審查計(jì)劃審查評(píng)論企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的切合性和有效性。目的波及的產(chǎn)品和服務(wù)：坯紗、色織布、休閑服飾的生產(chǎn)和服務(wù)。審查波及的時(shí)期：自2017年06月至本次現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)束日。范圍企業(yè)各部門(mén)GB/T19001-2016（idtISO9001:2015)審查企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件（質(zhì)量手冊(cè)、公用《工作手冊(cè)》、部門(mén)《工作手冊(cè)》）準(zhǔn)則合用法律法例班次和班次時(shí)間08：00-17：00（白班）審查日期：－30審查大組長(zhǎng)：XX時(shí)間受審查部門(mén)29上午紗廠29下午織廠30上午服飾廠29上午銷(xiāo)售部、銷(xiāo)服部29下午研發(fā)開(kāi)發(fā)部30上午辦公室29上午采買(mǎi)部29下午計(jì)劃品檢部30上午總經(jīng)理室

小組長(zhǎng)組員XXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XX說(shuō)明：審查員不審查自己部門(mén)的工作。審查組長(zhǎng)/日期：XX/2017-8-15最高管理者/日期：附表：審查活動(dòng)安排日期/時(shí)間組別擬審查的過(guò)程或活動(dòng)及有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款波及的部門(mén)2017/08/291－3初次會(huì)議（大組長(zhǎng)主持）有關(guān)人員08:00-08:30職責(zé)和權(quán)限，紡紗的策劃，技術(shù)文件的管理，計(jì)劃工藝的交流，紡紗過(guò)程的控制，風(fēng)險(xiǎn)的辨別和應(yīng)對(duì)，生產(chǎn)設(shè)施管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，表記管理，產(chǎn)品防備，產(chǎn)品查驗(yàn)，不合格控制，產(chǎn)品宣傳、合同1管理、風(fēng)險(xiǎn)辨別（合同評(píng)審和合同改正）和應(yīng)付、紗廠顧客反應(yīng)、特別狀況的應(yīng)急舉措，質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)質(zhì)量量的剖析，不合格和糾正舉措5.3，8.1，7.5.3,7.4，，6.1，，，，，8.6，8.7，，6.2，，10.208:30-12:00職責(zé)和權(quán)限，產(chǎn)品宣傳、合同管理、風(fēng)險(xiǎn)辨別（合銷(xiāo)售部同評(píng)審和合同改正）和應(yīng)付、顧客反應(yīng)、特別狀況銷(xiāo)售服務(wù)部的應(yīng)急舉措，客戶財(cái)富管理，交托后活動(dòng)，顧客滿2研發(fā)開(kāi)發(fā)部意和質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)剖析，投訴辦理和糾正舉措采買(mǎi)部5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5,各廠9.1.2,6.2,9.1.3,10.2職責(zé)和權(quán)限，采買(mǎi)需求、采買(mǎi)計(jì)劃、采買(mǎi)訂單、風(fēng)險(xiǎn)辨別和應(yīng)付（供方評(píng)論、選擇、績(jī)效監(jiān)測(cè)、再評(píng)價(jià)、選擇以及采買(mǎi)物質(zhì)的考證、查驗(yàn)、不合格處采買(mǎi)部3理），供方財(cái)富管理，質(zhì)量目標(biāo)和供方績(jī)效的監(jiān)測(cè)各部門(mén)剖析，不合格和糾正舉措5.3，8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3,6.2,9.1.3,10.2職責(zé)和權(quán)限，織造的策劃，技術(shù)文件的管理，計(jì)劃工藝的交流，織造過(guò)程的控制，風(fēng)險(xiǎn)的辨別和應(yīng)織廠13:00-16:301對(duì)，生產(chǎn)設(shè)施管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，表記管理，產(chǎn)研發(fā)開(kāi)發(fā)部品防備，產(chǎn)品查驗(yàn)，不合格控制，質(zhì)量目標(biāo)完成情銷(xiāo)售部況和產(chǎn)質(zhì)量量的剖析，不合格和糾正舉措銷(xiāo)售服務(wù)部5.3，8.1，7.5.3,7.4，，6.1，，，，，8.6，8.7，6.2，，10.22017/08/3008:30-12:00

職責(zé)和權(quán)限，新品開(kāi)發(fā)的立項(xiàng)評(píng)審、設(shè)計(jì)方案的策劃實(shí)行，風(fēng)險(xiǎn)辨別和應(yīng)付（設(shè)計(jì)依照的充分性評(píng)審、輸出的切合性考證、樣品的客戶確認(rèn)、設(shè)計(jì)更研發(fā)開(kāi)發(fā)部2改的控制）,技術(shù)文件的管理，質(zhì)量目標(biāo)微風(fēng)險(xiǎn)控制銷(xiāo)售部的監(jiān)測(cè)剖析，不切合和糾正舉措銷(xiāo)售服務(wù)部5.3，6.2,9.1.3,10.2職責(zé)和權(quán)限，檢測(cè)儀器設(shè)施的管理，查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的編制以及外來(lái)文件的采集和有效性考證，產(chǎn)品計(jì)劃品檢部3查驗(yàn)和不合格品控制，風(fēng)險(xiǎn)的辨別和應(yīng)付（檢測(cè)儀銷(xiāo)售部器的正確性、樣品的代表性）質(zhì)量目標(biāo)和客訴的分銷(xiāo)售服務(wù)部析，不合格和糾正舉措各廠5.3，，8.6,8.7，6.2，9.1.3,10.2,職責(zé)和權(quán)限，服飾生產(chǎn)的策劃，技術(shù)文件的管理，計(jì)劃工藝的交流，生產(chǎn)過(guò)程的控制，風(fēng)險(xiǎn)的辨別和應(yīng)付，生產(chǎn)設(shè)施管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，表記管理，服飾廠1產(chǎn)品防備，產(chǎn)品查驗(yàn)，不合格控制，質(zhì)量目標(biāo)完成銷(xiāo)售部狀況和產(chǎn)質(zhì)量量的剖析，不合格和糾正舉措銷(xiāo)售服務(wù)部5.3，8.1，7.5.3,7.4，，6.1，，，，，8.6，8.7，6.2，，10.2職責(zé)和權(quán)限，人員的裝備，人員能力和人員意識(shí)的提升，風(fēng)險(xiǎn)的辨別和應(yīng)付（培訓(xùn)的針對(duì)性和有效辦公室2性），內(nèi)外面交流，文件和記錄的控制，質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)和策劃實(shí)行監(jiān)測(cè)和剖析，對(duì)不切合實(shí)行的改良5.3,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,6.1,6.2，9.1.3,10.2組織的環(huán)境和有關(guān)方需求，系統(tǒng)的策劃微風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，領(lǐng)導(dǎo)作用，質(zhì)量目標(biāo)和職責(zé)權(quán)限，質(zhì)量目標(biāo)和3實(shí)現(xiàn)的策劃，交流和資源，內(nèi)部審查、管理評(píng)審和總經(jīng)理室改良4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.4,7.1,9.2,9.3,10.1