#/19調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法。靈活的模具更換裝置。極限標(biāo)樣。7?6、是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？要點(diǎn)：新產(chǎn)品，更改過(guò)的產(chǎn)品。停機(jī)/過(guò)程中斷。修理，更換設(shè)備。材料更換（如：換爐/批號(hào)）。更改的生產(chǎn)參數(shù)。首件檢驗(yàn)并記錄。參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性。工作崗位的整齊和清潔。包裝。模具和檢具的認(rèn)可/更改狀態(tài)。7?7、要求的改進(jìn)措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢查其有效性？要點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)程FMEA）缺陷分析。由審核提出的改進(jìn)計(jì)劃。給責(zé)任者的信息。內(nèi)部/外部的接口會(huì)談。內(nèi)部抱怨。顧客抱怨。詢問(wèn)顧客。8、運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝？生產(chǎn)流程間應(yīng)該不斷地相互確認(rèn)，只能按由顧客確認(rèn)的需求來(lái)生產(chǎn)。必須避免未完成產(chǎn)品的中間庫(kù)存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)與檢驗(yàn)狀態(tài)必須通過(guò)有序的標(biāo)識(shí)易于識(shí)別，對(duì)廢品件與返修件需要特別地注意和標(biāo)識(shí)。貯存和運(yùn)輸器具必須與顧客就具體產(chǎn)品及全過(guò)程鏈商定，不允許可能發(fā)生產(chǎn)品受損現(xiàn)象。模具、生產(chǎn)裝置和檢驗(yàn)裝置必須在較長(zhǎng)期停產(chǎn)時(shí)進(jìn)行足夠的防腐處理，并貯存好，以防損傷。必須保證重新使用時(shí)無(wú)需很多時(shí)間的準(zhǔn)備。8?1、產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批的大小是否按需求而定，并是否有目的運(yùn)往下道工序？要點(diǎn)：足夠、合適的運(yùn)輸器具。定置庫(kù)位。最小/無(wú)中間庫(kù)存?？窗骞芾?。準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)管理。更改狀態(tài)。向下道工序只供合格件。數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)。信息流。8?2、產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？要點(diǎn)：貯存量。防損傷。零件定置。整齊、清潔、不超裝（庫(kù)存，周轉(zhuǎn)箱）?？刂瀑A存時(shí)間。環(huán)境影響，空調(diào)。&3、廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存與標(biāo)識(shí)？要點(diǎn)：隔離庫(kù)，隔離區(qū)。標(biāo)識(shí)顯明的廢品箱，返修件和調(diào)整設(shè)備件箱。有缺陷產(chǎn)品和缺陷特性值。標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)中的規(guī)定確切的產(chǎn)品通道/返修工位。8?4、整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料，并保證追溯性？相應(yīng)于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)必須確保自配套廠至顧客間整個(gè)過(guò)程鏈的追溯性。要點(diǎn)：零件標(biāo)識(shí)。工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。爐/批號(hào)標(biāo)識(shí)。有效期。去除無(wú)效標(biāo)識(shí)。帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作卡。8?5、模具/工具、工裝、檢具是否按特性存放？不在使用的和未認(rèn)可的模具/工具、工裝、檢具必須按特性存放并管理。要點(diǎn)：防受損的存放。整齊和清潔。定置存放。有管理的發(fā)放。環(huán)境影響。標(biāo)識(shí)。明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。9、缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）。9?1、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評(píng)判性?必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，以證明始終滿足要求，必須確保其可評(píng)判性。特殊事例必須記錄存檔（當(dāng)班記錄本）。要點(diǎn)：原始記錄卡。缺陷收集卡。控制圖。數(shù)據(jù)收集。過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（如：溫度、時(shí)間、壓力）。設(shè)備停機(jī)。參數(shù)更改。停電。9?3、在相對(duì)產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？要點(diǎn)：補(bǔ)充的尺寸、材料、功能、耐久檢驗(yàn)。因果圖。田口方法。FMEA/缺陷分析。過(guò)程能力分析。質(zhì)量小組活動(dòng)。8D方法。9?4、對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？對(duì)產(chǎn)品及該產(chǎn)品的制造必須具有審核計(jì)劃。審核原由，例如：新項(xiàng)目/新（制造）過(guò)程/新產(chǎn)品。未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部）。對(duì)遵守質(zhì)量要求的難驗(yàn)證。指出改進(jìn)的潛能。偏差報(bào)告須上報(bào)責(zé)任者，對(duì)改進(jìn)措施必須跟蹤。9?5、對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？要點(diǎn)：顧客要求。重要特性。功能。過(guò)程參數(shù)/過(guò)程能力指數(shù)。標(biāo)識(shí)，包裝。確定的過(guò)程道序/工藝流程。9?6、對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？必須從至今積累的對(duì)質(zhì)量，成本和服務(wù)的知識(shí)去了解改進(jìn)的潛能。要點(diǎn)：成本優(yōu)化。減少浪費(fèi)（如：廢品和返修）。改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài)（如：工藝流程分析）。優(yōu)化換品種時(shí)間，提高設(shè)備利用率。降低流轉(zhuǎn)時(shí)間。降低庫(kù)存量。9?7、對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否確定目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？目標(biāo)必須確定，并可實(shí)現(xiàn)，且保證現(xiàn)時(shí)更新。所要求的特殊措施（如有必要）。要點(diǎn)：人員的出勤率、缺勤率。已生產(chǎn)數(shù)量。質(zhì)量數(shù)據(jù)（如：缺陷率、審核結(jié)果）。流轉(zhuǎn)時(shí)間。不符合性（缺陷成本）。過(guò)程數(shù)據(jù)（如：過(guò)程能力指數(shù)）。三、服務(wù)/顧客滿意程度過(guò)程審核的要點(diǎn)是什么？1、在發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？須考慮所有的要求，特別是顧客在對(duì)配套廠評(píng)價(jià)（審核）時(shí)的要求。要點(diǎn)：質(zhì)量協(xié)議。發(fā)貨審核。耐久試驗(yàn)（調(diào)查失效狀況）。貯存/下單加工/零件準(zhǔn)備/發(fā)貨。功能檢驗(yàn)。檢驗(yàn)/測(cè)量器具的合格狀態(tài)。檢驗(yàn)方法的比較。產(chǎn)品規(guī)范的現(xiàn)時(shí)性。2、是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？要點(diǎn)：顧客訪問(wèn)的紀(jì)要，或是推導(dǎo)出的措施。產(chǎn)品使用知識(shí)。產(chǎn)品故障的有關(guān)知識(shí)。關(guān)于改進(jìn)措施的通知聯(lián)絡(luò)。關(guān)于產(chǎn)品更改（工藝）過(guò)程更改/移地生產(chǎn)（包括二次配套廠）的通知聯(lián)絡(luò)。首批樣品送檢/重新送樣（試制樣品/批產(chǎn)樣品）。關(guān)于與要求出現(xiàn)偏差的信息。3、對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確保產(chǎn)品供應(yīng)？必須在過(guò)程策劃時(shí)就對(duì)出現(xiàn)意想不到問(wèn)題時(shí)如何保證產(chǎn)品供應(yīng)制訂方案。要點(diǎn)：緊急事故計(jì)劃。分選行動(dòng)的能力規(guī)模和反應(yīng)時(shí)間。對(duì)設(shè)備，特種設(shè)備/工裝和模具的更改可能性。調(diào)動(dòng)外部力量。4、在對(duì)質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析，并實(shí)施改進(jìn)措施？要點(diǎn)：分析可能性（實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)/試驗(yàn)裝置、人員）。對(duì)缺陷特性值（內(nèi)部/外部）的排列圖分析。各有關(guān)部門（內(nèi)部/外部）的介入。應(yīng)用排除問(wèn)題的方法（如：8D報(bào)告）。處理樣品檢驗(yàn)的偏差。修訂產(chǎn)品規(guī)范。檢查有效性。5、執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？要點(diǎn)：為顧客