精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫安全庫存管理規(guī)則文件編號QC/C-WL-002發(fā)行部門物流部頁碼目的1.1規(guī)范安全庫存管理工作，保證公司各部門正常工作的展開，特制訂本規(guī)則。適用范圍2.1適用于公司生產(chǎn)所需原材料、出貨所需成品的安全庫存儲備。3.術(shù)語及定義3.1安全庫存：指為了防止由于不確定因素（如原材料不能按時送達、客戶突然增加緊急需求、突發(fā)性事件導(dǎo)致貨物損毀等）影響供貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫存；3.2項目：安全庫存表內(nèi)某一項原材料或者成品的簡稱；3.3采購周期：是指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單-供應(yīng)商確認(rèn)-供應(yīng)商生產(chǎn)-發(fā)運到貨的整個時間周期；3.4銷售周期：是指銷售接到交付計劃-技術(shù)確認(rèn)-廠內(nèi)生產(chǎn)-配送到客戶的整個時間周期；4.部門及職責(zé)4.1物流部作為公司安全庫存管理工作的直接承擔(dān)者,負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù)、保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性；對安全庫存的設(shè)置進行計算；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、銷售部、采購部、技術(shù)部對安全庫存的設(shè)置進行更新；負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫存的庫存情況；4.2采購部負(fù)責(zé)審核安全庫存數(shù)據(jù)，并根據(jù)交付計劃、生產(chǎn)計劃、庫存數(shù)據(jù)和采購周期等數(shù)據(jù)實施采購；4.3其他部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、交付計劃等需求提出安全庫存需求；4.4生產(chǎn)部、采購部、銷售部、技術(shù)部、工藝部和物流部負(fù)責(zé)對安全庫存的設(shè)定進行監(jiān)管。5.安全庫存的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)5.1進口類原材料按照生產(chǎn)計劃，提前儲備3個月的用量，下限與上限之間相差5天的用量；5.2國產(chǎn)原材料按照生產(chǎn)計劃，提前儲備1個半月的用量，下限與上限之間相差3天的用量；例：熱熔管R25mm（進口），采購周期35天，生產(chǎn)產(chǎn)能500PCS/天，則安全庫存為：500*（90-35）=27500PCS5.3成品按照交付計劃，市內(nèi)客戶提前儲備3天的出貨量，上下限相差1天的用量；市外客戶提前儲備5天的出貨量，上下限相差2天的用量；5.4為了控制庫存量，可根據(jù)我司實際情況和以往客戶訂單的規(guī)律適當(dāng)調(diào)整安全庫存量，詳見《原材料安全庫存表》和《成品安全庫存表》。6.安全庫存的設(shè)置、變更以及取消6.1安全庫存項目的增加6.1.1當(dāng)岀現(xiàn)以下情況時,物流部各倉庫組長負(fù)責(zé)填制《安全庫存變更申請表》以增加安全庫存項目,并負(fù)責(zé)完成審批流程：6.1.1.1某項目連續(xù)3個月使用量穩(wěn)定遞增；6.1.1.2某項目有新增交付需求；6.1.2增加安全庫存項目的審批人及審批內(nèi)容：6.2.1物流部長：負(fù)責(zé)審核由各倉庫提供《安全庫存變更申請表》中的內(nèi)容，根據(jù)連續(xù)3個月的使用量，確定設(shè)置安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量；6.2.2生產(chǎn)部長:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新増安全庫存的項目，審核該項目的名稱、規(guī)格、型號、安全庫存上下限、安全庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動的實際需要；6.2.3技術(shù)部長:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新増安全庫存項目的物料，審核該項目的名稱、規(guī)格、型號是否適當(dāng)，并能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求；6.2.4工藝部部長：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新増安全庫存項目的物料，審核該項目的名稱、規(guī)格、型號是否符合已有工藝要求，并能夠滿足工藝要求；6.2.5采購部長:負(fù)責(zé)審核所有新增安全庫存項目，確定采購周期并審核該安全庫存項目設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝等)、確定采購周期；6.2.6銷售部長：負(fù)責(zé)審核所有新增安全庫存項目，確定銷售周期并審核該安全庫存項目設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)，能否滿足交付要求；6.2變更安全庫存上限及安全庫存量6.2.1發(fā)生以下情況時,由各倉庫組長發(fā)起安全庫存數(shù)量變更申請：6.2.1.1設(shè)置的安全庫存項目使用量連續(xù)3個月發(fā)生遞增或遞減；6.2.1.2相關(guān)部門提出增加或減少安全庫存上下限、安全庫存數(shù)量的要求；6.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而需要增加或減少安全庫存數(shù)量時；6.2.2增加或減少安全庫存數(shù)量，安全庫存量的審批人及審批內(nèi)容：6.2.2.1物流部長:負(fù)責(zé)審核由各倉庫組長提供的《安全庫存變更申請表》，根據(jù)連續(xù)3個月的使用量,并確定變更后的安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量；6.2.2.2生產(chǎn)部長:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量,并審核該項目的名稱、規(guī)格、型號、安全庫存上下限、安全庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動的實際需要；6.2.2.3采購部長:負(fù)責(zé)審核所有變更安全庫存項目，確定采購周期并審核安全庫存項目變更后的數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝等)；6.2.2.4銷售部長：負(fù)責(zé)審核所有變更安全庫存項目，確定銷售周期并審核該安全庫存項目設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)，能否滿足交付要求；6.3安全庫存項目的減項6.3.1發(fā)生以下情況時,可取消安全庫存項目：6.3.1.1兩個月未出庫消耗的項目,由庫房提出取消建議；6.3.1.2相關(guān)部門提出取消建議;6.3.1.3生產(chǎn)工藝改變造成取消的，由工藝部提出取消建議；6.3.2取消安全庫存項目的審批人及審批內(nèi)容：6.3.2.1庫房部長:負(fù)責(zé)審核由各倉庫組長提供的《安全庫存變更申請表》中，各項目連續(xù)3個月的使用量的準(zhǔn)確性；6.3.2.2生產(chǎn)部長:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消的安全庫存項目,并核定該項目是否確實需要取消安全庫存設(shè)置；6.3.2.3技術(shù)部長:負(fù)責(zé)審核需要取消的安全庫存項目,并從技術(shù)角度核定是否確實需要取消安全庫存設(shè)置；6.3.2.4工藝部長：負(fù)責(zé)審核需要取消的安全庫存項目,并從工藝角度核定是否確實需要取消安全庫存設(shè)置；6.3.3.5銷售部長：負(fù)責(zé)審核需要取消的安全庫存項目,并核對交付計劃，確定是否確實需要取消該項目安全庫存設(shè)置；7.安全庫存管理維護要求7.1維護工作內(nèi)容7.1.1安全庫存日常維護7.1.1.1將安全庫存上下限、安全庫存數(shù)量、采購在途量、安全庫存飽和度、建議采購量維護至系統(tǒng)；7.1.1.2公式設(shè)置7.1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量<安全庫存下限數(shù)量時,且安全庫存飽和度低于100%時建議采購量=安全庫存上限現(xiàn)存量-采購在途量7.1.1.2.2安全庫存飽和度=現(xiàn)存量÷安全庫存數(shù)量7.1.1.3注意事項7.1.1.3.1倉庫組長應(yīng)于當(dāng)日完成所有出入庫單據(jù)的系統(tǒng)錄入；7.1.1.3.2負(fù)責(zé)將接收的經(jīng)審批后的《安全庫存變更申請表》于接收當(dāng)日維護完畢;7.1.2安全庫存周度維護7.1.2.1倉庫組長每周六統(tǒng)計安全庫存物料的消耗量，及時發(fā)現(xiàn)消耗異常情況；7.1.2.2倉庫組長每周一統(tǒng)計采購到貨逾期量,并通知相關(guān)采購員，采購員核實信息并及時反饋；7.1.3安全庫存月度維護7.1.3.1倉庫組長每月26日統(tǒng)計當(dāng)月安全庫存項目缺貨數(shù)量、缺貨次數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關(guān)責(zé)任人進行整改；7.1.3.2倉庫組長每月26日統(tǒng)計安全庫存物料連續(xù)3個月及連續(xù)6個月消耗數(shù)；7.1.4安全庫存季度維護7.1.4.1每季度末,由庫房出具連續(xù)3個月及連續(xù)6個月的項目出庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)及《安全庫存項目建議調(diào)整清單》,由生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部等部門共同確定是否對《安全庫存項目建議調(diào)整清單》中的內(nèi)容進行調(diào)整。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安全庫存管理辦法全文目錄一、目的 1二、適用范圍 1三、術(shù)語 1四、職責(zé) 1五、設(shè)置安全庫存、變更安全庫存及取消安全庫存的審批要求 25.1安全庫存物料項目的增加 25.2變更安全庫存上限及安全庫存量 35.3安全庫存物料的減項 35.4維修設(shè)備用配件的安全庫存管理 4六、安全庫存管理維護要求 46.1.1安全庫存日常維護 46.1.2安全庫存周度維護 56.1.3安全庫存月度維護 56.1.4安全庫存季度維護 5七、安全庫存物料請購要求 5八、附件及其他 6一、目的為規(guī)范安全庫存管理工作，保證公司各部門正常工作的開展，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材（包括輔助用品、設(shè)備配件、辦公用品等）的物料儲備。三、術(shù)語安全庫存：指為了防止由于不確定因素（如突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨）影響訂貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫存，安全庫存用于滿足提前期需求。采購周期：采購周期是指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單－供應(yīng)商確認(rèn)－供應(yīng)商生產(chǎn)－發(fā)運到貨（有時為第三方物流）的整個周期時間。四、職責(zé)4.1庫房作為公司安全庫存管理工作的直接承擔(dān)者，負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性；對安全庫存的設(shè)置進行計算；負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷售部、采購部對安全庫存的設(shè)置進行更新；負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫存物料的庫存情況；4.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)庫房提供的和自身記錄的各類數(shù)據(jù)，根據(jù)請購單實施采購活動；4.3其他部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、銷售預(yù)測等需求提出安全庫存需求；4.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全庫存的設(shè)定進行監(jiān)管。4.5庫房、生產(chǎn)、銷售、采購、計劃部共同對安全庫存的設(shè)置和變更做會簽。五、設(shè)置安全庫存、變更安全庫存及取消安全庫存的審批要求5.1安全庫存物料項目的增加5.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，庫房負(fù)責(zé)填制《安全庫存物料變更表》以增加安全庫存項目，并負(fù)責(zé)完成審批流程：5.1.1.1某物料連續(xù)三個月使用量遞增或穩(wěn)定；5.1.1.2需求部門提出增加安全庫存項目；5.1.2增加安全庫存項目的審批人及審批內(nèi)容：5.1.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置安全庫存項目的物料的連續(xù)三個月的使用量，并確定設(shè)置安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量；5.1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫存項目的物料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號、安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動的實際需要；5.1.2.3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫存項目的物料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號是否適當(dāng)，并能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求；5.1.2.4總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增安全庫存項目的物料，并審核該物料是否需要設(shè)置安全庫存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)；5.1.2.5采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有新增安全庫存項目的物料、確定采購周期并審核該安全庫存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)（最小起訂量、最小包裝、）、確定采購周期；5.1.2.6生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加安全庫存項目的審批；5.1.2.7計劃運營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》；5.2變更安全庫存上限及安全庫存量5.2.1發(fā)生以下情況時，可對安全庫存上限及安全庫存量進行變更5.2.1.1設(shè)置安全庫存的物料使用量連續(xù)三個月發(fā)生遞增或遞減，由庫房發(fā)起變更流程；5.2.1.2需求部門提出增加或減少安全庫存上限、安全庫存量的要求；5.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而需要增加或減少安全庫存上限、安全庫存量時，由生產(chǎn)部門發(fā)起變更流程；5.2.2增加或減少安全庫存上限、安全庫存量的審批人及審批內(nèi)容：5.2.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置安全庫存項目的物料的連續(xù)三個月的使用量，并確定變更后的安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量；5.2.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量的主要輔料及原材料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號、安全庫存上限、安全庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動的實際需要；5.2.2.3總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更安全庫存上限、安全庫存數(shù)量的物料，并審核該物料是否需要變更安全庫存、及變更的數(shù)量是否適當(dāng)；5.2.2.4采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有變更安全庫存的物料、確定采購周期并審核該安全庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)（最小起訂量、最小包裝、）；5.2.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更安全庫存項目的審批；5.2.2.6計劃運營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》；5.3安全庫存物料的減項5.3.1發(fā)生以下情況時，可取消安全庫存項目5.3.1.1兩個月未出庫消耗的物料，由庫房提出取消建議；5.3.1.2需求部門要求取消；5.3.1.3生產(chǎn)工藝改變造成取消的，由物料使用部門提出取消建議；5.3.2取消安全庫存項目的審批人及審批內(nèi)容：5.3.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需取消安全庫存項目的物料的連續(xù)三個月的使用量的準(zhǔn)確性；5.3.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫存的物料，并核定該物料確實需要取消安全庫存設(shè)置；5.3.2.3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫存項目的主要輔助物料及主要生產(chǎn)用原材料，并從技術(shù)角度核定是否確實需要取消安全庫存設(shè)置；5.3.2.4總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消安全庫存的物料，并審核該物料是否確實需要取消安全庫存設(shè)置；5.3.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消安全庫存項目的審批；5.3.2.6計劃運營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》；5.4維修設(shè)備用配件的安全庫存管理5.4.1維修設(shè)備用配件的安全庫存的設(shè)置、安全庫存上、下限及安全庫存數(shù)量的變更、取消安全庫存設(shè)置均由公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)提出并填制《安全庫存物料變更表》；5.4.2維修設(shè)備用配件的安全庫存變化的審批流程5.4.2.1公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修配件的《安全庫存物料變更表》；主要審核：配件名稱、規(guī)格、型號是否完整、準(zhǔn)確；提請設(shè)置安全庫存的配件是否適用、是否能夠達到維修要求、是否有必要設(shè)置安全庫存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：復(fù)核并確認(rèn)《安全庫存物料變更表》中的配件名稱、規(guī)格、型號是適當(dāng)、準(zhǔn)確；設(shè)置的安全庫存數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.3采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有涉及安全庫存的物料、確定采購周期并審核該安全庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)（最小起訂量、最小包裝、）；5.4.2.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核設(shè)置維修配件安全庫存變化的審批；5.4.2.5計劃運營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》；六、安全庫存管理維護要求6.1維護工作內(nèi)容6.1.1安全庫存日常維護6.1.1.1將安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量、采購在途量、安全庫存飽和度、建議采購量維護至臺賬中；6.1.1.2公式設(shè)置：6.1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量<安全庫存下限數(shù)量時，且安全庫存飽和度低于100%時，建議采購量=安全庫存上限-現(xiàn)存量-采購在途量；6.1.1.2.2安全庫存飽和度=現(xiàn)存量÷安全庫存數(shù)量；6.1.1.3注意事項6.1.1.3.1庫管員應(yīng)于當(dāng)日完成所有出入庫單據(jù)的錄制工作及臺賬維護工作；6.1.1.3.2庫管員須于每日早9點查核是否需要請購安全庫存物料；6.1.1.3.3庫管員每日維護采購在途數(shù)量；6.1.1.3.4庫管員負(fù)責(zé)將接收的經(jīng)審批后的《安全庫存物料變更申請單》于接收當(dāng)日維護完畢；6.1.2安全庫存周度維護6.1.2.1庫管員每周六統(tǒng)計安全庫存物料的消耗量，及時發(fā)現(xiàn)消耗異常情況；6.1.2.2庫管員每周一統(tǒng)計采購到貨逾期量，并催辦采購到貨；6.1.3安全庫存月度維護6.1.3.1庫管