經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！文件編號(hào)：2019090801哲信電商有限公司倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則方家仕哲信電商有限公司文件編號(hào)：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.8目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)流程及處理辦法，確保倉(cāng)庫(kù)物料的庫(kù)存準(zhǔn)確性和安全性，滿(mǎn)足銷(xiāo)售需求，提升倉(cāng)庫(kù)綜合管理水平。1.適用范圍適用于倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)、實(shí)物的管理工作。2.職責(zé)2.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)材料、半成品和成品等所有在倉(cāng)物品進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和對(duì)倉(cāng)管員、帳務(wù)文員、倉(cāng)務(wù)員等所有在倉(cāng)人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。2.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)本倉(cāng)庫(kù)貯存的物料進(jìn)行出入庫(kù)管理，以及物料標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、防護(hù)工作。2.3帳務(wù)文員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)單據(jù)的規(guī)范填寫(xiě)、制單，進(jìn)行審核,并及時(shí)準(zhǔn)確的輸入系統(tǒng)，單據(jù)存檔等及輔助主管完成一些臨時(shí)性的任務(wù)。2.4倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)領(lǐng)料打包裝等一系列工作。3.工作程序3.1出入庫(kù)管理3.1.1物料入庫(kù)管理3.1.1.1供應(yīng)商憑訂單送貨到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員需及時(shí)協(xié)調(diào)供應(yīng)商或搬運(yùn)人員將物料卸車(chē)并放置到指定區(qū)域,及時(shí)核對(duì)送貨物料編碼、型號(hào)、數(shù)量（要抽查包裝數(shù)量是否足夠）是否正確(若規(guī)格、型號(hào)與訂單需求不符應(yīng)拒收)，并檢查物料標(biāo)識(shí)、包裝是否符合要求。數(shù)量不符合的，以最少包裝數(shù)點(diǎn)收，并在送貨單上寫(xiě)明實(shí)收數(shù)量，由送貨人簽名確認(rèn)，并做好記錄；數(shù)量短缺嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管、供應(yīng)商送貨人員和相關(guān)采購(gòu)員處理。物料點(diǎn)收無(wú)誤后倉(cāng)管員應(yīng)在供應(yīng)商送貨單據(jù)上簽名蓋收貨章。3.1.1.2檢驗(yàn)員及時(shí)在檢驗(yàn)周期內(nèi)檢驗(yàn)完畢待檢物料。物料檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員發(fā)給供應(yīng)商綠卡；倉(cāng)管員收到檢驗(yàn)員的綠卡和供應(yīng)商的送貨單時(shí)在送貨單上簽第2頁(yè)共6頁(yè)哲信電商有限公司文件編號(hào)：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.8字確認(rèn)。檢驗(yàn)不合格的物料則由倉(cāng)管員通知采購(gòu)員處理，遇銷(xiāo)售急需使用，可由采購(gòu)員辦理讓步使用申請(qǐng)流程。3.1.1.3對(duì)于進(jìn)口物料的收貨,如物料有嚴(yán)重受損狀況，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和相應(yīng)的采購(gòu)員。3.1.1.4會(huì)受損。物料在堆碼到托板上時(shí)應(yīng)全部向上，不可倒置。3.1.1.5檢驗(yàn)合格的物料倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)登記好存卡，并將送貨單記帳聯(lián)及時(shí)（一般要求10分鐘內(nèi)處理好）交輸單員錄入ERP系統(tǒng)。3.1.1.6輸單員憑單做帳，收到入庫(kù)單據(jù)后應(yīng)及時(shí)（下午5:00分之前給單的要求當(dāng)天17:30做完入賬）完成ERP入庫(kù)處理，并對(duì)單據(jù)分類(lèi)存放。3.1.1.7供應(yīng)商送貨無(wú)訂單的物料，倉(cāng)管員有權(quán)做退貨處理。3.1.2物料出庫(kù)管理3.1.2.1倉(cāng)管員依據(jù)出貨物流單據(jù)品型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，與物流人員交接發(fā)貨。3.1.2.2出貨后，帳務(wù)員同時(shí)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)處理。3.2退貨3.2.1ERP系統(tǒng)中進(jìn)行退貨處理。3.2.2果來(lái)辦理；3.2.3客戶(hù)退回的物料,須按原包裝數(shù)量進(jìn)行包裝,標(biāo)識(shí)清楚并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后在退料報(bào)告單上簽名后交倉(cāng)管員點(diǎn)收,經(jīng)確認(rèn)不合格的物料按不合格品退倉(cāng)流程辦理；3.3帳目管理3.3.1輸單員必須每天及時(shí)把單據(jù)輸入到ERP系統(tǒng)，并有責(zé)任跟進(jìn)單據(jù)傳遞的及時(shí)性。3.3.2帳、物、卡要相符，材料帳收支與結(jié)存應(yīng)保持平衡，做到帳目不錯(cuò)記，不漏記，憑單下帳，不跨月，做到日清月結(jié)，不準(zhǔn)無(wú)根據(jù)調(diào)帳。3.3.3存報(bào)表等各種報(bào)表，交相應(yīng)部門(mén)。第3頁(yè)共6頁(yè)哲信電商有限公司文件編號(hào)：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.83.4貯存和防護(hù)3.4.1倉(cāng)管員要根據(jù)物料形狀、特點(diǎn)、用途,分類(lèi)擺放，并對(duì)物料實(shí)行定置管理。3.4.2對(duì)代管的不合格退庫(kù)物料要區(qū)分?jǐn)[放，并做好標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員要經(jīng)常查庫(kù)。3.4.3露天存放的大宗物資應(yīng)堆放整齊，做好有關(guān)防護(hù)措施，視需要豎立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、到貨日期等。3.4.4對(duì)有保存期限要求的物料，按“物料保存期限清單”實(shí)施,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。3.4.5對(duì)于各種易燃易爆的物料按安全管理的要求進(jìn)行保管。3.4.6倉(cāng)管員要經(jīng)常檢查庫(kù)房物料質(zhì)量狀況、安全性、防火設(shè)施等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和異常情況及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告并采取防范措施，保證庫(kù)房物料不發(fā)生丟失和損壞。3.4.7倉(cāng)管員要對(duì)在庫(kù)物料做好防護(hù)工作，防止出現(xiàn)物料銹蝕、變質(zhì)和損壞，適時(shí)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。3.4.8倉(cāng)管員在堆放物料時(shí)，要注意垛堆高度和堆放方式，應(yīng)上放輕下放重，保持空氣流通，溫度適宜，道路暢通和庫(kù)容整潔。3.4.9對(duì)露天存放的物料，需要時(shí)要添加防風(fēng)、防曬或防雨設(shè)施；對(duì)容易劃傷的物料，要添加保護(hù)套；對(duì)容易受擠壓的物料，要用支承力強(qiáng)的載體；對(duì)于無(wú)外包裝箱的成品嚴(yán)禁靠窗存放。3.4.10由于防護(hù)不當(dāng)，影響物料的質(zhì)量，要經(jīng)品保部檢驗(yàn)驗(yàn)證后方能使用。3.4.11中心負(fù)責(zé)編制和更新3.4.123.4.13避免與常規(guī)物料發(fā)生混料。3.5物料盤(pán)點(diǎn)清查，盈虧和報(bào)廢處理3.5.1倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持收發(fā)物料時(shí)盤(pán)點(diǎn)，每月盤(pán)點(diǎn)一次，年中、年末進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，接受財(cái)務(wù)的抽查考核。月度和年終盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：3.5.2視需要作盤(pán)點(diǎn)記錄。第4頁(yè)共6頁(yè)哲信電商有限公司文件編號(hào)：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.83.5.3查明保管物資質(zhì)量狀況，加強(qiáng)保管保養(yǎng)。3.5.4檢查安全、防火設(shè)施和措施、器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告并采取防范措施。3.5.5對(duì)于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的盈虧，要查明原因，制訂改進(jìn)措施，同時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管并通知相進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。3.5.7對(duì)于要處理的材料，倉(cāng)管員填寫(xiě)《材料處理申請(qǐng)表》報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管按規(guī)定流程進(jìn)行處理。3.5.83.6倉(cāng)管員日常工作檢查3.6.1倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全，庫(kù)內(nèi)地面是否干凈整潔,有無(wú)紙皮、雜物等。3.6.2作業(yè)工具不用時(shí)，是否停放在指定區(qū)域。3.6.3門(mén)、窗及其它開(kāi)口在不用時(shí)是否保持關(guān)閉，狀況良好。3.6.43.6.5齊、有無(wú)破損、變形貨物。3.6.6各類(lèi)警示標(biāo)識(shí)（包括安全線(xiàn)路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范3.6.7帳、物、卡是否一致，每次收、發(fā)貨，是否正確、清晰填寫(xiě)“庫(kù)存卡”。3.6.8同類(lèi)物料必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域，同品種的物料應(yīng)該存放于同一倉(cāng)庫(kù)。3.7倉(cāng)庫(kù)安全防火責(zé)任制3.7.1要認(rèn)真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉(cāng)庫(kù)防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。3.7.2倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉本庫(kù)儲(chǔ)存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況。3.7.3不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)周?chē)逊乓兹家妆?，并要?jīng)常清理雜物。3.7.4備、電加熱器。第5頁(yè)共6頁(yè)哲信電商有限公司文件編號(hào)：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.83.7.5禁止在庫(kù)內(nèi)動(dòng)用明火，如需要用火，必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，并采取安全措施，無(wú)關(guān)人員禁止入庫(kù)。3.7.6要保持道路暢通和消防設(shè)施安全有效,倉(cāng)管員要會(huì)使用、保養(yǎng)消防器材。3.8日常工作檢查倉(cāng)庫(kù)主管經(jīng)常檢查各倉(cāng)管員對(duì)物料出入庫(kù)程序的執(zhí)行情況，對(duì)倉(cāng)管員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、考核，對(duì)因工作失誤而造成物料損壞和丟失，要進(jìn)行及時(shí)處理。每月倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)組織倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行不少于一次的檢查。檢查內(nèi)容包括：庫(kù)存物料與帳、卡是否相符；有無(wú)呆滯積壓物料和帳外物料；庫(kù)存物料質(zhì)量是否完好；