三檢制度(同名10107)關(guān)于蒙華鐵路MHSS-1標(biāo)段隧道工程“三檢制”為了提高項目工程質(zhì)量，貫徹蒙華公司“質(zhì)量至上，依法合規(guī)”的管理理念，切實做好項目質(zhì)量管控工作，實現(xiàn)質(zhì)量全面可控的總體目標(biāo)，真正起到重點標(biāo)應(yīng)起的帶頭作用，我部特制訂“工程質(zhì)量三檢”制度，望各現(xiàn)場組、各施工作業(yè)班組嚴(yán)格執(zhí)行。一、“三檢”制程序控制1、自檢責(zé)任人：作業(yè)班組組長職責(zé)：自檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求班組人員對質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。該作業(yè)班組完成該道工序的施作后，由該班組組長進行自檢，自檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進行整改，整改完成后按照三檢表格填寫內(nèi)容進行逐一檢查并真實填寫表格內(nèi)容，并由該班組組長本人簽字。自檢合格后，負(fù)責(zé)自檢資料的整理與上報，并為互檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實施程序：（1）施工班組人員在操作過程中，必須按相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行自檢，經(jīng)自檢達(dá)到要求后，報班組長進行質(zhì)量驗收。（2）班組長對本班組所施工的各道工序，必須按相應(yīng)的質(zhì)量控制要點，在施工過程中逐項檢查班組成員的操作質(zhì)量。完成后逐項進行自檢，并認(rèn)真填寫自檢記錄。經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可報請值班技術(shù)人員組織質(zhì)量互檢。2、復(fù)檢責(zé)任人：值班技術(shù)人員1.各級檢查人員嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進行質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的應(yīng)提出具體內(nèi)容，立即要求班組進行整改直到合格。2.技術(shù)員和質(zhì)檢人員應(yīng)督促并檢查施工人員是嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程、施工方案及其它施工技術(shù)文件進行施工。3.現(xiàn)場值班技術(shù)員和專職質(zhì)檢工程師對施工中的重要部位和材料進行監(jiān)督檢查。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，技術(shù)員逐項檢查合格后通知專檢人員檢查，質(zhì)檢人員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)，做好報監(jiān)理驗收的準(zhǔn)備。4.施工負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取各項措施，督促、落實“三檢”制（自檢、復(fù)檢、專檢）的實施，加強對施工過程的檢查，把質(zhì)量隱患消除在施工過程前。“三檢”制要貫徹到整個施工過程中，要充分發(fā)揮基層班組的自檢作用，把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點從“事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結(jié)合，嚴(yán)格工序把關(guān)。5.技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查各道工序或分項工程的質(zhì)量檢驗工作。各道工序或分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。6.質(zhì)量管理部門應(yīng)每周至少組織一次質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實可行的質(zhì)量控制措施。根據(jù)施工任務(wù)的特點，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)實際情況，定期分析工程質(zhì)量動態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。7、專檢人員驗收工序質(zhì)量前必須查看自檢、互檢記錄內(nèi)容與簽字情況，不完善不予檢查，并處罰相應(yīng)責(zé)任人；對監(jiān)理工程師報檢時必須上報“三檢”記錄內(nèi)容及檢驗批報審表，否則對專檢人員予以相應(yīng)處罰。（三）工程質(zhì)量“三檢”制記錄表1.本記錄表必須認(rèn)真填寫，重要部位留影像資料。2.相關(guān)人員必須簽字，字跡工整，檢查中所發(fā)現(xiàn)問題如實記錄。3.記錄表格由工區(qū)質(zhì)量科統(tǒng)一存檔；各級檢查人員負(fù)責(zé)進行落實。4.如有重大問題必須及時向上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，切實做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實、能負(fù)責(zé)。5.本記錄表與檢驗批表格配套使用。（四）獎罰制度4.1作業(yè)班組自檢合格后報值班技術(shù)人員復(fù)檢，復(fù)檢不通過視為自檢工作未執(zhí)行到位，處罰責(zé)任工班班組長30元/次，值班技術(shù)人員監(jiān)督落實。4.2復(fù)檢通過，專檢未能通過者，視為復(fù)檢工作未執(zhí)行到位，復(fù)檢技術(shù)人員30元/次；由質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。4.3專檢通過，報請專業(yè)監(jiān)理工程師未通過，視為專檢工作未落實，處罰質(zhì)檢工程師50元/次；由現(xiàn)場組組長、質(zhì)量部進行監(jiān)督落實。4.4項目質(zhì)量部每周定期不定期通過與現(xiàn)場專監(jiān)溝通對各工區(qū)“三檢”執(zhí)行進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)缺失1份處罰質(zhì)量負(fù)責(zé)人50元；對“三檢制度”執(zhí)行過程中所發(fā)生的問題及處罰單據(jù)進行收集，上報財務(wù)部于當(dāng)月工資中落實。4.5質(zhì)量驗收程序不得越級上報，若未完成自檢、復(fù)檢、專檢直接向現(xiàn)場專監(jiān)報驗者，對責(zé)任人進行100～500元處罰；出現(xiàn)工班直接向現(xiàn)場專監(jiān)報驗者對工班處罰款5000元/次，重復(fù)出現(xiàn)者加倍處罰，三次者清理