第3頁共3頁稽核部?內(nèi)部審?計個人?工作總?結(jié)_?___?年里，?在集團?公司領(lǐng)?導(dǎo)的正?確帶領(lǐng)?下，以?及相關(guān)?職能部?門和各?子公司?的積極?配合下?，我?guī)?領(lǐng)資產(chǎn)?稽核部?的全體?同仁緊?緊圍繞?“以風?險為導(dǎo)?向、以?控制為?主線、?以治理?為目標?、以增?值為目?的”的?內(nèi)部審?計模式?，認真?履行內(nèi)?審職責?，各項?工作有?序展開?，取得?了一定?的成績?，但也?存在一?些不足?。下面?我從五?個方面?向各位?領(lǐng)導(dǎo)和?同仁匯?報一下?___?_年工?作情況?：一?、重點?落實，?基建結(jié)?算審核?初見成?效（?一）項?目稽核?1、?資產(chǎn)稽?核部完?成預(yù)算?控制價?編制_?___?項；完?成招標?控制價?審核_?___?項；完?成結(jié)算?審核_?___?項；完?成工程?項目竣?工驗收?工作_?___?項。?2、跟?蹤審計?工作，?委托第?三方審?計機構(gòu)?對工程?項目全?過程跟?蹤審計?，每月?編制跟?蹤審計?月報，?做到跟?蹤審計?全覆蓋?，定期?到現(xiàn)場?了解施?工進度?及施工?過程中?發(fā)生的?問題并?及時解?決。?（二）?項目審?結(jié)1?、內(nèi)部?審計。?完成了?九真_?___?裝修工?程、綠?道主入?口綠化?工程的?結(jié)算內(nèi)?審工作?，同時?通過抽?簽遴選?方式確?定終審?審計單?位。?2、結(jié)?算審計?。完成?了琴川?公路綠?化工程?、桃花?源一期?的結(jié)算?審核工?作。?二、過?程管控?，內(nèi)審?監(jiān)督服?務(wù)有序?開展?（一）?合同審?核資?產(chǎn)稽核?部上半?年（截?止__?__年?___?_月_?___?日）審?理合同?___?_份，?涉及合?同金額?___?_億元?，合同?審理做?到準確?及時無?誤。?（二）?財務(wù)審?核1?、資金?收付稽?核我?們每月?初同財?務(wù)融資?部對集?團公司?及各子?公司資?金收付?行為進?行清查?，盤點?庫存現(xiàn)?金。_?___?年上半?年集團?公司及?子公司?資金收?付準確?無誤。?2、?集團及?子公司?財務(wù)審?核財?務(wù)審核?涉及的?期間是?___?_年_?___?月__?__日?至__?__年?___?_月_?___?日。在?審計過?程中，?結(jié)合各?子公司?的實際?情況，?實施了?包括抽?查會計?憑證、?核對賬?薄、分?析財務(wù)?報表的?方法進?行，發(fā)?現(xiàn)問題?后及時?進行了?督促整?改。?三、優(yōu)?化管理?，奠定?內(nèi)部審?計工作?基礎(chǔ)?（一）?固定資?產(chǎn)審核?通過?每個月?分析集?團公司?及各子?公司固?定資產(chǎn)?增減變?動情況?，不定?期盤點?清查子?公司固?定資產(chǎn)?的方式?，對固?定資產(chǎn)?進行有?效的管?理，并?建立了?公司固?定資產(chǎn)?電子臺?賬。?（二）?資產(chǎn)登?記辦證?清風?谷地塊?已支付?土地保?證金，?待與土?地局達?成協(xié)商?后才能?辦理。?九真山?地塊已?通過各?方協(xié)調(diào)?，將通?過分期?辦理不?動產(chǎn)權(quán)?證，一?期已進?入辦理?流程，?待公示?結(jié)束后?即可辦?證。?四、廉?潔自律?，嚴格?監(jiān)督紀?檢工作?作風?（一）?廉政教?育_?___?全體員?工學(xué)習(xí)?《中央?___?_公開?曝光八?起違反?中央八?項規(guī)定?精神問?題》，?同時觀?看學(xué)習(xí)?警示教?育片《?___?_，警?鐘長鳴?》。?（二）?廉政監(jiān)?察貫?徹上級?紀檢監(jiān)?察政策?，配合?綜合行?政部_?___?落實集?團公司?紀檢監(jiān)?察的各?項任務(wù)?。全力?配合省?委第五?巡視組?的巡察?工作。?成立了?集團公?司巡查?小組，?對各子?公司進?行基層?作風巡?查，已?擬定整?改清單?。（?三）廉?政目標?與集?團公司?及子公?司各簽?訂了_?___?年度黨?風廉政?建設(shè)和?___?_工作?責任書?，并進?行了季?度考核?。五?、__?__年?下半年?工作思?路（?一）項?目預(yù)（?結(jié)）算?方面，?要做到?隨報隨?審，在?規(guī)定審?核日期?內(nèi)完成?內(nèi)審工?作。?（二）?項目審?結(jié)方面?，綠道?二期、?后官湖?亮化工?程、音?樂噴泉?工程、?綠道主?入口工?程將在?下半年?開展結(jié)?算審核?工作。?（三?）資產(chǎn)?管理方?面做?好固定?資產(chǎn)清?查工作?；與土?地部門?多協(xié)調(diào)?多溝通?，加快?土地辦?證工作?。（?四）紀?檢監(jiān)察?工作?全力配?合區(qū)_?___?完成各?項監(jiān)察?工作，?做好公?司內(nèi)部?監(jiān)督工?作。?（五）?檔案管?理整?理工程?審結(jié)檔?案