報表企業(yè)數(shù)據(jù)2.8.8申報產(chǎn)品在全國口或全省口市場占有率及數(shù)據(jù)來源占有率%占數(shù)據(jù)來源按各類報表推算

三、資料提供序號資料名稱資料是否符合要求是否1營業(yè)執(zhí)照2稅務登記證3注冊商標證4生產(chǎn)安全許可證5產(chǎn)品執(zhí)行標準6產(chǎn)品檢驗報告（本廠）7產(chǎn)品檢驗報告（市級）8相關體系認證證書9相關產(chǎn)品認證證書四、審查意見（以下內(nèi)容質(zhì)量管理部填寫）.質(zhì)量管理部受理日期年月日質(zhì)量管理部審查意見:年月日（質(zhì)管部蓋章）附件二原材料變更評審報告共頁評審編號：原材料名稱：評審負責人：評審組長：

原材料變更評審報告No.評審編號原料名稱評審階段評審級別申請變更人組織部門評審時間.評審地點原材料變更評審報告No.序號評審主要內(nèi)容見意審評原材料變更評審報告No.

No.序號存在問題建議