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賒銷管理辦法第一章總則第二條本辦法所稱賒銷是指公司未收取或未全額收取貨款而向客戶提供產(chǎn)能部門(下稱各單位)。二章賒銷額度的認(rèn)定第四條賒銷必須遵循以下原則:第七條客戶的信用額度應(yīng)在一定基數(shù)上下浮動(dòng),基數(shù)的確認(rèn)應(yīng)考慮以下因素:3、質(zhì)保金及期限.章賒銷的流程第九條賒銷手續(xù)必須按公司規(guī)定的統(tǒng)一格式辦理。由業(yè)務(wù)員填制賒銷單，賒批審定賒銷額度與賒銷前該客戶欠款總額之差)。賒銷單填寫要正確、完整,簽字和蓋章必須齊全,不得有遺漏。不符合規(guī)定的賒銷手續(xù),財(cái)務(wù)部不得辦后辦理發(fā)貨手續(xù).四章賒銷的日常管理核對(duì)內(nèi)容包括已開票未付款業(yè)務(wù)和已發(fā)貨未開票業(yè)務(wù),核對(duì)完畢后要簽字蓋章予以確認(rèn),確認(rèn)結(jié)果送財(cái)務(wù)部留存。并將分析結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)調(diào)整賒銷額度.管理，明確客戶的業(yè)務(wù)員及追償責(zé)任，對(duì)于未按期收回貨款,給公司造成損失的,按規(guī)繼續(xù)追償?shù)牧x務(wù)，未辦理交接手續(xù)的，追償工作由單位行第五章附則第十九條公司戰(zhàn)略合作客戶、主要客戶及重要客戶的認(rèn)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)

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